| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2023 | 20888.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DO INSS SOB CNPJ 12.351.650/0001-60, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 COM VENCIMENTO 20/12/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DO INSS SOB CNPJ 12.351.650/0001-60, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 COM VENCIMENTO 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2023 | 16458.26 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2023 | 176.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA SOB AUXILIO TRANSPORTE PARA O SERVIDOR EDILBERTO FERNANDES PEREIRA. VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA SOB AUXILIO TRANSPORTE PARA O SERVIDOR EDILBERTO FERNANDES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2023 | 176.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA SOB AUXILIO TRANSPORTE PARA A SERVIDORA JACKLINE TATIANA DE AZEVEDO CORDEIRO. VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA SOB AUXILIO TRANSPORTE PARA A SERVIDORA JACKLINE TATIANA DE AZEVEDO CORDEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000005 | 20/01/2023 | 2996843.39 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 07, PERIODO DE 28/11/2022 A 23/12/2022. CONFORME CONTRATO Nº 0026- PROCESSO ELETRONICO Nº 7.841/2022- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 07, PERIODO DE 28/11/2022 A 23/12/2022. CONFORME CONTRATO Nº 0026- PROCESSO ELETRONICO Nº 7.841/2022- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 610032022 | 0000006 | 23/01/2023 | 43999.00 | 11442327000130 | VON STEIN REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DO TIPO CÂMARA FRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA DESTA AUTARQUIA. ADESÃO À ARP N° 61.003/2022 EMLUR - CARONA NA ARP N° 111/2022.PREGÃO ELETRÔNICO N° 165/2022. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DO TIPO CÂMARA FRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA DESTA AUTARQUIA. ADESÃO À ARP N° 61.003/2022 EMLUR - CARONA NA ARP N° 111/2022.PREGÃO ELETRÔNICO N° 165/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000007 | 24/01/2023 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC. TIPO ON/OFF ROAD. ANO E MODELO CORRENTE (0KM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023 CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº02 CONTRATO Nº 04-159/20O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC. TIPO ON/OFF ROAD. ANO E MODELO CORRENTE (0KM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023 CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº02 CONTRATO Nº 04-159/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000008 | 24/01/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUI8ÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇOO VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUI8ÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000009 | 24/01/2023 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, ATA DE REGISTRO DE P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2023 | 2902.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RENTEÇÃO DA RECEITA ARRECADA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 (DCTF) O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RENTEÇÃO DA RECEITA ARRECADA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 (DCTF) | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA.24/01. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA.24/01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2023 | 40399.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROTOCOLO 2023.01.10.14.45.30.000153 TRT 13º VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA. DATA 11/01/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROTOCOLO 2023.01.10.14.45.30.000153 TRT 13º VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA. DATA 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000013 | 25/01/2023 | 4710558.61 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA MEDIÇÃO Nº 07, PERIODO DE 28/11/2022 A 27/12/2022. CONFORME CONTRATO Nº 0027- PROCESSO ELETRONICO Nº 7.841/2022- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA MEDIÇÃO Nº 07, PERIODO DE 28/11/2022 A 27/12/2022. CONFORME CONTRATO Nº 0027- PROCESSO ELETRONICO Nº 7.841/2022- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2023 | 360053.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS JANEIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS JANEIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000015 | 25/01/2023 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE FEVEREIRO/2023.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2023 | 9679.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS JANEIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS JANEIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2023 | 59.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS JANEIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS JANEIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2023 | 326801.07 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS JANEIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS JANEIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2023 | 636937.76 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS JANEIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS JANEIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2023 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDOJANEIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDOJANEIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS JANEIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS JANEIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2023 | 1077177.77 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL JANEIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL JANEIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2023 | 1077177.77 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL JANEIRO/2023.. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2023 | 351056.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS JANEIRO/2023.. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2023 | 57311.88 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA JANEIRO/2023.. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2023 | 225612.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA JANEIRO/2023.. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2023 | 340861.63 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA JANEIRO/2023.. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2023 | 57311.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA JANEIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2023 | 225612.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS ATIVOS FOLHA JANEIRO/20223. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS ATIVOS FOLHA JANEIRO/20223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2023 | 340861.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PRESTADORES FOLHA JANEIRO/20223. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PRESTADORES FOLHA JANEIRO/20223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000035 | 30/01/2023 | 13185.92 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Valor que se empenha referente a prestação de serviços gerais a esta Autarquia- tipo; aux. de serviços, merendeira e porteiro. Conforme contrato 06-220/2022, fatura 010/2022- despesas do mês de janeiro/2023. Valor que se empenha referente a prestação de serviços gerais a esta Autarquia- tipo; aux. de serviços, merendeira e porteiro. Conforme contrato 06-220/2022, fatura 010/2022- despesas do mês de janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000036 | 31/01/2023 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2023 | 48090.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JANEIRO /2023 DO PIS/PASEP 2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JANEIRO /2023 DO PIS/PASEP 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2023 | 48698.35 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA NO PERÍODO DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 14/02/2023 O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA NO PERÍODO DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 14/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000039 | 31/01/2023 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE JANEIRO CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE JANEIRO CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO EL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000040 | 31/01/2023 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, ADITIVO 004/2021. PARA O PERIODO DE JANEIRO/2023. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, ADITIVO 004/2021. PARA O PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000042 | 31/01/2023 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE JANEIRO CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE JANEIRO CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO EL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000043 | 31/01/2023 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000044 | 31/01/2023 | 72098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE JANEIRO/2023, CONTRATO 031/2019, PREGÃO 00VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE JANEIRO/2023, CONTRATO 031/2019, PREGÃO 00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000045 | 31/01/2023 | 424030.35 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000046 | 31/01/2023 | 5110890.99 | 35035266000154 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR REFERERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 02- NO PERÍODO DE JANEIRO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA NºVALOR REFERERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 02- NO PERÍODO DE JANEIRO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000047 | 31/01/2023 | 2700000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DEVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000048 | 31/01/2023 | 5176765.64 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº 02 DO PERÍODO DE JANEIRO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº 02 DO PERÍODO DE JANEIRO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/02/2023 | 102900.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610112022 | 0000050 | 03/02/2023 | 65000.00 | 43219256000105 | LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE PEV¿S DE 2.500 LTS, EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE COM ANTI OXIDANTE, TENDO AS MEDIDAS (LARGURA 930 X ALTURA1835 X COMPRIMENTO 1860. CONFORME CONTRATO Nº004/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº61.011/2022 DO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE PEV¿S DE 2.500 LTS, EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE COM ANTI OXIDANTE, TENDO AS MEDIDAS (LARGURA 930 X ALTURA1835 X COMPRIMENTO 1860. CONFORME CONTRATO Nº004/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº61.011/2022 D | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610112022 | 0000051 | 03/02/2023 | 221388.80 | 63967640000195 | LAR PLÁSTICO INDÙSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA 40 UNIDADES DE PEV¿S 2500 LTS, FABRICADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE DE ALTA RESISTÊNCIA E COM ANTI OXIDANTE COM MEDIDAS (LARGURA 930 X ALTURA 1835 X COMPRIMENTO 1860 MM), CONFORME CONTRATO Nº005/2023 E PREGÃO PO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA 40 UNIDADES DE PEV¿S 2500 LTS, FABRICADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE DE ALTA RESISTÊNCIA E COM ANTI OXIDANTE COM MEDIDAS (LARGURA 930 X ALTURA 1835 X COMPRIMENTO 1860 MM), CONFORME CONTRATO Nº005/2023 E PREGÃO P | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/02/2023 | 102900.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/02/2023 | 1777.60 | 00002264807474 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS TÉRMINO DE CONTRATO. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS TÉRMINO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000055 | 07/02/2023 | 19084.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NUCLEO JAGUARIBE ( PONTO DE APOIO) AV: FLORIANO PEIXOTO, Nº 402 PERÍODO DE 19/01/2023 A 19/11/2023. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 030/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NUCLEO JAGUARIBE ( PONTO DE APOIO) AV: FLORIANO PEIXOTO, Nº 402 PERÍODO DE 19/01/2023 A 19/11/2023. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 030/2021 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/02/2023 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000057 | 07/02/2023 | 9593.71 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO) NA AV: SANTA JÚLIA, Nº 802, TORRE. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021 PERIODO DE 20/01/2023 A 20/07/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO) NA AV: SANTA JÚLIA, Nº 802, TORRE. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021 PERIODO DE 20/01/2023 A 20/07/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/02/2023 | 19800.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/02/2023 | 18.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA.30/01. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA.30/01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/02/2023 | 4032.74 | 00002264807474 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR EDRISIO FRANCISCO DOS SANTOS, MAT. 983-1. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR EDRISIO FRANCISCO DOS SANTOS, MAT. 983-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/02/2023 | 4032.74 | 00016032900444 | EDRISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR EDRISIO FRANCISCO DOS SANTOS, MAT. 983-1. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR EDRISIO FRANCISCO DOS SANTOS, MAT. 983-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/02/2023 | 275.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/02/2023 | 3071.42 | 00010705090353 | IRATAN SALGADO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR IRATAN SALGADO DE OLIVEIRA, MAT. 70522.2. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR IRATAN SALGADO DE OLIVEIRA, MAT. 70522.2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/02/2023 | 10.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA.0602 VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA.0602 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610132022 | 0000067 | 07/02/2023 | 6299.00 | 32469615000158 | WA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A EMPENHO SOB COMPRA DE 2 NOTBOOKS, TELA SUPERIOR A 14 POL, MEMÓRIA RAM: 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4 AMARZENAMENTO HDD: 1TB, MARCA: LENOVO IDEAPAD, GARANTIA ON SITE: 36 MESES.REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO ELETRÔNICVALOR REFERENTE A EMPENHO SOB COMPRA DE 2 NOTBOOKS, TELA SUPERIOR A 14 POL, MEMÓRIA RAM: 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4 AMARZENAMENTO HDD: 1TB, MARCA: LENOVO IDEAPAD, GARANTIA ON SITE: 36 MESES.REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO ELETRÔNIC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610132022 | 0000068 | 07/02/2023 | 5200.00 | 27996382000101 | R JUAREZ DE ALMEIDA ME | VALOR REFERENTE A EMPENHO SOB COMPRA DE PROJETOR MARCA BYINTEK MODELO K20, PROJETOR MULTIMIDIA TIPO FOCO: MANUAL, , TIPO PORTÁTIL, CONEXÃO HDM, RGB E USB. WIFI, VOLTAGEM 100/240, MARCA: BYNTEK, COM MENÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61VALOR REFERENTE A EMPENHO SOB COMPRA DE PROJETOR MARCA BYINTEK MODELO K20, PROJETOR MULTIMIDIA TIPO FOCO: MANUAL, , TIPO PORTÁTIL, CONEXÃO HDM, RGB E USB. WIFI, VOLTAGEM 100/240, MARCA: BYNTEK, COM MENÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/02/2023 | 176.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE JANEIRO/2023 DA SERVIDORA MARIA JOSÉ MARTINS DE SANTANA, MATRÍCULA: 71.044-4, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE JANEIRO/2023 DA SERVIDORA MARIA JOSÉ MARTINS DE SANTANA, MATRÍCULA: 71.044-4, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610082022 | 0000071 | 09/02/2023 | 5100.00 | 42647548000178 | CLIMA SERVICES ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 03 AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, CAPAC. DE RESFR: 12.000 BTU/H, 220 V, COMP.: ROTATIVO COM VELOC. VARIÁVEL E CONTÍNUA, VAZÃO DE AR: MÍNIMO 1.850M³/H, CICLO DE AR: FRIO, GÁS DE REFRIG: R22, SELO PROCEL COM CLASSIF. AO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 03 AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, CAPAC. DE RESFR: 12.000 BTU/H, 220 V, COMP.: ROTATIVO COM VELOC. VARIÁVEL E CONTÍNUA, VAZÃO DE AR: MÍNIMO 1.850M³/H, CICLO DE AR: FRIO, GÁS DE REFRIG: R22, SELO PROCEL COM CLASSIF. A | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000072 | 09/02/2023 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/01/2023 a 18/02/2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão eleEmpenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/01/2023 a 18/02/2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão ele | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000073 | 09/02/2023 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, ATA DE REGISTRO DE P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000074 | 10/02/2023 | 651281.58 | 35035266000154 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DA NE Nº46 QUE SE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 02- NO PERÍODO DE JANEIRO/2023. CONFORVALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DA NE Nº46 QUE SE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 02- NO PERÍODO DE JANEIRO/2023. CONFOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000075 | 10/02/2023 | 4664.81 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | Considerando a existência do Contrato nº 031/2019, e do Aditivo 002/2021, a CONTRATADA manifestou interesse na prorrogação contratual e requereu o reajuste. portanto, empenha-se o valor dos serviços atualizado. Considerando a existência do Contrato nº 031/2019, e do Aditivo 002/2021, a CONTRATADA manifestou interesse na prorrogação contratual e requereu o reajuste. portanto, empenha-se o valor dos serviços atualizado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000076 | 13/02/2023 | 4664.81 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | DIFERENÇA DE VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE JANEIDIFERENÇA DE VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000077 | 14/02/2023 | 1825.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022 E ORDEM DE COMPO VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022 E ORDEM DE COMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000079 | 14/02/2023 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/01/2023 a 18/02/2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão eleEmpenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/01/2023 a 18/02/2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão ele | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/02/2023 | 16062.95 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2023. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2023. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/02/2023 | 17400.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RENTEÇÃO DA RECEITA ARRECADA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023 (DCTF) O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RENTEÇÃO DA RECEITA ARRECADA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023 (DCTF) | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Formação de Recursos Humanos | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 610042022 | 0000082 | 23/02/2023 | 12353.12 | 00673757000146 | INFNET EDUCAÇÃO S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA DESENVOLVEDOR JAVA (104 HORAS) QUE FORMARÁ E CAPACITARÁ 04 SERVIDORES DESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DE PLATAFORMAS ONLINE E AO VIVO CONFORME CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO 1 DOC 102.792/2022 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA DESENVOLVEDOR JAVA (104 HORAS) QUE FORMARÁ E CAPACITARÁ 04 SERVIDORES DESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DE PLATAFORMAS ONLINE E AO VIVO CONFORME CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO 1 DOC 102.792/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000083 | 23/02/2023 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE MARÇO/2023. CONVALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE MARÇO/2023. CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000084 | 24/02/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUI8ÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIO VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUI8ÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000085 | 24/02/2023 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000086 | 24/02/2023 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000087 | 24/02/2023 | 76763.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONTRATO 031/2019, PREGÃOVALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONTRATO 031/2019, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000088 | 24/02/2023 | 424030.35 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000089 | 24/02/2023 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/02/2023 | 48513.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DO PIS/PASEP 2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DO PIS/PASEP 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000091 | 24/02/2023 | 5176765.64 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº 03 DO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº 03 DO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000092 | 24/02/2023 | 5110890.99 | 35035266000154 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DA NE Nº46 QUE SE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 03- NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023. CONFVALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DA NE Nº46 QUE SE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 03- NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023. CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000093 | 24/02/2023 | 2700000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000094 | 24/02/2023 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/02/2023 a 18/03/2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão eleEmpenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/02/2023 a 18/03/2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão ele | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/02/2023 | 49966.04 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/02/2023 | 49966.04 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE FEVEREIRO/2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 16/03/2023 O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE FEVEREIRO/2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 16/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000098 | 27/02/2023 | 53400.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS , COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.471/2022 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS , COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.471/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000100 | 27/02/2023 | 35600.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS , COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.471/2022 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS , COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.471/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000101 | 27/02/2023 | 9889.44 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços gerais a esta Autarquia- tipo; aux. de serviços, merendeira e porteiro. Conforme contrato 06-220/2022, fatura 011/2022- despesas do mês de fevereiro/2023. Valor que se empenha referente a prestação de serviços gerais a esta Autarquia- tipo; aux. de serviços, merendeira e porteiro. Conforme contrato 06-220/2022, fatura 011/2022- despesas do mês de fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/02/2023 | 1738.19 | 00060159812453 | NUBIA FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/02/2023 | 2612.70 | 00046777270400 | VERA LUCIA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERENTE VERA LUCIA SOARES. MAT.: 4584-4. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERENTE VERA LUCIA SOARES. MAT.: 4584-4. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2023 | 704.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES: JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA, MATRIC: 71093-3, UBIRAJARA CALAZANCIO DE MEDEIROS JUNIOR, MATRIC: 52364-0, JOELIO SOARES DOS SANTOS, MATRIC: 71101-1, E GERALDO JORGE O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES: JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA, MATRIC: 71093-3, UBIRAJARA CALAZANCIO DE MEDEIROS JUNIOR, MATRIC: 52364-0, JOELIO SOARES DOS SANTOS, MATRIC: 71101-1, E GERALDO JORGE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/02/2023 | 355274.93 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS FEVEREIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS FEVEREIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/02/2023 | 10606.23 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS FEVEREIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS FEVEREIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/02/2023 | 59.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS FEVEREIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS FEVEREIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2023 | 321259.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS FEVEREIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS FEVEREIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2023 | 647554.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS FEVEREIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS FEVEREIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS FEVEREIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS FEVEREIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2023 | 4213.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO FEVEREIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO FEVEREIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2023 | 1081627.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL FEVEREIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL FEVEREIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2023 | 1081627.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS FEVEREIRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS FEVEREIRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2023 | 365467.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS FEVEREIRO/2023.. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2023 | 56029.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA FEVEREIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2023 | 226116.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA FEVEREIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2023 | 342669.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA FEVEREIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2023 | 2409.59 | 00088585654449 | RAFAEL ROGERIO ALVES CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO POR RAFAEL ROGERIO ALVES CARNEIRO. MAT.: 2073-7. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO POR RAFAEL ROGERIO ALVES CARNEIRO. MAT.: 2073-7. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2023 | 7031.03 | 00020723318468 | BENTO PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO POR BENTO PINHEIRO DE ARAÚJO. MAT.: 03361-8. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO POR BENTO PINHEIRO DE ARAÚJO. MAT.: 03361-8. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2023 | 3059.37 | 00067683517453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO POR LUIZ ANTONIO DA SILVA. MAT.: 70897-7. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO POR LUIZ ANTONIO DA SILVA. MAT.: 70897-7. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2023 | 56029.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA FEVEREIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2023 | 226216.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA FEVEREIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2023 | 342669.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA FEVEREIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/03/2023 | 1722.75 | 00056776934487 | LUZIA SANDRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERENTE LUZIA SANDRA DA SILVA. MAT.: N° 2024-9. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERENTE LUZIA SANDRA DA SILVA. MAT.: N° 2024-9. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000129 | 03/03/2023 | 719.40 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESTA AUTARQUIA. TERMO DE CONTRATO N° 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESTA AUTARQUIA. TERMO DE CONTRATO N° 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000130 | 07/03/2023 | 9586.54 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A HORAS EXTRAS REFERENTE AOS INTENS 01 - 92 HORAS EXTRAS TOTALIZANDO R$ 4.878,16 E ITEM 02 - 97 HORAS EXTRAS TOTALIZANDO R$ 4.708,38. CONFORME CONTRATO Nº 036/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A HORAS EXTRAS REFERENTE AOS INTENS 01 - 92 HORAS EXTRAS TOTALIZANDO R$ 4.878,16 E ITEM 02 - 97 HORAS EXTRAS TOTALIZANDO R$ 4.708,38. CONFORME CONTRATO Nº 036/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/03/2023 | 16737.63 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/03/2023 | 2852.24 | 00033809224472 | SALÉSIA SALOMÉ RAMALHO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000133 | 14/03/2023 | 1918.40 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS(8UND) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (DIA INTERNACIONAL DA MULHER) DESTA AUTARQUIA. ORDEM DE COMPRA N° 2023/00008. TERMO DE CONTRATO N° 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. ARP N° 004/2022. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS(8UND) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (DIA INTERNACIONAL DA MULHER) DESTA AUTARQUIA. ORDEM DE COMPRA N° 2023/00008. TERMO DE CONTRATO N° 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. ARP N° 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/03/2023 | 3910.96 | 00020332904415 | NELSON ANTÔNIO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610122022 | 0000135 | 15/03/2023 | 259.96 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACAD DE PROD DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO TIPO: 04 UNIDADFES DE HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100M, BIVOLT AUTOMÁTICO, TIPO DE CONECTOR: RJ -45, COMPÁTIVEL: PADRÃO IEEE802.3, IEEE802.3U, SUPORTA: 10/100Mbps DE TAXA DE TO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO TIPO: 04 UNIDADFES DE HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100M, BIVOLT AUTOMÁTICO, TIPO DE CONECTOR: RJ -45, COMPÁTIVEL: PADRÃO IEEE802.3, IEEE802.3U, SUPORTA: 10/100Mbps DE TAXA DE T | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000136 | 15/03/2023 | 540.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 00011/2O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 00011/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/03/2023 | 1726.59 | 00054162912491 | JOÃO BATISTA DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610122022 | 0000138 | 16/03/2023 | 372.00 | 45538349000110 | ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO TIPO: 20 UNIDADES DE MOUSE ÓPTICO EQUIPAMENTOS COMPATIVEIS WINDOWS 7 OU SUPERIOR COM CONECTOR USB FIO, COM RODA DE ROLAGEM (SCROOL) E 10 UNIDADES DE TECLADO COM CONECTOR O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO TIPO: 20 UNIDADES DE MOUSE ÓPTICO EQUIPAMENTOS COMPATIVEIS WINDOWS 7 OU SUPERIOR COM CONECTOR USB FIO, COM RODA DE ROLAGEM (SCROOL) E 10 UNIDADES DE TECLADO COM CONECTOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 610122022 | 0000139 | 16/03/2023 | 7889.20 | 33486276000180 | JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO TIPO: 10 UNIDADES DE MONITOR VÍDEO, DIMENSÃO DE TELA 21,5 OU SUPERIOR, PADRÃO IMAGEM WIDESCREEN, RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080 OU SUPERIOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT TIPOO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO TIPO: 10 UNIDADES DE MONITOR VÍDEO, DIMENSÃO DE TELA 21,5 OU SUPERIOR, PADRÃO IMAGEM WIDESCREEN, RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080 OU SUPERIOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT TIPO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000140 | 16/03/2023 | 299907.66 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DA MEDIÇÃO Nº 238 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA NºREFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DA MEDIÇÃO Nº 238 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000141 | 17/03/2023 | 11990.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS(25UND) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( Elas por Elas) DESTA AUTARQUIA. ORDEM DE COMPRA N° 2023/00013. TERMO DE CONTRATO N° 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS(25UND) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( Elas por Elas) DESTA AUTARQUIA. ORDEM DE COMPRA N° 2023/00013. TERMO DE CONTRATO N° 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000142 | 21/03/2023 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE ABRIL/2023. CONVALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE ABRIL/2023. CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000143 | 22/03/2023 | 19199.30 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE A EQUIPE EXTRA NO MÊS DE JANEIRO/2023 ( 01 CAMINHÃO, 01 MANEJADOR E 01 MOTORISTA) PELO PERÍODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 02/01/2023 A 02/02/2023 PARA REFORÇAR O SERVIÇO DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE VALOR EMPENHADO SE REFERE A EQUIPE EXTRA NO MÊS DE JANEIRO/2023 ( 01 CAMINHÃO, 01 MANEJADOR E 01 MOTORISTA) PELO PERÍODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 02/01/2023 A 02/02/2023 PARA REFORÇAR O SERVIÇO DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060572022 | 0000144 | 23/03/2023 | 2640.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM COPO DE 200 ML CONFORME CONTRATO Nº 06-211/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM COPO DE 200 ML CONFORME CONTRATO Nº 06-211/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/03/2023 | 360436.10 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS MARÇO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS MARÇO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/03/2023 | 10218.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS MARÇO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS MARÇO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/03/2023 | 59.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS MARÇO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS MARÇO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/03/2023 | 320906.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MARÇO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MARÇO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/03/2023 | 683579.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS MARÇO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS MARÇO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/03/2023 | 2604.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS MARÇO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS MARÇO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/03/2023 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO MARÇO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO MARÇO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/03/2023 | 1091964.94 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS MARÇO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS MARÇO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/03/2023 | 371291.71 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MARÇO/2023.. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/03/2023 | 55668.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MARÇO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/03/2023 | 239535.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA MARÇO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/03/2023 | 347151.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA MARÇO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/03/2023 | 48861.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE MARÇO /2023 DO PIS/PASEP 2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE MARÇO /2023 DO PIS/PASEP 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/03/2023 | 875.33 | 00009697086451 | TAHYS DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS MOTIVO DE EXONERAÇÃO. SERVIDOR (a) THAYS DE SOUZA TEIXEIRA. MAT.: 52.291-1. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS MOTIVO DE EXONERAÇÃO. SERVIDOR (a) THAYS DE SOUZA TEIXEIRA. MAT.: 52.291-1. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/03/2023 | 67209.09 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE MARÇO/2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 13/04/2023 O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE MARÇO/2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 13/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000161 | 27/03/2023 | 28320.00 | 25464839000101 | LAILA ASSEF ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICAS ARTESANAIS, A PARTIR DE GARRAFAS PETS, SENDO DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS (LABORATÓRIO 2 E LABORATÓRIO 3 ) AMBOS INCLUIDOS: ESTUDO PÚBLICO-ALVO, PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORIA PARA FUNCIONÁRIOS O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICAS ARTESANAIS, A PARTIR DE GARRAFAS PETS, SENDO DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS (LABORATÓRIO 2 E LABORATÓRIO 3 ) AMBOS INCLUIDOS: ESTUDO PÚBLICO-ALVO, PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORIA PARA FUNCIONÁRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000162 | 27/03/2023 | 213390.84 | 35035266000154 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DA NE Nº92 QUE SE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 03- NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023. CONFVALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DA NE Nº92 QUE SE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 03- NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023. CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000163 | 27/03/2023 | 1650.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE LANCHE (COFFE BREAK) PARA 100 SERVIDORES DA EMLUR, NO DIA 28/03. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00016. CONTRATO N° 06-261/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-062/2022. ARP N° 111/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DVALOR DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE LANCHE (COFFE BREAK) PARA 100 SERVIDORES DA EMLUR, NO DIA 28/03. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00016. CONTRATO N° 06-261/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-062/2022. ARP N° 111/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000164 | 27/03/2023 | 2380.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONTRATO N° 06-074/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-017/2022. ARP N° 028/2022. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONTRATO N° 06-074/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-017/2022. ARP N° 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060142023 | 0000165 | 27/03/2023 | 6990.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N° 06-321/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-014/2023. ARP N° 016/2023. ORDEM DE COMPRA N° 2023/00019. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N° 06-321/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-014/2023. ARP N° 016/2023. ORDEM DE COMPRA N° 2023/00019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610082022 | 0000167 | 28/03/2023 | 3400.00 | 42647548000178 | CLIMA SERVICES ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 02 AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, CAPAC. DE RESFR: 12.000 BTU/H, 220 V, COMP.: ROTATIVO COM VELOC. VARIÁVEL E CONTÍNUA, VAZÃO DE AR: MÍNIMO 1.850M³/H, CICLO DE AR: FRIO, GÁS DE REFRIG: R22, SELO PROCEL COM CLASSIF. AO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 02 AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, CAPAC. DE RESFR: 12.000 BTU/H, 220 V, COMP.: ROTATIVO COM VELOC. VARIÁVEL E CONTÍNUA, VAZÃO DE AR: MÍNIMO 1.850M³/H, CICLO DE AR: FRIO, GÁS DE REFRIG: R22, SELO PROCEL COM CLASSIF. A | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000168 | 28/03/2023 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE MARÇO/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE MARÇO/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000169 | 28/03/2023 | 76763.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONTRATO 031/2019, PREGÃOVALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONTRATO 031/2019, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000170 | 28/03/2023 | 424030.35 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000171 | 28/03/2023 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000172 | 28/03/2023 | 5176765.64 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº 04 DO PERÍODO DE MARÇO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº 04 DO PERÍODO DE MARÇO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000173 | 28/03/2023 | 5110890.99 | 35035266000154 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 04 NO PERÍODO DE MARÇO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 04 NO PERÍODO DE MARÇO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000174 | 28/03/2023 | 2700000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DESTVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000175 | 28/03/2023 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000176 | 28/03/2023 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, ATA DE REGISTRO DE P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/03/2023 | 320907.13 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MARÇO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MARÇO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000179 | 29/03/2023 | 9923.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 50 ROLOS DE PANO LIMPEZA MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LATEX SINTETICO, COMP 300, LARG 33, 200 VASSOURAS EM NYLON, BASE RETANGULAR EM MADEIRA COM LARG DE 25 CM CABO MADEIRA COM COMP O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 50 ROLOS DE PANO LIMPEZA MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LATEX SINTETICO, COMP 300, LARG 33, 200 VASSOURAS EM NYLON, BASE RETANGULAR EM MADEIRA COM LARG DE 25 CM CABO MADEIRA COM COMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000180 | 29/03/2023 | 35600.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS , COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS , COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000181 | 30/03/2023 | 19326.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SALSICHA. CONFVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SALSICHA. CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000182 | 30/03/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DEMARÇO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DEMARÇO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000183 | 30/03/2023 | 78000.00 | 09015680000191 | INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PEIXE IN NATURA, VARIEDADE: MERLUZA - TIPO POSTA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-012/2022. ARP N° 036/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PEIXE IN NATURA, VARIEDADE: MERLUZA - TIPO POSTA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-012/2022. ARP N° 036/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000184 | 04/04/2023 | 8365.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 150 FARD DE PAPEL HIGIENICO COMUM 30M COM 64 UND E 350 BOMB DE SABONETE LIQUIDO CONFORME ORDEM DE COMPRA N º 2023/00020, CONTRATO Nº 06-195/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-046/2022 E ATAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 150 FARD DE PAPEL HIGIENICO COMUM 30M COM 64 UND E 350 BOMB DE SABONETE LIQUIDO CONFORME ORDEM DE COMPRA N º 2023/00020, CONTRATO Nº 06-195/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-046/2022 E ATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/04/2023 | 376.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE MARÇO/2023, PARA CARGA EM 01/04/2023. DOS SERVIDORES: MARIA JOSÉ MARTINS DE SANTANA, MAT.: 71.044-4 E MATHEUS HENRIQUE SANTOS SA SILVA, MAT.: 71.045-5. DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE MARÇO/2023, PARA CARGA EM 01/04/2023. DOS SERVIDORES: MARIA JOSÉ MARTINS DE SANTANA, MAT.: 71.044-4 E MATHEUS HENRIQUE SANTOS SA SILVA, MAT.: 71.045-5. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000186 | 05/04/2023 | 12600.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO , TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO AVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO , TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/04/2023 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE MARÇO/2023 DO SERVIDOR MARCONILDO TRAJANO DE OLIVEIRA, MATRÍCULA: 71.048-8, EM VISTA NÃO CONSTAR DO BOLETO MENSAL DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE MARÇO/2023 DO SERVIDOR MARCONILDO TRAJANO DE OLIVEIRA, MATRÍCULA: 71.048-8, EM VISTA NÃO CONSTAR DO BOLETO MENSAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000188 | 10/04/2023 | 50000.00 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços gerais a esta Autarquia- tipo; aux. de serviços, merendeira e porteiro. Conforme contrato 06-220/2022, fatura 011/2022- despesas dos meses de março à julho/2023. Valor que se empenha referente a prestação de serviços gerais a esta Autarquia- tipo; aux. de serviços, merendeira e porteiro. Conforme contrato 06-220/2022, fatura 011/2022- despesas dos meses de março à julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000189 | 10/04/2023 | 27960.00 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 4000 UND. DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00026, CONTRATO Nº06-217/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº06-018/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 4000 UND. DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00026, CONTRATO Nº06-217/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº06-018/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000190 | 10/04/2023 | 9600.00 | 24658170000126 | ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO CLORO LÍQUIDO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00022. CTT N° 06-348/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-046/2022. ARP N° 140/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO CLORO LÍQUIDO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00022. CTT N° 06-348/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-046/2022. ARP N° 140/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000191 | 11/04/2023 | 53400.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060702022 | 0000192 | 13/04/2023 | 6373.74 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME DISCRIMINADO NO PREGÃO ELETRONICO Nº 06-070/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 000106/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME DISCRIMINADO NO PREGÃO ELETRONICO Nº 06-070/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 000106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000193 | 13/04/2023 | 25420.80 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO AÇAFRÃO EM PÓ, ARROZ BRANCO TIPO 1, CREME DE LEITE, LOURO SECO TIPO G, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00029. CONTRATO N° 06-297/2023. PREGÃO ELETRÔNICO VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO AÇAFRÃO EM PÓ, ARROZ BRANCO TIPO 1, CREME DE LEITE, LOURO SECO TIPO G, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00029. CONTRATO N° 06-297/2023. PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000195 | 13/04/2023 | 25420.80 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO AÇAFRÃO EM PÓ, ARROZ BRANCO TIPO 1, CREME DE LEITE, LOURO SECO TIPO G, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00029. CONTRATO N° 06-297/2023. PREGÃO ELETRÔNICO VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO AÇAFRÃO EM PÓ, ARROZ BRANCO TIPO 1, CREME DE LEITE, LOURO SECO TIPO G, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00029. CONTRATO N° 06-297/2023. PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000196 | 14/04/2023 | 12.00 | 24658170000126 | ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS TIPO: PALITO DE MADEIRA ROLIÇO PARA LIMPEZA DOS DENTES ( 20 CAIXAS ), CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/000109. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-020/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS TIPO: PALITO DE MADEIRA ROLIÇO PARA LIMPEZA DOS DENTES ( 20 CAIXAS ), CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/000109. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-020/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000197 | 14/04/2023 | 914.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( 15 UND DE FITA DUPLA FACE LARGA) DISCRIMINADO NO ITEM 121 DA ORDEM DE COMPRA Nº 198/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-040/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( 15 UND DE FITA DUPLA FACE LARGA) DISCRIMINADO NO ITEM 121 DA ORDEM DE COMPRA Nº 198/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000199 | 14/04/2023 | 12.00 | 24658170000126 | ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS TIPO: PALITO DE MADEIRA ROLIÇO PARA LIMPEZA DOS DENTES ( 20 CAIXAS ), CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/000109. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-020/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS TIPO: PALITO DE MADEIRA ROLIÇO PARA LIMPEZA DOS DENTES ( 20 CAIXAS ), CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/000109. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-020/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/04/2023 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE MARÇO/2023 DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO BATISTA DIAS, MATRÍCULA: 71.077-7, EM VISTA NÃO CONSTAR DO BOLETO MENSAL DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE MARÇO/2023 DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO BATISTA DIAS, MATRÍCULA: 71.077-7, EM VISTA NÃO CONSTAR DO BOLETO MENSAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000201 | 17/04/2023 | 1560.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE 1.000 UND SENDO R$ 1,56 A UNIDADE, TOTALIZANDO R$ 1.560,00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000146/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE 1.000 UND SENDO R$ 1,56 A UNIDADE, TOTALIZANDO R$ 1.560,00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000202 | 17/04/2023 | 1350.00 | 20081283000150 | MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO ÁGUA SANITÁRI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00030. CTT N° 06-196/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-046/2022. ARP N° 148/2022. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO ÁGUA SANITÁRI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00030. CTT N° 06-196/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-046/2022. ARP N° 148/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000203 | 17/04/2023 | 1420.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000.247/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-052/2022. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000.247/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000204 | 17/04/2023 | 3507.20 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO, FLANELA, PA COLETORA DE LIXO DOMÉSTICO, PANO DE CHÃO, RODO P/ PISO 30cm. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000.174/2023.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO, FLANELA, PA COLETORA DE LIXO DOMÉSTICO, PANO DE CHÃO, RODO P/ PISO 30cm. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000.174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000205 | 18/04/2023 | 40000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, ADITIVO 004/2021. PARA O PERIODO DE 26/12/22 a 25/01/23 e 26/01/23 a 25/02/23. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, ADITIVO 004/2021. PARA O PERIODO DE 26/12/22 a 25/01/23 e 26/01/23 a 25/02/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/04/2023 | 172.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA.28/02. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA.28/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/04/2023 | 233.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA.30/03. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA.30/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/04/2023 | 35.25 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO 117-3, DESTA AUTARQUIA.30/01. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO 117-3, DESTA AUTARQUIA.30/01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/04/2023 | 35.25 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO BANCO 117-3, DESTA AUTARQUIA.28/02. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO BANCO 117-3, DESTA AUTARQUIA.28/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/04/2023 | 188.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MARÇO BANCO 117-3, DESTA AUTARQUIA.31/03. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MARÇO BANCO 117-3, DESTA AUTARQUIA.31/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/04/2023 | 282.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA.28.02. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA.28.02. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/04/2023 | 336.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MARÇO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA.31.03. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MARÇO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA.31.03. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/04/2023 | 17407.71 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/04/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/04/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/04/2023 | 2322.62 | 00000769477429 | ELIZABETE ONOFRE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000216 | 20/04/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NºO VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000217 | 20/04/2023 | 1117.75 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA TIPO: CAÇAROLA (4 UNID) MAT DE ALUMINIO VALOR UNIT. R$ 166,64 TOTALIZANDO R$ 666,56, ESCUMADEIRA (4 UNID) EM ALUMINIO VALOR UNIT. R$ 23,70 TOTALIZANDO R$ 94,80, FACA EM INOX ( 5 UNIO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA TIPO: CAÇAROLA (4 UNID) MAT DE ALUMINIO VALOR UNIT. R$ 166,64 TOTALIZANDO R$ 666,56, ESCUMADEIRA (4 UNID) EM ALUMINIO VALOR UNIT. R$ 23,70 TOTALIZANDO R$ 94,80, FACA EM INOX ( 5 UNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000218 | 20/04/2023 | 753.32 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATA INDUSTRIAL E PÁ DE POLIPROPILENO PARA CALDEIRÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000175/2023 - PMJP E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-065/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATA INDUSTRIAL E PÁ DE POLIPROPILENO PARA CALDEIRÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000175/2023 - PMJP E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-065/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000219 | 20/04/2023 | 2450.59 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000.173/2023. PREGÃO ELETRÕNICO N° 06-065/2022. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000.173/2023. PREGÃO ELETRÕNICO N° 06-065/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/04/2023 | 49304.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE ABRIL/2023 DO PIS/PASEP 2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE ABRIL/2023 DO PIS/PASEP 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000221 | 24/04/2023 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE MAIO/2023. CONFVALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE MAIO/2023. CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000222 | 24/04/2023 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000223 | 24/04/2023 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, ATA DE REGISTRO DE P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000224 | 24/04/2023 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE ABRIL/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE ABRIL/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000225 | 24/04/2023 | 76763.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE MARÇO/2023, CONTRATO 031/2019, PREGÃO 006VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE MARÇO/2023, CONTRATO 031/2019, PREGÃO 006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000226 | 24/04/2023 | 424030.35 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/04/2023 | 364473.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS ABRIL/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS ABRIL/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/04/2023 | 9829.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS ABRIL/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS ABRIL/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/04/2023 | 59.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS ABRIL/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS ABRIL/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/04/2023 | 317494.39 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS ABRIL/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS ABRIL/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/04/2023 | 707985.74 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS ABRIL/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS ABRIL/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/04/2023 | 2604.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS ABRIL/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS ABRIL/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/04/2023 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO ABRIL/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO ABRIL/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/04/2023 | 1087006.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS ABRIL/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS ABRIL/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/04/2023 | 374722.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS ABRIL/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/04/2023 | 55694.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA ABRIL/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/04/2023 | 240618.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA ABRIL/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/04/2023 | 344529.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA ABRIL/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000239 | 25/04/2023 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000240 | 25/04/2023 | 5176765.64 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº 05 DO PERÍODO DE ABRIL/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº 05 DO PERÍODO DE ABRIL/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000241 | 25/04/2023 | 5110890.99 | 35035266000154 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 05 NO PERÍODO DE ABRIL/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 05 NO PERÍODO DE ABRIL/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000242 | 25/04/2023 | 3000000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DESTVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000243 | 25/04/2023 | 60000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, ADITIVO 004/2021. PARA O PERIODO DE 26/09/22 a 25/10/2022, 26/10/2022 a 25/11/2022 e 26/11/2022 a 25/12/2022VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, ADITIVO 004/2021. PARA O PERIODO DE 26/09/22 a 25/10/2022, 26/10/2022 a 25/11/2022 e 26/11/2022 a 25/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000245 | 26/04/2023 | 60000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, ADITIVO 004/2021. PARA O PERIODO DE 26/09/22 a 25/10/2022, 26/10/2022 a 25/11/2022 e 26/11/2022 a 25/12/2022VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, ADITIVO 004/2021. PARA O PERIODO DE 26/09/22 a 25/10/2022, 26/10/2022 a 25/11/2022 e 26/11/2022 a 25/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/04/2023 | 3252.83 | 00002264807474 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DE MELO OLIVEIRA, MAT. 2.337-0 VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DE MELO OLIVEIRA, MAT. 2.337-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/04/2023 | 3252.83 | 00087436442449 | MARIA DE LOURDES DE MELO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DE MELO OLIVEIRA, MAT. 2.337-0 VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DE MELO OLIVEIRA, MAT. 2.337-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Formação de Recursos Humanos | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 060012023 | 0000249 | 26/04/2023 | 3672.93 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI N° 14.133/2021). VISANDO A CAPACITAÇÃO DE 08 SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000.402/2023. INEXIGIBILIDADE VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI N° 14.133/2021). VISANDO A CAPACITAÇÃO DE 08 SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000.402/2023. INEXIGIBILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000250 | 27/04/2023 | 41031.20 | 29309583000119 | R.P FERRAGENS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 31 PARES DE BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO 12 LÉGUAS PRETA SOLADO ANTIDERRAPANTE, 905 PARES DE BOTA EM COURO (TIPO BOTINA FECHAMENTO EM ELÁSTICO E CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO E 35 CAIXAS DE LUVAS DESCARTÁVEIS LÁO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 31 PARES DE BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO 12 LÉGUAS PRETA SOLADO ANTIDERRAPANTE, 905 PARES DE BOTA EM COURO (TIPO BOTINA FECHAMENTO EM ELÁSTICO E CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO E 35 CAIXAS DE LUVAS DESCARTÁVEIS LÁ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000251 | 27/04/2023 | 1553.44 | 35542798000188 | ILSON GLEI CARVALHO -ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 584 PARES DE LUVAS DE LATEX NITRÍLIUCA (LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTENA FACE PALMAR E NOS DEDOS), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00033, PREGÃO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 584 PARES DE LUVAS DE LATEX NITRÍLIUCA (LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTENA FACE PALMAR E NOS DEDOS), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00033, PREGÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000252 | 27/04/2023 | 6120.00 | 21308808000100 | A.F.H COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 12000 UNIDADES DE RESPIRADORES PFF2 (PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, CLASSE S, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, CONFECCIONADA EM 4 CAMADAS), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00032, PREGÃO PRESENCIAL Nº61.010/O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 12000 UNIDADES DE RESPIRADORES PFF2 (PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, CLASSE S, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, CONFECCIONADA EM 4 CAMADAS), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00032, PREGÃO PRESENCIAL Nº61.010/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/04/2023 | 5887.21 | 00056980183400 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/04/2023 | 3540.71 | 00001910296457 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/04/2023 | 5848.15 | 00046816186400 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000256 | 27/04/2023 | 5666.00 | 09721729000121 | GDC DA SILVA COSTA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 120 PARES DE LUVA DE PVC (LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO), 1150 UND. DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO E 175 PARES DE LUVO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 120 PARES DE LUVA DE PVC (LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO), 1150 UND. DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO E 175 PARES DE LUV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/04/2023 | 55518.35 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE ABRIL/2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 16/05/2023 O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE ABRIL/2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 16/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/04/2023 | 3233.30 | 00057202125404 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERENTE FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA ANDRADE. MAT.: 2.054-1. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERENTE FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA ANDRADE. MAT.: 2.054-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/04/2023 | 376024.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS ABRIL/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610012023 | 0000260 | 03/05/2023 | 1350.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM. PERÍODO DE 14/04/23 A 30/04/23. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. CTT N° 0VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM. PERÍODO DE 14/04/23 A 30/04/23. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. CTT N° 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000261 | 03/05/2023 | 720.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS (200und). CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00037. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023 - LOCAÇÕES DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AVALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS (200und). CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00037. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023 - LOCAÇÕES DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000262 | 03/05/2023 | 1438.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 6X6, CAHPEU DE BRUXA, NA COR BRANCA, PARA ATENDER DOIS EVENTOS, SOLICITADO PELO O SETOR DE ARTES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 2023/00038, CONTRATO Nº 009/2023 - PERÍODO DE ABRIL. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 6X6, CAHPEU DE BRUXA, NA COR BRANCA, PARA ATENDER DOIS EVENTOS, SOLICITADO PELO O SETOR DE ARTES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 2023/00038, CONTRATO Nº 009/2023 - PERÍODO DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000263 | 03/05/2023 | 6780.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MACARRÃO ESPAGUETE FINO, QUANTIDADE: 3000 PCT -VALOR UNIT 2,26. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-052/2022., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MACARRÃO ESPAGUETE FINO, QUANTIDADE: 3000 PCT -VALOR UNIT 2,26. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-052/2022., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000264 | 04/05/2023 | 2231.56 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: 08 JARDINEIRAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM PVC, 33 UND PROTETOR FACIAL COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO, 35 PCT TOUCA DO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: 08 JARDINEIRAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM PVC, 33 UND PROTETOR FACIAL COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO, 35 PCT TOUCA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000265 | 04/05/2023 | 207.00 | 37840719000140 | RICARDO ARAÚJO ALVES - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: 01 KIT DE PROTEÇÃO MOTOQUEIRO COM JOELHEIRA E COTOVELEIRA FABRICADOS EM POLIPROPILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 023/2023,O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: 01 KIT DE PROTEÇÃO MOTOQUEIRO COM JOELHEIRA E COTOVELEIRA FABRICADOS EM POLIPROPILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 023/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000266 | 04/05/2023 | 6300.00 | 15250965000100 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: 600 UND DE PROTETOR SOLAR FPS 30, 120ML MARCA: ALG SUN MAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.0O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: 600 UND DE PROTETOR SOLAR FPS 30, 120ML MARCA: ALG SUN MAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060822022 | 0000267 | 04/05/2023 | 539.00 | 27230141000157 | FOGOESTE EXTINTORES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-243/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-082/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00042 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-243/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-082/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00042 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000270 | 04/05/2023 | 1000.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022 E ORDEM DE COMPRO VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022 E ORDEM DE COMPR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000271 | 04/05/2023 | 7703.91 | 25106928000186 | AKIRA COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: PAR DE BOTA(35par); BONÉ ÁRABE(40und); PERNEIRA(22und); PROTETOR AUDITIVO(22und); ÓCULOS DE PROTEÇÃO(38); COLETE REFLETIVO(22und); LUVA MALHA DE AÇO(5und); AVENTAL TÉRMINOO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: PAR DE BOTA(35par); BONÉ ÁRABE(40und); PERNEIRA(22und); PROTETOR AUDITIVO(22und); ÓCULOS DE PROTEÇÃO(38); COLETE REFLETIVO(22und); LUVA MALHA DE AÇO(5und); AVENTAL TÉRMINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000272 | 05/05/2023 | 276882.22 | 35035266000154 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | CONFORME DETERMINAÇÃO. NOTA DE EMPENHO CONFECCIONADA PARA DIFERENÇA DE VALOR. DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 04 NO PERÍODO DE MARÇO/2CONFORME DETERMINAÇÃO. NOTA DE EMPENHO CONFECCIONADA PARA DIFERENÇA DE VALOR. DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 04 NO PERÍODO DE MARÇO/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000273 | 08/05/2023 | 24129.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SALSICHA. CONFVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SALSICHA. CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000274 | 08/05/2023 | 266235.97 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | CONFORME DETERMINAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO VALOR DA MEDIÇÃO N° 239 - FEV/23. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE FEVERECONFORME DETERMINAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO VALOR DA MEDIÇÃO N° 239 - FEV/23. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE FEVERE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000275 | 08/05/2023 | 172609.51 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | CONFORME DETERMINAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO VALOR DA MEDIÇÃO N° 240 - MARÇO/23. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE FEVECONFORME DETERMINAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO VALOR DA MEDIÇÃO N° 240 - MARÇO/23. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/05/2023 | 144000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | CONFORME SOLICITADO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2023. DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITADO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2023. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000278 | 12/05/2023 | 1918.40 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 6x6, CHAPÉU DE BRUXA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00047. CONTRATO 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 6x6, CHAPÉU DE BRUXA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00047. CONTRATO 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000279 | 15/05/2023 | 5520.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL TIPO COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL. ORDEM DE COMPRA N° 2023/00027. CONTRATO N° 06-353/2023. PRAGÃO ELETRÔNICO N° 06-020/2022. ARP N° 060/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL TIPO COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL. ORDEM DE COMPRA N° 2023/00027. CONTRATO N° 06-353/2023. PRAGÃO ELETRÔNICO N° 06-020/2022. ARP N° 060/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/05/2023 | 250.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEABRIL BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA.30/04. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEABRIL BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA.30/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/05/2023 | 337.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA.30.04. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA.30.04. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000282 | 17/05/2023 | 5385.95 | 24658170000126 | ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO APONTADOR LAPIS, BARBANTE ALGODÃO, CARTOLINAS CORES DIVERSAS, EXTRATOR DE GRAMPOS, FITA ADESIVA, FITA CREPE, GRAMPEADOR, GRAMPO, MARCADOR DE PAGINA PAPEL CREPOM, PAPEL SEDA, PASTA CLASVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO APONTADOR LAPIS, BARBANTE ALGODÃO, CARTOLINAS CORES DIVERSAS, EXTRATOR DE GRAMPOS, FITA ADESIVA, FITA CREPE, GRAMPEADOR, GRAMPO, MARCADOR DE PAGINA PAPEL CREPOM, PAPEL SEDA, PASTA CLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/05/2023 | 240599.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA ABRIL/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000286 | 17/05/2023 | 5159.20 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: ALMOFADA CARIMBO, APAGADOR QUADRO, BLOCO RECADO, BORRACHA, CANETA MARCA TEXTO, ESTILETE, FITA DUPLA FACE, GRAMPEADOR, GRAMPOS, MOHA DEDOS, PILHA MEDIA, PINCEL DE QUADRO BRANCO, TESOURAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: ALMOFADA CARIMBO, APAGADOR QUADRO, BLOCO RECADO, BORRACHA, CANETA MARCA TEXTO, ESTILETE, FITA DUPLA FACE, GRAMPEADOR, GRAMPOS, MOHA DEDOS, PILHA MEDIA, PINCEL DE QUADRO BRANCO, TESOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/05/2023 | 344836.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA ABRIL/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000288 | 17/05/2023 | 6699.47 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A HORAS EXTRAS REFERENTE AOS INTENS 01 - 76 HORAS EXTRAS TOTALIZANDO R$ 4.029,77 E ITEM 02 - 55 HORAS EXTRAS TOTALIZANDO R$ 2.669,70. CONFORME CONTRATO Nº 036/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A HORAS EXTRAS REFERENTE AOS INTENS 01 - 76 HORAS EXTRAS TOTALIZANDO R$ 4.029,77 E ITEM 02 - 55 HORAS EXTRAS TOTALIZANDO R$ 2.669,70. CONFORME CONTRATO Nº 036/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000289 | 18/05/2023 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 01VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000290 | 18/05/2023 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE MAIO/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE MAIO/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000291 | 18/05/2023 | 76763.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE ABRIL/2023, CONTRATO 031/2019, PREGÃO 006VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE ABRIL/2023, CONTRATO 031/2019, PREGÃO 006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000292 | 18/05/2023 | 96860.90 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE BOVINA, GALINHA MATRIZ, PEIXE, PRESUNTO, LINGUIÇA, BACON. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00051. CTT N° 026/2023. ADESÃO N° 61.002/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 158/2022. ARP N° 122/2VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE BOVINA, GALINHA MATRIZ, PEIXE, PRESUNTO, LINGUIÇA, BACON. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00051. CTT N° 026/2023. ADESÃO N° 61.002/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 158/2022. ARP N° 122/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000293 | 18/05/2023 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000294 | 23/05/2023 | 2835.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS (600und). E MESAS PLÁSTICAS (150 und) CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00053. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS (600und). E MESAS PLÁSTICAS (150 und) CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00053. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000295 | 23/05/2023 | 424030.35 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000296 | 23/05/2023 | 5176765.64 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº 06 DO PERÍODO DE MAIO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATOºVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº 06 DO PERÍODO DE MAIO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATOº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000297 | 23/05/2023 | 5110890.99 | 35035266000154 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 06 NO PERÍODO DE MAIO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBLVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 06 NO PERÍODO DE MAIO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000298 | 23/05/2023 | 3000000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DESTAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000299 | 23/05/2023 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE JUNHO/2023. CONVALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE JUNHO/2023. CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000300 | 23/05/2023 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2022, ADESÃO A O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2022, ADESÃO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000302 | 24/05/2023 | 5035.80 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 21 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00052. CONTRATO 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 21 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00052. CONTRATO 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 610032023 | 0000303 | 25/05/2023 | 15600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00057. CTT N° 025/2023. ADESÃO N° 61.003/2023. ARP N° 061/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N°VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00057. CTT N° 025/2023. ADESÃO N° 61.003/2023. ARP N° 061/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000304 | 25/05/2023 | 1438.80 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 6 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00056. CONTRATO N° 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 6 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00056. CONTRATO N° 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000305 | 25/05/2023 | 180.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS (50 und). CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/000555. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS (50 und). CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/000555. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000306 | 25/05/2023 | 16800.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO , TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO AVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO , TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/05/2023 | 978.42 | 08271314000130 | SOUTO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE PROTESTO EM DESFAVOR DA EMLUR, LAVRADO NO CARTÓRIO SOUTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, PELO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA, RELATIVO À CERTIDAO DE DÍVIDA ATIVA N° 02301765316. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE PROTESTO EM DESFAVOR DA EMLUR, LAVRADO NO CARTÓRIO SOUTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, PELO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA, RELATIVO À CERTIDAO DE DÍVIDA ATIVA N° 02301765316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/05/2023 | 49652.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE MAIO/2023 DO PIS/PASEP 2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE MAIO/2023 DO PIS/PASEP 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610152023 | 0000309 | 29/05/2023 | 1598.40 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 10L, POTÊNCIA MOTOR: 0,50CV, TENSÃO NOMINAL: 220V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL DA MARCA JL COLOMBO E MODELO 10LR, CONFORME ORDO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 10L, POTÊNCIA MOTOR: 0,50CV, TENSÃO NOMINAL: 220V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL DA MARCA JL COLOMBO E MODELO 10LR, CONFORME ORD | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610152023 | 0000310 | 29/05/2023 | 2526.72 | 36045363000190 | SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO: ACRÍLICO, TIPO:2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE:30L, TENSÃO: 110 / 220 V, POTÊNCIA:240 W, APLICAÇÃO: SERVIR BEBIDAS FRIAS. MARCA: BEGEL MODELO/VERSÃO: JP IO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO: ACRÍLICO, TIPO:2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE:30L, TENSÃO: 110 / 220 V, POTÊNCIA:240 W, APLICAÇÃO: SERVIR BEBIDAS FRIAS. MARCA: BEGEL MODELO/VERSÃO: JP I | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/05/2023 | 57874.43 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE MAIO /2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/06/2023. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE MAIO /2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/05/2023 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE MAIO /2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/06/2023. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE MAIO /2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/05/2023 | 367020.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS MAIO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS MAIO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/05/2023 | 9736.76 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS MAIO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS MAIO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/05/2023 | 59.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS MAIO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS MAIO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/05/2023 | 321685.18 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MAIO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MAIO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/05/2023 | 716935.53 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS MAIO /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS MAIO /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS MAIO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS MAIO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/05/2023 | 5333.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO MAIO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO MAIO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/05/2023 | 1106600.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS MAIO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS MAIO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/05/2023 | 391110.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MAIO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/05/2023 | 55668.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MAIO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610152023 | 0000324 | 30/05/2023 | 4778.56 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | O VALOR EMPENHGADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA TIPO: 08 UND DE BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO MATERIAL: PLASTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ELETRICO DE COLUNA CAPACIDADE: 20L, VOLTAGEM 220V, MARCA: KARINA MODELO/VERSÃO K10 PARA ATENO VALOR EMPENHGADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA TIPO: 08 UND DE BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO MATERIAL: PLASTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ELETRICO DE COLUNA CAPACIDADE: 20L, VOLTAGEM 220V, MARCA: KARINA MODELO/VERSÃO K10 PARA ATEN | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/05/2023 | 246481.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA MAIO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/05/2023 | 356474.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA MAIO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060812022 | 0000327 | 30/05/2023 | 1934.60 | 01002047000408 | PLUMATEX COLCHÔES INDUSTRIAL LIMITADA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 10 COLCHÕES DE SOLTEIRO, TIPO ESPUMA, MATERIAL: ESPUMA EXTRA FIRME / ALTA RESISTENCIA DENSIDADE D-28 TECIDO DE REVESTIMENTO, SINTÉTICO NAPA/COURINO TAMANHO X LARGURA X COMPRIMENTO: 0,88 X 1,88M TAMANHO ALTURA 0,1O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 10 COLCHÕES DE SOLTEIRO, TIPO ESPUMA, MATERIAL: ESPUMA EXTRA FIRME / ALTA RESISTENCIA DENSIDADE D-28 TECIDO DE REVESTIMENTO, SINTÉTICO NAPA/COURINO TAMANHO X LARGURA X COMPRIMENTO: 0,88 X 1,88M TAMANHO ALTURA 0,1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060812022 | 0000328 | 30/05/2023 | 290.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 10 TRAVESSEIROS, MATERIAL: ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO 100% ALGODÃO , COMPRIMENTO 60CM, LARGURA 30CM, COR BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTIRREFLUXO ANTIALERGICO. CONFORME ORDEM DE COMPRA DA PMJP Nº 000O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 10 TRAVESSEIROS, MATERIAL: ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO 100% ALGODÃO , COMPRIMENTO 60CM, LARGURA 30CM, COR BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTIRREFLUXO ANTIALERGICO. CONFORME ORDEM DE COMPRA DA PMJP Nº 000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/05/2023 | 321612.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MAIO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MAIO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/05/2023 | 3111.11 | 00007764349429 | MATEUS BANDEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS POR TÉRMINO DE CONTRATO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS POR TÉRMINO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000333 | 31/05/2023 | 80012.94 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022,O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000334 | 31/05/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE MAIO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE MAIO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000335 | 02/06/2023 | 44612.70 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITA DESCARTÁVEL- TIPO ISOPOR 1100 ML- CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL REDONDA- 1210 UNIDADES COM VALOR UNITÁRIO DE R$36,87. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°061/2022. PREVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITA DESCARTÁVEL- TIPO ISOPOR 1100 ML- CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL REDONDA- 1210 UNIDADES COM VALOR UNITÁRIO DE R$36,87. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°061/2022. PRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000337 | 02/06/2023 | 44612.70 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITA DESCARTÁVEL- TIPO ISOPOR 1100 ML- CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL REDONDA- 1210 UNIDADES COM VALOR UNITÁRIO DE R$36,87. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°061/2022. PREVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITA DESCARTÁVEL- TIPO ISOPOR 1100 ML- CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL REDONDA- 1210 UNIDADES COM VALOR UNITÁRIO DE R$36,87. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°061/2022. PRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/06/2023 | 6970.15 | 00008090598439 | MATEUS ARRUDA SILVA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS - EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 049/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS - EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 049/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000339 | 05/06/2023 | 2385.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00061. CTT N° 06-266/2023. ARPN° 109/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-062/2022. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00061. CTT N° 06-266/2023. ARPN° 109/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000340 | 05/06/2023 | 53400.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060092023 | 0000341 | 06/06/2023 | 1054.21 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO TIPO: 05 UND DE DUCHA HIGIENICA, MAT METAL, 20 UND DE FITA VEDA ROSCA,MAT TEFLON, 10 UND DE FITA VEDA ROSCA ROLO DE 18X50M, 10 UND DE LUVA DE CORRER 32MM- CONEXÃO HIDRÁULICA , MO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO TIPO: 05 UND DE DUCHA HIGIENICA, MAT METAL, 20 UND DE FITA VEDA ROSCA,MAT TEFLON, 10 UND DE FITA VEDA ROSCA ROLO DE 18X50M, 10 UND DE LUVA DE CORRER 32MM- CONEXÃO HIDRÁULICA , M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060092023 | 0000342 | 06/06/2023 | 629.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO TIPO: 03 UND DE BÓIA CAIXA DAGUA, MAT PLÁSTICO, 06 ESPUDE VASO SANITÁRIO, MAT METAL, 10 UND DE TAMPA DE VASO SANITÁRIO, MAT POLIETILENO C/ ESPUMA, 10 UND TE - CONEXÃO PARA TUBOSO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO TIPO: 03 UND DE BÓIA CAIXA DAGUA, MAT PLÁSTICO, 06 ESPUDE VASO SANITÁRIO, MAT METAL, 10 UND DE TAMPA DE VASO SANITÁRIO, MAT POLIETILENO C/ ESPUMA, 10 UND TE - CONEXÃO PARA TUBOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/06/2023 | 155786.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO ESTATUTÁRIOS /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO ESTATUTÁRIOS /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/06/2023 | 140417.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO ATIVOS /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO ATIVOS /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/06/2023 | 155735.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO ESTATUTÁRIOS /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO ESTATUTÁRIOS /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/06/2023 | 279863.54 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO COMISSIONADOS /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO COMISSIONADOS /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/06/2023 | 1734.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO /2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/06/2023 | 648944.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO QUADRO ESPECIAL /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO QUADRO ESPECIAL /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/06/2023 | 483271.42 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO QUADRO ESPECIAL /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO QUADRO ESPECIAL /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/06/2023 | 165673.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS /2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DA PUBLICAÇÃO NO DOE. A UNIÃO - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DA PUBLICAÇÃO NO DOE. A UNIÃO - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060702022 | 0000354 | 12/06/2023 | 6296.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME DISCRIMINADO NO PREGÃO ELETRONICO Nº 06-009/2023 E ORDEM DE COMPRA PMJP Nº 000450/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME DISCRIMINADO NO PREGÃO ELETRONICO Nº 06-009/2023 E ORDEM DE COMPRA PMJP Nº 000450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060572022 | 0000359 | 13/06/2023 | 346.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 90 UND DE REFRIGERANTE DE 2L VARIADOS SABORES ( COLA, GUARANÁ, LIMÃO, LARANJA E UVA) MARCA: SANTA JOANA CONFORME CONTRATO Nº 06-263/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2022 PVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 90 UND DE REFRIGERANTE DE 2L VARIADOS SABORES ( COLA, GUARANÁ, LIMÃO, LARANJA E UVA) MARCA: SANTA JOANA CONFORME CONTRATO Nº 06-263/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2022 P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000360 | 13/06/2023 | 13252.80 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS COMÉRCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: 6.024 PARES DE LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA ( LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIESTER, PUNHO COM ELÁSTICO) CONFORME CONTRATO Nº 020/2023, PREGÃO ELETRÔNICO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: 6.024 PARES DE LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA ( LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIESTER, PUNHO COM ELÁSTICO) CONFORME CONTRATO Nº 020/2023, PREGÃO ELETRÔNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/06/2023 | 126.30 | 09362310000120 | EUNAPIO TORRES CARTORIO - 6º SERV NOTORIAL E 2º REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CUSTAS DO CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTROS DOS IMÓVEIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 86.566/2023 DESTA AUTARQUIA. CUSTO UNITÁRIO DA CERTIDÃO : R$ 42,10. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CUSTAS DO CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTROS DOS IMÓVEIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 86.566/2023 DESTA AUTARQUIA. CUSTO UNITÁRIO DA CERTIDÃO : R$ 42,10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/06/2023 | 155735.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO ESTATUTÁRIOS /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO ESTATUTÁRIOS /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/06/2023 | 140417.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO ATIVOS /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO ATIVOS /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/06/2023 | 279863.54 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO COMISSIONADOS /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO COMISSIONADOS /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/06/2023 | 1734.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO /2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/06/2023 | 483271.42 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO QUADRO ESPECIAL /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO QUADRO ESPECIAL /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/06/2023 | 165673.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS /2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRIMEIRA 1º PARCERLA 13º SALÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000374 | 13/06/2023 | 9000.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Coffe break - evento são João - para 100 pessoas -10 litros de café com açúcar e 5 litros de café sem açúcar, 15 litros chocolate quente ,30 litros de refrigerantes, 5 litros de leite integral , 30 litros de suco da fruta natural,100 unidades de salada deCoffe break - evento são João - para 100 pessoas -10 litros de café com açúcar e 5 litros de café sem açúcar, 15 litros chocolate quente ,30 litros de refrigerantes, 5 litros de leite integral , 30 litros de suco da fruta natural,100 unidades de salada de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/06/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0827682-79.2021.8.15.2001, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. AUTOR JOÃO TEIXEIRA RODRIGUES. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. PAGAMENVALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0827682-79.2021.8.15.2001, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. AUTOR JOÃO TEIXEIRA RODRIGUES. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. PAGAMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/06/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0827682-79.2021.8.15.2001, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. AUTOR JOÃO TEIXEIRA RODRIGUES. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. PAGAMENVALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0827682-79.2021.8.15.2001, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. AUTOR JOÃO TEIXEIRA RODRIGUES. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. PAGAMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000379 | 15/06/2023 | 305416.08 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | CONFORME DETERMINAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO VALOR DA MEDIÇÃO N° 240 - MARÇO/23. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE MARÇCONFORME DETERMINAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO VALOR DA MEDIÇÃO N° 240 - MARÇO/23. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000380 | 16/06/2023 | 25592.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA. CONFORME O. DEVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA. CONFORME O. DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/06/2023 | 6970.17 | 00008090598439 | MATEUS ARRUDA SILVA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS - EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 049/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS - EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 049/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 19/06/2023 | 12163.88 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VALOR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO/PROCESSUAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROTPOSTA COVALOR DE EMPENHO REFERENTE A VALOR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO/PROCESSUAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROTPOSTA CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000384 | 20/06/2023 | 5110890.99 | 35035266000154 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 07 NO PERÍODO DE JUNHO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 07 NO PERÍODO DE JUNHO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000385 | 20/06/2023 | 5176765.64 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº 07 DO PERÍODO DE JUNHO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº 07 DO PERÍODO DE JUNHO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000386 | 20/06/2023 | 3200000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DESTVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000387 | 20/06/2023 | 2322.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, SEM BRAÇO E MESA DE PLÁSTICO BRANCA QUADRADA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00067. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESVALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, SEM BRAÇO E MESA DE PLÁSTICO BRANCA QUADRADA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00067. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000388 | 20/06/2023 | 76763.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/05/2023 A 19/06/2023. CONTRATO 031/201VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/05/2023 A 19/06/2023. CONTRATO 031/201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/06/2023 | 3666.65 | 00003362367437 | PERCIO RAUL ARAUJO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS POR EXONERAÇÃO. SERVIDOR PERCIO RAUL ARAÚJO MENDES DA SILVA. MAT.: 52.240-6. VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS POR EXONERAÇÃO. SERVIDOR PERCIO RAUL ARAÚJO MENDES DA SILVA. MAT.: 52.240-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/06/2023 | 5444.43 | 00000974955493 | FRANKLIN MENDONÇA LINHARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 038/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/06/2023 | 4930.53 | 00006589534438 | ANNA ALICE FRANCA FALCÃO NETA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 057/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000392 | 26/06/2023 | 6780.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MACARRÃO ESPAGUETE FINO, QUANTIDADE: 3000 PCT -VALOR UNIT 2,26. CONFORME CONTRATO Nº 06-296/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-052/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00069 PARA ATENDER AS NECESSVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MACARRÃO ESPAGUETE FINO, QUANTIDADE: 3000 PCT -VALOR UNIT 2,26. CONFORME CONTRATO Nº 06-296/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-052/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00069 PARA ATENDER AS NECESS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000393 | 26/06/2023 | 58204.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 600 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 100 KG LINGUIÇA DEFUMADA PAIO, 700 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 600 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00068, CONTRATO NºO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 600 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 100 KG LINGUIÇA DEFUMADA PAIO, 700 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 600 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00068, CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000394 | 26/06/2023 | 173930.00 | 22720363000134 | MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 1.200 KG DE CARNE BOVINA ALCATRA, 200 KG DE CARNE SECA TRASEIRA, 3.100KG DE CARNE DE FRANGO (PEITO C OSSO) E 2.800 KG DE CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 1.200 KG DE CARNE BOVINA ALCATRA, 200 KG DE CARNE SECA TRASEIRA, 3.100KG DE CARNE DE FRANGO (PEITO C OSSO) E 2.800 KG DE CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/06/2023 | 62246.95 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE JUNHO /2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 12/07/2023. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE JUNHO /2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060102022 | 0000396 | 26/06/2023 | 684.50 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO: 50 UND DE CAMISA EM CORES VARIADAS, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA SOLICITANTE, EM MALHA FIO 30, PENTEADA, PARA USO NO EVENTO BRASIL MOSTRA BRASIL PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESTA AUTARQO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO: 50 UND DE CAMISA EM CORES VARIADAS, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA SOLICITANTE, EM MALHA FIO 30, PENTEADA, PARA USO NO EVENTO BRASIL MOSTRA BRASIL PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESTA AUTARQ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000397 | 26/06/2023 | 73325.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACO DE LIXO DE 200 LTS DA COR PRETA EM POLIETILENO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00072, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-046/2022 DO CONTRATO Nº06-193/2023 E ARP Nº141/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACO DE LIXO DE 200 LTS DA COR PRETA EM POLIETILENO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00072, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-046/2022 DO CONTRATO Nº06-193/2023 E ARP Nº141/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/06/2023 | 1956.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0837072-49.2016.8.15.2001, JOÃO PESSOA - 6° VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AUTOR FRANCISCO ESTEVAM RAMALHO. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. PAGAMENTO DE RPV VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0837072-49.2016.8.15.2001, JOÃO PESSOA - 6° VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AUTOR FRANCISCO ESTEVAM RAMALHO. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. PAGAMENTO DE RPV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000399 | 26/06/2023 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km, potencia mínima de 160cc, equipada com baú, capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, sobre contrato 04-159/2020 de locação de veículos no período de 19/05/2023 a 18/06/2Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km, potencia mínima de 160cc, equipada com baú, capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, sobre contrato 04-159/2020 de locação de veículos no período de 19/05/2023 a 18/06/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/06/2023 | 11978.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 08052726120208152001, JOÃO PESSOA - 6° VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AUTORA: ALDIRENE TAVARES GOMES DA SILVA- CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 08052726120208152001, JOÃO PESSOA - 6° VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AUTORA: ALDIRENE TAVARES GOMES DA SILVA- CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/06/2023 | 1197.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 08052726120208152001, JOÃO PESSOA - 6° VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AUTORA: ALDIRENE TAVARES GOMES DA SILVA- CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO, EM PROL DO ADVVALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 08052726120208152001, JOÃO PESSOA - 6° VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AUTORA: ALDIRENE TAVARES GOMES DA SILVA- CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO, EM PROL DO ADV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/06/2023 | 1875.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0000969-02.2021.5.13.003, JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - AUTOR PAULO SERGIO BEZERRA DA SILVA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0000969-02.2021.5.13.003, JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - AUTOR PAULO SERGIO BEZERRA DA SILVA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/06/2023 | 774.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N°0000867-77.2021.5.13.0031 JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - AUTOR CLÉCIO BENICIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N°0000867-77.2021.5.13.0031 JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - AUTOR CLÉCIO BENICIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/06/2023 | 2235.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0000848-71.2021.5.13.0031, JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - RECLAMANTE MARCOS PAULO DE QUEIROZ SOUZA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0000848-71.2021.5.13.0031, JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - RECLAMANTE MARCOS PAULO DE QUEIROZ SOUZA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/06/2023 | 2664.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N°0000818-36.2021.5.13.0031 JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - AUTOR ANTONIO GONCALO DO NASCIMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N°0000818-36.2021.5.13.0031 JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - AUTOR ANTONIO GONCALO DO NASCIMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/06/2023 | 2238.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0000982-98.2021.5.13.003, JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - RECLAMANTE REINALDO SOARES DA CUNHA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0000982-98.2021.5.13.003, JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - RECLAMANTE REINALDO SOARES DA CUNHA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/06/2023 | 1390.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N 000084179.2021.5.13.0031 JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - AUTOR LUCIANO FRANCISCO RIBEIRO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N 000084179.2021.5.13.0031 JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - AUTOR LUCIANO FRANCISCO RIBEIRO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/06/2023 | 1691.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0000964-77.2021.5.13.0031, JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - RECLAMANTE MOISES DOS SANTOS SOUSA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0000964-77.2021.5.13.0031, JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - RECLAMANTE MOISES DOS SANTOS SOUSA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/06/2023 | 2235.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N 000084871.2021.5.13.0031 JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - AUTOR MARCOS PAULO DE QUEIROZ SOUZA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N 000084871.2021.5.13.0031 JOÃO PESSOA - 12° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - AUTOR MARCOS PAULO DE QUEIROZ SOUZA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/06/2023 | 357986.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS JUNHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/06/2023 | 10428.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS JUNHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/06/2023 | 59.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS JUNHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/06/2023 | 315591.38 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS JUNHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/06/2023 | 712932.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS JUNHO /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS JUNHO /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/06/2023 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS JUNHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/06/2023 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDOJUNHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDOJUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/06/2023 | 1083387.57 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS JUNHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS JUNHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/06/2023 | 383153.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNHO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/06/2023 | 55668.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA JUNHO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000420 | 27/06/2023 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/06/2023 | 245502.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA JUNHO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000422 | 27/06/2023 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/06/2023 | 346498.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHAJUNHO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHAJUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000424 | 27/06/2023 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE JUNHO/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE JUNHO/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000425 | 27/06/2023 | 57152.10 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022,O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610012023 | 0000427 | 27/06/2023 | 9450.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. TERMO DE CTT N° 0242023. DISPENSA DE LICITVALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. TERMO DE CTT N° 0242023. DISPENSA DE LICIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/06/2023 | 3142.88 | 00022555757449 | ELINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA DE SERVIDOR. VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA DE SERVIDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/06/2023 | 50076.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JUNHO/2023 DO PIS/PASEP 2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JUNHO/2023 DO PIS/PASEP 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000430 | 28/06/2023 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE JULHO/2023. CONVALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE JULHO/2023. CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000434 | 28/06/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NºO VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000436 | 28/06/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NºO VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060102022 | 0000437 | 28/06/2023 | 301.18 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ARTES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00074. CTT N° 06-251/2023. ARP N° 057/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-010/2022. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ARTES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00074. CTT N° 06-251/2023. ARP N° 057/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/06/2023 | 4591.08 | 00091684943434 | ROSA MARIA BENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA ROSA MARIA BENTO FERREIRA. MATRÍCULA N° 3000-7. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA ROSA MARIA BENTO FERREIRA. MATRÍCULA N° 3000-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000440 | 29/06/2023 | 5110890.99 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 07 NO PERÍODO DE JUNHO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. MED Nº 07 NO PERÍODO DE JUNHO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/06/2023 | 4562.50 | 00039496244491 | ANTÕNIO GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDOR ANTÔNIO GERALDO DA SILVA. MATRÍCULA N° 2397/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDOR ANTÔNIO GERALDO DA SILVA. MATRÍCULA N° 2397/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000443 | 04/07/2023 | 442796.61 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE JUNHO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE JUNHO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000444 | 04/07/2023 | 37560.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA. CONFORME O. DEVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA. CONFORME O. DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060102022 | 0000445 | 04/07/2023 | 492.84 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO: 36 UND DE CAMISA EM CORES VARIADAS, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA SOLICITANTE, EM MALHA FIO 30, PENTEADA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-251/2023 E ORDEM DE COMO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO: 36 UND DE CAMISA EM CORES VARIADAS, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA SOLICITANTE, EM MALHA FIO 30, PENTEADA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-251/2023 E ORDEM DE COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610012023 | 0000446 | 04/07/2023 | 1350.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. TERMO DE CTT N° 0242023. DISPENSA DE LICITVALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. TERMO DE CTT N° 0242023. DISPENSA DE LICIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000448 | 04/07/2023 | 53400.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE JUNHO. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060102022 | 0000449 | 04/07/2023 | 492.84 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ARTES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00075, ARP N° 057/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-010/2022. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ARTES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00075, ARP N° 057/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/07/2023 | 6916.66 | 00005062517486 | SHENIA DUARTE DE FARIAS RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS MOTIVO DE EXONERAÇÃO. SERVIDOR (a) SHENIA DUARTE DE FARIAS RAMALHO. MAT.: 52.296-1. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS MOTIVO DE EXONERAÇÃO. SERVIDOR (a) SHENIA DUARTE DE FARIAS RAMALHO. MAT.: 52.296-1. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/07/2023 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE JUNHO/2023 DO SERVIDOR: JOELIO SOARES DOS SANTOS , MATRÍCULA: 71.101-1 EM VISTA NÃO CONSTAR DO BOLETO MENSAL DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE JUNHO/2023 DO SERVIDOR: JOELIO SOARES DOS SANTOS , MATRÍCULA: 71.101-1 EM VISTA NÃO CONSTAR DO BOLETO MENSAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130932022 | 0000454 | 05/07/2023 | 1848.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM COPO DE 200 ML CONFORME CONTRATO Nº 06-211/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM COPO DE 200 ML CONFORME CONTRATO Nº 06-211/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000455 | 07/07/2023 | 1700.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00079 CONTRATO N° 06-074/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-017/2022. ARP N° 028/2022. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00079 CONTRATO N° 06-074/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-017/2022. ARP N° 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/07/2023 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N° 0806831-53.2020.8.15.2001 EM TRÂMITE DA 6° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. AUTOR DIBS COUTINHO RODRIGUES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EMVALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N° 0806831-53.2020.8.15.2001 EM TRÂMITE DA 6° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. AUTOR DIBS COUTINHO RODRIGUES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000457 | 10/07/2023 | 35577.58 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO Nº 242 E DO EMPENHO N° 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE MAIO/20VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO Nº 242 E DO EMPENHO N° 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE MAIO/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/07/2023 | 5916.66 | 00011149905409 | MATHEUS MACENA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS MOTIVO DE DISTRATO DO CONTRATO. SERVIDOR MATHEUS MACENA QUEIROZ. MATRÍCULA N° 70.978-8. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS MOTIVO DE DISTRATO DO CONTRATO. SERVIDOR MATHEUS MACENA QUEIROZ. MATRÍCULA N° 70.978-8. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/07/2023 | 487.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MAIO E JUNHO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MAIO E JUNHO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/07/2023 | 568.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MESES DE MAIO A JUNHO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MESES DE MAIO A JUNHO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/07/2023 | 122584.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JULHO/2023 A DEZEMBRO/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JULHO/2023 A DEZEMBRO/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000462 | 12/07/2023 | 19572.00 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 2.800 UND. DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00078, CONTRATO Nº06-217/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº06-018/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 2.800 UND. DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00078, CONTRATO Nº06-217/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº06-018/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/07/2023 | 21000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RENTEÇÃO DA RECEITA ARRECADA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2023 À DEZEMBRO/2023 (DCTF) O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RENTEÇÃO DA RECEITA ARRECADA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2023 À DEZEMBRO/2023 (DCTF) | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/07/2023 | 1333.33 | 00001127548484 | MARCIA VANESSA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 065/2023. SERVIDORA MARCIA VANESSA GOMES COSTA. MATRÍCULA N° 52.433-6. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 065/2023. SERVIDORA MARCIA VANESSA GOMES COSTA. MATRÍCULA N° 52.433-6. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000466 | 12/07/2023 | 6400.00 | 24658170000126 | ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO CLORO LÍQUIDO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00080. CTT N° 06-348/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-046/2022. ARP N° 140/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO CLORO LÍQUIDO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00080. CTT N° 06-348/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-046/2022. ARP N° 140/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000468 | 13/07/2023 | 10716.00 | 24658170000126 | ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO 2000 LITROS DE DESINFETANTE LIQUIDO COM 2 L CADA E 50 CX DE SABÃO COMUM EM BARRA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00082. CONTRATO N° 06-585/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-019/2023 ARP N°VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO 2000 LITROS DE DESINFETANTE LIQUIDO COM 2 L CADA E 50 CX DE SABÃO COMUM EM BARRA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00082. CONTRATO N° 06-585/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-019/2023 ARP N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000469 | 13/07/2023 | 3220.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 00081/2023, CONTRATO Nº 06-589/2023 E PREGÃO ELETRÕNICO N° 06-019/2023. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 00081/2023, CONTRATO Nº 06-589/2023 E PREGÃO ELETRÕNICO N° 06-019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000471 | 14/07/2023 | 3220.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA TIPO: 100 CX DE DETERGENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 00081/2023, CONTRATO Nº 06-589/2023 E PREGÃO ELETRÕNICO N° 06-019/2023. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA TIPO: 100 CX DE DETERGENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 00081/2023, CONTRATO Nº 06-589/2023 E PREGÃO ELETRÕNICO N° 06-019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/07/2023 | 14500.00 | 00005801472401 | ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 071/2023. SERVIDORA ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS. MATRÍCULA N° 52.321-6. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 071/2023. SERVIDORA ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS. MATRÍCULA N° 52.321-6. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610082022 | 0000475 | 18/07/2023 | 11900.00 | 42647548000178 | CLIMA SERVICES ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 07 AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, CAPAC. DE RESFR: 12.000 BTU/H, 220 V, COMP.: ROTATIVO COM VELOC. VARIÁVEL E CONTÍNUA, VAZÃO DE AR: MÍNIMO 1.850M³/H, CICLO DE AR: FRIO, GÁS DE REFRIG: R22, SELO PROCEL COM CLASSIF. AO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 07 AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, CAPAC. DE RESFR: 12.000 BTU/H, 220 V, COMP.: ROTATIVO COM VELOC. VARIÁVEL E CONTÍNUA, VAZÃO DE AR: MÍNIMO 1.850M³/H, CICLO DE AR: FRIO, GÁS DE REFRIG: R22, SELO PROCEL COM CLASSIF. A | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000476 | 19/07/2023 | 705.00 | 27058274000198 | JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 100 UND DE INSETICIDA EM SPRAY CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000238/2023 ORIUNDA DE PREGÃO ELETRONICO Nº 06-046/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 100 UND DE INSETICIDA EM SPRAY CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000238/2023 ORIUNDA DE PREGÃO ELETRONICO Nº 06-046/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/07/2023 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE JUNHO/2023, DO SERVIDOR: MARCOLINO TRAJANO DE OLIVEIRA, MAT.: 71.048-8 DESTA AUTARQUIA. EM VISTA NAO CONSTAR NO BOLETO MENSAL. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE JUNHO/2023, DO SERVIDOR: MARCOLINO TRAJANO DE OLIVEIRA, MAT.: 71.048-8 DESTA AUTARQUIA. EM VISTA NAO CONSTAR NO BOLETO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610052023 | 0000478 | 19/07/2023 | 151120.00 | 22720363000134 | MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 1.200 KG DE CARNE BOVINA ALCATRA, 200 KG DE CARNE SECA TRASEIRA, 2.500KG DE CARNE DE FRANGO (PEITO C OSSO) E 2.300 KG DE CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 1.200 KG DE CARNE BOVINA ALCATRA, 200 KG DE CARNE SECA TRASEIRA, 2.500KG DE CARNE DE FRANGO (PEITO C OSSO) E 2.300 KG DE CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000479 | 19/07/2023 | 14326.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- BATATA DOCE IN NATURA, BATATA TIPO INGLESA, BETERRABA IN NATURA, CARÁ IN NATURA- ESPECIE COMUM, CENOURA. CONFORME CONTRATO Nº 036/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023, ARP 010/2023. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- BATATA DOCE IN NATURA, BATATA TIPO INGLESA, BETERRABA IN NATURA, CARÁ IN NATURA- ESPECIE COMUM, CENOURA. CONFORME CONTRATO Nº 036/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023, ARP 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000480 | 20/07/2023 | 6541.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 83 KG DE CEBOLINHA IN NATURA, 415 KG RUCULA IN NATURA, 75 KG FRUTA TIPO UVA PASSA DESIDRATADA E SECA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 61.004/2023, ORDEM DE COMPRAVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 83 KG DE CEBOLINHA IN NATURA, 415 KG RUCULA IN NATURA, 75 KG FRUTA TIPO UVA PASSA DESIDRATADA E SECA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 61.004/2023, ORDEM DE COMPRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000481 | 20/07/2023 | 6942.51 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO LEGUME IN NATURA, ACELGA, CEBOLA, FRUTA, PEPINO, PIMENTÃO, REPOLHO. CONFORME O. DE COMPRA N° 2023/00089. CTT N° 038/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 61-004/2023. ARP N°013/2023. PARA ATENDERVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO LEGUME IN NATURA, ACELGA, CEBOLA, FRUTA, PEPINO, PIMENTÃO, REPOLHO. CONFORME O. DE COMPRA N° 2023/00089. CTT N° 038/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 61-004/2023. ARP N°013/2023. PARA ATENDER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000482 | 20/07/2023 | 4361.60 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 1.125 KG DE BATATA IN NATURA INGLESA, 340 KG DE LEGUME IN NATURA TIPO ABROBRINHA, 70 KG DE VERDURA IN NATURA TIPO ALFACE CRESPA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00086, CONTRATO Nº 037/O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 1.125 KG DE BATATA IN NATURA INGLESA, 340 KG DE LEGUME IN NATURA TIPO ABROBRINHA, 70 KG DE VERDURA IN NATURA TIPO ALFACE CRESPA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00086, CONTRATO Nº 037/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000483 | 21/07/2023 | 8853.25 | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 412 KG DE BRÓCOLIS IN NATURA E 687 KG DE CENOURA IN NATURA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00088 E CONTRATO Nº 037/2023 DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.004/2023 PARA ATENDER AS NO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 412 KG DE BRÓCOLIS IN NATURA E 687 KG DE CENOURA IN NATURA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00088 E CONTRATO Nº 037/2023 DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.004/2023 PARA ATENDER AS N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/07/2023 | 148400.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2023 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº015/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2023 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº015/2021 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/07/2023 | 366620.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS JULHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS JULHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/07/2023 | 9567.03 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS JULHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS JULHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/07/2023 | 59.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS JULHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS JULHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/07/2023 | 325275.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS JULHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS JULHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/07/2023 | 752298.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS JULHO /2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS JULHO /2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/07/2023 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS JULHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS JULHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/07/2023 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDOJULHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDOJULHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/07/2023 | 1099131.88 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS JULHO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS JULHO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/07/2023 | 381891.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS JULHO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/07/2023 | 55751.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA JULHO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/07/2023 | 259002.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA JULHO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/07/2023 | 351402.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHAJULHO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHAJULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/07/2023 | 3396.29 | 00030880742453 | JOSÉ PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR JOSÉ PINTO. MATRÍCULA N° 01010-3. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR JOSÉ PINTO. MATRÍCULA N° 01010-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/07/2023 | 21590.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS MESES DE MAIO/2023, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº015/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS MESES DE MAIO/2023, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº015/2021 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/07/2023 | 53955.65 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE JULHO /2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/08/2023. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE JULHO /2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000501 | 27/07/2023 | 4480.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 350 BOMB DE SABONETE LIQUIDO CONFORME ORDEM DE COMPRA N º 2023/00090, CONTRATO Nº 06-195/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-046/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022 PARA ATENDER AS NO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 350 BOMB DE SABONETE LIQUIDO CONFORME ORDEM DE COMPRA N º 2023/00090, CONTRATO Nº 06-195/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-046/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022 PARA ATENDER AS N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/07/2023 | 20000.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE JULHO/2023 A JANEIRO/2024 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE JULHO/2023 A JANEIRO/2024 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/07/2023 | 10513.99 | 00005696396461 | JOSÉ AFONSO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS POR EXONERAÇÃO. SERVIDOR JOSÉ AFONSO GUEDES PEREIRA. MAT.: 52.263-5. VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS POR EXONERAÇÃO. SERVIDOR JOSÉ AFONSO GUEDES PEREIRA. MAT.: 52.263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000504 | 27/07/2023 | 61367.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 600 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 14 KG LINGUIÇA DEFUMADA PAIO, 900 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 600 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00091, CONTRATO Nº O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 600 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 14 KG LINGUIÇA DEFUMADA PAIO, 900 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 600 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00091, CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000505 | 27/07/2023 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE AGOSTO/2023. COVALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE AGOSTO/2023. CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000506 | 28/07/2023 | 57152.10 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022,O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000507 | 28/07/2023 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000508 | 28/07/2023 | 76763.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/06/2023 A 19/07/2023. CONTRATO 031/201VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/06/2023 A 19/07/2023. CONTRATO 031/201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000509 | 28/07/2023 | 442796.61 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE JULHO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE JULHO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000510 | 28/07/2023 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 004/2023, DESTA AUTO VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 004/2023, DESTA AUT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/07/2023 | 50481.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JULHO/2023 DO PIS/PASEP 2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JULHO/2023 DO PIS/PASEP 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000512 | 28/07/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE JULHO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NºO VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE JULHO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000513 | 28/07/2023 | 12600.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO , TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO AVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO , TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060572022 | 0000514 | 28/07/2023 | 413.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 20 UND. DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00093 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2022 DO CONTRATO Nº06-212/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 20 UND. DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00093 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2022 DO CONTRATO Nº06-212/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000515 | 31/07/2023 | 91578.70 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE BOVINA ALCATRA, GALINHA MATRIZ, PEIXE, CARNE BOVINA MUSCULO, PRESUNTO, LINGUIÇA CALABRESA, LINGUIÇA PAIO, CARNE SUINA COSTELA, CARNE BOVINA COXÃO MOLE E BACON. CONFORME ORDEM DE COVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE BOVINA ALCATRA, GALINHA MATRIZ, PEIXE, CARNE BOVINA MUSCULO, PRESUNTO, LINGUIÇA CALABRESA, LINGUIÇA PAIO, CARNE SUINA COSTELA, CARNE BOVINA COXÃO MOLE E BACON. CONFORME ORDEM DE CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000516 | 31/07/2023 | 5176765.64 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PERÍODO DE JULHO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATOº52 DESTA AUTARQUVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PERÍODO DE JULHO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATOº52 DESTA AUTARQU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000517 | 31/07/2023 | 5110890.99 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. PERÍODO DE JULHO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/20VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. PERÍODO DE JULHO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000518 | 31/07/2023 | 3000000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DESTVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000521 | 04/08/2023 | 0.06 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE NE 224/2023 , SOB LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE ABRIL/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUVALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE NE 224/2023 , SOB LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE ABRIL/2023. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/08/2023 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE JULHO/2023, DO SERVIDOR: SÉRGIO SILVA CRUZ, MAT.: 2.579-8 DESTA AUTARQUIA. EM VISTA NAO CONSTAR NO BOLETO MENSAL. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE JULHO/2023, DO SERVIDOR: SÉRGIO SILVA CRUZ, MAT.: 2.579-8 DESTA AUTARQUIA. EM VISTA NAO CONSTAR NO BOLETO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 07/08/2023 | 1139.88 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA EIRELI | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO/PROCESSUAL, QUE PASSARÁ DE 1000 PARA 1500 PROCESSOS JUDICIAIS ATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº001/202VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO/PROCESSUAL, QUE PASSARÁ DE 1000 PARA 1500 PROCESSOS JUDICIAIS ATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº001/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/08/2023 | 956.00 | 00060337958491 | SOLANGE MARIA SILVA APOLUCENO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO CLÁUDIO JOSÉ MENEZES APOLUCENO MAT: 01.480-0 CONFORME PARECER JURÍDICO DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO CLÁUDIO JOSÉ MENEZES APOLUCENO MAT: 01.480-0 CONFORME PARECER JURÍDICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000529 | 09/08/2023 | 91000.00 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERV. GERAIS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº06-220/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERV. GERAIS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº06-220/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000530 | 09/08/2023 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km, potencia mínima de 160cc, equipada com baú, capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, sobre contrato 04-159/2020 de locação de veículos no período de 19/06/2023 a 18/07/2Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km, potencia mínima de 160cc, equipada com baú, capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, sobre contrato 04-159/2020 de locação de veículos no período de 19/06/2023 a 18/07/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060192023 | 0000531 | 09/08/2023 | 11211.00 | 24658170000126 | ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO 2000 LITROS DE DESINFETANTE LIQUIDO COM 2 L CADA E 50 CX DE SABÃO COMUM EM BARRA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00096. CONTRATO N° 06-585/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-019/2023 ARP N°VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO 2000 LITROS DE DESINFETANTE LIQUIDO COM 2 L CADA E 50 CX DE SABÃO COMUM EM BARRA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00096. CONTRATO N° 06-585/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-019/2023 ARP N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060192023 | 0000533 | 09/08/2023 | 11211.00 | 24658170000126 | ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO 2000 LITROS DE DESINFETANTE LIQUIDO COM 2 L CADA E 50 CX DE SABÃO COMUM EM BARRA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00096. CONTRATO N° 06-585/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-019/2023 ARP N°VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO 2000 LITROS DE DESINFETANTE LIQUIDO COM 2 L CADA E 50 CX DE SABÃO COMUM EM BARRA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00096. CONTRATO N° 06-585/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-019/2023 ARP N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000534 | 10/08/2023 | 8151.97 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AS 86 HORAS EXTRAS DO ITEM 07 DO CONTRATO E 74 HORAS EXTRAS DO ITEM 02 DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2023 DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9VALOR DO EMPENHO SE REFERE AS 86 HORAS EXTRAS DO ITEM 07 DO CONTRATO E 74 HORAS EXTRAS DO ITEM 02 DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2023 DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000537 | 14/08/2023 | 7673.60 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 32 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA, NA COR BRANCA, PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00097. CONTRATO 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 32 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA, NA COR BRANCA, PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00097. CONTRATO 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/08/2023 | 1607.24 | 00048505757491 | COSMO SANTANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTADORIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000539 | 15/08/2023 | 2040.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00098 CONTRATO N° 06-074/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-017/2022. ARP N° 028/2022. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00098 CONTRATO N° 06-074/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-017/2022. ARP N° 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/08/2023 | 368229.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS AGOSTO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS AGOSTO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/08/2023 | 10328.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS AGOSTO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS AGOSTO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/08/2023 | 59.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS AGOSTO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS AGOSTO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/08/2023 | 316161.03 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS AGOSTO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS AGOSTO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/08/2023 | 756472.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS AGOSTO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS AGOSTO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/08/2023 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS AGOSTO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS AGOSTO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/08/2023 | 4135.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO AGOSTO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO AGOSTO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/08/2023 | 1091195.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS AGOSTO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS AGOSTO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/08/2023 | 381200.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS AGOSTO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/08/2023 | 55728.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA AGOSTO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/08/2023 | 260771.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA AGOSTO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/08/2023 | 346787.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA AGOSTO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000552 | 16/08/2023 | 6942.51 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO LEGUME IN NATURA: ABOBORA MORANGA, ACELGA, CEBOLA, FRUTAS( LIMÃO TAITI, ABACAXI PÉROLA), PEPINO, PIMENTÃO, REPOLHO. CONFORME O. DE COMPRA N° 2023/00100. CTT N° 038/2023. PREGÃO ELETRÔNVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO LEGUME IN NATURA: ABOBORA MORANGA, ACELGA, CEBOLA, FRUTAS( LIMÃO TAITI, ABACAXI PÉROLA), PEPINO, PIMENTÃO, REPOLHO. CONFORME O. DE COMPRA N° 2023/00100. CTT N° 038/2023. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000553 | 16/08/2023 | 16800.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO , TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO AVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO , TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000554 | 16/08/2023 | 4364.29 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 1.125 KG DE BATATA IN NATURA INGLESA, 341 KG DE LEGUME IN NATURA TIPO ABROBRINHA, 70 KG DE VERDURA IN NATURA TIPO ALFACE CRESPA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00102, CONTRATO Nº 037/O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 1.125 KG DE BATATA IN NATURA INGLESA, 341 KG DE LEGUME IN NATURA TIPO ABROBRINHA, 70 KG DE VERDURA IN NATURA TIPO ALFACE CRESPA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00102, CONTRATO Nº 037/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000555 | 16/08/2023 | 8853.25 | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 412 KG DE BRÓCOLIS IN NATURA E 687 KG DE CENOURA IN NATURA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00101 E CONTRATO Nº 037/2023 DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.004/2023 PARA ATENDER AS NO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 412 KG DE BRÓCOLIS IN NATURA E 687 KG DE CENOURA IN NATURA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00101 E CONTRATO Nº 037/2023 DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.004/2023 PARA ATENDER AS N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 610062023 | 0000556 | 16/08/2023 | 7500.00 | 25331089000108 | GRUP LOAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO, TIPO: 03 UND DE ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE: 5 KVA, TENSÃO, ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 200V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ONDA SENOILDAL ESTABILIZADA, CPU REMOVIVEL, DISPLAY,VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO, TIPO: 03 UND DE ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE: 5 KVA, TENSÃO, ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 200V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ONDA SENOILDAL ESTABILIZADA, CPU REMOVIVEL, DISPLAY, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000557 | 16/08/2023 | 33001.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SALSICHA, CONFVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SALSICHA, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000558 | 16/08/2023 | 7077.23 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- BATATA DOCE IN NATURA, BATATA TIPO INGLESA, BETERRABA IN NATURA, CARÁ IN NATURA- ESPECIE COMUM, CENOURA. CONFORME CONTRATO Nº 036/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- BATATA DOCE IN NATURA, BATATA TIPO INGLESA, BETERRABA IN NATURA, CARÁ IN NATURA- ESPECIE COMUM, CENOURA. CONFORME CONTRATO Nº 036/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000559 | 16/08/2023 | 2715.00 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- ALHO, COUVE E TOMATES IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023, ORDEM DE COMPRA 2023/00104. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- ALHO, COUVE E TOMATES IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023, ORDEM DE COMPRA 2023/00104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610062023 | 0000560 | 17/08/2023 | 324.96 | 10934762000119 | M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES - ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO, TIPO: 02 UND DE ALICATE DESCARCAR FIO, 55 UND CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, 4 UND ISOLANTE TÉRMICO, 2 UND LIMPADOR CONTATO ELETRICO, 1 LITRO ALCOOL ISOPROPÍLICO CONFORME ORDEVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO, TIPO: 02 UND DE ALICATE DESCARCAR FIO, 55 UND CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, 4 UND ISOLANTE TÉRMICO, 2 UND LIMPADOR CONTATO ELETRICO, 1 LITRO ALCOOL ISOPROPÍLICO CONFORME ORDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000561 | 17/08/2023 | 53400.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE JULHO/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/08/2023 | 309.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MES DE JULHO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA.CONFORME BOLETO. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MES DE JULHO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA.CONFORME BOLETO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000563 | 18/08/2023 | 10577.70 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO:166 KG DE CEBOLINHA IN NATURA, 600 KG RUCULA IN NATURA, 150 KG FRUTA TIPO UVA PASSA DESIDRATADA E SECA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 61.004/2023, ORDEM DE COMPRVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO:166 KG DE CEBOLINHA IN NATURA, 600 KG RUCULA IN NATURA, 150 KG FRUTA TIPO UVA PASSA DESIDRATADA E SECA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 61.004/2023, ORDEM DE COMPR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000564 | 18/08/2023 | 10577.70 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 166 KG DE CEBOLINHA IN NATURA, 600 KG RUCULA IN NATURA, 150 KG FRUTA TIPO UVA PASSA DESIDRATADA E SECA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 61.004/2023, ORDEM DE COMPVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 166 KG DE CEBOLINHA IN NATURA, 600 KG RUCULA IN NATURA, 150 KG FRUTA TIPO UVA PASSA DESIDRATADA E SECA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 61.004/2023, ORDEM DE COMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/08/2023 | 126.30 | 09362310000120 | EUNAPIO TORRES CARTORIO - 6º SERV NOTORIAL E 2º REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CUSTAS DO CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE 03 (TRÊS)CERTIDÕES DE REGISTROS DOS IMÓVEIS INFORMADO NO ITEM 1 DOC Nº 121.733/2023 DESTA AUTARQUIA. CUSTO UNITÁRIO DA CERTIDÃO : R$ 42,10. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CUSTAS DO CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE 03 (TRÊS)CERTIDÕES DE REGISTROS DOS IMÓVEIS INFORMADO NO ITEM 1 DOC Nº 121.733/2023 DESTA AUTARQUIA. CUSTO UNITÁRIO DA CERTIDÃO : R$ 42,10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/08/2023 | 126.30 | 09362310000120 | EUNAPIO TORRES CARTORIO - 6º SERV NOTORIAL E 2º REGISTRAL | O VALOR ANULADO SE REFERE AO EMPENHO DAS CUSTAS DO CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE 03 (TRÊS)CERTIDÕES DE REGISTROS DOS IMÓVEIS INFORMADO NO ITEM 1 DOC Nº 121.733/2023 DESTA AUTARQUIA. CUSTO UNITÁRIO DA CERTIDÃO : R$ 42,10. O VALOR ANULADO SE REFERE AO EMPENHO DAS CUSTAS DO CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE 03 (TRÊS)CERTIDÕES DE REGISTROS DOS IMÓVEIS INFORMADO NO ITEM 1 DOC Nº 121.733/2023 DESTA AUTARQUIA. CUSTO UNITÁRIO DA CERTIDÃO : R$ 42,10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/08/2023 | 126.30 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CUSTAS DO CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE 03 (TRÊS)CERTIDÕES DE REGISTROS DOS IMÓVEIS INFORMADO NO ITEM 1 DOC Nº 121.733/2023 DESTA AUTARQUIA. CUSTO UNITÁRIO DA CERTIDÃO : R$ 42,10. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CUSTAS DO CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE 03 (TRÊS)CERTIDÕES DE REGISTROS DOS IMÓVEIS INFORMADO NO ITEM 1 DOC Nº 121.733/2023 DESTA AUTARQUIA. CUSTO UNITÁRIO DA CERTIDÃO : R$ 42,10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060102022 | 0000569 | 21/08/2023 | 684.50 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO: 50 UND DE CAMISA EM CORES VARIADAS, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA SOLICITANTE, EM MALHA FIO 30, PENTEADA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-251/2023 E ORDEM DE COMO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO: 50 UND DE CAMISA EM CORES VARIADAS, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA SOLICITANTE, EM MALHA FIO 30, PENTEADA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-251/2023 E ORDEM DE COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/08/2023 | 15.59 | 00001910296457 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTA DE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTA DE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000573 | 23/08/2023 | 12694.50 | 15250965000100 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: 1.209 UND DE PROTETOR SOLAR FPS 30, 120ML MARCA: ALG SUN MAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00115, TERMO DE CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: 1.209 UND DE PROTETOR SOLAR FPS 30, 120ML MARCA: ALG SUN MAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00115, TERMO DE CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000574 | 23/08/2023 | 1326.60 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: 603 PARES DE LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA ( LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIESTER, PUNHO COM ELÁSTICO) MARCA: CMX DO BRASIL. CONFORME CONTRATO Nº 020/20O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO: 603 PARES DE LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA ( LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIESTER, PUNHO COM ELÁSTICO) MARCA: CMX DO BRASIL. CONFORME CONTRATO Nº 020/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000575 | 23/08/2023 | 6563.19 | 21308808000100 | A.F.H COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 12.869 UNIDADES DE RESPIRADORES PFF2 (PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, CLASSE S, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, CONFECCIONADA EM 4 CAMADAS), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00113, PREGÃO PRESENCIAL Nº61.010O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 12.869 UNIDADES DE RESPIRADORES PFF2 (PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, CLASSE S, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, CONFECCIONADA EM 4 CAMADAS), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00113, PREGÃO PRESENCIAL Nº61.010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000576 | 23/08/2023 | 120626.09 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | Trata-se de contestação de medição apresentada pela empresa TECHSOL INFRAESTRUTURA, referente à prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no mês de abril de 2023, conforme parecer jurídico. Trata-se de contestação de medição apresentada pela empresa TECHSOL INFRAESTRUTURA, referente à prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no mês de abril de 2023, conforme parecer jurídico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000577 | 23/08/2023 | 78294.95 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | Trata-se de contestação de medição apresentada pela empresa INOVA AMBIENTAL, referente à prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no mês de abril de 2023.CONFORME PARECER PARECER JURÍDICO. Trata-se de contestação de medição apresentada pela empresa INOVA AMBIENTAL, referente à prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no mês de abril de 2023.CONFORME PARECER PARECER JURÍDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000578 | 23/08/2023 | 124735.77 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA TECHSOL INFRAESTRUTURA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PARECER JURÍDICO. TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA TECHSOL INFRAESTRUTURA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PARECER JURÍDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000579 | 24/08/2023 | 23814.70 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 533 UNIDADES DE CAPA DE CHUVA (CAPA DE SEGURANÇA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIESTER, CAPUZ CONJUGADO, MANGAS LONGAS, MARCA: BRASCAMP E 3.068 PARES O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 533 UNIDADES DE CAPA DE CHUVA (CAPA DE SEGURANÇA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIESTER, CAPUZ CONJUGADO, MANGAS LONGAS, MARCA: BRASCAMP E 3.068 PARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/08/2023 | 7507.49 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0859078-16.2017.8.15.2001 DA 6ªVARA DA FAZ. PÚBLICA DA CAPITAL/PB - CREDOR: MARIA DE FÁTIMA LIMA DAMACENA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA RPV Nº2917/2023 E BOLETO JUDICIAL ANVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0859078-16.2017.8.15.2001 DA 6ªVARA DA FAZ. PÚBLICA DA CAPITAL/PB - CREDOR: MARIA DE FÁTIMA LIMA DAMACENA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA RPV Nº2917/2023 E BOLETO JUDICIAL AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/08/2023 | 2462.98 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0859279-37.2019.8.15.2001 DA 6ªVARA DA FAZ. PÚBLICA DA CAPITAL/PB - CREDOR: PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO REPRESENTADA POR FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME DETERMINAÇVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0859279-37.2019.8.15.2001 DA 6ªVARA DA FAZ. PÚBLICA DA CAPITAL/PB - CREDOR: PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO REPRESENTADA POR FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME DETERMINAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000582 | 25/08/2023 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, ATA DE REGISTRO DE P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000583 | 28/08/2023 | 57152.10 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022,O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000584 | 28/08/2023 | 290000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE SETEMBRO/2023. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060102022 | 0000585 | 28/08/2023 | 410.70 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO: 30 UND. DE CAMISAS. DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00117PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-251/2023 E . PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-010/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO: 30 UND. DE CAMISAS. DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00117PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-251/2023 E . PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/08/2023 | 214.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0000353592023,5130030-ID 081340000000765968, JOÃO PESSOA - 11 VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - RECLAMANTE JOSE JOEL DO NASCIMENTO FILHO, CONFORME DETERMINAÇÃO EM GUIA DE DEPÓSITO JUVALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0000353592023,5130030-ID 081340000000765968, JOÃO PESSOA - 11 VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - RECLAMANTE JOSE JOEL DO NASCIMENTO FILHO, CONFORME DETERMINAÇÃO EM GUIA DE DEPÓSITO JU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/08/2023 | 1212.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0000353-59.2023.5.13.0030, JOÃO PESSOA - 11° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - RECLAMANTE JOSE JOEL DO NASCIMENTO FILHO. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, DO PROCESSO N° 0000353-59.2023.5.13.0030, JOÃO PESSOA - 11° VARA DO TRABALHO. TRT DA 13° REGIÃO - PB - RECLAMANTE JOSE JOEL DO NASCIMENTO FILHO. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000589 | 30/08/2023 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/03/2023 a 18/04/2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão eleEmpenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/03/2023 a 18/04/2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão ele | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000590 | 30/08/2023 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/04/2023 a 18/05 /2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão elEmpenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/04/2023 a 18/05 /2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão el | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000591 | 31/08/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE AGOSTO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NO VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE AGOSTO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/08/2023 | 50886.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE AGOSTO/2023 DO PIS/PASEP 2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE AGOSTO/2023 DO PIS/PASEP 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000593 | 31/08/2023 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 004/2023, DESTA AUTO VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 004/2023, DESTA AUT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000594 | 31/08/2023 | 76763.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/07/2023 A 19/08/2023. CONTRATO 031/201VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/07/2023 A 19/08/2023. CONTRATO 031/201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000595 | 31/08/2023 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000596 | 31/08/2023 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/07/2023 a 18/08/2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão eleEmpenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/07/2023 a 18/08/2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão ele | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000597 | 31/08/2023 | 53400.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE AGOSTO/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000598 | 31/08/2023 | 442796.61 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE AGOSTO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE AGOSTO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000599 | 01/09/2023 | 516084.84 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEDIDO DO REQUERENTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO EXTRA NO MÊS ABRIL 2021 - PERÍODO 23/03 A 22/04/2021. CONTRATO N° 015/2020. CONCORRÊNCIA N° 001/2019 E JUNTADA PARECER TÉCNICO N° 25/2022 E PARECER JURÍDICO N° 2021/6366/EMLUR ANEXAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEDIDO DO REQUERENTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO EXTRA NO MÊS ABRIL 2021 - PERÍODO 23/03 A 22/04/2021. CONTRATO N° 015/2020. CONCORRÊNCIA N° 001/2019 E JUNTADA PARECER TÉCNICO N° 25/2022 E PARECER JURÍDICO N° 2021/6366/EMLUR ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000600 | 04/09/2023 | 4135.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022 E ORDEM DE COMPO VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022 E ORDEM DE COMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060232023 | 0000601 | 04/09/2023 | 245.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000.642/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-023/2023. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000.642/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000602 | 05/09/2023 | 74008.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 700 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 900 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 900 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00120, CONTRATO Nº 027/2023 PARA ATENDER AS NECESO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 700 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 900 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 900 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00120, CONTRATO Nº 027/2023 PARA ATENDER AS NECES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 05/09/2023 | 4054.60 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA EIRELI | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO/PROCESSUAL, QUE PASSARÁ DE 1000 PARA 1500 PROCESSOS JUDICIAIS ATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº002/202VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO/PROCESSUAL, QUE PASSARÁ DE 1000 PARA 1500 PROCESSOS JUDICIAIS ATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº002/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 05/09/2023 | 4054.60 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA EIRELI | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO/PROCESSUAL, QUE PASSARÁ DE 1000 PARA 1500 PROCESSOS JUDICIAIS ATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº002/202VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO/PROCESSUAL, QUE PASSARÁ DE 1000 PARA 1500 PROCESSOS JUDICIAIS ATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº002/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/09/2023 | 65158.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DESETEMBRO /2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 14/09/2023. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DESETEMBRO /2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000608 | 05/09/2023 | 74008.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 700 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 900 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 900 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00120, CONTRATO Nº 027/2023 PARA ATENDER AS NECESO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 700 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 900 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 900 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00120, CONTRATO Nº 027/2023 PARA ATENDER AS NECES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000609 | 06/09/2023 | 4796.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 20 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA, NA COR BRANCA, PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00122. CONTRATO 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 20 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA, NA COR BRANCA, PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00122. CONTRATO 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000610 | 06/09/2023 | 13980.00 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 2.000 UND. DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/ 00121, CONTRATO Nº06-217/2023. ARP N° 042/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº06-018/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 2.000 UND. DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/ 00121, CONTRATO Nº06-217/2023. ARP N° 042/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº06-018/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060702022 | 0000611 | 06/09/2023 | 1979.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME DISCRIMINADO NO PREGÃO ELETRONICO Nº 06-025/2023 E ORDEM DE COMPRA PMJP Nº 000.603/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME DISCRIMINADO NO PREGÃO ELETRONICO Nº 06-025/2023 E ORDEM DE COMPRA PMJP Nº 000.603/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000612 | 11/09/2023 | 1132.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO TIPO: 02 UND DE CABO FLEXÍVEL 4,00MM 750V, 1 UND DE CABO FLEXÍVEL 6,00MM 750V, 1 UND DE CABO PP 2X2, 5MM FLEXÍVEL 300/500V, 10 UND DE CAIXA TOMADA TIPO SOBREPOR FORMATO CONTATO UO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO TIPO: 02 UND DE CABO FLEXÍVEL 4,00MM 750V, 1 UND DE CABO FLEXÍVEL 6,00MM 750V, 1 UND DE CABO PP 2X2, 5MM FLEXÍVEL 300/500V, 10 UND DE CAIXA TOMADA TIPO SOBREPOR FORMATO CONTATO U | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/09/2023 | 4813.78 | 00067468411468 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR: SEVERINO GOMES DA SILVA. MATRÍCULA N° 1.569-5. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR: SEVERINO GOMES DA SILVA. MATRÍCULA N° 1.569-5. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000614 | 11/09/2023 | 427.80 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO TIPO: 20 UND DE LAMPADA FLOURESCENTE, TUBULAR, 32W E 10 UND DE LAMPADA LED, BIVOLT, 18W, COR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO TIPO: 20 UND DE LAMPADA FLOURESCENTE, TUBULAR, 32W E 10 UND DE LAMPADA LED, BIVOLT, 18W, COR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/09/2023 | 1122.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000336-23.2023.5.13.0030 DA 11º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: BRUNA DUARTE DE CARVALHO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº134.455/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000336-23.2023.5.13.0030 DA 11º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: BRUNA DUARTE DE CARVALHO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº134.455/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/09/2023 | 491.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000336-23.2023.5.13.0030 DA 11º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: BRUNA DUARTE DE CARVALHO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº134.455/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000336-23.2023.5.13.0030 DA 11º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: BRUNA DUARTE DE CARVALHO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº134.455/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/09/2023 | 1212.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000340-60.2023.5.13.0030 DA 11º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: CICERO DA SILVA OLIVEIRA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº134.459/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000340-60.2023.5.13.0030 DA 11º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: CICERO DA SILVA OLIVEIRA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº134.459/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/09/2023 | 181.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000340-60.2023.5.13.0030 DA 11º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: CICERO DA SILVA OLIVEIRA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº134.459/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000340-60.2023.5.13.0030 DA 11º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: CICERO DA SILVA OLIVEIRA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº134.459/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000619 | 11/09/2023 | 367.30 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO TIPO: 01 UND DE CABO FLEXÍVEL TRANCADO, BITOLA 2,50 E 05 UND DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR ELETRONICO INTEGRADO DE 40W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO TIPO: 01 UND DE CABO FLEXÍVEL TRANCADO, BITOLA 2,50 E 05 UND DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR ELETRONICO INTEGRADO DE 40W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000620 | 11/09/2023 | 3492.51 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO TIPO: ALICATES, CHAVE ELETRICA TIPO BÓIA, CABO PP 4X4, CAIXA TOMADA, CANALETAS TIPO: 20X10MM, 22X22MM, 30X30MM, CHAVE DE FENDA INDICADA P/TESTE DE VOLTAGEM, CHAVE LIGA/DESL, CONTO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO TIPO: ALICATES, CHAVE ELETRICA TIPO BÓIA, CABO PP 4X4, CAIXA TOMADA, CANALETAS TIPO: 20X10MM, 22X22MM, 30X30MM, CHAVE DE FENDA INDICADA P/TESTE DE VOLTAGEM, CHAVE LIGA/DESL, CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000621 | 11/09/2023 | 59.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Referente aquisição de material de construção ¿ elétrico, para atender as necessidades desta Autarquia, conforme discriminado na ordem da central de compras n° 000.606/2023. Referente aquisição de material de construção ¿ elétrico, para atender as necessidades desta Autarquia, conforme discriminado na ordem da central de compras n° 000.606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032023 | 0000622 | 14/09/2023 | 1370.00 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS FERRAGENS E MOLAS DANIFICADAS PELO USO DAS PORTAS DE VIDRO DA SUPERINTENDÊNCIA DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00123 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS FERRAGENS E MOLAS DANIFICADAS PELO USO DAS PORTAS DE VIDRO DA SUPERINTENDÊNCIA DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00123 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000623 | 14/09/2023 | 7910.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 3.500 PCT DE MACARRÃO COMUM, ESPAGUETE, FINO, EMBALAGEM DE 500G,. CONFORME CONTRATO Nº 06-296/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-052/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00125 PARA ATENDER AS NEVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 3.500 PCT DE MACARRÃO COMUM, ESPAGUETE, FINO, EMBALAGEM DE 500G,. CONFORME CONTRATO Nº 06-296/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-052/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00125 PARA ATENDER AS NE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000624 | 14/09/2023 | 8320.00 | 48050695000142 | CONSORCIO MOTOROLA SOLUTIONS OLM JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA TIPO: 1 PAC DE VIDEO MONITORAMENTO E ALARMES PACOTE 01 E 2 PAC ALARMES PAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA TIPO: 1 PAC DE VIDEO MONITORAMENTO E ALARMES PACOTE 01 E 2 PAC ALARMES PA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000625 | 14/09/2023 | 31847.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, CONFORME O. DEVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, CONFORME O. DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060232023 | 0000626 | 14/09/2023 | 1225.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000.648/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-023/2023. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000.648/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610052023 | 0000627 | 18/09/2023 | 210165.00 | 22720363000134 | MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 1.050 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE, 1.000 KG DE CARNE BOVINA ALCATRA, 800 KG DE CARNE SECA TRASEIRA, 3.000KG DE CARNE DE FRANGO (PEITO C OSSO), 800 KG DE CARNE BOVINA PATINHO MOIDO, 1.5O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 1.050 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE, 1.000 KG DE CARNE BOVINA ALCATRA, 800 KG DE CARNE SECA TRASEIRA, 3.000KG DE CARNE DE FRANGO (PEITO C OSSO), 800 KG DE CARNE BOVINA PATINHO MOIDO, 1.5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000629 | 18/09/2023 | 13980.00 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 2.000 UND. DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/ 00121, CONTRATO Nº06-217/2023. ARP N° 042/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº06-018/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 2.000 UND. DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/ 00121, CONTRATO Nº06-217/2023. ARP N° 042/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº06-018/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000630 | 22/09/2023 | 16800.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO , TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO AVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO , TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000631 | 22/09/2023 | 14028.35 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO: 02 UND DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL, 05 PAC A NYLON FLY 6MM, 10 UND DE CADEADO MATERIAL LATÃO MACIÇO, 30 UND DE DOBRADIÇA MAT. FERRO EPOXI, 03 GL DE IMPERMEABILIZANTE COMPOSIÇÃO BASICA O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO: 02 UND DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL, 05 PAC A NYLON FLY 6MM, 10 UND DE CADEADO MATERIAL LATÃO MACIÇO, 30 UND DE DOBRADIÇA MAT. FERRO EPOXI, 03 GL DE IMPERMEABILIZANTE COMPOSIÇÃO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/09/2023 | 302.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MES DE AGOSTO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA.CONFORME BOLETO. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MES DE AGOSTO BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA.CONFORME BOLETO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000633 | 22/09/2023 | 47589.15 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO: CIMENTO BRANCO, COLHER PEDREIRO, DISCO CORTE, CONJUNTO DE FERRAMENTAS, LAVATORIO MAOS, MANGUEIRA JARDIM, MANTA ASFALTICA, MASSA CORRIDA, PENEIRA DE AÇO, PINCEL, PISTOLA , PREGO, PRUMOO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO: CIMENTO BRANCO, COLHER PEDREIRO, DISCO CORTE, CONJUNTO DE FERRAMENTAS, LAVATORIO MAOS, MANGUEIRA JARDIM, MANTA ASFALTICA, MASSA CORRIDA, PENEIRA DE AÇO, PINCEL, PISTOLA , PREGO, PRUMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000634 | 22/09/2023 | 14157.90 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 1.080 KG BATATA DOCE IN NATURA, 750 KG BATATA TIPO INGLESA, 1.500 KG BETERRABA IN NATURA, 1.000 KG CARÁ IN NATURA- ESPECIE COMUM, 460 KG CENOURA IN NATURA. CONFORME CONTRATO Nº 036/2023, PREGÃO ELETRVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 1.080 KG BATATA DOCE IN NATURA, 750 KG BATATA TIPO INGLESA, 1.500 KG BETERRABA IN NATURA, 1.000 KG CARÁ IN NATURA- ESPECIE COMUM, 460 KG CENOURA IN NATURA. CONFORME CONTRATO Nº 036/2023, PREGÃO ELETR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000635 | 22/09/2023 | 7955.53 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 06-646/2023 DISCRIMINADO NO PREGÃO ELETRONICO Nº 06-012/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00130 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 06-646/2023 DISCRIMINADO NO PREGÃO ELETRONICO Nº 06-012/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000636 | 25/09/2023 | 57152.10 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022,O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000637 | 25/09/2023 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE OUTUBRO/2023. CVALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE OUTUBRO/2023. C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/09/2023 | 365980.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS AGOSTO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS AGOSTO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/09/2023 | 6943.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS SETEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/09/2023 | 59.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS SETEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/09/2023 | 315817.74 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS SETEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/09/2023 | 770601.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS SETEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/09/2023 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS SETEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/09/2023 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO SETEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/09/2023 | 1075384.74 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS SETEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 610062023 | 0000646 | 26/09/2023 | 45995.33 | 38504819000169 | FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA TIPO: 1 UND DE SERVIDOR, TIPO RACK, MEMÓRIA RAM 128GB, INTERFACE REDE LAN: SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG) SISTEMA OPERACIONAL: VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA TIPO: 1 UND DE SERVIDOR, TIPO RACK, MEMÓRIA RAM 128GB, INTERFACE REDE LAN: SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG) SISTEMA OPERACIONAL: | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/09/2023 | 55680.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA SETEMBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/09/2023 | 252846.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA SETEMBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/09/2023 | 335875.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA SETEMBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000650 | 26/09/2023 | 1925.50 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 70KG DE ALHO, 30 KG DE COUVE IN NATURA E 200 KG TOMATES IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023, ORDEM DE COMPRA 2023/00133. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 70KG DE ALHO, 30 KG DE COUVE IN NATURA E 200 KG TOMATES IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023, ORDEM DE COMPRA 2023/00133. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/09/2023 | 378878.62 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS SETEMBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/09/2023 | 56051.93 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SETEMBRO /2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 17/10/2023. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SETEMBRO /2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 28/09/2023 | 8790.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NO PERÍODO DE 23/09/22 A 22/10/22 NOTA FISCAL Nº Z09820, PERÍODO 23/10/22 A 22/11/22 NOTA FISCAL Nº Z09822, PERÍODO 23/11/22 A 22/12/22 NOTA FISCAL Nº ZVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NO PERÍODO DE 23/09/22 A 22/10/22 NOTA FISCAL Nº Z09820, PERÍODO 23/10/22 A 22/11/22 NOTA FISCAL Nº Z09822, PERÍODO 23/11/22 A 22/12/22 NOTA FISCAL Nº Z | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 28/09/2023 | 8790.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NO PERÍODO DE 23/09/22 A 22/10/22 NOTA FISCAL Nº Z09820, PERÍODO 23/10/22 A 22/11/22 NOTA FISCAL Nº Z09822, PERÍODO 23/11/22 A 22/12/22 NOTA FISCAL Nº ZVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NO PERÍODO DE 23/09/22 A 22/10/22 NOTA FISCAL Nº Z09820, PERÍODO 23/10/22 A 22/11/22 NOTA FISCAL Nº Z09822, PERÍODO 23/11/22 A 22/12/22 NOTA FISCAL Nº Z | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 28/09/2023 | 9938.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO PERÍODO DE 23/12/22 A 22/01/23 NOTA FISCAL Nº Z09825, PERÍODO 23/01/23 A 22/02/23 NOTA FISCAL Nº Z098226, PERÍODO 23/02/23 A 22/03/23 NOTA FISCAL Nº Z09828, 23/03/23 A 22/04/23 NOTA FISCAL NVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO PERÍODO DE 23/12/22 A 22/01/23 NOTA FISCAL Nº Z09825, PERÍODO 23/01/23 A 22/02/23 NOTA FISCAL Nº Z098226, PERÍODO 23/02/23 A 22/03/23 NOTA FISCAL Nº Z09828, 23/03/23 A 22/04/23 NOTA FISCAL N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060192023 | 0000657 | 28/09/2023 | 2697.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 300 UND DE VASSOURA MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA PLASTIFICADA, CONFORME ORDEM DE COMPRA PMJP Nº 000582/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06019/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 300 UND DE VASSOURA MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA PLASTIFICADA, CONFORME ORDEM DE COMPRA PMJP Nº 000582/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000658 | 28/09/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇOO VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 610102022 | 0000660 | 29/09/2023 | 0.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 579 CONFORME NF Nº 625 QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 533 UNIDADES DE CAPA DE CHUVA (CAPA DE SEGURANÇA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIESTER, CAPUZ CONJUEMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 579 CONFORME NF Nº 625 QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 533 UNIDADES DE CAPA DE CHUVA (CAPA DE SEGURANÇA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIESTER, CAPUZ CONJU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000661 | 04/10/2023 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 004/2023, DESTA AUTO VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 004/2023, DESTA AUT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000662 | 04/10/2023 | 850.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-635/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E ORDEM DE SERVIO VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-635/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E ORDEM DE SERVI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000663 | 05/10/2023 | 6162.10 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.660/2023(CENTRAL DE COMPRA PMJP) E PREGÃO ELETRÔNICO nº06-011/2023, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.660/2023(CENTRAL DE COMPRA PMJP) E PREGÃO ELETRÔNICO nº06-011/2023, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000664 | 05/10/2023 | 76763.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/08/2023 A 19/09/2023. CONTRATO 031/201VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/08/2023 A 19/09/2023. CONTRATO 031/201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000665 | 05/10/2023 | 442796.61 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000666 | 05/10/2023 | 53400.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE SETEMBRO/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000667 | 05/10/2023 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/08/2023 a 18/09/2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão eleEmpenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/08/2023 a 18/09/2023. conforme contrato nº 04-159/2020, pregão ele | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000668 | 05/10/2023 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000669 | 05/10/2023 | 2101.20 | 24658170000126 | ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.659/2023(CENTRAL DE COMPRA PMJP) E PREGÃO ELETRÔNICO nº06-011/2023, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.659/2023(CENTRAL DE COMPRA PMJP) E PREGÃO ELETRÔNICO nº06-011/2023, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000670 | 05/10/2023 | 239.25 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.658/2023(CENTRAL DE COMPRA PMJP) E PREGÃO ELETRÔNICO nº06-011/2023, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.658/2023(CENTRAL DE COMPRA PMJP) E PREGÃO ELETRÔNICO nº06-011/2023, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000672 | 05/10/2023 | 74250.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARRO COLETOR DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 120, CONFORME O.C Nº 2023/00108, Contrato nº 06.197/2023, PREGÃO ELETRÔNICO nº 06.046/2022, ARP nº 150/2023, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARRO COLETOR DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 120, CONFORME O.C Nº 2023/00108, Contrato nº 06.197/2023, PREGÃO ELETRÔNICO nº 06.046/2022, ARP nº 150/2023, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000673 | 05/10/2023 | 10385.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 600 KG BATATA DOCE IN NATURA, 750 KG BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 1.000 KG BETERRABA IN NATURA-ESPÉCIE COMUM, 700 KG CARÁ IN NATURA- ESPECIE COMUM, 400 KG CENOURA IN NATURA. CONFORME CONTRATO Nº 03VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 600 KG BATATA DOCE IN NATURA, 750 KG BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 1.000 KG BETERRABA IN NATURA-ESPÉCIE COMUM, 700 KG CARÁ IN NATURA- ESPECIE COMUM, 400 KG CENOURA IN NATURA. CONFORME CONTRATO Nº 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000674 | 06/10/2023 | 307195.66 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA TECHSOL INFRAESTRUTURA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA TECHSOL INFRAESTRUTURA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000675 | 09/10/2023 | 2903590.88 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO Nº001/2003 DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000676 | 09/10/2023 | 4815920.98 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000677 | 10/10/2023 | 4850094.59 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº09 DO PERÍODO DE AGOSTO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATOºVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº09 DO PERÍODO DE AGOSTO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATOº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/10/2023 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, DO SERVIDOR: ARTENIO BERNARDO DOS SANTOS MAT. 70.870-0, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, DO SERVIDOR: ARTENIO BERNARDO DOS SANTOS MAT. 70.870-0, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000679 | 10/10/2023 | 78709.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE BOVINA ALCATRA, GALINHA MATRIZ, PEIXE CAVALA, CARNE BOVINA MUSCULO, PRESUNTO DE PERU, LINGUIÇA CALABRESA, LINGUIÇA PAIO, CARNE SUINA COSTELA E BACON. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 20VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE BOVINA ALCATRA, GALINHA MATRIZ, PEIXE CAVALA, CARNE BOVINA MUSCULO, PRESUNTO DE PERU, LINGUIÇA CALABRESA, LINGUIÇA PAIO, CARNE SUINA COSTELA E BACON. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000680 | 11/10/2023 | 81818.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 200 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 1.200 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 1.200 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00140, CONTRATO Nº 027/2023, ATA DE REGISTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 200 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 1.200 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 1.200 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00140, CONTRATO Nº 027/2023, ATA DE REGISTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/10/2023 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, DO SERVIDOR: JOSELIO ALVES, MAT. 03.749-4, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, DO SERVIDOR: JOSELIO ALVES, MAT. 03.749-4, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000682 | 16/10/2023 | 6234.80 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS, 26 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA, NA COR BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00141. CONTRATO 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS, 26 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA, NA COR BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00141. CONTRATO 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/10/2023 | 45.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0104300-96.2013.5.13.0025, DA 8º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: GLEDBERG SOARES DE ANDRADE E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº151.356/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0104300-96.2013.5.13.0025, DA 8º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: GLEDBERG SOARES DE ANDRADE E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº151.356/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/10/2023 | 409160.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/10/2023 | 3478.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/10/2023 | 15239.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/10/2023 | 8519.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/10/2023 | 1627.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610052023 | 0000689 | 18/10/2023 | 15770.00 | 24390855000134 | REVINOX COMERCIO E INSTALAÇÃO EIRELI | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BALCÃO TÉRMICO (MATERIAL: MDF E GRANITO; COMPONENTES: BANHO MARIA E PLACA FRIA; ALTURA: 157 CM; QUANTIDADE RECIPIENTE: 14 UN, TIPO RECIPIENTES: COM ALÇAS MÓVEIS E TAMPA; COMPRIMENTO: 330 CM; LARGURA: 110 CM; EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BALCÃO TÉRMICO (MATERIAL: MDF E GRANITO; COMPONENTES: BANHO MARIA E PLACA FRIA; ALTURA: 157 CM; QUANTIDADE RECIPIENTE: 14 UN, TIPO RECIPIENTES: COM ALÇAS MÓVEIS E TAMPA; COMPRIMENTO: 330 CM; LARGURA: 110 CM; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610152023 | 0000690 | 18/10/2023 | 2061.73 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE CAFETEIRA ELÉTRICA (MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 10 LITROS PARA CADA RESERVATÓRIO, S/ ESTERILIZADOR, POTÊNCIA: 3.000 W, VOLTAGEM: 22O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE CAFETEIRA ELÉTRICA (MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 10 LITROS PARA CADA RESERVATÓRIO, S/ ESTERILIZADOR, POTÊNCIA: 3.000 W, VOLTAGEM: 22 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/10/2023 | 71438.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS RPVs, EM TRÂMITE DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA- JOÃO PESSOA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E JÁ DEVIDAMENTE TRANSIDATO EM JULGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610052023 | 0000692 | 18/10/2023 | 1670.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CAIXA TÉRMICA - EMBALAGEM ISOPOR FORMA: CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 37 L, COMPRIMENTO: 460 MM, LARGURA: 365 MM, ALTURA: 384 MM, ESPESSURA: 29 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA+D7:F8. CONFORME CONTRATOEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CAIXA TÉRMICA - EMBALAGEM ISOPOR FORMA: CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 37 L, COMPRIMENTO: 460 MM, LARGURA: 365 MM, ALTURA: 384 MM, ESPESSURA: 29 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA+D7:F8. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610052023 | 0000693 | 18/10/2023 | 10738.92 | 21286632000133 | INOVA COMERCIAL & TRANPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE BATEDEIRA INDUSTRIAL MATERIAL CORPO: AÇO, QUANTIDADE VELOCIDADE: 6, CAPACIDADE: 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLANETÁRIA, C/REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, POTÊNCIA MOTOR: 1 CV, ACESSEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE BATEDEIRA INDUSTRIAL MATERIAL CORPO: AÇO, QUANTIDADE VELOCIDADE: 6, CAPACIDADE: 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLANETÁRIA, C/REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, POTÊNCIA MOTOR: 1 CV, ACESS | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000694 | 18/10/2023 | 303038.13 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO Nº 07,APRESENTADA PELA EMPRESA TECHSOL INFRAESTRUTURA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO Nº 07,APRESENTADA PELA EMPRESA TECHSOL INFRAESTRUTURA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000695 | 18/10/2023 | 300493.34 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO Nº 09,APRESENTADA PELA EMPRESA TECHSOL INFRAESTRUTURA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO Nº 09,APRESENTADA PELA EMPRESA TECHSOL INFRAESTRUTURA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000696 | 18/10/2023 | 250365.00 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO Nº 08,APRESENTADA PELA EMPRESA TECHSOL INFRAESTRUTURA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE JULHO A DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO Nº 08,APRESENTADA PELA EMPRESA TECHSOL INFRAESTRUTURA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE JULHO A DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000697 | 18/10/2023 | 124785.54 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO Nº 08 APRESENTADA PELA EMPRESA , INOVA ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO Nº 08 APRESENTADA PELA EMPRESA , INOVA ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000698 | 18/10/2023 | 142290.25 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA , INOVA ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA , INOVA ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000699 | 18/10/2023 | 155573.68 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA , INOVA ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA , INOVA ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000700 | 18/10/2023 | 92413.97 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA , INOVA ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. TRATA-SE DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA , INOVA ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PARECER TECNICO APRESENTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000701 | 19/10/2023 | 2380.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE ÁGUA MINERAL, 350 UNIDADES DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00148 CONTRATO N° 06-074/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-017/2022. ARP N° 028/2022. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE ÁGUA MINERAL, 350 UNIDADES DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00148 CONTRATO N° 06-074/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-017/2022. ARP N° 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610072023 | 0000702 | 20/10/2023 | 210900.00 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/OPERADOR PARA O PERIODO DE 08/09 A 30/09/2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023/2020 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/OPERADOR PARA O PERIODO DE 08/09 A 30/09/2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000704 | 23/10/2023 | 5785.83 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/08/2023 a 18/09/2023. conforme Aditivo Nº03 do Contrato nº 04-159/Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/08/2023 a 18/09/2023. conforme Aditivo Nº03 do Contrato nº 04-159/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/10/2023 | 360258.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS OUTUBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS OUTUBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/10/2023 | 8610.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS OUTUBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS OUTUBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/10/2023 | 59.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS OUTUBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS OUTUBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/10/2023 | 321501.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS OUTUBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS OUTUBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/10/2023 | 769616.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS OUTUBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS OUTUBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/10/2023 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS OUTUBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS OUTUBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/10/2023 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO OUTUBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO OUTUBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/10/2023 | 1070556.16 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS OUTUBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS OUTUBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/10/2023 | 375470.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS OUTUBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/10/2023 | 244.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE SETEMBRO/2023 BANCO DO BRASIL DESTA AUTARQUIA. CONFORME BOLETO. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE SETEMBRO/2023 BANCO DO BRASIL DESTA AUTARQUIA. CONFORME BOLETO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610052023 | 0000715 | 24/10/2023 | 15699.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EM AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE DE 200LTS TIPO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS, SERPENTINA COBRE 110/220 VOLTS DA MARCA KNOX-KF20, E 04 FREEZER SISTEMA DEGELO FROST FREE COM CAPACIDADE DE 500LTS DA COR BRANCO TIPO HOEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EM AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE DE 200LTS TIPO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS, SERPENTINA COBRE 110/220 VOLTS DA MARCA KNOX-KF20, E 04 FREEZER SISTEMA DEGELO FROST FREE COM CAPACIDADE DE 500LTS DA COR BRANCO TIPO HO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/10/2023 | 55710.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA OUTUBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610052023 | 0000718 | 24/10/2023 | 15699.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EM AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE DE 200LTS TIPO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS, SERPENTINA COBRE 110/220 VOLTS DA MARCA KNOX-KF20, E 04 FREEZER SISTEMA DEGELO FROST FREE COM CAPACIDADE DE 500LTS DA COR BRANCO TIPO HOEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EM AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE DE 200LTS TIPO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS, SERPENTINA COBRE 110/220 VOLTS DA MARCA KNOX-KF20, E 04 FREEZER SISTEMA DEGELO FROST FREE COM CAPACIDADE DE 500LTS DA COR BRANCO TIPO HO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/10/2023 | 255054.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA OUTUBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/10/2023 | 334572.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA OUTUBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE SETEMBRO/2023 BANCO DO BRASIL DESTA AUTARQUIA. CONFORME BOLETO. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE SETEMBRO/2023 BANCO DO BRASIL DESTA AUTARQUIA. CONFORME BOLETO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/10/2023 | 2533.53 | 00003612209442 | HAYALA CARLA ANGELO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 107/2023 DA SERVIDORA: HAYALA CARLA ANGELO AZEVEDO. MATRÍCULA N° 3.703-6. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 107/2023 DA SERVIDORA: HAYALA CARLA ANGELO AZEVEDO. MATRÍCULA N° 3.703-6. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/10/2023 | 57481.10 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE OUTUBRO/2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 14/11/2023. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE OUTUBRO/2023 COM VENCIMENTO PARA O DIA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060442023 | 0000728 | 26/10/2023 | 1500.00 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE INSETOS E PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06.758/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.044/2023 E ARP Nº 120/2023. VALOR DE EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE INSETOS E PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06.758/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.044/2023 E ARP Nº 120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060102022 | 0000729 | 27/10/2023 | 684.50 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO: 50 UND. DE CAMISAS EM CORES VARIADAS , PARA EVENTOS DIVERSOS, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00150 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-251/2023 , PREGÃO EO VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO: 50 UND. DE CAMISAS EM CORES VARIADAS , PARA EVENTOS DIVERSOS, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00150 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-251/2023 , PREGÃO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000730 | 30/10/2023 | 57152.10 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022,O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000731 | 30/10/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE NOVEMBRO/2023. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000732 | 30/10/2023 | 5000000.00 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023 DE 2023, DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023 DE 2023, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000733 | 30/10/2023 | 5000000.00 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº10 DO PERÍODO DE SETEMBRO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº10 DO PERÍODO DE SETEMBRO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000734 | 30/10/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR DO MÊS DE OUTUBRO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2023/00152, CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/202O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR DO MÊS DE OUTUBRO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2023/00152, CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000735 | 31/10/2023 | 15600.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 004/2023, DESTA AUTO VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 004/2023, DESTA AUT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000736 | 31/10/2023 | 5785.83 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/09/2023 a 18/10/2023. conforme Aditivo Nº03 do Contrato nº 04-159/Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/09/2023 a 18/10/2023. conforme Aditivo Nº03 do Contrato nº 04-159/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000737 | 31/10/2023 | 76763.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/09/2023 A 19/10/2023. CONTRATO 031/201VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/09/2023 A 19/10/2023. CONTRATO 031/201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000738 | 31/10/2023 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N°VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4,CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000741 | 31/10/2023 | 21805.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 5.000 KG DE BATATA IN NATURA INGLESA, 2.000 KG DE LEGUME IN NATURA TIPO ABOBRINHA ITALIANA, 500 KG DE VERDURA IN NATURA TIPO ALFACE CRESPA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00154, CONTRO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 5.000 KG DE BATATA IN NATURA INGLESA, 2.000 KG DE LEGUME IN NATURA TIPO ABOBRINHA ITALIANA, 500 KG DE VERDURA IN NATURA TIPO ALFACE CRESPA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00154, CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000742 | 31/10/2023 | 36363.50 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 330 KG DE ALHO, 2.000 KG DE COUVE IN NATURA E 5.000 KG TOMATES IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023, ORDEM DE COMPRA 2023/00153 E ARP Nº 011/2023. PARA ATENDERVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 330 KG DE ALHO, 2.000 KG DE COUVE IN NATURA E 5.000 KG TOMATES IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023, ORDEM DE COMPRA 2023/00153 E ARP Nº 011/2023. PARA ATENDER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000744 | 06/11/2023 | 7084.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA TIPO: 220 CX DE DETERGENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00151, CONTRATO Nº 06-589/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-019/2023 E ARP Nº 076/2023.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA TIPO: 220 CX DE DETERGENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00151, CONTRATO Nº 06-589/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-019/2023 E ARP Nº 076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/11/2023 | 5230.05 | 00042413737472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GUABIRABA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELo SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS GUABIRABA MATRÍCULA N° 016632 VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELo SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS GUABIRABA MATRÍCULA N° 016632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/11/2023 | 2172.17 | 00084078243487 | VALDECIR ALEXANDRE BERNARDINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR VALDECIR ALEXANDRE BERNARDINO MATRÍCULA N° 1541-5 VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR VALDECIR ALEXANDRE BERNARDINO MATRÍCULA N° 1541-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/11/2023 | 1031.70 | 00079739873472 | SILVANA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA SILVANA DA SILVA PEREIRA MATRÍCULA N° 02.224-1 VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA SILVANA DA SILVA PEREIRA MATRÍCULA N° 02.224-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000748 | 07/11/2023 | 33804.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE COFFE - BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00163, CONTRATO Nº 06-261/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-062/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE COFFE - BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00163, CONTRATO Nº 06-261/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000749 | 07/11/2023 | 12045.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 5.330 PCT DE MACARRÃO COMUM, ESPAGUETE, FINO, EMBALAGEM DE 500G,. CONFORME CONTRATO Nº 06-296/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-052/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00156, ARP Nº 131/2022, VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 5.330 PCT DE MACARRÃO COMUM, ESPAGUETE, FINO, EMBALAGEM DE 500G,. CONFORME CONTRATO Nº 06-296/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-052/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00156, ARP Nº 131/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000750 | 07/11/2023 | 94275.30 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE BOVINA ALCATRA, GALINHA MATRIZ, PEIXE CAVALA, CARNE BOVINA MUSCULO, PRESUNTO DE PERU, LINGUIÇA CALABRESA, LINGUIÇA PAIO, CARNE SUINA COSTELA E BACON. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 20VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE BOVINA ALCATRA, GALINHA MATRIZ, PEIXE CAVALA, CARNE BOVINA MUSCULO, PRESUNTO DE PERU, LINGUIÇA CALABRESA, LINGUIÇA PAIO, CARNE SUINA COSTELA E BACON. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000751 | 07/11/2023 | 388595.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 500 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 8.200 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 4.000 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00155, CONTRATO Nº 027/2023, ATA DE REGISTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 500 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 8.200 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 4.000 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00155, CONTRATO Nº 027/2023, ATA DE REGISTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060102022 | 0000753 | 07/11/2023 | 1642.80 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO: 120 UND. DE CAMISAS EM CORES VARIADAS , PARA EVENTOS DIVERSOS, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00150 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-251/2023 , PREGÃO O VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO: 120 UND. DE CAMISAS EM CORES VARIADAS , PARA EVENTOS DIVERSOS, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00150 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-251/2023 , PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000754 | 07/11/2023 | 5400.00 | 20081283000150 | MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 2 CAIXAS COM 400 UNDS CADA DE ÁGUA SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00169. CTT N° 06-196/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-046/2022. ARVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 2 CAIXAS COM 400 UNDS CADA DE ÁGUA SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00169. CTT N° 06-196/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-046/2022. AR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/11/2023 | 1554.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000353-53.2023.5.13.0032 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: GEORGE EDUARDO DOS SANTOS AGUIAR E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº165.479/2023 DESTA AUTAVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000353-53.2023.5.13.0032 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: GEORGE EDUARDO DOS SANTOS AGUIAR E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº165.479/2023 DESTA AUTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/11/2023 | 228.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N° 0000353-53.2023.5.13.0032 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: GEORGE EDUARDO DOS SANTOS AGUIAR E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXAVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N° 0000353-53.2023.5.13.0032 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: GEORGE EDUARDO DOS SANTOS AGUIAR E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/11/2023 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, DO SERVIDOR: EDNALDO NAZARIODA SILVA , MAT.: 03.776-1 DESTA AUTARQUIA. EM VISTA NAO CONSTAR NO BOLETO MENSAL. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, DO SERVIDOR: EDNALDO NAZARIODA SILVA , MAT.: 03.776-1 DESTA AUTARQUIA. EM VISTA NAO CONSTAR NO BOLETO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/11/2023 | 1679.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS VENCIMENTO 20/12/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS VENCIMENTO 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/11/2023 | 2535.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS MÊS DEZEMBRO/2022.VENCIMENTO 20/12/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS MÊS DEZEMBRO/2022.VENCIMENTO 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000760 | 07/11/2023 | 442796.61 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060142023 | 0000761 | 08/11/2023 | 10485.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: 45 CAIXAS DE PAPEL SULFITE, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, FORMATO A4, CAIXA COM 10 RESMAS, MARCA: ONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-763/2023, PREGVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: 45 CAIXAS DE PAPEL SULFITE, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, FORMATO A4, CAIXA COM 10 RESMAS, MARCA: ONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-763/2023, PREG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000762 | 08/11/2023 | 13894.02 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: 832 KG LEGUME IN NATURA (ABÓBORA MORANGA); 666 KG ACELGA IN NATURA ESPÉCIE COMUM; 2.000 KG CEBOLA IN NATURA (ESPÉCIE BRANCA); 16 KG FRUTA IN NATURA (LIMÃO TAITI); 85 KG PEPINO IN NATURA, 50VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: 832 KG LEGUME IN NATURA (ABÓBORA MORANGA); 666 KG ACELGA IN NATURA ESPÉCIE COMUM; 2.000 KG CEBOLA IN NATURA (ESPÉCIE BRANCA); 16 KG FRUTA IN NATURA (LIMÃO TAITI); 85 KG PEPINO IN NATURA, 50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000764 | 08/11/2023 | 163636.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 400 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 2.400 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 2.400 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00155, CONTRATO Nº 027/2023, ATA DE REGISTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 400 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 2.400 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 2.400 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00155, CONTRATO Nº 027/2023, ATA DE REGISTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000765 | 08/11/2023 | 17483.00 | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 800 KG DE BRÓCOLIS IN NATURA E 1.380 KG DE CENOURA IN NATURA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00159 E CONTRATO Nº 037/2023 DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.004/2023 E ARP Nº 012/2O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 800 KG DE BRÓCOLIS IN NATURA E 1.380 KG DE CENOURA IN NATURA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00159 E CONTRATO Nº 037/2023 DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.004/2023 E ARP Nº 012/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610052023 | 0000766 | 08/11/2023 | 420330.00 | 22720363000134 | MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 2.100 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE, 2.000 KG DE CARNE BOVINA ALCATRA, 1.600 KG DE CARNE SECA TRASEIRA, 6.000 KG DE CARNE DE FRANGO (PEITO C OSSO), 1.600 KG DE CARNE BOVINA PATINHO MOIDOO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 2.100 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE, 2.000 KG DE CARNE BOVINA ALCATRA, 1.600 KG DE CARNE SECA TRASEIRA, 6.000 KG DE CARNE DE FRANGO (PEITO C OSSO), 1.600 KG DE CARNE BOVINA PATINHO MOIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000769 | 09/11/2023 | 6322.13 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS TIPO: 5 ROLOS DE FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, 165 CAIXAS DE MARMITA DESCARTÁVEL, TIPO ISOPOR, CAPACIDADE: 1.100ML E 2 CAIXAS DE FACA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLASTICO CONTENDO 1.000 UNVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS TIPO: 5 ROLOS DE FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, 165 CAIXAS DE MARMITA DESCARTÁVEL, TIPO ISOPOR, CAPACIDADE: 1.100ML E 2 CAIXAS DE FACA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLASTICO CONTENDO 1.000 UN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000770 | 09/11/2023 | 75806.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA E SALSICHA CONFVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ TORRADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA E SALSICHA CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000771 | 09/11/2023 | 5880.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE COFFE - BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00170, CONTRATO Nº 06-262/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-062/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE COFFE - BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00170, CONTRATO Nº 06-262/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000772 | 09/11/2023 | 9743.50 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 330 KG DE ALHO, 200 KG DE COUVE IN NATURA E 1.000 KG TOMATE IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023, ORDEM DE COMPRA 2023/00153 E ARP Nº 011/2023. PARA ATENDER ASVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 330 KG DE ALHO, 200 KG DE COUVE IN NATURA E 1.000 KG TOMATE IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023, ORDEM DE COMPRA 2023/00153 E ARP Nº 011/2023. PARA ATENDER AS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000773 | 09/11/2023 | 14808.25 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 3.380 KG DE BATATA IN NATURA INGLESA, 1.025 KG DE LEGUME IN NATURA TIPO ABOBRINHA ITALIANA, 500 KG DE VERDURA IN NATURA TIPO ALFACE CRESPA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00154, CONTRO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 3.380 KG DE BATATA IN NATURA INGLESA, 1.025 KG DE LEGUME IN NATURA TIPO ABOBRINHA ITALIANA, 500 KG DE VERDURA IN NATURA TIPO ALFACE CRESPA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00154, CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/11/2023 | 42.10 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE À CUSTAS DO CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL SOB A MATRÍCULA Nº 194.962, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA. CUSTO UNITÁRIO DA CERTIDÃO : R$ 42,10. O VALOR EMPENHADO SE REFERE À CUSTAS DO CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL SOB A MATRÍCULA Nº 194.962, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA. CUSTO UNITÁRIO DA CERTIDÃO : R$ 42,10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000775 | 10/11/2023 | 180.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PLÁSTICAS, BRANCAS, SEM BRAÇO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00172. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PLÁSTICAS, BRANCAS, SEM BRAÇO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00172. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000776 | 10/11/2023 | 54972.01 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | CANCELADO SALDO DA NE Nº 242/2023,POR MOTIVO DE DESPESA APRESENTA COM VALOR A MENOR. CANCELADO SALDO DA NE Nº 242/2023,POR MOTIVO DE DESPESA APRESENTA COM VALOR A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610072023 | 0000781 | 13/11/2023 | 210900.00 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/OPERADOR PARA O PERIODO DE 08/10/23 A 08/11/2023 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/OPERADOR PARA O PERIODO DE 08/10/23 A 08/11/2023 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000782 | 14/11/2023 | 7240.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 4.200 UND DE SABÃO EM PÓ E 1.000 UND DE DESODORIZADOR SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023. VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 4.200 UND DE SABÃO EM PÓ E 1.000 UND DE DESODORIZADOR SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000783 | 14/11/2023 | 7707.90 | 24658170000126 | ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO: BALDE ESPREMEDOR, BALDE PLÁSTICO, CESTO DE LIXO, DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, DISPENSER DE ALCOOL GEL, ENPONJA DE AÇO, LUSTRA MÓVEIS, MÁSCARA DE POLIPROPILENO, PALHA DE AÇO E PASTILHVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO: BALDE ESPREMEDOR, BALDE PLÁSTICO, CESTO DE LIXO, DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, DISPENSER DE ALCOOL GEL, ENPONJA DE AÇO, LUSTRA MÓVEIS, MÁSCARA DE POLIPROPILENO, PALHA DE AÇO E PASTILH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/11/2023 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, DO SERVIDOR: MARCONILDO TRAJANO DE OLIVEIRA, MAT.: 71048-8 DESTA AUTARQUIA. EM VISTA NAO CONSTAR NO BOLETO MENSAL. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, DO SERVIDOR: MARCONILDO TRAJANO DE OLIVEIRA, MAT.: 71048-8 DESTA AUTARQUIA. EM VISTA NAO CONSTAR NO BOLETO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000785 | 17/11/2023 | 3000000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 , CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO NVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 , CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000786 | 17/11/2023 | 53400.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE OUTUBRO/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 03 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000788 | 17/11/2023 | 35600.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 02 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE OUTUBRO/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 02 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000789 | 20/11/2023 | 9592.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS, 40 UNIDADES , CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00177, CONTRATO 009/2023, ARP N° 001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS, 40 UNIDADES , CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00177, CONTRATO 009/2023, ARP N° 001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000790 | 20/11/2023 | 6120.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE ÁGUA MINERAL, 900 UNIDADES DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00178 CONTRATO N° 06-074/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-017/2022. ARP N° 028/2022. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE ÁGUA MINERAL, 900 UNIDADES DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00178 CONTRATO N° 06-074/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-017/2022. ARP N° 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000792 | 20/11/2023 | 6120.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE ÁGUA MINERAL, 900 UNIDADES DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00178 CONTRATO N° 06-074/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-017/2022. ARP N° 028/2022. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE ÁGUA MINERAL, 900 UNIDADES DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00178 CONTRATO N° 06-074/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-017/2022. ARP N° 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000793 | 22/11/2023 | 15583.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 200 KG DE CEBOLINHA IN NATURA; 950 KG DE RÚCULA IN NATURA E 200 KG DE UVA PASSA DESIDRATADA PRETA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 61-004/2023, ORDEM DE COMPRA NºVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 200 KG DE CEBOLINHA IN NATURA; 950 KG DE RÚCULA IN NATURA E 200 KG DE UVA PASSA DESIDRATADA PRETA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 61-004/2023, ORDEM DE COMPRA Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000794 | 22/11/2023 | 26213.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 1.740 KG BATATA DOCE IN NATURA, 1.200 KG BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 3.000 KG BETERRABA IN NATURA-ESPÉCIE COMUM, 1.800 KG CARÁ IN NATURA- ESPECIE COMUM, 1.000 KG CENOURA IN NATURA. CONFORME CONTRAVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 1.740 KG BATATA DOCE IN NATURA, 1.200 KG BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 3.000 KG BETERRABA IN NATURA-ESPÉCIE COMUM, 1.800 KG CARÁ IN NATURA- ESPECIE COMUM, 1.000 KG CENOURA IN NATURA. CONFORME CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610052023 | 0000795 | 23/11/2023 | 59994.00 | 31634238000100 | ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA TIPO: 05 UND DE CALDEIRÃO MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 200L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00146, CONTRATO Nº 041/2023, PREGÃO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA TIPO: 05 UND DE CALDEIRÃO MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 200L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00146, CONTRATO Nº 041/2023, PREGÃ | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/11/2023 | 6505.63 | 00056786158404 | LUZIA GONZAGA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR LUIZ GONZAGA FERREIRA MATRÍCULA N° 811-7 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR LUIZ GONZAGA FERREIRA MATRÍCULA N° 811-7 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000797 | 23/11/2023 | 1248.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 190 PAC DE PAPEL TOALHA, EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00179, CONTRATO Nº 06-197/2023, PREGÃO ELETRONIO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 190 PAC DE PAPEL TOALHA, EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00179, CONTRATO Nº 06-197/2023, PREGÃO ELETRONI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/11/2023 | 6505.63 | 00056786158404 | LUZIA GONZAGA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA LUZIA GONZAGA FERREIRA MATRÍCULA N° 811-7 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA LUZIA GONZAGA FERREIRA MATRÍCULA N° 811-7 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000801 | 24/11/2023 | 28056.60 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 117 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA, NA COR BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00175. CONTRATO 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS 117 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA, NA COR BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00175. CONTRATO 009/2023. ARP N° 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/11/2023 | 284.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE OUTUBRO/2023 BANCO DO BRASIL DESTA AUTARQUIA. CONFORME BOLETO. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE OUTUBRO/2023 BANCO DO BRASIL DESTA AUTARQUIA. CONFORME BOLETO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/11/2023 | 56063.15 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE NOVEMBRO/2023. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000804 | 28/11/2023 | 73325.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACO DE LIXO DE 200 LTS DA COR PRETA EM POLIETILENO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00171, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-046/2022 DO CONTRATO 06-193/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACO DE LIXO DE 200 LTS DA COR PRETA EM POLIETILENO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023/00171, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-046/2022 DO CONTRATO 06-193/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/11/2023 | 361861.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS NOVEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS NOVEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/11/2023 | 9587.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS NOVEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS NOVEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/11/2023 | 314509.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS NOVEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS NOVEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/11/2023 | 791979.13 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NOVEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NOVEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS NOVEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS NOVEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/11/2023 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO NOVEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO NOVEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/11/2023 | 1091196.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS NOVEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS NOVEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/11/2023 | 378716.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS NOVEMBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/11/2023 | 54952.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA NOVEMBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/11/2023 | 257505.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA NOVEMBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/11/2023 | 341166.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA NOVEMBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610072023 | 0000816 | 29/11/2023 | 210900.00 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/OPERADOR PARA O PERIODO DE 08/11/23 A 08/12/2023 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/OPERADOR PARA O PERIODO DE 08/11/23 A 08/12/2023 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000817 | 29/11/2023 | 10688.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 215 FD DE PAPEL HIGIÊNICO COMUM (30 METROS - FARDO COM 64 UND) E 400 BOM DE SABONETE LÍQUIDO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N º 2023/00180, CONTRATO Nº 06-195/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-04O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 215 FD DE PAPEL HIGIÊNICO COMUM (30 METROS - FARDO COM 64 UND) E 400 BOM DE SABONETE LÍQUIDO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N º 2023/00180, CONTRATO Nº 06-195/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/11/2023 | 3734.59 | 00020694741434 | PAULO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR PAULO JANUARIO DO NASCIMENTO MATRÍCULA N° 580-1. VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR PAULO JANUARIO DO NASCIMENTO MATRÍCULA N° 580-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 610032023 | 0000819 | 30/11/2023 | 3120.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÃO. CONFORME CTT N° 025/2023. ADESÃO N° 61.003/2023. ARP N° 061/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 100/2022. PARA ATENDER AS NECEVALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÃO. CONFORME CTT N° 025/2023. ADESÃO N° 61.003/2023. ARP N° 061/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 100/2022. PARA ATENDER AS NECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/11/2023 | 119.64 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS NOVEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS NOVEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/11/2023 | 119.64 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS NOVEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS NOVEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000823 | 07/12/2023 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE DEZEMBRO/2023. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000824 | 07/12/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇOO VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000825 | 11/12/2023 | 12790.17 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 1.739 KG BATATA DOCE IN NATURA, 425 KG BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 1.250 KG BETERRABA IN NATURA-ESPÉCIE COMUM, 1.000 KG CARÁ IN NATURA- ESPECIE COMUM, 201 KG CENOURA IN NATURA. CONFORME CONTRATO NVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 1.739 KG BATATA DOCE IN NATURA, 425 KG BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 1.250 KG BETERRABA IN NATURA-ESPÉCIE COMUM, 1.000 KG CARÁ IN NATURA- ESPECIE COMUM, 201 KG CENOURA IN NATURA. CONFORME CONTRATO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/12/2023 | 1652.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000376-02.2023.5.13.0031 DA 12º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: LUCAS TOABLIO DO O DOS SANTOS E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº183.709/2023 DESTA AUTARQUIVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000376-02.2023.5.13.0031 DA 12º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: LUCAS TOABLIO DO O DOS SANTOS E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº183.709/2023 DESTA AUTARQUI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/12/2023 | 247.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000376-02.2023.5.13.0031 DA 12º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: LUCAS TOABLIO DO O DOS SANTOS E DEVEDOR: EMLUR, PARTE ADVOGADO CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº183.709/2023VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0000376-02.2023.5.13.0031 DA 12º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: LUCAS TOABLIO DO O DOS SANTOS E DEVEDOR: EMLUR, PARTE ADVOGADO CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº183.709/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100872021 | 0000831 | 12/12/2023 | 3117.40 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS, 13 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA, NA COR BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00190. CONTRATO 009/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS, 13 UNIDADES 6x6, CHAPÉU DE BRUXA, NA COR BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00190. CONTRATO 009/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000835 | 12/12/2023 | 2160.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 600 UND DE CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, SEM BRAÇO CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00191. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 600 UND DE CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, SEM BRAÇO CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00191. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 610032023 | 0000836 | 13/12/2023 | 3120.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00193 CTT N° 025/2023. ADESÃO N° 61.003/2023. ARP N° 061/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00193 CTT N° 025/2023. ADESÃO N° 61.003/2023. ARP N° 061/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/12/2023 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DO SERVIDORA: MIDIAN DA SILVA MORAES , MAT.: 71046-6 DESTA AUTARQUIA. EM VISTA NAO CONSTAR NO BOLETO MENSAL. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DO SERVIDORA: MIDIAN DA SILVA MORAES , MAT.: 71046-6 DESTA AUTARQUIA. EM VISTA NAO CONSTAR NO BOLETO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000838 | 13/12/2023 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇOO VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000839 | 13/12/2023 | 442796.61 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000840 | 13/12/2023 | 37800.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO , TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO AVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO , TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610112022 | 0000841 | 13/12/2023 | 166041.72 | 63967640000195 | LAR PLÁSTICO INDÙSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA 30 UNIDADES DE PEVS 2500 LTS, FABRICADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE DE ALTA RESISTÊNCIA E COM ANTI OXIDANTE COM MEDIDAS (LARGURA 930 X ALTURA 1835 X COMPRIMENTO 1860 MM), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00183 CO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA 30 UNIDADES DE PEVS 2500 LTS, FABRICADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE DE ALTA RESISTÊNCIA E COM ANTI OXIDANTE COM MEDIDAS (LARGURA 930 X ALTURA 1835 X COMPRIMENTO 1860 MM), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00183 C | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000842 | 14/12/2023 | 4014.88 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NUCLEO JAGUARIBE ( PONTO DE APOIO) AV: FLORIANO PEIXOTO, Nº 402 PARA ATENDER DESPESA NO PERIODO . CONFORME ADITIVO 02/2023 DO CONTRATO Nº 030/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NUCLEO JAGUARIBE ( PONTO DE APOIO) AV: FLORIANO PEIXOTO, Nº 402 PARA ATENDER DESPESA NO PERIODO . CONFORME ADITIVO 02/2023 DO CONTRATO Nº 030/2021 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/12/2023 | 266.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 BANCO DO BRASIL DESTA AUTARQUIA. CONFORME BOLETO. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 BANCO DO BRASIL DESTA AUTARQUIA. CONFORME BOLETO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/12/2023 | 199072.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO ESTATUTÁRIOS 2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO ESTATUTÁRIOS 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/12/2023 | 168581.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO ATIVOS 2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO ATIVOS 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/12/2023 | 415262.44 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO COMISSIONADOS 2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO COMISSIONADOS 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/12/2023 | 2294.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO PESSOAL CEDIDO 2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO PESSOAL CEDIDO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/12/2023 | 572806.14 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO DO QUADRO ESPECIAL 2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO DO QUADRO ESPECIAL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/12/2023 | 200028.63 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/12/2023 | 51578.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA 13º SALÁRIO /2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA 13º SALÁRIO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/12/2023 | 231503.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA 13º SALÁRIO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/12/2023 | 329203.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES FOLHA 13º SALÁRIO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES FOLHA 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/12/2023 | 351804.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS DEZEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTÁRIOS DEZEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/12/2023 | 9227.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS DEZEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA H. EXTRA ESTATUTÁRIOS DEZEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/12/2023 | 59.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS DEZEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS DEZEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/12/2023 | 314965.07 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS DEZEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS DEZEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/12/2023 | 789207.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS DEZEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS DEZEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/12/2023 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS DEZEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETENÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS DEZEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/12/2023 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO DEZEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO DEZEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/12/2023 | 1090326.23 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS DEZEMBRO/2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL MÊS DEZEMBRO/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/12/2023 | 374464.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS DEZEMBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/12/2023 | 257471.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA DEZEMBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/12/2023 | 340566.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA DEZEMBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FOLHA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/12/2023 | 199072.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO ESTATUTÁRIOS 2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO ESTATUTÁRIOS 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/12/2023 | 168581.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO ATIVOS 2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO ATIVOS 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/12/2023 | 415262.44 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO COMISSIONADOS 2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO COMISSIONADOS 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/12/2023 | 2294.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO PESSOAL CEDIDO 2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO PESSOAL CEDIDO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/12/2023 | 572806.14 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO DO QUADRO ESPECIAL 2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO DO QUADRO ESPECIAL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/12/2023 | 200028.63 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 2023. . VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000876 | 20/12/2023 | 4800000.00 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023 , DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000877 | 20/12/2023 | 4793391.41 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº11 DO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº11 DO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATO | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000878 | 20/12/2023 | 76763.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/10/2023 A 19/11/2023. CONTRATO 031/201VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/10/2023 A 19/11/2023. CONTRATO 031/201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000879 | 20/12/2023 | 57152.10 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022,O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000880 | 20/12/2023 | 35600.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 02 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE NOVEMBRO/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 02 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000881 | 20/12/2023 | 5785.83 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/10/2023 a 18/11/2023. conforme Aditivo Nº03 do Contrato nº 04-159/Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/10/2023 a 18/11/2023. conforme Aditivo Nº03 do Contrato nº 04-159/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000882 | 20/12/2023 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PERÍODO DE 26/09A 26/10/2023, SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME NOTA TÉCNICA Nº342/2023 E PARECER JURÍDICO ANEXADO NO PROCESSO ELETRÔNICO Nº146919/2023. VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PERÍODO DE 26/09A 26/10/2023, SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME NOTA TÉCNICA Nº342/2023 E PARECER JURÍDICO ANEXADO NO PROCESSO ELETRÔNICO Nº146919/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MAIO E DEZEMBRO BANCO 9722-5, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MAIO E DEZEMBRO BANCO 9722-5, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/12/2023 | 500.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE BANCO 117-3, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE BANCO 117-3, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/12/2023 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 BANCO DO BRASIL DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 BANCO DO BRASIL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000886 | 21/12/2023 | 5006291.75 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 , DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000887 | 21/12/2023 | 4779690.11 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº12 DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRATVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME MEDIÇÃO Nº12 DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DO CONTRAT | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000888 | 21/12/2023 | 3000000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/10/2023 , CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO NVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/10/2023 , CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO N | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000889 | 22/12/2023 | 151512.99 | 35035266000235 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE À COLETA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEDIÇÃO Nº 11, DO CONTRATO Nº 053/2022, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE À COLETA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEDIÇÃO Nº 11, DO CONTRATO Nº 053/2022, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000890 | 22/12/2023 | 442796.61 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000891 | 22/12/2023 | 675.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 UND DE MESA PLÁSTICA, BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00196. CTT N° 06-836/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 UND DE MESA PLÁSTICA, BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00196. CTT N° 06-836/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000892 | 22/12/2023 | 360.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 UND DE CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, SEM BRAÇO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00194. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 UND DE CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, SEM BRAÇO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2023/00194. CTT N° 06-273/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-083/2022. ARP N° 010/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/12/2023 | 6205.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0124397-23.2001.8.15.200 DA 5º VARA DA FAZENDA PÚBLICA - CREDOR: SEVERINA TERESA DA CONCEICAO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº186.682/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO N° 0124397-23.2001.8.15.200 DA 5º VARA DA FAZENDA PÚBLICA - CREDOR: SEVERINA TERESA DA CONCEICAO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº186.682/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000894 | 22/12/2023 | 76763.73 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/11/2023 A 19/12/2023. CONTRATO 031/201VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE TIPO, EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES. DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PERIODO DE 20/11/2023 A 19/12/2023. CONTRATO 031/201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/12/2023 | 1439.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE EXEQUENTE), DO PROCESSO N° 0000344-87.2023.5.13.0001 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: ANTONIO FABIO SILVA DE CARVALHO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº187.455VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE EXEQUENTE), DO PROCESSO N° 0000344-87.2023.5.13.0001 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: ANTONIO FABIO SILVA DE CARVALHO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº187.455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/12/2023 | 215.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE ADVOGADO), DO PROCESSO N° 0000344-87.2023.5.13.0001 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: ANTONIO FABIO SILVA DE CARVALHO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº187.455/VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE ADVOGADO), DO PROCESSO N° 0000344-87.2023.5.13.0001 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: ANTONIO FABIO SILVA DE CARVALHO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº187.455/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/12/2023 | 1212.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE CREDOR), DO PROCESSO N° 0000355-26.2023.5.13.0031 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: DANILO AZEVEDO DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº187.361/2023 DESTAVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE CREDOR), DO PROCESSO N° 0000355-26.2023.5.13.0031 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: DANILO AZEVEDO DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº187.361/2023 DESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/12/2023 | 181.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE ADVOGADO), DO PROCESSO N° 0000355-26.2023.5.13.0031 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: DANILO AZEVEDO DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº187.361/2023 DESVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE ADVOGADO), DO PROCESSO N° 0000355-26.2023.5.13.0031 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: DANILO AZEVEDO DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº187.361/2023 DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/12/2023 | 1212.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE CREDOR), DO PROCESSO N° 0000365-70.2023.5.13.0031 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: GILDERLAN DOMINGO DUARTE E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº187.452/2023 DESTVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE CREDOR), DO PROCESSO N° 0000365-70.2023.5.13.0031 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: GILDERLAN DOMINGO DUARTE E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº187.452/2023 DEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/12/2023 | 181.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE ADVOGADO), DO PROCESSO N° 0000365-70.2023.5.13.0031 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: GILDERLAN DOMINGO DUARTE E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº187.452/2023 DEVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE ADVOGADO), DO PROCESSO N° 0000365-70.2023.5.13.0031 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB - CREDOR: GILDERLAN DOMINGO DUARTE E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº187.452/2023 DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000901 | 22/12/2023 | 60863.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 500 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 700 KG GALINHA MATRIZ; 800 KG PEIXE CAVALA; 40 KG PRESUNTO DE PERU; 500 KG LINGUIÇA CALABRESA; 160 KG LINGUIÇA PAIO; 200 KG CARNE SUINA COSTELA E 100 KG BACVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 500 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 700 KG GALINHA MATRIZ; 800 KG PEIXE CAVALA; 40 KG PRESUNTO DE PERU; 500 KG LINGUIÇA CALABRESA; 160 KG LINGUIÇA PAIO; 200 KG CARNE SUINA COSTELA E 100 KG BAC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142021 | 0000902 | 22/12/2023 | 57152.10 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022,O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610142022 | 0000903 | 22/12/2023 | 35600.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 02 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE DEZEMBRO/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, TIPO: ÔNIBUS, 02 UNID, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. PERÍODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000904 | 22/12/2023 | 5785.83 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/11/2023 a 18/12/2023. conforme Aditivo Nº03 do Contrato nº 04-159/Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú , capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/11/2023 a 18/12/2023. conforme Aditivo Nº03 do Contrato nº 04-159/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 610072023 | 0000905 | 22/12/2023 | 210900.00 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/OPERADOR PARA O PERIODO DE 08/12/23 A 08/01/2024 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/OPERADOR PARA O PERIODO DE 08/12/23 A 08/01/2024 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042023 | 0000906 | 22/12/2023 | 17003.00 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 180 KG DE ALHO, 900 KG DE COUVE IN NATURA E 2.300 KG TOMATE IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023, ORDEM DE COMPRA 2023/00186 E ARP Nº 011/2023. PARA ATENDER ASVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: 180 KG DE ALHO, 900 KG DE COUVE IN NATURA E 2.300 KG TOMATE IN NATURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 61-004/2023, ORDEM DE COMPRA 2023/00186 E ARP Nº 011/2023. PARA ATENDER AS | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 610022023 | 0000907 | 22/12/2023 | 122818.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 120 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 2.200 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 1.600 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00187, CONTRATO Nº 027/2023, ATA DE REGISTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: 120 KG DE CARNE BOVINA MUSCULO, 2.200 KG DE CARNE BOVINA COXÃO DURO E 1.600 KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00187, CONTRATO Nº 027/2023, ATA DE REGISTRO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000908 | 26/12/2023 | 2787571.04 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023 , CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO NVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023 , CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003 DO CONTRATO N | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/12/2023 | 62547.83 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE DEZEMBRO/2023. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/12/2023 | 62547.83 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE DEZEMBRO/2023. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 792
Última atualização: 11/06/2024