| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2023 | 354.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000003 | 09/01/2023 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2019/2020 DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000004 | 09/01/2023 | 62423.03 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2023 | 3540.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 28 RECARGAS DE CARTUCHO TONER, 08 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER E 05 RESETES DE IMPRESSORA BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LABORORIO, FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2023 | 154.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FICA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2023 | 875.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2023 | 2100.00 | 48697322000168 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES 03791877445 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2023 | 28950.61 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2023 | 4201.39 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2023 | 3334.57 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2023 | 11390.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2023 | 180.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2023 | 200.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2023 | 200.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2023 | 600.00 | 00010004808444 | PETRONILSON FIRMINO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2023 | 1800.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2023 | 40.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOPLUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2023 | 210.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOPLUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2023 | 494.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2023 | 2288.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2023 | 550.00 | 24674875000137 | JAMILTON PEREIRA DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2023 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2023 | 1200.00 | 00010923219420 | RAYANIR FREITAS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2023 | 1700.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2023 | 9177.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2023 | 5348.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2023 | 1200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E 2MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2023 | 14413.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2023 | 815.48 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2023 | 233.50 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2023 | 1511.50 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRAGO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2023 | 1800.00 | 00005526820475 | MARICELIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO DISTRITO DE JACARÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00010347757405 | SALATIEL RODRIGUES DE MEIRELES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA RUA DO SOL NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00070177549483 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2023 | 1300.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS V DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2023 | 1500.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00070143941429 | MARCELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00006576024428 | LUCIENE GUIMARÃES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2023 | 1389.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2023 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2023 | 1075.00 | 00005440443479 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2023 | 636.78 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2023 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2023 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2023 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2023 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2023 | 927.81 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2023 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2023 | 368.08 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000054 | 20/01/2023 | 6800.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO DIA 18 DE JANEIRO/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 0002/2022 E CONTRATO Nº 156/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2023 | 1192.65 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2023 | 7135.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SÃO AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000058 | 20/01/2023 | 27588.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2023 | 530.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A GARAGEM MUNICIPAL E GUARABIRA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2023 | 280.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2023 | 240.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2023 | 200.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2023 | 200.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2023 | 1260.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO DOBLO DE PLACA QFO-4896, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2023 | 2420.00 | 00070613870417 | WIRY WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2023 | 320.00 | 00012624600426 | BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO VOYAGE DE PLACA OXO-8738, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2023 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2023 | 140.00 | 00070326166408 | DANIEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 COPIAS DE CHAVES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2023 | 2600.00 | 00001270642499 | GERLANDIA SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL A EQUIPE DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONSIDERANDO A PPI - PROGRAMAÇÃO INTEGRADA, QUE HABILITA OS MUNICIPIOS A RECEBEREM RECURSOS FINANCEIROS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO 4º QUADRIMESTRE DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2023 | 240.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2023 | 840.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2023 | 1920.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000073 | 23/01/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2023 | 7862.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2023 | 103.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2023 | 2788.04 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2023 | 3460.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2023 | 185.72 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES AOS PACIENTES DE GLAUCOMA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS NA CAMPANHA DO DEZEMBRO VERMELHO E DEMAIS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, PONTO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, PONTO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2023 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2023 | 1408.68 | 00070344844498 | MARTA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2023 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2023 | 68651.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2023 | 37222.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2023 | 26033.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2023 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2023 | 49735.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2023 | 67497.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2023 | 4447.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2023 | 4684.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2023 | 42299.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2023 | 207662.59 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2023 | 7744.53 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2023 | 15951.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2023 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDO PELO ESTADO TC 18/99, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2023 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2023 | 9434.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2023 | 8542.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2023 | 3000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2023 | 34363.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2023 | 3750.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2023 | 1412.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2023 | 1762.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2023 | 12219.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2023 | 14209.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2023 | 34226.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2023 | 35965.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000112 | 30/01/2023 | 4000.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVICOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 0002/2022 E CONTRATO Nº 156/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2023 | 10056.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2023 | 3160.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2023 | 211.71 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2023 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2023 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2023 | 500.00 | 00013599873470 | ALEX SANDRO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2023 | 2200.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2023 | 4331.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2023 | 460.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2023 | 120.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2023 | 12057.81 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2023 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PAINEL DE IMUNO HISTOQUIMICA DA PACIENTE: Srª. LUCIMAR D CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 160 CILINDRADA DE PLACA QSG-3G34 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2023 | 2870.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2023 | 12200.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFETT PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EQUIPE DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2023 | 2200.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2023 | 5770.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2H60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2023 | 6000.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2023 | 5018.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QFK-7I45, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2023 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2023 | 701.72 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SKU-0J19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2023 | 260.95 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SKU-0J19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2023 | 678.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2023 | 31079.97 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO - BIOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2023 | 22534.08 | 33214349000185 | MARINALVA VIEIRA DA SILVA 02461731497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2023 | 24697.00 | 33214349000185 | MARINALVA VIEIRA DA SILVA 02461731497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2023 | 1750.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2023 | 2900.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET A7 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2023 | 220.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2023 | 150.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2023 | 4290.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00010187717435 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2023 | 1300.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-1J82, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2023 | 168.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FICA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2023 | 1000.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2023 | 1564.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2023 | 800.00 | 00008048955466 | MONICA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2023 | 85.00 | 00005980757473 | LILIANE BEZERRA TRIBUTINO SIMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2023 | 85.00 | 00006760721438 | SABRINA KEZLEY DE FARIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2023 | 420.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2023 | 650.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2023 | 972.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. DOMICIO MACHADO DE SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2023 | 2000.00 | 00013035750432 | JOSE EUCLIDES DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 CILINDRADA DE PLACA NQH-2G38 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000165 | 07/02/2023 | 6776.17 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000166 | 07/02/2023 | 56053.09 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 16 A 31 DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2023 | 3600.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 RECARGAS DE CARTUCHO TONER, 08 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER, 12 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA E 03 RESETES DE IMPRESSORA BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LABORORIO, FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000168 | 08/02/2023 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2019/2020 DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2023 | 2430.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2023 | 614.88 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2023 | 1480.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2023 | 4700.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023, MEDIANTE A CONFECÇÃO DAS REFERIDAS PLANILHAS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A SUA DEVIDA EXECUÇÃO, CONFORME ENTREGUE A INSTITUIÇÃO PARA A DEVIDA APROVAÇÃO PELO LEGISLATIVO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2023 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2023 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E 2MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS Nº 32 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/02/2023 | 300.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/02/2023 | 840.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/02/2023 | 1100.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/02/2023 | 450.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. MARIA DAS DORES DOS SANTOS NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/02/2023 | 235.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. ELISIANE ALVES DE LIMA NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00010923219420 | RAYANIR FREITAS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/02/2023 | 1700.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/02/2023 | 85.00 | 00006760721438 | SABRINA KEZLEY DE FARIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA PARTICIPAR DA MANEJO DE ARBOVIROSES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/02/2023 | 7036.65 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/02/2023 | 54323.14 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/02/2023 | 10990.17 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/02/2023 | 9245.14 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/02/2023 | 27337.22 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/02/2023 | 4039.45 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2023 | 3186.51 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2023 | 737.70 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BÁSICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/02/2023 | 5325.09 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF E CAPS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2023 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2023 | 420.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2023 | 200.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2023 | 400.00 | 00009000571499 | ALEXANDRE HENRIQUE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00003690715490 | PAULA FRASSINETTE NEVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2023 | 3000.00 | 07400208000147 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023 E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS V DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00070143941429 | MARCELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2023 | 1300.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2023 | 3135.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2H60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/02/2023 | 1400.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2023 | 12218.56 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO - BIOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2023 | 4003.00 | 03162219000185 | KR FARMACIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2023 | 200.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2023 | 6536.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2023 | 155.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2023 | 1200.00 | 34162535000180 | LUIS ANTONIO DE ARAUJO 87434997400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2023 | 1700.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2023 | 1500.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2023 | 10000.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO CITROEN/JUMPER MICROONIBUS DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2023 | 11000.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO ONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2023 | 3750.00 | 00009025831400 | ANDERSON MAXR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO DE VENTILADORES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2023 | 1239.00 | 32600443000100 | ISAIAS SANTOS DA SILVA 10661096483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2023 | 460.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2023 | 200.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2023 | 1192.65 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/02/2023 | 7359.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/02/2023 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/02/2023 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/02/2023 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2023 | 638.97 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2023 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2023 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2023 | 927.81 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2023 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2023 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2023 | 1610.00 | 00070344844498 | MARTA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2023 | 32332.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000235 | 23/02/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2023 | 690.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2023 | 1380.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL 70%) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2023 | 530.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A GARAGEM MUNICIPAL E GUARABIRA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000239 | 23/02/2023 | 29423.75 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/02/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, PONTO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/02/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, PONTO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2023 | 3549.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00012067986457 | ALINE JACINTO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2023 | 320.00 | 00078868777487 | ANTONIO FERNANDO ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2023 | 1850.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS/MS PLANEJAMENTO DE GESTÃO ALIMENTADO OS DADOS DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS, RAG, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SISPACTO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 141/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2023 | 3900.00 | 00007585929498 | SADDAN AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO PERIODICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2023 | 2592.03 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 07º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 321/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2023 | 3090.20 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 07º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 327/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2023 | 12463.84 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 07º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 319/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2023 | 2000.00 | 48843752000140 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA 08394325424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2023 | 2200.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2023 | 2700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2023 | 37541.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2023 | 25515.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2023 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2023 | 3884.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2023 | 5108.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2023 | 48022.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2023 | 65406.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2023 | 26196.52 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2023 | 127683.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2023 | 5779.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2023 | 12846.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2023 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDO PELO ESTADO TC 18/99, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2023 | 7458.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2023 | 8019.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2023 | 8542.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2023 | 3000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2023 | 1412.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2023 | 1772.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2023 | 9783.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2023 | 17131.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2023 | 29228.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2023 | 65856.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2023 | 3710.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2023 | 34631.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2023 | 34060.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2023 | 2058.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2023 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2023 | 217.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2023 | 1958.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2023 | 6484.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2023 | 18970.54 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2023 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RM DE CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE: Srª. LUCIMAR D CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2023 | 3160.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2023 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00010923219420 | RAYANIR FREITAS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2023 | 1700.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2023 | 12100.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023, CONTRATO Nº 003/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2023 | 15098.45 | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000301 | 02/03/2023 | 309.79 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. FRANCISCA RAMOS DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000302 | 02/03/2023 | 358.70 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. CARMELITA MARIA COSME DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000303 | 02/03/2023 | 700.69 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000304 | 02/03/2023 | 155.02 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000305 | 02/03/2023 | 606.83 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000306 | 02/03/2023 | 467.12 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PROCESSO Nº 0801314-70.2021.815.0521, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000307 | 02/03/2023 | 17665.47 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2023 | 4800.00 | 29947602000132 | CLAUBERTO PEREIRA DE LIMA 09020568400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CÂMARA DE VACINAÇÃO - TROCA DA BATERIA, RECARGA DE GÁS E TROCA DO FILTRO E REPARO ELETRICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/03/2023 | 345.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2023 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A A PET SCAN DA PACIENTE: Srª. LUCIMAR D CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/03/2023 | 100.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BRONZEADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMS/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 03 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/03/2023 | 100.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BRONZEADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEE PARA PARTICIPAR DA 2º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 06 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESBITERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO E REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/03/2023 | 1900.00 | 00013035750432 | JOSE EUCLIDES DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 CILINDRADA DE PLACA NQH-2G38 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/03/2023 | 12100.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 160 CILINDRADA DE PLACA QSG-3G34 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023, CONTRATO Nº 005/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/03/2023 | 280.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/03/2023 | 320.00 | 00013894728418 | JACKSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2023 | 260.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2023 | 160.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2023 | 60.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/03/2023 | 580.00 | 00087327341404 | JESONIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/03/2023 | 330.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/03/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/03/2023 | 2665.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000325 | 06/03/2023 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2019/2020 DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/03/2023 | 1400.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/03/2023 | 1800.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/03/2023 | 3635.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 RECARGAS DE CARTUCHO TONER, 05 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER, 12 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA E 04 RESETES DE IMPRESSORA BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LABORORIO, FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/03/2023 | 210.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ml E REFRIGERANTE DESTINADO A CAPACITAÇÃO EM FORTALECIMENTO DO CALENDARIO NACIONAL DE VACINAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/03/2023 | 120.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/03/2023 | 210.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/03/2023 | 225.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/03/2023 | 487.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/03/2023 | 975.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/03/2023 | 1560.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000337 | 07/03/2023 | 3934.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000338 | 07/03/2023 | 44385.68 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 16 A 28 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/03/2023 | 152.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Sr. MARONILDO BERNARDO DE SOUZA NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/03/2023 | 137.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. MARIA DA N. AUGUSTA NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/03/2023 | 640.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2023 | 1100.00 | 00013714982450 | HERBET OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS Nº 32 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/03/2023 | 1124.00 | 48181600000120 | VALMIR ARCANJO DOS SANTOS 07961868470 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA EQUIPE QUE PARTICIPOU DA FEIRA DE SAÚDE REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/03/2023 | 436.42 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/03/2023 | 3487.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2023 | 840.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/03/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS NA CAMPANHA DA SAÚDE EM FEVEREIRO (ROXO E LARANJA), CAMPANHA DE VACINAÇÃO E DEMAIS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2023 | 260.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E 2MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00010366909460 | JORDANA DA SILVA ALBUQUERQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00071372563415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURAS NAS ACADEMIAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2023 | 450.00 | 00070177549483 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2023 | 1124.00 | 32600443000100 | ISAIAS SANTOS DA SILVA 10661096483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2023 | 535.00 | 00050425323404 | SANTINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2023 | 2100.00 | 48697322000168 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES 03791877445 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2023 | 160.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2023 | 480.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/03/2023 | 240.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/03/2023 | 820.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/03/2023 | 2780.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/03/2023 | 3007.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QFK-7I45, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/03/2023 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00004384915489 | IJANETE SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO ANCORA DE SERRINHA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00009677463454 | JESSICA COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO ANCORA DO BARRO DE FÁTIMA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/03/2023 | 1389.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/03/2023 | 160.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/03/2023 | 620.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000369 | 14/03/2023 | 2631.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRAGO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/03/2023 | 500.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/03/2023 | 500.00 | 00002781445436 | VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB E/OU CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/03/2023 | 27659.74 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/03/2023 | 3619.64 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00009186410474 | MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00010347757405 | SALATIEL RODRIGUES DE MEIRELES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA RUA DO SOL NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/03/2023 | 1800.00 | 00009670358485 | ROBERTO VELLOSO UCHOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/03/2023 | 2600.00 | 00001270642499 | GERLANDIA SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL A EQUIPE DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONSIDERANDO A PPI - PROGRAMAÇÃO INTEGRADA, QUE HABILITA OS MUNICIPIOS A RECEBEREM RECURSOS FINANCEIROS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/03/2023 | 7036.65 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2023 | 26326.84 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/03/2023 | 11435.48 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/03/2023 | 9467.22 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2023 | 3186.51 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2023 | 737.70 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BÁSICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2023 | 4707.71 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF E CAPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2023 | 240.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00003690715490 | PAULA FRASSINETTE NEVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00006576024428 | LUCIENE GUIMARÃES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00012620055407 | MARIA DAS VITORIAS GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/03/2023 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/03/2023 | 210.00 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2023 | 430.00 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/03/2023 | 78.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO E BOLOS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000393 | 16/03/2023 | 3390.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MOBILIA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/03/2023 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME BERA COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE Sr. HEITOR LAURENTINO DA SILVA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/03/2023 | 30.60 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DA 07º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 319/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/03/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/03/2023 | 54.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/03/2023 | 425.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA 18117996472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/03/2023 | 4645.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA 18117996472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, ESTABILIZADOR E CABO USB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/03/2023 | 1650.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/03/2023 | 1617.28 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS E ACE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/03/2023 | 2310.63 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/03/2023 | 127.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2023 | 8623.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SÃO AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2023 | 12447.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000406 | 20/03/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2023 | 1192.65 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2023 | 220.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000410 | 20/03/2023 | 31652.76 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/03/2023 | 630.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEDAÇÃO DO PACIENTE: Sr. MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DO NASCIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/03/2023 | 340.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/03/2023 | 4800.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVICOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/03/2023 | 4350.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E BEBEDOUROS DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/03/2023 | 420.00 | 41139454000125 | ST MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/03/2023 | 1516.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/03/2023 | 1350.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/03/2023 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/03/2023 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/03/2023 | 638.97 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/03/2023 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/03/2023 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/03/2023 | 1610.00 | 00070344844498 | MARTA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/03/2023 | 927.81 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/03/2023 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/03/2023 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/03/2023 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/03/2023 | 2860.20 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES AOS PACIENTES DE GLAUCOMA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/03/2023 | 7934.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/03/2023 | 500.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A GARAGEM MUNICIPAL E GUARABIRA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/03/2023 | 530.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A GARAGEM MUNICIPAL E GUARABIRA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/03/2023 | 1850.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS/MS PLANEJAMENTO DE GESTÃO ALIMENTADO OS DADOS DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS, RAG, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SISPACTO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 141/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/03/2023 | 972.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E TÊNIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E NESSECIDADES DAS ATIVIDADES DOS ACE´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/03/2023 | 3170.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2H60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000435 | 24/03/2023 | 886.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000436 | 24/03/2023 | 1023.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000437 | 27/03/2023 | 7225.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/03/2023 | 130.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/03/2023 | 2500.00 | 34380847000160 | ROMAO & ROMAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISOTRIA, EMPLACAMENTO E DESPACHANTE DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Reequipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000440 | 28/03/2023 | 3390.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MOBILIA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2023 | 813.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFS-9523, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/03/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, PONTO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, PONTO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/03/2023 | 632.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/03/2023 | 632.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/03/2023 | 2300.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2023 | 1106.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2023 | 330.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CONFERENCIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/03/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/03/2023 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2023 | 360.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2023 | 820.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2023 | 2740.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2023 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2023 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2023 | 217.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2023 | 2408.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2023 | 34911.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2023 | 25515.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2023 | 65893.35 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2023 | 51873.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2023 | 28111.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2023 | 133017.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2023 | 5187.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2023 | 13521.51 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2023 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDO PELO ESTADO TC 18/99, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2023 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2023 | 8019.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2023 | 8873.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2023 | 3000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2023 | 16131.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2023 | 28708.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2023 | 9866.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2023 | 3720.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2023 | 34574.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2023 | 41144.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2023 | 57098.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2023 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2023 | 2532.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2023 | 6671.55 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2023 | 1412.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2023 | 1412.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2023 | 2200.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2023 | 185.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FICA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2023 | 123.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FICA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2023 | 476.96 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2023 | 240.71 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2023 | 178.10 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2023 | 1000.00 | 07400208000147 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2023 | 1900.00 | 00013035750432 | JOSE EUCLIDES DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 CILINDRADA DE PLACA NQH-2G38 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009879059450 | HELDERLANY DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/04/2023 | 2060.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/04/2023 | 950.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000501 | 03/04/2023 | 13477.41 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO 3º E 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJUNTO MORADA NOVA, DE CONFORMIDADE A PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 11757.0320001/18-003, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022022 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/04/2023 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2023 | 3340.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 RECARGAS DE CARTUCHO TONER, 05 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER, 12 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA E 04 RESETES DE IMPRESSORA BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LABORORIO, FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/04/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/04/2023 | 460.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/04/2023 | 3800.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/04/2023 | 3160.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/04/2023 | 1845.00 | 48181600000120 | VALMIR ARCANJO DOS SANTOS 07961868470 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA EQUIPE E DEMAIS CONVIDADOS QUE PARTICIPOU DA VI CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADO NO CRAS NO DIA 03 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/04/2023 | 1575.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000511 | 05/04/2023 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2019/2020 DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/04/2023 | 14412.00 | 45166971000144 | LUCIO FLAVIO FRAGOSO 03197315456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO PARA A GESTÃO DA REDE DE SISTEMAS PUBLICO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/04/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/04/2023 | 210.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E 3,5MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/04/2023 | 2375.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 25 CONSULTAS E PROCEDIMENTOS PSIQUIATRICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000519 | 10/04/2023 | 6122.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000520 | 10/04/2023 | 58926.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000521 | 11/04/2023 | 38616.20 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA , MASTOLOGIA, PROCEDIMENTOS DE BIOPSIAS E ULTRASSONAGRAFIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/04/2023 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/04/2023 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/04/2023 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/04/2023 | 7036.80 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/04/2023 | 11791.78 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/04/2023 | 9361.64 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/04/2023 | 27639.83 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/04/2023 | 3619.66 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/04/2023 | 3186.56 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/04/2023 | 892.26 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BÁSICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/04/2023 | 4523.20 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF E CAPS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/04/2023 | 2666.37 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 08º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 321/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/04/2023 | 3210.29 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 08º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 327/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/04/2023 | 12758.03 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 08º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 319/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/04/2023 | 3750.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES 18595430497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00003690715490 | PAULA FRASSINETTE NEVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/04/2023 | 540.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/04/2023 | 440.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/04/2023 | 870.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/04/2023 | 100.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/04/2023 | 490.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/04/2023 | 200.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/04/2023 | 900.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000545 | 12/04/2023 | 5835.94 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000546 | 12/04/2023 | 566.91 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000547 | 12/04/2023 | 155.02 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000548 | 12/04/2023 | 101.31 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000549 | 12/04/2023 | 639.90 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MAITE DA SILVA ARAUJO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000550 | 12/04/2023 | 2220.90 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. VALCIERY FELICIANO DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000551 | 12/04/2023 | 272.45 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. ADRYAN VALENTIM SILVA HENRIQUE, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000552 | 12/04/2023 | 99.89 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. ANTONIO NUNES DE FREITAS FILHO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000553 | 12/04/2023 | 179.56 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARGARIDA DA SILVA PEREIRA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000554 | 12/04/2023 | 210.07 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA ODAILSA DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000555 | 12/04/2023 | 826.12 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000556 | 12/04/2023 | 251.56 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. CARMELITA MARIA COSME DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000557 | 12/04/2023 | 14387.86 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/04/2023 | 266.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO E BOLOS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/04/2023 | 873.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A REUNIÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/04/2023 | 840.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/04/2023 | 1094.00 | 32600443000100 | ISAIAS SANTOS DA SILVA 10661096483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/04/2023 | 1700.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/04/2023 | 1620.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/04/2023 | 300.00 | 00005035642496 | LEONALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/04/2023 | 7700.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO ONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/04/2023 | 3230.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/04/2023 | 160.00 | 00008669207494 | ANDERSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/04/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/04/2023 | 25265.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETA DA GESTANTE, CADERNETA DA CRIANÇA MENINO E MENINA, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CARIMBO AUTOMATICO, FLS PESQUISA ENOMOLOGICA/TRATAMENTO, BLS RECEITUARIO MEDICO SIMPLES, CARTÃO CONTROLE SAÚDE MENTAL E BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E DEMAIS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/04/2023 | 1000.00 | 25461728000141 | 25.461.728 JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/04/2023 | 175.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00010347757405 | SALATIEL RODRIGUES DE MEIRELES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA RUA DO SOL NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00006576024428 | LUCIENE GUIMARÃES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS V DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/04/2023 | 5370.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO DA SAÚDE E NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/04/2023 | 4400.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PEC, PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BÁSICA, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 1.113 DE 31 DE JULHO/2015 E PORTARIA Nº 1.412/GM/MS DE 10 DE JULHO/2013, QUE INSTITUI O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA ATENÇÃO BASICA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 1.645 DE 02 DE OUTUBRO/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/04/2023 | 760.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/04/2023 | 11178.80 | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/04/2023 | 8552.13 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO - BIOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/04/2023 | 76.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Sr. JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/04/2023 | 10917.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/04/2023 | 1970.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/04/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000586 | 18/04/2023 | 5271.85 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000587 | 18/04/2023 | 23579.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/04/2023 | 1700.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/04/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2023 | 1192.65 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000591 | 24/04/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00010585019410 | FELIPE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/04/2023 | 2004.94 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA/COPA DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/04/2023 | 3485.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/04/2023 | 220.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/04/2023 | 2520.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. CAMILA DA CONCEIÇÃO DINIZ, DEAMANDA JUDICIAL Nº 0800389-44-2023.815.0521, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/04/2023 | 4800.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PROTESE TRANSTIBIAL DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. JOSEFA FERREIRA ALVES, DEAMANDA JUDICIAL Nº 0800659-68-2023.815.0521, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/04/2023 | 8000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PROTESE TRANSTIBIAL DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. SEVERINA GOMES NERI, DEAMANDA JUDICIAL Nº 0800659-68-2023.815.0521, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000599 | 25/04/2023 | 13477.41 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO 3º E 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJUNTO MORADA NOVA, DE CONFORMIDADE A PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 11757.0320001/18-003, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022022 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/04/2023 | 1500.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO PREVINE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 621/2021 CORRESNPONDENTE AO 1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/04/2023 | 550.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A GARAGEM MUNICIPAL E GUARABIRA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/04/2023 | 500.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A GARAGEM MUNICIPAL E GUARABIRA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/04/2023 | 1575.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/04/2023 | 374.00 | 28290612000185 | VANESSA SOUTO VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO SOBRE BOAS PRATICAS DE VACINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/04/2023 | 9778.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/04/2023 | 29999.98 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/04/2023 | 7745.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/04/2023 | 397.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/04/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/04/2023 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/04/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, PONTO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/04/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, PONTO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000613 | 28/04/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000614 | 28/04/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000615 | 28/04/2023 | 734.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000616 | 28/04/2023 | 422.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000617 | 28/04/2023 | 632.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000618 | 28/04/2023 | 632.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000619 | 28/04/2023 | 886.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000620 | 28/04/2023 | 1050.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000621 | 28/04/2023 | 2417.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000622 | 28/04/2023 | 2435.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRAGO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/04/2023 | 45410.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/04/2023 | 36536.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/04/2023 | 32939.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/04/2023 | 156494.62 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/04/2023 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/04/2023 | 53266.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/04/2023 | 74457.65 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/04/2023 | 14485.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/04/2023 | 4462.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/04/2023 | 6359.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/04/2023 | 4802.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/04/2023 | 4684.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/04/2023 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDO PELO ESTADO TC 18/99, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/04/2023 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/04/2023 | 8019.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/04/2023 | 9713.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/04/2023 | 5050.62 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/04/2023 | 29267.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/04/2023 | 47275.42 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/04/2023 | 2277.31 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/04/2023 | 2627.31 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/04/2023 | 9748.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/04/2023 | 16031.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/04/2023 | 39266.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/04/2023 | 48550.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2023 | 217.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2023 | 1958.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2023 | 9099.50 | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2023 | 4860.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2023 | 4008.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209 E VEICULO TORO DE PLACA RLS-2E17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2023 | 7011.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QFN-1J82 E VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2023 | 4708.28 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2023 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2023 | 105.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2023 | 105.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2023 | 225.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2023 | 450.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2023 | 750.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2023 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2023 | 2200.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/05/2023 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/05/2023 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/05/2023 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/05/2023 | 638.97 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/05/2023 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/05/2023 | 927.81 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/05/2023 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/05/2023 | 1610.00 | 00070344844498 | MARTA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/05/2023 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/05/2023 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/05/2023 | 1575.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/05/2023 | 1350.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/05/2023 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/05/2023 | 1000.00 | 07400208000147 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/05/2023 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/05/2023 | 11020.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/05/2023 | 8693.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/05/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS NA CAMPANHA DA SAÚDE DO MARÇO LILAIS, CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D COVID 19 E ESPECIALIDADE - UROLOGIA E DEMAIS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/05/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/05/2023 | 460.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/05/2023 | 1850.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS/MS PLANEJAMENTO DE GESTÃO ALIMENTADO OS DADOS DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS, RAG, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SISPACTO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 141/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000690 | 04/05/2023 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2019/2020 DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/05/2023 | 112.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO E BOLOS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/05/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/05/2023 | 108.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/05/2023 | 3500.00 | 00001270642499 | GERLANDIA SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL A EQUIPE DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONSIDERANDO A PPI - PROGRAMAÇÃO INTEGRADA, QUE HABILITA OS MUNICIPIOS A RECEBEREM RECURSOS FINANCEIROS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/05/2023 | 3500.00 | 00008315939467 | MARIO ALVES DE AZEVEDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL A EQUIPE DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONSIDERANDO A PPI - PROGRAMAÇÃO INTEGRADA, QUE HABILITA OS MUNICIPIOS A RECEBEREM RECURSOS FINANCEIROS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/05/2023 | 1980.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Reequipar as Unidades Básicas de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000697 | 08/05/2023 | 2895.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR FROST FREE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/05/2023 | 3550.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 RECARGAS DE CARTUCHO TONER, 05 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER, 12 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA E 04 RESETES DE IMPRESSORA BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LABORORIO, FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000699 | 08/05/2023 | 7272.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000700 | 08/05/2023 | 51901.46 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/05/2023 | 4150.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MONITORAMENTO SIMEC ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/05/2023 | 1400.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/05/2023 | 10245.50 | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/05/2023 | 13420.00 | 33932844000120 | JANAINA DE OLIVEIRA LEAL 00124768466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/05/2023 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E REALIZAÇÕES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER DIAGNOSTICOS PRECOCES PARA MELHOR RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTO EM CONFIRMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000706 | 09/05/2023 | 6591.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/05/2023 | 11025.52 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000708 | 09/05/2023 | 2976.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000709 | 09/05/2023 | 4482.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000710 | 10/05/2023 | 1528.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/05/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/05/2023 | 480.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/05/2023 | 420.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/05/2023 | 180.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/05/2023 | 360.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/05/2023 | 120.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/05/2023 | 550.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/05/2023 | 260.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/05/2023 | 340.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/05/2023 | 322.00 | 25816292000166 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS COM SUCO/REFRIGERANTE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DIA "D" DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESBITERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO E REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/05/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/05/2023 | 2450.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES 49748173453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/05/2023 | 1575.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/05/2023 | 350.00 | 00050425323404 | SANTINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00003690715490 | PAULA FRASSINETTE NEVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/05/2023 | 2800.00 | 46401803000159 | JOSE HUMBERTO DE LIMA 85359475404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA DE GRADES E PORTÕES DAS UNIDADE BÁISCAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/05/2023 | 10000.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO CITROEN/JUMPER MICROONIBUS DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/05/2023 | 2920.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES 49748173453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/05/2023 | 7930.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES 49748173453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/05/2023 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/05/2023 | 8920.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/05/2023 | 5320.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/05/2023 | 7388.36 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES AOS PACIENTES DE GLAUCOMA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/05/2023 | 162.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FICA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/05/2023 | 401.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/05/2023 | 982.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO 2022 E 2023 DO VEICULO DE PLACA NQI-0145, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000738 | 16/05/2023 | 625.07 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. LORENNA DUARTE AUGUSTO E Sr. LEYSON DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000739 | 16/05/2023 | 649.90 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MAITE DA SILVA ARAUJO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000740 | 16/05/2023 | 272.45 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. ADRYAN VALENTIM SILVA HENRIQUE, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000741 | 16/05/2023 | 612.43 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE G OLIVEIRA FELICIANO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000742 | 16/05/2023 | 139.80 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. ANTONIO NUNES DE FREITAS FILHO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000743 | 16/05/2023 | 846.02 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000744 | 16/05/2023 | 293.56 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000745 | 16/05/2023 | 13420.55 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/05/2023 | 4125.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000747 | 17/05/2023 | 13477.41 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO 3º E 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJUNTO MORADA NOVA, DE CONFORMIDADE A PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 11757.0320001/18-003, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/05/2023 | 4800.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVICOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000749 | 17/05/2023 | 7225.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000750 | 17/05/2023 | 38616.20 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA , MASTOLOGIA, PROCEDIMENTOS DE BIOPSIAS E ULTRASSONAGRAFIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/05/2023 | 260.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/05/2023 | 560.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/05/2023 | 1460.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Reequipar as Unidades Básicas de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/05/2023 | 5000.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA 18117996472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS I E III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/05/2023 | 152.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Sr. MARONILDO BERNARDO DE SOUZA NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/05/2023 | 1600.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/05/2023 | 840.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000758 | 18/05/2023 | 30880.23 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/05/2023 | 1395.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/05/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/05/2023 | 1192.65 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/05/2023 | 10000.00 | 46052827000140 | ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA - ALAGOINHA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/05/2023 | 210.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS FISCALIZADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/05/2023 | 408.00 | 25461728000141 | 25.461.728 JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/05/2023 | 1000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS 48716952472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/05/2023 | 520.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/05/2023 | 420.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/05/2023 | 60.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/05/2023 | 300.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000770 | 22/05/2023 | 653.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000771 | 22/05/2023 | 771.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000772 | 22/05/2023 | 1671.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRAGO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/05/2023 | 7250.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO ONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/05/2023 | 500.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000775 | 23/05/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/05/2023 | 850.00 | 00004689141452 | JOSE ARNALDO ADAUTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/05/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/05/2023 | 310.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E 2MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/05/2023 | 550.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M 1MT E 3,5MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000780 | 25/05/2023 | 632.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000781 | 25/05/2023 | 632.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000782 | 25/05/2023 | 2383.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000783 | 25/05/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000784 | 25/05/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000785 | 25/05/2023 | 703.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/05/2023 | 450.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS VII, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/05/2023 | 1793.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO INFECTANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/05/2023 | 179.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/05/2023 | 1380.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL 70%) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/05/2023 | 325.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/05/2023 | 325.00 | 00002781445436 | VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB E/OU CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/05/2023 | 130.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/05/2023 | 170.00 | 00005980757473 | LILIANE BEZERRA TRIBUTINO SIMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/05/2023 | 160.00 | 00010143182463 | EDSON DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/05/2023 | 1850.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS/MS PLANEJAMENTO DE GESTÃO ALIMENTADO OS DADOS DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS, RAG, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SISPACTO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 141/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/05/2023 | 550.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A GARAGEM MUNICIPAL E GUARABIRA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/05/2023 | 80.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/05/2023 | 280.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000799 | 29/05/2023 | 20151.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000800 | 29/05/2023 | 39977.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/05/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, PONTO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/05/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, PONTO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2023 | 300.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2023 | 540.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2023 | 1800.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2023 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PNTES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2023 | 1794.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PNTES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2023 | 7480.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2023 | 35665.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2023 | 25594.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2023 | 68723.77 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2023 | 53521.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2023 | 4704.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2023 | 3405.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2023 | 127074.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2023 | 27196.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2023 | 6040.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2023 | 47537.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2023 | 28580.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2023 | 14897.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2023 | 13485.37 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2023 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2023 | 8853.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2023 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDO PELO ESTADO TC 18/99, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2023 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2023 | 8542.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2023 | 3320.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2023 | 9771.79 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2023 | 1430.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2023 | 1772.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2023 | 34562.13 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2023 | 3723.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2023 | 43512.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/05/2023 | 1065.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/05/2023 | 1800.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2023 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2023 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2023 | 170.00 | 00009691717492 | JOSE FELIX DE BRITO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADO DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2023 | 220.11 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2023 | 219.34 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/06/2023 | 1000.00 | 07400208000147 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/06/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/06/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/06/2023 | 575.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/06/2023 | 160.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CARRO DA MAMOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/06/2023 | 180.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2023 | 1880.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/06/2023 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000850 | 01/06/2023 | 1493.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/06/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2023 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2023 | 3160.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00005870831407 | MARIVANIA FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA RUA DO SOL NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2023 | 2200.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/06/2023 | 13734.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SÃO AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA MARÇO, ABRIL E ATÉ 17 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000857 | 02/06/2023 | 2182.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/06/2023 | 2000.00 | 48843752000140 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA 08394325424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/06/2023 | 540.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/06/2023 | 270.00 | 00002935704428 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/06/2023 | 280.00 | 00002790984484 | MARCOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/06/2023 | 2808.00 | 49923195000130 | 49.923.195 VICTOR MANOEL XAVIER RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO DE VENTILADORES, FOGÕES, CADEIRAS E GELADEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/06/2023 | 400.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/06/2023 | 120.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/06/2023 | 360.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/06/2023 | 520.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/06/2023 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000868 | 06/06/2023 | 38956.20 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA , MASTOLOGIA, PROCEDIMENTOS DE BIOPSIAS E ULTRASSONAGRAFIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/06/2023 | 3240.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 RECARGAS DE CARTUCHO TONER, 05 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER, 08 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA E 03 RESETES DE IMPRESSORA BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LABORORIO, FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000870 | 06/06/2023 | 7502.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000871 | 06/06/2023 | 58559.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/06/2023 | 540.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO, ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/06/2023 | 840.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/06/2023 | 3586.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL LABORATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO/POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/06/2023 | 4150.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MONITORAMENTO SIMEC ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/06/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000877 | 13/06/2023 | 299.95 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. ADRYAN VALENTIM SILVA HENRIQUE, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000878 | 13/06/2023 | 640.81 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000879 | 13/06/2023 | 196.55 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000880 | 13/06/2023 | 340.80 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. LUCIANO DANTAS DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000881 | 13/06/2023 | 325.73 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. CAMILA MAXIMO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000882 | 13/06/2023 | 327.11 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. LUIZ FELIPE RAMOS DE BRITO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000883 | 13/06/2023 | 223.15 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARGARIDA DA SILVA PEREIRA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000884 | 13/06/2023 | 719.92 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE G OLIVEIRA FELICIANO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000885 | 13/06/2023 | 527.96 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. TEREZINHA GOMES DE ARAUJO ANDRADE, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000886 | 13/06/2023 | 552.42 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MAITE DA SILVA ARAUJO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000887 | 13/06/2023 | 800.24 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. CINARA MARIA DA CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000888 | 13/06/2023 | 249.60 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. ANTONIO NUNES DE FREITAS FILHO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000889 | 13/06/2023 | 322.53 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. CARMELITA MARIA COSME DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000890 | 13/06/2023 | 955.97 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000891 | 13/06/2023 | 23466.34 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/06/2023 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/06/2023 | 105.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/06/2023 | 105.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/06/2023 | 225.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/06/2023 | 450.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/06/2023 | 750.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/06/2023 | 221.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/06/2023 | 221.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/06/2023 | 307.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/06/2023 | 3038.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/06/2023 | 346.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A REUNIÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/06/2023 | 900.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/06/2023 | 1300.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/06/2023 | 1876.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRUALICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/06/2023 | 500.00 | 00070579501442 | THARLLES RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/06/2023 | 80.00 | 00005980757473 | LILIANE BEZERRA TRIBUTINO SIMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARTICIPAR DA 1º MACRORREGIÃO DE SAÚDE NO DIA 12 DE JUNHO/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/06/2023 | 180.00 | 00005980757473 | LILIANE BEZERRA TRIBUTINO SIMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARTICIPAR 3º EDIÇÃO DA SELEÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PBCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/06/2023 | 40.00 | 00010143182463 | EDSON DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1º MACRORREGIÃO DE SAÚDE NO DIA 12 DE JUNHO/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PBB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/06/2023 | 120.00 | 00010143182463 | EDSON DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR 3º EDIÇÃO DA SELEÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/06/2023 | 260.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/06/2023 | 80.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/06/2023 | 380.00 | 00008669207494 | ANDERSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/06/2023 | 320.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/06/2023 | 450.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/06/2023 | 16714.51 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/06/2023 | 12711.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/06/2023 | 29457.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/06/2023 | 1591.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/06/2023 | 2345.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/06/2023 | 14924.23 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/06/2023 | 70231.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/06/2023 | 2593.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/06/2023 | 6460.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/06/2023 | 2796.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/06/2023 | 3354.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/06/2023 | 26160.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/06/2023 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/06/2023 | 3182.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2023 | 4704.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/06/2023 | 5187.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/06/2023 | 14247.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/06/2023 | 27862.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/06/2023 | 132698.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/06/2023 | 38478.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/06/2023 | 64442.79 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/06/2023 | 48970.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/06/2023 | 3723.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/06/2023 | 32280.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/06/2023 | 16175.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/06/2023 | 6742.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/06/2023 | 53901.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/06/2023 | 44901.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/06/2023 | 9772.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/06/2023 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDO PELO ESTADO TC 18/99, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/06/2023 | 1430.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/06/2023 | 3320.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2023 | 1780.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/06/2023 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/06/2023 | 10372.86 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/06/2023 | 34630.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/06/2023 | 1192.65 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000954 | 20/06/2023 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2019/2020 DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000956 | 20/06/2023 | 632.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000957 | 20/06/2023 | 632.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000958 | 20/06/2023 | 2383.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000959 | 20/06/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000960 | 20/06/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000961 | 20/06/2023 | 703.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/06/2023 | 2200.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/06/2023 | 7000.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO ONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/06/2023 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/06/2023 | 3000.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/06/2023 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/06/2023 | 1800.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/06/2023 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE CADEIRAS E ARMARIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/06/2023 | 24700.40 | 33932844000120 | JANAINA DE OLIVEIRA LEAL 00124768466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO E LABORATORIO/POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/06/2023 | 27084.20 | 41203848000103 | 41.203.848 ROSICLECIA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/06/2023 | 260.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/06/2023 | 120.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/06/2023 | 200.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/06/2023 | 1600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/06/2023 | 1850.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS/MS PLANEJAMENTO DE GESTÃO ALIMENTADO OS DADOS DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS, RAG, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SISPACTO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 141/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/06/2023 | 3468.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA SKU-0J19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/06/2023 | 5000.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/06/2023 | 219.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/06/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/06/2023 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/06/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, PONTO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/06/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, PONTO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000986 | 27/06/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/06/2023 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E REALIZAÇÕES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER DIAGNOSTICOS PRECOCES PARA MELHOR RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTO EM CONFIRMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/06/2023 | 450.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS/TORTAS DECORATIVAS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE PASCOA DOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/06/2023 | 250.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS/TORTAS DECORATIVAS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE PASCOA DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/06/2023 | 683.55 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA DE FATIMA DE SOUZA BARBOSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/06/2023 | 140.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/06/2023 | 8101.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/06/2023 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/06/2023 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/06/2023 | 927.81 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/06/2023 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/06/2023 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/06/2023 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/06/2023 | 638.97 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/06/2023 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/06/2023 | 1610.00 | 00070344844498 | MARTA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/06/2023 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/06/2023 | 11725.00 | 33932844000120 | JANAINA DE OLIVEIRA LEAL 00124768466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO E LABORATORIO/POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/06/2023 | 6716.00 | 41203848000103 | 41.203.848 ROSICLECIA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/06/2023 | 15689.50 | 41203848000103 | 41.203.848 ROSICLECIA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/06/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/06/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/06/2023 | 217.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/06/2023 | 1958.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/06/2023 | 600.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/06/2023 | 1540.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/06/2023 | 84.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Sr. SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001013 | 30/06/2023 | 29787.16 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEDAÇÃO DO PACIENTE: Srª. REBECA DOMINGOS DE ALMEIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2023 | 320.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2023 | 360.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2023 | 320.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2023 | 560.00 | 00006712763444 | WAGNER AMARO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2023 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2023 | 3300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESBITERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO E REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2023 | 1260.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2023 | 10000.00 | 46052827000140 | ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA - ALAGOINHA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2023 | 3500.00 | 00001270642499 | GERLANDIA SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL A EQUIPE DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONSIDERANDO A PPI - PROGRAMAÇÃO INTEGRADA, QUE HABILITA OS MUNICIPIOS A RECEBEREM RECURSOS FINANCEIROS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2023 | 15000.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO CITROEN/JUMPER MICROONIBUS DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2023 | 2193.00 | 25461728000141 | 25.461.728 JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2023 | 2200.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/07/2023 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/07/2023 | 516.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. THEREZINHA GOMES DE ARAUJO ANDRADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/07/2023 | 2310.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/07/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/07/2023 | 830.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. THEREZINHA GOMES DE ARAUJO ANDRADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/07/2023 | 50.00 | 00010143182463 | EDSON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001033 | 04/07/2023 | 4683.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001034 | 04/07/2023 | 19755.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/07/2023 | 5860.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/07/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/07/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/07/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/07/2023 | 345.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/07/2023 | 440.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO DA SAÚDE E NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001041 | 05/07/2023 | 65597.56 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/07/2023 | 2880.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO EVENTO XXXVII DO CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE GOIANIA/GO DO DIA 15 A 19 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/07/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO EVENTO XXXVII DO CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE GOIANIA/GO, DO DIA 15 A 19 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/07/2023 | 720.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 10 VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/07/2023 | 1000.00 | 07400208000147 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/07/2023 | 3160.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/07/2023 | 255.00 | 00006760721438 | SABRINA KEZLEY DE FARIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DO DIA 05 A 07 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/07/2023 | 2980.00 | 45956980000139 | 45.956.980 ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS AREAS SAINDO DE CAMPINA GRANDE/PB À GOIANIA/GO (IDA E VOLTA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO EVENTO XXXVII DO CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE GOIANIA/GO DO DIA 15 A 19 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/07/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/07/2023 | 4150.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MONITORAMENTO SIMEC ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0001051 | 06/07/2023 | 2000.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA , MASTOLOGIA, PROCEDIMENTOS DE BIOPSIAS E ULTRASSONAGRAFIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001052 | 06/07/2023 | 299.95 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. ADRYAN VALENTIM SILVA HENRIQUE, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001053 | 06/07/2023 | 327.11 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. LUIZ FELIPE RAMOS DE BRITO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001054 | 06/07/2023 | 82.99 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE G. OLIVEIRA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001055 | 06/07/2023 | 108.22 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. LUCIANO DANTAS DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001056 | 06/07/2023 | 468.80 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. ANTONIO TOME DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001057 | 06/07/2023 | 21.86 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. SHOPIA JOSIAS DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001058 | 06/07/2023 | 552.42 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MAITE DA SILVA ARAUJO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001059 | 06/07/2023 | 196.55 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001060 | 06/07/2023 | 189.61 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARGARIDA DA SILVA PEREIRA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001061 | 06/07/2023 | 640.81 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001062 | 06/07/2023 | 479.20 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA DAS NEVES SILVA ALVES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001063 | 06/07/2023 | 239.60 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. SEVERINA HERCULANO DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001064 | 06/07/2023 | 288.06 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ISABEL HONORIO DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001065 | 06/07/2023 | 101.31 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA APARECIDA P. DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001066 | 06/07/2023 | 736.73 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. TEREZINHA GOMES DE ARAUJO ANDRADE, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001067 | 06/07/2023 | 209.97 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001068 | 06/07/2023 | 387.58 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. CINARA MARIA DA CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001069 | 06/07/2023 | 338.73 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. LORENA VIENA DUARTE AUGUSTO - LEYSON DOS SANTOS LIMA FILHO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001070 | 06/07/2023 | 366.01 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. CAMILA MAXIMO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001071 | 06/07/2023 | 630.18 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/07/2023 | 400.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/07/2023 | 550.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/07/2023 | 400.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/07/2023 | 3780.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 RECARGAS DE CARTUCHO TONER, 05 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER, 08 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA E 03 RESETES DE IMPRESSORA BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LABORORIO, FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/07/2023 | 340.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/07/2023 | 680.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/07/2023 | 1500.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/07/2023 | 15278.48 | 47839183000105 | EWERSON CRISTIANO CARNEIRO DA SILVA 07388426485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO E LABORATORIO/POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2023 | 121.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FICA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2023 | 390.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2023 | 1980.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001083 | 10/07/2023 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2019/2020 DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001084 | 10/07/2023 | 19462.43 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/07/2023 | 210.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO E LABORATORIO/POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/07/2023 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E REALIZAÇÕES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER DIAGNOSTICOS PRECOCES PARA MELHOR RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTO EM CONFIRMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/07/2023 | 210.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Sr. MARONILDO BERNARDO DE SOUZA, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/07/2023 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/07/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS NA CAMPANHA DA SAÚDE DO ABRIL VERDE E AZUL, CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E VIDEO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SAÚDE E DEMAIS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/07/2023 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001092 | 12/07/2023 | 18823.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001093 | 12/07/2023 | 71233.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/07/2023 | 6116.18 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/07/2023 | 47220.42 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/07/2023 | 10202.01 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/07/2023 | 8136.97 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/07/2023 | 2769.76 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/07/2023 | 641.24 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/07/2023 | 4814.57 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E NASF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/07/2023 | 13090.80 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/07/2023 | 49930.42 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/07/2023 | 10486.64 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/07/2023 | 15214.01 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/07/2023 | 5917.87 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/07/2023 | 1951.69 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/07/2023 | 6242.20 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E NASF, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/07/2023 | 157.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. MARIA DO S. GOUVEIA, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/07/2023 | 3977.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETA DA GESTANTE, CADERNETA DA CRIANÇA MENINO E MENINA, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CARIMBO AUTOMATICO, FLS PESQUISA ENOMOLOGICA/TRATAMENTO, BLS RECEITUARIO MEDICO SIMPLES, CARTÃO CONTROLE SAÚDE MENTAL E BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E DEMAIS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/07/2023 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001111 | 14/07/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001112 | 14/07/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001113 | 14/07/2023 | 703.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001114 | 14/07/2023 | 632.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001115 | 14/07/2023 | 632.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001116 | 14/07/2023 | 877.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/07/2023 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00009328208408 | RAYANE DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO DA CONASEMS NA CIDADE DE GOIANIA/GO, DO DIA 15 A 19 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Reequipar as Unidades Básicas de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001119 | 17/07/2023 | 1148.79 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO 6 BOCAS DESTINADO A EQUIPAR E GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE -UBS IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/07/2023 | 840.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSÉ LUCAS FRANÇA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/07/2023 | 2600.00 | 48697322000168 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES 03791877445 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/07/2023 | 130.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/07/2023 | 224.58 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/07/2023 | 280.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/07/2023 | 260.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/07/2023 | 390.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/07/2023 | 240.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001131 | 19/07/2023 | 30173.55 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/07/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, PONTO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, PONTO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2023 | 24906.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONACIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2023 | 720.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 10 VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/07/2023 | 1431.18 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/07/2023 | 350.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/07/2023 | 5610.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/07/2023 | 1000.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/07/2023 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/07/2023 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Reequipar as Unidades Básicas de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001143 | 21/07/2023 | 6760.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOR SPLIT 12KBTU DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/07/2023 | 1000.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/07/2023 | 186.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO/RECARGA/MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/07/2023 | 150.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/07/2023 | 1380.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL 70%) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001148 | 24/07/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/07/2023 | 464.78 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/07/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/07/2023 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE CADEIRAS E ARMARIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/07/2023 | 3350.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/07/2023 | 85.00 | 00005980757473 | LILIANE BEZERRA TRIBUTINO SIMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/07/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/07/2023 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0001156 | 26/07/2023 | 15000.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA , MASTOLOGIA, PROCEDIMENTOS DE BIOPSIAS E ULTRASSONAGRAFIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001157 | 26/07/2023 | 7832.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/07/2023 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/07/2023 | 330.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/07/2023 | 1120.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001161 | 28/07/2023 | 517.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001162 | 28/07/2023 | 762.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001163 | 28/07/2023 | 1296.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRAGO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/07/2023 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/07/2023 | 1800.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/07/2023 | 34104.85 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/07/2023 | 25594.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/07/2023 | 5187.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/07/2023 | 14522.13 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/07/2023 | 6742.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/07/2023 | 1500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/07/2023 | 30480.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/07/2023 | 3723.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/07/2023 | 53272.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/07/2023 | 33372.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/07/2023 | 49554.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/07/2023 | 1780.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/07/2023 | 2884.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/07/2023 | 9772.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/07/2023 | 15522.77 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/07/2023 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDO PELO ESTADO TC 18/99, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/07/2023 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/07/2023 | 10740.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/07/2023 | 3256.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/07/2023 | 4704.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/07/2023 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/07/2023 | 52970.02 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/07/2023 | 63765.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/07/2023 | 31556.35 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/07/2023 | 142970.31 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2023 | 2450.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/07/2023 | 1885.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS QSF-4209, QFR-9396 E QSB-7719, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/07/2023 | 1850.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS/MS PLANEJAMENTO DE GESTÃO ALIMENTADO OS DADOS DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS, RAG, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SISPACTO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 141/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/07/2023 | 2200.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/07/2023 | 1000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS 48716952472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/07/2023 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/08/2023 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/08/2023 | 1610.00 | 00070344844498 | MARTA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/08/2023 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/08/2023 | 638.97 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/08/2023 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/08/2023 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2023 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2023 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/08/2023 | 927.81 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/08/2023 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/08/2023 | 6975.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/08/2023 | 3160.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00071247566420 | AMANDA SOARES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2023 | 1600.00 | 00010099170485 | FRANCINILSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/08/2023 | 221.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/08/2023 | 221.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/08/2023 | 307.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/08/2023 | 3578.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/08/2023 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/08/2023 | 75.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/08/2023 | 90.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/08/2023 | 225.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/08/2023 | 300.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/08/2023 | 450.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/08/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/08/2023 | 345.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001224 | 02/08/2023 | 2172.22 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/08/2023 | 140.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/08/2023 | 4649.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONACIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001227 | 04/08/2023 | 1677.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/08/2023 | 630.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/08/2023 | 380.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/08/2023 | 500.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/08/2023 | 240.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/08/2023 | 380.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/08/2023 | 350.00 | 00009000571499 | ALEXANDRE HENRIQUE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/08/2023 | 1000.00 | 07400208000147 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/08/2023 | 2000.00 | 48843752000140 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA 08394325424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/08/2023 | 1450.00 | 00017143875422 | IASMIN DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO BARRO E SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001237 | 04/08/2023 | 66299.74 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/08/2023 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/08/2023 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/08/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/08/2023 | 6640.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E BEBEDOUROS DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/08/2023 | 3550.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 RECARGAS DE CARTUCHO TONER, 06 MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER, 04 MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA E 04 RESETES DE IMPRESSORA BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LABORORIO, FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/08/2023 | 16348.00 | 45166971000144 | LUCIO FLAVIO FRAGOSO 03197315456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO PARA A GESTÃO DA REDE DE SISTEMAS PUBLICO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001244 | 07/08/2023 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2019/2020 DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/08/2023 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/08/2023 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/08/2023 | 1050.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/08/2023 | 13768.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/08/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/08/2023 | 400.00 | 00002781445436 | VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB E/OU CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/08/2023 | 400.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB E/OU CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/08/2023 | 300.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/08/2023 | 900.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/08/2023 | 1400.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/08/2023 | 280.00 | 00002790984484 | MARCOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/08/2023 | 2980.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SPLIT 12000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/08/2023 | 3080.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/08/2023 | 1510.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00003580833464 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/08/2023 | 380.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/08/2023 | 520.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/08/2023 | 1520.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/08/2023 | 463.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A REUNIÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/08/2023 | 119.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. MARIA JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00009421615484 | IGOR MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/08/2023 | 8500.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO ONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/08/2023 | 4800.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/08/2023 | 13000.00 | 46052827000140 | ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA - ALAGOINHA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/08/2023 | 1769.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL), COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/08/2023 | 854.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL), COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/08/2023 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/08/2023 | 500.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/08/2023 | 100.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/08/2023 | 280.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/08/2023 | 200.00 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/08/2023 | 830.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. THEREZINHA GOMES DE ARAUJO ANDRADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/08/2023 | 840.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSÉ LUCAS FRANÇA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/08/2023 | 1750.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/08/2023 | 1200.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/08/2023 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E REALIZAÇÕES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER DIAGNOSTICOS PRECOCES PARA MELHOR RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTO EM CONFIRMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/08/2023 | 516.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. THEREZINHA GOMES DE ARAUJO ANDRADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001285 | 15/08/2023 | 8594.09 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/08/2023 | 170.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/08/2023 | 80.00 | 00009422776430 | PALOMA MACHADO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A DENTISTA DA ATENÇÃO BÁSICA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001288 | 18/08/2023 | 890.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/08/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, PONTO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/08/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, PONTO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001291 | 21/08/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001292 | 21/08/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001293 | 21/08/2023 | 757.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001294 | 21/08/2023 | 395.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001295 | 21/08/2023 | 493.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001296 | 21/08/2023 | 1213.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001297 | 21/08/2023 | 1663.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRAGO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/08/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/08/2023 | 1431.18 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001300 | 22/08/2023 | 31858.69 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001301 | 22/08/2023 | 80023.00 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 139/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS - PORTE I, PROPOSTA DE Nº 11751.03200001/2021-003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/08/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/08/2023 | 1256.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/08/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/08/2023 | 4150.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MONITORAMENTO SIMEC ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001306 | 23/08/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/08/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/08/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/08/2023 | 217.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/08/2023 | 2510.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/08/2023 | 700.00 | 00071336931434 | EDNALDO BEZERRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POIS O MESMO ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00008696355490 | LUCIA REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/08/2023 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE CADEIRAS E ARMARIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/08/2023 | 1120.00 | 00002405387492 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001315 | 28/08/2023 | 2426.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/08/2023 | 720.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 10 VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/08/2023 | 1700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITILAR DO PACIENTE: Sr. JOSE CARLOS DE SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/08/2023 | 342.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/08/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIDEO DE GLUTOGRAMA DO PACIENTE: Sr. MAXIMILIANO DOS SANTOS BEZERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/08/2023 | 2200.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESBITERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO E REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/08/2023 | 519.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLS-2E17, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/08/2023 | 700.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/08/2023 | 2200.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA KIJ-0776, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/08/2023 | 45115.37 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/08/2023 | 38862.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/08/2023 | 51209.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/08/2023 | 69131.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/08/2023 | 7840.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/08/2023 | 4433.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/08/2023 | 32306.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/08/2023 | 171296.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/08/2023 | 6602.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/08/2023 | 14950.39 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/08/2023 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/08/2023 | 10665.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/08/2023 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/08/2023 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDO PELO ESTADO TC 18/99, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/08/2023 | 7872.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/08/2023 | 2488.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/08/2023 | 15672.77 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/08/2023 | 30818.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/08/2023 | 9762.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/08/2023 | 36934.85 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/08/2023 | 3872.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/08/2023 | 2868.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/08/2023 | 52217.69 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/08/2023 | 5083.57 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/08/2023 | 59779.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/09/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/09/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/09/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/09/2023 | 690.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/09/2023 | 1800.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/09/2023 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/09/2023 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00071247566420 | AMANDA SOARES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/09/2023 | 440.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/09/2023 | 520.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/09/2023 | 80.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/09/2023 | 300.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB E/OU CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/09/2023 | 180.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/09/2023 | 840.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/09/2023 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/09/2023 | 1850.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS/MS PLANEJAMENTO DE GESTÃO ALIMENTADO OS DADOS DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS, RAG, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SISPACTO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 141/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001365 | 01/09/2023 | 20655.01 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/09/2023 | 700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE COM SAIDA DE ALAGOINHA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA BUSCAR O VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, COM DESTINO FINAL ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/09/2023 | 1300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE COM SAIDA DE ALAGOINHA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA BUSCAR O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, COM DESTINO FINAL ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/09/2023 | 400.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/09/2023 | 1615.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/09/2023 | 22339.30 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/09/2023 | 4860.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001372 | 05/09/2023 | 3700.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001373 | 05/09/2023 | 22344.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/09/2023 | 120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/09/2023 | 480.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT e 2MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00004572461465 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/09/2023 | 15000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMOSTRATIVOS DO SIOPS DO 1º AO 6º BIMESTRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA EXERCICIO DE 2022, MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVOS E A ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/09/2023 | 341.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001379 | 05/09/2023 | 4544.55 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2019/2020 DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/09/2023 | 1000.00 | 07400208000147 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/09/2023 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/09/2023 | 1557.81 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/09/2023 | 105.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FICA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/09/2023 | 5446.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/09/2023 | 276.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/09/2023 | 3500.00 | 48050591000138 | EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS 16236331413 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/09/2023 | 1850.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/09/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/09/2023 | 1380.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL 70%) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/09/2023 | 360.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/09/2023 | 580.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/09/2023 | 3480.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO TONER, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER, MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA E RESETES DE IMPRESSORA BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LABORORIO, FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001393 | 06/09/2023 | 1360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/09/2023 | 19400.00 | 46027521000133 | MANGABEIRA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001395 | 06/09/2023 | 517.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001396 | 06/09/2023 | 609.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/09/2023 | 650.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA FARMACIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/09/2023 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS III E VII COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/09/2023 | 1877.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL LABORATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO/POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/09/2023 | 1700.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/09/2023 | 67262.66 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00009421615484 | IGOR MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/09/2023 | 91.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Sr. GABRIEL CARDOSO DO NASCIMENTO, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/09/2023 | 1640.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/09/2023 | 880.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/09/2023 | 5540.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/09/2023 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/09/2023 | 690.00 | 00006577127441 | ROSANGELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/09/2023 | 200.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/09/2023 | 160.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/09/2023 | 500.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/09/2023 | 15350.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SÃO AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA 18 DE MAIO A 14 DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/09/2023 | 4150.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MONITORAMENTO SIMEC ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/09/2023 | 700.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/09/2023 | 760.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/09/2023 | 10900.00 | 46052827000140 | ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA - ALAGOINHA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/09/2023 | 1610.00 | 00070344844498 | MARTA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/09/2023 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/09/2023 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/09/2023 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/09/2023 | 639.97 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/09/2023 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/09/2023 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/09/2023 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/09/2023 | 927.81 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/09/2023 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/09/2023 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE (A NOTA DE EMPENHO EM SUBISTITUIÇÃO A NOTA DE Nº 1086 QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, O QUE ORA SE RELUGARIZA), A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E REALIZAÇÕES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER DIAGNOSTICOS PRECOCES PARA MELHOR RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTO EM CONFIRMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/09/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/09/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE: Sr. EDSON ANTONIO JUVINO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/09/2023 | 450.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRATE PARA O PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA NOS PACIENTES: Sr. ABRAAO DE SOUSA LIMA E MANOEL ISIDRO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/09/2023 | 1636.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL LABORATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO/POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/09/2023 | 14250.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO CITROEN/JUMPER MICROONIBUS DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/09/2023 | 130.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/09/2023 | 1302.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSÉ LUCAS FRANÇA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/09/2023 | 1085.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. CINIRA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00008696355490 | LUCIA REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/09/2023 | 192.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADO A REUNIÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/09/2023 | 34649.67 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/09/2023 | 6559.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RETROATIVO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MAIO A AGOSTO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/09/2023 | 9272.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RETROATIVO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DE MAIO A AGOSTO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/09/2023 | 9445.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RETROATIVO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MAIO A AGOSTO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/09/2023 | 15301.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RETROATIVO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE MAIO A AGOSTO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/09/2023 | 16702.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RETROATIVO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA DE MAIO A AGOSTO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/09/2023 | 26370.52 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RETROATIVO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE MAIO A AGOSTO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/09/2023 | 1989.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RETROATIVO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA DE MAIO A AGOSTO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/09/2023 | 3630.41 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RETROATIVO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MAIO A AGOSTO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/09/2023 | 8570.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RETROATIVO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE MAIO A AGOSTO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/09/2023 | 44025.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RETROATIVO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE MAIO A AGOSTO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/09/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, PONTO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/09/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, PONTO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/09/2023 | 720.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 10 VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/09/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/09/2023 | 1431.18 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001458 | 21/09/2023 | 395.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001459 | 21/09/2023 | 493.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001460 | 21/09/2023 | 1213.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001461 | 21/09/2023 | 1663.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRAGO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001462 | 21/09/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001463 | 21/09/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001464 | 21/09/2023 | 757.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/09/2023 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE CADEIRAS E ARMARIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/09/2023 | 5510.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/09/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/09/2023 | 520.00 | 00008669207494 | ANDERSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/09/2023 | 280.00 | 00002790984484 | MARCOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/09/2023 | 3200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO EM CIRCUITO, ESCANER DE SISTEMA E INSTALAÇÃO ELETRICA DAS LATERNAS APAGADAS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/09/2023 | 1850.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS/MS PLANEJAMENTO DE GESTÃO ALIMENTADO OS DADOS DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS, RAG, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SISPACTO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 141/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001472 | 22/09/2023 | 10087.43 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001473 | 25/09/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/09/2023 | 782.15 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QFN-1J82, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001475 | 25/09/2023 | 5837.94 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/09/2023 | 2300.00 | 22170964000110 | R & A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DO LABORATORIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/09/2023 | 460.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/09/2023 | 628.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA SKV-0J19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/09/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA SKV-0J19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001480 | 27/09/2023 | 3534.33 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/09/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/09/2023 | 135.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/09/2023 | 2200.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA KIJ-0776, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/09/2023 | 40766.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/09/2023 | 27861.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/09/2023 | 48940.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/09/2023 | 65340.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/09/2023 | 1815.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/09/2023 | 4704.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/09/2023 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/09/2023 | 30096.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/09/2023 | 138536.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/09/2023 | 5472.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/09/2023 | 14168.59 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/09/2023 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/09/2023 | 9836.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/09/2023 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDO PELO ESTADO TC 18/99, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/09/2023 | 6742.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/09/2023 | 1500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/09/2023 | 37430.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/09/2023 | 1454.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/09/2023 | 2080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/09/2023 | 9762.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/09/2023 | 10297.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/09/2023 | 33832.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/09/2023 | 50434.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/09/2023 | 3723.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/09/2023 | 48222.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/09/2023 | 1500.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/09/2023 | 2340.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/09/2023 | 5834.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/09/2023 | 244.23 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/09/2023 | 363.01 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/09/2023 | 773.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/09/2023 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00071247566420 | AMANDA SOARES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/09/2023 | 1250.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS 48716952472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/09/2023 | 340.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/09/2023 | 380.00 | 00009000571499 | ALEXANDRE HENRIQUE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/09/2023 | 200.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/10/2023 | 338.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. MARIA DA LUZ EVANGELISTA DE SOUSA E LUCELIA NOBERTO ONOFRE, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/10/2023 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/10/2023 | 3160.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00070852917457 | MATHEUS FABIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/10/2023 | 1000.00 | 07400208000147 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001529 | 02/10/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/10/2023 | 1439.65 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA/COPA DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/10/2023 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E 2MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/10/2023 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/10/2023 | 386.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00003201690490 | MARCELO FARIAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/10/2023 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/10/2023 | 460.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/10/2023 | 2975.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO TONER, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER, MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA E RESETES DE IMPRESSORA BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LABORORIO, FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/10/2023 | 1968.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL LABORATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO/POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001539 | 04/10/2023 | 609.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001540 | 04/10/2023 | 141.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/10/2023 | 16500.00 | 50286215000199 | AV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/10/2023 | 1557.81 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/10/2023 | 623.10 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/10/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/10/2023 | 540.00 | 33371856000122 | NIEDSON GARCIA DE SOUZA 05336267490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/10/2023 | 400.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/10/2023 | 520.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/10/2023 | 320.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/10/2023 | 360.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/10/2023 | 500.00 | 00002781445436 | VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB E/OU CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/10/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/10/2023 | 195.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/10/2023 | 414.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/10/2023 | 2865.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/10/2023 | 400.00 | 00070177549483 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001556 | 06/10/2023 | 4544.55 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2019/2020 DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/10/2023 | 2000.00 | 48843752000140 | SOLONILDO DA SILVA SOUZA 08394325424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DAS LOGOS E PINTURAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/10/2023 | 5198.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/10/2023 | 1390.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/10/2023 | 750.00 | 00071045005452 | LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DAS LOGOS E PINTURAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/10/2023 | 6000.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO ONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00070860531473 | MARCELLY DO NSACIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/10/2023 | 17000.00 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL SOBRE O SISTEMA UNICO DE SAÚDE COM FOCONO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DISPENSA Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 124/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/10/2023 | 6300.00 | 39925942000116 | DANIEL LUIZ TAVEIRA 12872820400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/10/2023 | 637.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/10/2023 | 120.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/10/2023 | 210.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/10/2023 | 240.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/10/2023 | 847.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/10/2023 | 1350.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/10/2023 | 2600.00 | 48697322000168 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES 03791877445 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/10/2023 | 8513.65 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETROATIVO E COMPLEMENTÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MAIO A SETEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/10/2023 | 14742.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETROATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MAIO A SETEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/10/2023 | 15110.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETROATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA DE MAIO A SETEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/10/2023 | 16754.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETROATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE MAIO A SETEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/10/2023 | 49947.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETROATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE MAIO A SETEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/10/2023 | 2318.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETROATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DE MAIO A SETEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/10/2023 | 7700.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETROATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MAIO A SETEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/10/2023 | 10719.22 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETROATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MAIO A SETEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/10/2023 | 26377.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETROATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MAIO A SETEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/10/2023 | 29973.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETROATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE MAIO A SETEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/10/2023 | 42605.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETROATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA DE MAIO A SETEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/10/2023 | 170.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QFN-1J82, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/10/2023 | 1140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QFN-1J82, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/10/2023 | 3750.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES 18595430497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/10/2023 | 5000.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO/ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, TENDAS E BRINQUEDOS DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/10/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA AÇÃO (ORIENTAÇÃO PARA O CONTROLE DE CARAMUJOS AFRICANOS), NO DIA DA PEDIATRA, ABERTURA DO MÊS DOURADO DE AGOSTO E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DEMAIS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00009421615484 | IGOR MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/10/2023 | 1700.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/10/2023 | 260.00 | 27430670000102 | 27.430.670 JOSE VENANCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2023 | 13800.00 | 38648758000103 | LIVIA KALINE MAIA ALVES ANDRADE 08838351422 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL VEM PARA APOIAR A CAPILARIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA, EFUTUANDO O PAGAMENTO NAS REALIZAÇÕES DAS AVALIAÇÕES ATRAVÉS DE PROTOCOLO ESPECIFICOS DE HABILIDADES SOCIAIS E EMOCIONAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE PRESTAM ATENDIMENTOS A PESSOAS COM DEFICIENCIAS, ALEM DE REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES AOS USUARIOS PORTADORES DE TEA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/10/2023 | 16417.00 | 38972571000160 | ALEX SANDER SILVA DO NASCIMENTO 10339393408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/10/2023 | 11020.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETA DA GESTANTE, CADERNETA DA CRIANÇA MENINO E MENINA, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CARIMBO AUTOMATICO, FLS PESQUISA ENOMOLOGICA/TRATAMENTO, BLS RECEITUARIO MEDICO SIMPLES, CARTÃO CONTROLE SAÚDE MENTAL E BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E DEMAIS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001598 | 10/10/2023 | 873.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/10/2023 | 1256.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-3746, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/10/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-3746, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/10/2023 | 10384.00 | 42628383000197 | 42.628.383 ADRIANO DA COSTA VIEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/10/2023 | 29030.80 | 42628383000197 | 42.628.383 ADRIANO DA COSTA VIEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/10/2023 | 900.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ORTESE IMOBILIZADORA DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Sr. LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/10/2023 | 3690.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS/PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/10/2023 | 70057.96 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/10/2023 | 5200.00 | 35973553000105 | 35.973.553 DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/10/2023 | 3700.00 | 49569648000172 | 49.569.648 INACIO CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUFÊ NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE E SOBREMESAS NA ABERTURA DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/10/2023 | 679.60 | 20051202000170 | SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS) PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/10/2023 | 144.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADO A REUNIÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/10/2023 | 5000.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KWID, AMBULANCIA E MICROONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/10/2023 | 3000.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KWID, AMBULANCIA E MICROONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/10/2023 | 300.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/10/2023 | 200.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/10/2023 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/10/2023 | 1900.00 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES E PROMOÇÃO DA SAUDE E DA PRODUÇÃO DO CUIDADO NO MODO DE VIDA, E CONSIDERANDO OS ANEXOS XCVIII E XCIX, RESPECTIVAMENTE COM AS METAS E INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/10/2023 | 5135.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001617 | 16/10/2023 | 5812.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001618 | 16/10/2023 | 6342.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/10/2023 | 4150.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MONITORAMENTO SIMEC ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/10/2023 | 1020.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA 06936189490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/10/2023 | 5475.00 | 36833215000130 | FRANCISCO JOAO DA SILVA OFICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA RLS-2E17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/10/2023 | 400.00 | 36833215000130 | FRANCISCO JOAO DA SILVA OFICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA RLS-2E17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/10/2023 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E REALIZAÇÕES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER DIAGNOSTICOS PRECOCES PARA MELHOR RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTO EM CONFIRMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/10/2023 | 550.00 | 52536808000191 | LARISSA FELIX SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/10/2023 | 330.00 | 00010472824457 | GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/10/2023 | 4000.00 | 00071336206420 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS/PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO DE PLACA QNN-4I02, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/10/2023 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/10/2023 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/10/2023 | 1610.00 | 00070344844498 | MARTA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/10/2023 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/10/2023 | 690.00 | 00006577127441 | ROSANGELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/10/2023 | 927.81 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/10/2023 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/10/2023 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/10/2023 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/10/2023 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/10/2023 | 638.97 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/10/2023 | 7480.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/10/2023 | 66.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Sr. MARONILDO BERNADO DE SOUZA, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/10/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE: Sr. JOSÉ PEDRO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/10/2023 | 6000.00 | 51308420000170 | 51.308.420 RUBENS ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO ONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/10/2023 | 515.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/10/2023 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/10/2023 | 1600.00 | 33216186000170 | CALL DIESEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/10/2023 | 840.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSÉ LUCAS FRANÇA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/10/2023 | 677.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE: Sr. JOSÉ LUCAS ALBUQUERQUE BENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/10/2023 | 350.00 | 30125015000147 | ANTONIO FERNANDO ALVES RODRIGUES 78868777487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/10/2023 | 800.00 | 46401803000159 | JOSE HUMBERTO DE LIMA 85359475404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA DE GRADES E PORTÕES DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/10/2023 | 440.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/10/2023 | 1500.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/10/2023 | 2340.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001652 | 20/10/2023 | 1726.64 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/10/2023 | 10373.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/10/2023 | 1704.00 | 25461728000141 | 25.461.728 JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/10/2023 | 20715.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/10/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/10/2023 | 1431.18 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/10/2023 | 400.00 | 00008669207494 | ANDERSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/10/2023 | 1714.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - RAT, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/10/2023 | 390.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - RAT, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMPLEMENTAR, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/10/2023 | 837.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - RAT, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/10/2023 | 446.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - RAT, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMPLEMENTAR, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/10/2023 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE CADEIRAS E ARMARIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/10/2023 | 58.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Sr. ANTONIO GONZAGA DINIZ NETO, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/10/2023 | 80.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A MEDICA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM HANSENIASE PARA ATENÇÃO PRIMARIA NO DIA 23 DE OUTUBRO/2023, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/10/2023 | 80.00 | 00008645181452 | PATRICIA KELLY GUEDES MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A ENFERMEIRA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM HANSENIASE PARA ATENÇÃO PRIMARIA NO DIA 23 DE OUTUBRO/2023, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/10/2023 | 6701.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001668 | 23/10/2023 | 954.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRAGO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001669 | 23/10/2023 | 1247.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001670 | 23/10/2023 | 395.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001671 | 23/10/2023 | 386.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001672 | 23/10/2023 | 35050.96 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/10/2023 | 1020.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA 06936189490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Aquisição de Ambulâncias e Outros Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001674 | 24/10/2023 | 68500.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH KWID ZEN, 0KM, ANO 2023/2024 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Aquisição de Ambulâncias e Outros Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001675 | 24/10/2023 | 128000.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8, OKM, ANO MODELO 2023/2024 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001676 | 24/10/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/10/2023 | 1850.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS/MS PLANEJAMENTO DE GESTÃO ALIMENTADO OS DADOS DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS, RAG, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SISPACTO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 141/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/10/2023 | 2000.00 | 00007764175412 | MARIA VALQUIRIA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS CAMPANHAS DE SAÚDE DOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/10/2023 | 150.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/10/2023 | 3020.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/10/2023 | 480.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/10/2023 | 2593.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/10/2023 | 6600.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/10/2023 | 623.10 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/10/2023 | 1557.81 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001686 | 25/10/2023 | 1250.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001687 | 25/10/2023 | 1240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/10/2023 | 187.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/10/2023 | 300.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EVENTO SAÚDE NA PRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/10/2023 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/10/2023 | 75.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/10/2023 | 90.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/10/2023 | 300.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/10/2023 | 450.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/10/2023 | 1380.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL 70%) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/10/2023 | 360.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001697 | 27/10/2023 | 6858.64 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/10/2023 | 160.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/10/2023 | 699.95 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CAMA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/10/2023 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/10/2023 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/10/2023 | 35801.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/10/2023 | 27500.79 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/10/2023 | 1815.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/10/2023 | 5345.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/10/2023 | 5472.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/10/2023 | 14328.77 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/10/2023 | 6742.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/10/2023 | 3000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/10/2023 | 3723.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/10/2023 | 48222.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/10/2023 | 38130.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/10/2023 | 1454.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/10/2023 | 2080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/10/2023 | 9762.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/10/2023 | 11248.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/10/2023 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDO PELO ESTADO TC 18/99, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/10/2023 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/10/2023 | 10157.86 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/10/2023 | 33032.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/10/2023 | 52634.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/10/2023 | 27510.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/10/2023 | 153115.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/10/2023 | 48940.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/10/2023 | 67835.39 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/10/2023 | 2200.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESBITERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO E REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKU-0J19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/10/2023 | 919.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSB-7719, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/10/2023 | 773.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSF-4209, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/10/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/11/2023 | 3160.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/11/2023 | 1804.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL LABORATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO/POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/11/2023 | 1000.00 | 07400208000147 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/11/2023 | 850.00 | 00011767151438 | SARA GEOVANA DE BRITO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA PARTICIPAR DO 9º SIMBRAVISA VIGILANCIA SANITARIA DIREITO À SAUDE E O FORTALECIMENTO DO SUS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/11/2023 | 300.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/11/2023 | 400.00 | 00050425323404 | SANTINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/11/2023 | 302.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001740 | 01/11/2023 | 8881.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001741 | 01/11/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001742 | 01/11/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001743 | 01/11/2023 | 489.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/11/2023 | 105.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/11/2023 | 105.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/11/2023 | 105.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/11/2023 | 525.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001748 | 06/11/2023 | 348.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/11/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/11/2023 | 3690.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO TONER, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER, MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA E RESETES DE IMPRESSORA BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LABORORIO, FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/11/2023 | 628.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/11/2023 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/11/2023 | 330.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E 2MT DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/11/2023 | 345.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/11/2023 | 1900.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES 49748173453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/11/2023 | 3150.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES 49748173453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/11/2023 | 3500.00 | 44990297000155 | RAISSA DA SILVA MADUREIRA 11993151419 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL INFORMATIVO E CAMISETAS USADAS NAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/11/2023 | 12500.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA 06568067458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PROGRAMAS DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZANDO O PLANEJAMENTO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES AOS USUARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001759 | 07/11/2023 | 709.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001760 | 07/11/2023 | 10143.51 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/11/2023 | 433.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/11/2023 | 580.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/11/2023 | 340.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/11/2023 | 500.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/11/2023 | 300.00 | 00009000571499 | ALEXANDRE HENRIQUE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/11/2023 | 100.00 | 00006712763444 | WAGNER AMARO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/11/2023 | 220.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/11/2023 | 600.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/11/2023 | 1702.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENAÇTÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/11/2023 | 3405.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/11/2023 | 4405.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/11/2023 | 5065.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/11/2023 | 18265.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/11/2023 | 2318.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/11/2023 | 3271.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/11/2023 | 3620.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/11/2023 | 9055.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/11/2023 | 9281.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/11/2023 | 12996.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/11/2023 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/11/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, PONTO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/11/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, PONTO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/11/2023 | 720.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 10 VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/11/2023 | 4320.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001785 | 08/11/2023 | 73634.65 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001786 | 08/11/2023 | 29915.14 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001787 | 09/11/2023 | 386.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/11/2023 | 401.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001789 | 09/11/2023 | 501.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001790 | 09/11/2023 | 670.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001791 | 09/11/2023 | 762.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/11/2023 | 1486.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001793 | 09/11/2023 | 4544.55 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2019/2020 DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/11/2023 | 3900.00 | 39925942000116 | DANIEL LUIZ TAVEIRA 12872820400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/11/2023 | 1300.00 | 41260491000197 | MARCILIO LIMA FIGUEIREDO 08713682423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE LONGARINAS E MACA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00009421615484 | IGOR MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/11/2023 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/11/2023 | 195.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/11/2023 | 684.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/11/2023 | 5583.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/11/2023 | 4225.00 | 36281056000109 | VITTOR LUCAS PATRICIO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/11/2023 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Reequipar os Diversos Setores da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/11/2023 | 1518.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E TELEVISOR SMART 40' DESTINADO A ATENDER AS NESSECIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/11/2023 | 1215.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS/PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/11/2023 | 3870.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E BEBEDOUROS DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/11/2023 | 2100.00 | 48697322000168 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES 03791877445 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/11/2023 | 30000.00 | 46027521000133 | MANGABEIRA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE RASTREAMENTO COM ULTRASSONAGRAFIA E GINECOLOGISTA NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO EM EVENTO DE MOBILIZAÇÃO A ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/11/2023 | 13294.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS MULHERES PARA PREVENÇÃO E DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA E DO COLO DO UTERO NAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/11/2023 | 3000.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES 07613033406 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTINORAMENTO DAS AÇÕES E DO PROJETO PROJETA, CONSIDERANDO PORTARIAS Nº 719/11, INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA E AÇÕES INTER SETORIAS COM A VIGILANCIA (SVS) E ATENÇÃO BASICA (SAS), NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/11/2023 | 600.00 | 00002781445436 | VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB E/OU CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/11/2023 | 3500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PEC, PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BÁSICA, CONSIDERANDO O ART. 3º DA PORTARIA Nº 1.412/GM/MS, DE 10 DE JULHO/2013, QUE INSTITUI O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE BASICA PARA A ATENÇÃO BASICA (SISAB), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/11/2023 | 3000.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PEC, PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BÁSICA, CONSIDERANDO O ART. 3º DA PORTARIA Nº 1.412/GM/MS, DE 10 DE JULHO/2013, QUE INSTITUI O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE BASICA PARA A ATENÇÃO BASICA (SISAB), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/11/2023 | 4326.00 | 49569648000172 | 49.569.648 INACIO CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUFÊ NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE E SOBREMESAS NA ABERTURA DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001818 | 14/11/2023 | 3809.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001819 | 14/11/2023 | 6443.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0001820 | 14/11/2023 | 24109.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, LABORATORIO E UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/11/2023 | 1610.00 | 00070344844498 | MARTA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001822 | 16/11/2023 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/11/2023 | 780.00 | 00006577127441 | ROSANGELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/11/2023 | 840.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSÉ LUCAS FRANÇA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/11/2023 | 638.97 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/11/2023 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/11/2023 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/11/2023 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/11/2023 | 927.81 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/11/2023 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/11/2023 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/11/2023 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/11/2023 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/11/2023 | 206.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO E BOLOS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/11/2023 | 260.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/11/2023 | 180.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/11/2023 | 340.00 | 00013894728418 | JACKSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/11/2023 | 260.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/11/2023 | 3000.00 | 00071286577462 | JOÃO VITOR DE LIMA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERVAÇÃO DE TELHADOS E CALHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00070860531473 | MARCELLY DO NSACIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/11/2023 | 2300.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/11/2023 | 320.00 | 00012624600426 | BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO VOYAGE DE PLACA OXO-8738, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/11/2023 | 5000.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO ONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/11/2023 | 2000.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/11/2023 | 2000.00 | 00010800650409 | SALES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERVAÇÃO DE TELHADOS E CALHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0001847 | 20/11/2023 | 47625.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, LABORATORIO E UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00009879059450 | HELDERLANY DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/11/2023 | 1225.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS/TORTAS DECORATIVAS DESTINADO AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, ATENÇÃO PRIMARIA COM A EQUIPE MULTIFUCIONAL E ENCERRAMENTO DO CURSO DOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/11/2023 | 19090.24 | 22732130000151 | ADRIANO DA COSTA VIEIRA 97754986434 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/11/2023 | 8483.00 | 42628383000197 | 42.628.383 ADRIANO DA COSTA VIEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/11/2023 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE CADEIRAS E ARMARIOS DO POSTO NOTURNO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/11/2023 | 1966.19 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PROTETOR SOLAR DESTINADO A ATENDER AS NESSECIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/11/2023 | 1850.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS/MS PLANEJAMENTO DE GESTÃO ALIMENTADO OS DADOS DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS, RAG, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SISPACTO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 141/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001855 | 22/11/2023 | 2437.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/11/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, PONTO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/11/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, PONTO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/11/2023 | 720.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 10 VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA SLC-3I78, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/11/2023 | 790.00 | 33371856000122 | NIEDSON GARCIA DE SOUZA 05336267490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/11/2023 | 1500.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/11/2023 | 2000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS 48716952472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001863 | 22/11/2023 | 37684.51 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/11/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/11/2023 | 1431.18 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/11/2023 | 480.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/11/2023 | 1500.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/11/2023 | 2360.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/11/2023 | 2150.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/11/2023 | 24977.12 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PV DESTINADO AS EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001871 | 23/11/2023 | 5490.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001872 | 23/11/2023 | 15638.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA SLC-9B88, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/11/2023 | 100.00 | 00071223407403 | LUCIO CLAUDIO ALVES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/11/2023 | 300.00 | 00002935704428 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/11/2023 | 80.00 | 00002745619489 | ANDRE LUCIO COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/11/2023 | 260.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/11/2023 | 260.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/11/2023 | 270.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/11/2023 | 17100.00 | 25383684000189 | 25.383.684 ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NTZ-3076, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001881 | 24/11/2023 | 520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/11/2023 | 17339.50 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001883 | 24/11/2023 | 12812.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001884 | 24/11/2023 | 27920.44 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001885 | 27/11/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/11/2023 | 204.00 | 41112849000134 | IRANETE DE MORAIS ALVES 07691243480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/11/2023 | 7705.00 | 36833215000130 | FRANCISCO JOAO DA SILVA OFICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/11/2023 | 1800.00 | 36833215000130 | FRANCISCO JOAO DA SILVA OFICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/11/2023 | 425.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/11/2023 | 313.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. MARIA DA N. A. DA SILVA, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/11/2023 | 200.00 | 00009000571499 | ALEXANDRE HENRIQUE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Reequipar os Diversos Setores da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/11/2023 | 51540.00 | 47885491000169 | THALLES FELIPE COSTA MADUREIRA 09065523464 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA MELHOR ENCAMINHAMENTO DOS DADOS COLETADOS PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/11/2023 | 7351.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/11/2023 | 300.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/11/2023 | 142.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Sr. GABRIEL CARDOSO DO NASCIMENTO, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/11/2023 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E REALIZAÇÕES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER DIAGNOSTICOS PRECOCES PARA MELHOR RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTO EM CONFIRMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/11/2023 | 200.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/11/2023 | 2200.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA KIJ-0776, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/11/2023 | 8300.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MONITORAMENTO SIMEC ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/11/2023 | 1140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/11/2023 | 555.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/11/2023 | 623.10 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/11/2023 | 1557.81 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/11/2023 | 17690.00 | 38972571000160 | ALEX SANDER SILVA DO NASCIMENTO 10339393408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO PARA A GESTÃO DA REDE DE SISTEMAS PUBLICO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/11/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/11/2023 | 261.23 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/11/2023 | 241.04 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/11/2023 | 1900.00 | 00006559428400 | JOSE AILTON FELIX PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/11/2023 | 330.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/11/2023 | 27500.79 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/11/2023 | 40931.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/11/2023 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/11/2023 | 49758.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/11/2023 | 63391.71 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/11/2023 | 1845.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/11/2023 | 5826.53 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/11/2023 | 28860.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/11/2023 | 135474.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/11/2023 | 5472.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/11/2023 | 13282.63 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/11/2023 | 6742.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/11/2023 | 3000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/11/2023 | 895.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDO PELO ESTADO TC 18/99, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/11/2023 | 36700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/11/2023 | 3723.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/11/2023 | 45368.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/11/2023 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/11/2023 | 10859.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/11/2023 | 33520.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/11/2023 | 57565.06 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/11/2023 | 1454.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/11/2023 | 2080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/11/2023 | 9762.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/11/2023 | 10697.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/11/2023 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/12/2023 | 20000.00 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/12/2023 | 105.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/12/2023 | 105.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/12/2023 | 420.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/12/2023 | 3160.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/12/2023 | 3870.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001945 | 04/12/2023 | 4544.55 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2019/2020 DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/12/2023 | 630.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DOS VEICULO DE PLACA QSB-7719, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/12/2023 | 49870.00 | 25343396000109 | AAJ SERVICO MEDICO CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS HOMENS PARA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA NAS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/12/2023 | 141.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FICA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/12/2023 | 6000.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO/ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, TENDAS E BRINQUEDOS DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/12/2023 | 2100.00 | 39925942000116 | DANIEL LUIZ TAVEIRA 12872820400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/12/2023 | 210.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO PFA1 PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS FISCALIZADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/12/2023 | 210.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO PJA1 PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS FISCALIZADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/12/2023 | 3350.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO TONER, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER, MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA E RESETES DE IMPRESSORA BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LABORORIO, FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001954 | 06/12/2023 | 1113.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRAGO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/12/2023 | 353.20 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/12/2023 | 391.60 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/12/2023 | 828.80 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/12/2023 | 6846.00 | 52414140000100 | 52.414.140 EMANUEL DE ARAUJO ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/12/2023 | 930.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/12/2023 | 1140.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT, 2MT E K 7M DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/12/2023 | 465.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/12/2023 | 500.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/12/2023 | 280.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E OU JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/12/2023 | 120.00 | 00002745619489 | ANDRE LUCIO COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/12/2023 | 600.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/12/2023 | 2300.00 | 00007764175412 | MARIA VALQUIRIA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS CAMPANHAS DE SAÚDE DOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/12/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/12/2023 | 1000.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/12/2023 | 303.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/12/2023 | 5120.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETA DA GESTANTE, CADERNETA DA CRIANÇA MENINO E MENINA, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CARIMBO AUTOMATICO, FLS PESQUISA ENOMOLOGICA/TRATAMENTO, BLS RECEITUARIO MEDICO SIMPLES, CARTÃO CONTROLE SAÚDE MENTAL E BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E DEMAIS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/12/2023 | 14087.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00070337346461 | GARDENIA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/12/2023 | 1120.00 | 39953340000172 | 39.953.340 GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001974 | 07/12/2023 | 20058.25 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001975 | 07/12/2023 | 82463.53 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/12/2023 | 1702.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENAÇTÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/12/2023 | 3405.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/12/2023 | 4405.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/12/2023 | 5065.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/12/2023 | 20969.23 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/12/2023 | 2318.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/12/2023 | 3271.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/12/2023 | 3620.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/12/2023 | 9055.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/12/2023 | 9281.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/12/2023 | 12996.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/12/2023 | 480.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/12/2023 | 1520.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/12/2023 | 2360.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/12/2023 | 2000.00 | 34785172000130 | INTERACAO KIDS MULTIDISCIPLINAR SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA SOB DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE AO ARLLEN SOARES NASCIMENTO, PROCESSO Nº 0801023-11.2021.8.15.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/12/2023 | 2000.00 | 34785172000130 | INTERACAO KIDS MULTIDISCIPLINAR SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA DO PACIENTE ISRAEL NYCOLLAS DOS SANTOS LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00013714982450 | HERBET OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS Nº 32 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/12/2023 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/12/2023 | 117.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. MARIA C. DOS SANTOS, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001996 | 11/12/2023 | 6917.26 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/12/2023 | 4640.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SPLIT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/12/2023 | 5124.80 | 41139454000125 | ST MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001999 | 11/12/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002000 | 11/12/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002001 | 11/12/2023 | 891.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/12/2023 | 1215.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS/PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO DOBLO DE PLACA SKY-3F96, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/12/2023 | 424.70 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADO A REUNIÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/12/2023 | 20745.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SÃO AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA 15/08 A 31/10 E 01/11 A 29/11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/12/2023 | 3320.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/12/2023 | 7260.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/12/2023 | 12848.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/12/2023 | 3376.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/12/2023 | 2270.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/12/2023 | 1135.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENAÇTÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/12/2023 | 2992.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/12/2023 | 2236.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/12/2023 | 2413.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/12/2023 | 6036.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/12/2023 | 1545.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/12/2023 | 6187.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/12/2023 | 8664.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/12/2023 | 18325.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/12/2023 | 13032.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/12/2023 | 2712.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/12/2023 | 6857.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/12/2023 | 2796.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/12/2023 | 6245.22 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/12/2023 | 1025.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/12/2023 | 2352.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/12/2023 | 13926.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/12/2023 | 66876.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/12/2023 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/12/2023 | 39362.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/12/2023 | 27886.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/12/2023 | 2000.00 | 34785172000130 | INTERACAO KIDS MULTIDISCIPLINAR SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA SOB DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE AO ARLLEN SOARES NASCIMENTO, PROCESSO Nº 0801023-11.2021.8.15.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/12/2023 | 2000.00 | 34785172000130 | INTERACAO KIDS MULTIDISCIPLINAR SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA DO PACIENTE ISRAEL NYCOLLAS DOS SANTOS LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/12/2023 | 300.00 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/12/2023 | 1140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QFN-1J82, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/12/2023 | 8750.00 | 22732130000151 | ADRIANO DA COSTA VIEIRA 97754986434 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE BOX EXTRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/12/2023 | 23384.12 | 22732130000151 | ADRIANO DA COSTA VIEIRA 97754986434 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/12/2023 | 40.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOPLUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/12/2023 | 860.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOPLUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/12/2023 | 10450.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO E MICROONIBUS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/12/2023 | 3550.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VAN IVECO E MICROONIBUS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/12/2023 | 48675.16 | 52996472000140 | 52.996.472 DIEGO VINICIUS JERONIMO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E MANTER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00009421615484 | IGOR MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/12/2023 | 110.00 | 49178482000163 | 49.178.482 WILMA DO NASCIMENTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS DESTINADO AS CRIANÇAS NA SALA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/12/2023 | 1400.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/12/2023 | 942.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO INFECTANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/12/2023 | 600.00 | 09663488000101 | COMERCIAL ALMEIDA - ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FARMACIA BASICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/12/2023 | 2400.00 | 00002168938440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MOVEIS PARA A FORMATURA REALIZADA PARA OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/12/2023 | 3500.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS 48716952472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002052 | 15/12/2023 | 8439.20 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002053 | 15/12/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002054 | 15/12/2023 | 63.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002055 | 15/12/2023 | 891.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002056 | 15/12/2023 | 494.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002057 | 15/12/2023 | 670.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002058 | 15/12/2023 | 636.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRAGO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/12/2023 | 386.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/12/2023 | 401.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/12/2023 | 1486.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIAS) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/12/2023 | 450.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/12/2023 | 320.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/12/2023 | 120.00 | 00002745619489 | ANDRE LUCIO COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002065 | 18/12/2023 | 3209.89 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/12/2023 | 105.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/12/2023 | 105.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/12/2023 | 525.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP 13kg DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/12/2023 | 4150.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MONITORAMENTO SIMEC ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/12/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, PONTO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/12/2023 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL E TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, PONTO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/12/2023 | 720.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DE 10 VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/12/2023 | 976.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSÉ LUCAS FRANÇA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/12/2023 | 790.00 | 33371856000122 | NIEDSON GARCIA DE SOUZA 05336267490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/12/2023 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/12/2023 | 1431.18 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002077 | 18/12/2023 | 29980.51 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002078 | 18/12/2023 | 39303.85 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002079 | 19/12/2023 | 762.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002080 | 19/12/2023 | 670.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002081 | 19/12/2023 | 501.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002082 | 19/12/2023 | 2523.67 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/12/2023 | 2280.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E FREEZER DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002084 | 19/12/2023 | 2230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 2022/2023 FIAT MOBI DE PLACA SKW-0A20 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Aquisição de Ambulâncias e Outros Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002085 | 19/12/2023 | 68000.00 | 02867473000116 | J M J COMRCIO DE VECULOS E PEAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH KWID ZEN 2, 0KM, ANO 2023/2024 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/12/2023 | 49647.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/12/2023 | 36784.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/12/2023 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/12/2023 | 51957.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/12/2023 | 73933.29 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/12/2023 | 1815.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/12/2023 | 4704.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/12/2023 | 31264.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/12/2023 | 163925.59 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/12/2023 | 6602.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/12/2023 | 13484.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/12/2023 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDO PELO ESTADO TC 18/99, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/12/2023 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/12/2023 | 10911.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTARIOS E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/12/2023 | 7872.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/12/2023 | 4853.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/12/2023 | 38456.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/12/2023 | 1454.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/12/2023 | 3006.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/12/2023 | 9762.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/12/2023 | 11248.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/12/2023 | 41816.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/12/2023 | 58718.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/12/2023 | 5101.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/12/2023 | 63919.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/12/2023 | 1850.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS/MS PLANEJAMENTO DE GESTÃO ALIMENTADO OS DADOS DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS, RAG, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SISPACTO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 141/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/12/2023 | 520.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/12/2023 | 1600.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/12/2023 | 2360.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/12/2023 | 1256.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/12/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/12/2023 | 470.70 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADO A REUNIÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/12/2023 | 4880.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/12/2023 | 1380.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL 70%) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/12/2023 | 1662.80 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL LABORATORIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO/POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/12/2023 | 180.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. MARIA DA LUZ EVANGELISTA, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/12/2023 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/12/2023 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE CADEIRAS E ARMARIOS DO POSTO NOTURNO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/12/2023 | 623.10 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/12/2023 | 1557.81 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/12/2023 | 700.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/12/2023 | 700.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/12/2023 | 840.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00070860531473 | MARCELLY DO NSACIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00003201690490 | MARCELO FARIAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/12/2023 | 2000.00 | 07400208000147 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002134 | 21/12/2023 | 115746.89 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 139/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS - PORTE I, PROPOSTA DE Nº 11751.03200001/2021-003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00071286577462 | JOÃO VITOR DE LIMA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERVAÇÃO DE TELHADOS E CALHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/12/2023 | 3800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/12/2023 | 300.00 | 30125015000147 | ANTONIO FERNANDO ALVES RODRIGUES 78868777487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/12/2023 | 2047.18 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO PREVINE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 621/2021 CORRESNPONDENTE AO 2º E 3º QUADRIMESTRE MAIO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/12/2023 | 4200.00 | 43539073000169 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS FILHO 71327202441 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS DA SAUDE DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/12/2023 | 1500.00 | 36785016000102 | 36.785.016 RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, TESTE DO PESINHO, FEIRA DE SAÚDE, CARRO DA MAMOGRAFIA, INSPEÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E DEMAIS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/12/2023 | 5400.00 | 39925942000116 | DANIEL LUIZ TAVEIRA 12872820400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/12/2023 | 160.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/12/2023 | 260.00 | 00009000571499 | ALEXANDRE HENRIQUE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/12/2023 | 260.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB E/OU CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002146 | 26/12/2023 | 28483.45 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/12/2023 | 5104.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/12/2023 | 8385.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETA DA GESTANTE, CADERNETA DA CRIANÇA MENINO E MENINA, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CARIMBO AUTOMATICO, FLS PESQUISA ENOMOLOGICA/TRATAMENTO, BLS RECEITUARIO MEDICO SIMPLES, CARTÃO CONTROLE SAÚDE MENTAL E BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E DEMAIS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/12/2023 | 500.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/12/2023 | 420.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/12/2023 | 420.00 | 00013894728418 | JACKSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00009421615484 | IGOR MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/12/2023 | 8337.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/12/2023 | 10000.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/12/2023 | 780.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 11837945411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/12/2023 | 6000.00 | 52536808000191 | LARISSA FELIX SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/12/2023 | 4695.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SÃO AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA 30/11 A 21/12, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/12/2023 | 700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002162 | 27/12/2023 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/12/2023 | 5350.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VAN IVECO E MICROONIBUS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/12/2023 | 3000.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/12/2023 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/12/2023 | 365.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSK-2550, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/12/2023 | 320.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSK-2560, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/12/2023 | 2400.00 | 00009537922421 | EMANUELA CAVALCANTE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO NAS AÇÕES DE MATRICIAMENTO ENTRE A ATENÇÃO PRIMARIA E O CAPS I DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA COM OBJETIVO DE FORTALECER A ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL AS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAIS MODERADOS, ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BASICA, EM CONFORMIDADE A PORTARIA Nº 336 DE 19 DE FEVEREIRO/2002 - DIPOE A PROTEÇÃO E OS DIRETOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/12/2023 | 20000.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE GRAMPOS, CLIPS, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCARDENAÇÃO, POSTERIOR ENCARDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E A INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS, COM FORNECIMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PRODUZIDOS NOS EXERCICIOS DE 2022 E 2023, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/12/2023 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/12/2023 | 500.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/12/2023 | 300.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/12/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/12/2023 | 45.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/12/2023 | 780.00 | 00006577127441 | ROSANGELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/12/2023 | 1610.00 | 00070344844498 | MARTA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/12/2023 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/12/2023 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/12/2023 | 927.81 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/12/2023 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/12/2023 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/12/2023 | 638.97 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/12/2023 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/12/2023 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Reequipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/12/2023 | 2473.04 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I3 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS V DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/12/2023 | 1720.26 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS V DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/12/2023 | 4700.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ABERTURA NO SISTEMA PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO EXERCICIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/12/2023 | 2200.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESBITERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO E REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/12/2023 | 5000.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO ONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/12/2023 | 4740.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002192 | 29/12/2023 | 81413.06 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/12/2023 | 4638.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO APS DA BOLSA DESEMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 722/2023 DE 20 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/12/2023 | 6957.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO APS DA BOLSA DESEMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 722/2023 DE 20 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/12/2023 | 4638.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO APS DA BOLSA DESEMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 722/2023 DE 20 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/12/2023 | 4638.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO APS DA BOLSA DESEMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 722/2023 DE 20 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/12/2023 | 6957.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO APS DA BOLSA DESEMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 722/2023 DE 20 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/12/2023 | 53341.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO APS DA BOLSA DESEMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 722/2023 DE 20 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002199 | 29/12/2023 | 4949.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002200 | 29/12/2023 | 601.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/12/2023 | 4405.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/12/2023 | 1702.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENAÇTÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/12/2023 | 20969.23 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/12/2023 | 3620.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/12/2023 | 9281.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/12/2023 | 9055.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/12/2023 | 5065.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/12/2023 | 12996.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/12/2023 | 3405.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/12/2023 | 3271.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/12/2023 | 2318.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, LEI Nº 713/2023 DE 18 DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024