de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040312021000000116/01/202314079.3919918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE TANQUE INOX SOBREPOSTO DEPOSITO SUPERIOR P/CAFE-CONSERCAF, 01 UND.DE ASPIRADOR PO/LIQUIDO-ELETROLUX, 01 UND.DE BALANÇA ELETRONICA CAPACIDADE 30KG/BALMAK, 01 UND.DE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO TRAPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE TANQUE INOX SOBREPOSTO DEPOSITO SUPERIOR P/CAFE-CONSERCAF, 01 UND.DE ASPIRADOR PO/LIQUIDO-ELETROLUX, 01 UND.DE BALANÇA ELETRONICA CAPACIDADE 30KG/BALMAK, 01 UND.DE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO TRAPP00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000000216/01/202311451.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP.DE REFRIGERAÇÃO 24.000BTUS, TENSÃO 220/BRITANIA-BAC24000, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 6.954/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP.DE REFRIGERAÇÃO 24.000BTUS, TENSÃO 220/BRITANIA-BAC24000, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 6.954/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000000316/01/202311451.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP.DE REFRIGERAÇÃO 24.000BTUS, TENSÃO 220/BRITANIA-BAC24000, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 6.955/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP.DE REFRIGERAÇÃO 24.000BTUS, TENSÃO 220/BRITANIA-BAC24000, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 6.955/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040312021000000416/01/20233583.3340001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROST FREE 386L-TENSÃO 220V/PANASONIC NRBT40BD1WB, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 6.956/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCITANDO A EMISVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROST FREE 386L-TENSÃO 220V/PANASONIC NRBT40BD1WB, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 6.956/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCITANDO A EMIS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000000516/01/20231320.0031499939000176M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BALANÇA DIGITAL ELETRONICA DE PLATAFORMA 150KG/LIDER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 6.958/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BALANÇA DIGITAL ELETRONICA DE PLATAFORMA 150KG/LIDER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 6.958/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040312021000000616/01/20231136.0031499939000176M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BALANÇA ELETRONICA 300KG/LIDER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 6.960/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº06-475/2022 EVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BALANÇA ELETRONICA 300KG/LIDER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 6.960/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº06-475/2022 E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico040512021000000716/01/202329840.0019752596000104CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.400 MT.DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100% ALGODÃO PENTEADO E 2,20M.DE LARGURA/SÃO GERALDO E 400 MT.DE TECIDO LONA CRUA C/1,70M.DE LARGURA, 100%ALGODÃO/SISA NACIONAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.400 MT.DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100% ALGODÃO PENTEADO E 2,20M.DE LARGURA/SÃO GERALDO E 400 MT.DE TECIDO LONA CRUA C/1,70M.DE LARGURA, 100%ALGODÃO/SISA NACIONAL, P/ESTE INSTITUTO CONFOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000000817/01/2023846.6033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE JANEIRO/2023, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE JANEIRO/2023, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620172022000000918/01/202315730.0040788766000105CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 FR.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.ORAL 10ML/FARMACE, 800 COMP.DE ESPIRONOLACTONA 25MG.COMPRIMIDO/EMS, 10.000 COMP.DE IBUPROFENO 300MG.COMPRIMIDO/GEOLAB, 100 FR.DE IBUPROFENO 50MG/ML-SOL.ORAL 30ML/NVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 FR.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.ORAL 10ML/FARMACE, 800 COMP.DE ESPIRONOLACTONA 25MG.COMPRIMIDO/EMS, 10.000 COMP.DE IBUPROFENO 300MG.COMPRIMIDO/GEOLAB, 100 FR.DE IBUPROFENO 50MG/ML-SOL.ORAL 30ML/N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230102018000001019/01/20236942.4312620902000100URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000001119/01/202323910.9332958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº01/2023 DVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº01/2023 D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230362019000001219/01/202319890.5110287853000100EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº12/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº12/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001319/01/20232306.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR REF MULTA/JUROS SEGURADO EMPREGADOS COMPETÊNCIA NOV/22 VLR REF MULTA/JUROS SEGURADO EMPREGADOS COMPETÊNCIA NOV/2200000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001419/01/202354.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR REF MULTA/JUROS SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NOV/22 VLR REF MULTA/JUROS SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NOV/2200000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000001523/01/20233214.0038827087000148MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CURATIVO P/FIXAÇÃO DE CATETER(NEONATAL)VITA MEDICAL E 8.000 UNDS.DE ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO/INFANTIL-SOLIDOR, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº11/2023 DO COOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CURATIVO P/FIXAÇÃO DE CATETER(NEONATAL)VITA MEDICAL E 8.000 UNDS.DE ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO/INFANTIL-SOLIDOR, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº11/2023 DO COO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001626/01/202341145.9035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE DEZEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO XVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE DEZEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001726/01/202348160.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE DEZEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE DEZEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001826/01/2023157345.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001926/01/202374067.0535501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002026/01/202319.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MULTA SOBRE RECIBO DE DECLARAÇÃO Nº50000107691900, REFERENTE AO RECOLHIMENTO CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI Nº9.711/98 E CNPJ PRESTADOR 09.529.545/0001-71, NESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MULTA SOBRE RECIBO DE DECLARAÇÃO Nº50000107691900, REFERENTE AO RECOLHIMENTO CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI Nº9.711/98 E CNPJ PRESTADOR 09.529.545/0001-71, NESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002126/01/2023733.9409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2022 E 2023 DO VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC 7908, DESTE INSTITUTO, VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2022 E 2023 DO VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC 7908, DESTE INSTITUTO,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060162022000002227/01/202325496.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 04 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13-13KG-CHEIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 7.048/20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 04 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13-13KG-CHEIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 7.048/2000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000002427/01/202325496.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 04 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13-13KG-CHEIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 7.048/20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 04 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13-13KG-CHEIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 7.048/2000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000002527/01/202311823.6835104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 1.200 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 357 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITAMASSA APROX.400GR., 190 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA/BEZERRA, 1.220 PAC.DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCÃO C/500GVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 1.200 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 357 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITAMASSA APROX.400GR., 190 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA/BEZERRA, 1.220 PAC.DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCÃO C/500G00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000002627/01/202373003.2735104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.117 SACOS C/1LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANEA, 2.750 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM/MASTERBOI E 21 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO SOURADO/NORONHA PESCADOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.117 SACOS C/1LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANEA, 2.750 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM/MASTERBOI E 21 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO SOURADO/NORONHA PESCADOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000002727/01/202313998.0817020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.367 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 6.963/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº06.669/VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.367 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 6.963/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº06.669/00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040532021000002827/01/202321200.0030108802000180BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND. COM DE ESPUMASVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE COLHÃO P/CAMA HOSPITALAR ADULTO/RG COLCHÕES E 40 UNDS.DE COLCHÃO SOLTEIRO D-33/RG COLCHÕES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 6.972/2023 SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE COLHÃO P/CAMA HOSPITALAR ADULTO/RG COLCHÕES E 40 UNDS.DE COLCHÃO SOLTEIRO D-33/RG COLCHÕES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 6.972/2023 SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040432021000002927/01/20232874.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 6.973/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 7ª NE DO CVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 6.973/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 7ª NE DO C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000003027/01/202310885.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 99 UND.DE BOBINA DE PAPEL KRAFT C/ GRAMATURA DE 80G/M². BOBINA TAM.60CMx150M/IBURA E 100 UNDS.DE PASTA PLASTICA C/ELASTICO PASTA ARQUIVO/ALAPLAST ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 99 UND.DE BOBINA DE PAPEL KRAFT C/ GRAMATURA DE 80G/M². BOBINA TAM.60CMx150M/IBURA E 100 UNDS.DE PASTA PLASTICA C/ELASTICO PASTA ARQUIVO/ALAPLAST ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000003127/01/20234550.0030397976000100LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/NATULACT E 100 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/NATULACT P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 8.950/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/NATULACT E 100 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/NATULACT P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 8.950/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000003230/01/202326858.6030397976000100LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 426KG.DE CARNE BOVINA COM OSSO 2ª/MASTERBOI, 250KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COCHÃO MOLE/SERRA NOBRE, 40 KG.DE FIGADO BOVINO/MASTERBOI E 218 KG.DE FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA/COSTA SUL, P/ESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 426KG.DE CARNE BOVINA COM OSSO 2ª/MASTERBOI, 250KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COCHÃO MOLE/SERRA NOBRE, 40 KG.DE FIGADO BOVINO/MASTERBOI E 218 KG.DE FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA/COSTA SUL, P/ESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000003330/01/20237368.2007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 15UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO DIETETICO/SADIO, 112CXS.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500G/APTI, 20FR.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/ILHA DA MADEIRA, 100 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO E VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 15UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO DIETETICO/SADIO, 112CXS.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500G/APTI, 20FR.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/ILHA DA MADEIRA, 100 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000003430/01/202311001.9035104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 400 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 300 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITAMASSA APROX.400GR., 100 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MAISENA(400G)VITAMASSA, 360 PAC.DE CAFE TIPO TORRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 400 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 300 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITAMASSA APROX.400GR., 100 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MAISENA(400G)VITAMASSA, 360 PAC.DE CAFE TIPO TORRA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000003530/01/20235396.0029446528000170POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 450 CX.DE AVEIA EM FLOCOS TIPO FINO(170G)YOKI, 300 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA(400G)E DE MAIO, 800 UNDS.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU100G.C;BAIXO TEOR DE SAL/SABORMIL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 450 CX.DE AVEIA EM FLOCOS TIPO FINO(170G)YOKI, 300 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA(400G)E DE MAIO, 800 UNDS.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU100G.C;BAIXO TEOR DE SAL/SABORMIL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000003630/01/20231684.5029446528000170POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE DOCE TIPO BANANADA 600G/PRAEIRA E 150 UNDS.DE DOCE TIPO GOIABADA 600G/PRAEIRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 8.985/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE DOCE TIPO BANANADA 600G/PRAEIRA E 150 UNDS.DE DOCE TIPO GOIABADA 600G/PRAEIRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 8.985/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000003730/01/20237480.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.100 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº9.635/2023, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.100 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº9.635/2023, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620232022000003830/01/20239005.2008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL, PCT.C/500GR., 128kg.DE PÃO DOCE 50G. E 400 kG.DE PÃO FRANCES DE 5OG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 10.884/2023 DO COORD.DO ALMOXARIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL, PCT.C/500GR., 128kg.DE PÃO DOCE 50G. E 400 kG.DE PÃO FRANCES DE 5OG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 10.884/2023 DO COORD.DO ALMOXARI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040232021000003930/01/202315021.4520721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE BOIA CAIXA D`AGUA/VIQUA, 05 SACO DE CAL HIDRATADA NA COR BRANA C/10K-CONSTRUCAL, 20 UNDS.DE CHUVEIRO PVC NÃO ELETRICO/GRANAPLAST, 30 UNDS.DE CIMENTO COMUM 50KG/MIZU E OUTROS P/ESTE INSTITUTOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE BOIA CAIXA D`AGUA/VIQUA, 05 SACO DE CAL HIDRATADA NA COR BRANA C/10K-CONSTRUCAL, 20 UNDS.DE CHUVEIRO PVC NÃO ELETRICO/GRANAPLAST, 30 UNDS.DE CIMENTO COMUM 50KG/MIZU E OUTROS P/ESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000004030/01/202328533.2129446528000170POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 60KG.DE ABACATE ESPECIE MANTEIGADO/IN NATURA, 830KG.DE ABACAXI ESPECIE PEROLA/IN NATURA, 304 KG.DE ABOBORA/IN NATURA, 76 KG.DE BANANA COMPRIDA/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 60KG.DE ABACATE ESPECIE MANTEIGADO/IN NATURA, 830KG.DE ABACAXI ESPECIE PEROLA/IN NATURA, 304 KG.DE ABOBORA/IN NATURA, 76 KG.DE BANANA COMPRIDA/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620082022000004130/01/20239040.0003761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000004230/01/20239800.0012086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(IVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(I00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004330/01/202319355.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DO MÊS DE JANEIRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DO MÊS DE JANEIRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004430/01/202352254.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004530/01/20235277.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE JANEIRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE JANEIRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620112022000004630/01/202314486.5043556958000176ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE KIT CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA EM SILICONE, TAMANHO 1.9F(22G)x35CM/BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº605/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE KIT CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA EM SILICONE, TAMANHO 1.9F(22G)x35CM/BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº605/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLIC00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000004730/01/20233199.0028215470000191GOLDMED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA DE ALGODÃO E POLIURETANO C/ADESIVO HIPOALERGENICO TAM. 5CMx5M PHARMAPLAST E 700 UNDS.DE CURATIVO P/FIXAÇÃO DE CATETER(USO NEONATAL)PHARMAPLAST P/ESTE INSTITUTO CONFORMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA DE ALGODÃO E POLIURETANO C/ADESIVO HIPOALERGENICO TAM. 5CMx5M PHARMAPLAST E 700 UNDS.DE CURATIVO P/FIXAÇÃO DE CATETER(USO NEONATAL)PHARMAPLAST P/ESTE INSTITUTO CONFORM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004830/01/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004930/01/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620112022000005030/01/20239800.0024562614000125VIVA CARE MÃTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2``OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE UNISIS E 160 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL P/NEONATOLOGIA Nº3,5/POLYMED P/ESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2``OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE UNISIS E 160 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL P/NEONATOLOGIA Nº3,5/POLYMED P/ES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620092022000005130/01/20236800.0040788766000105CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML.C/BICO LUER-LOK GRADUADA DE 1 EM 1ML.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/DESCARPACK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML.C/BICO LUER-LOK GRADUADA DE 1 EM 1ML.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/DESCARPACK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico230432021000005230/01/20236450.0026690173000172JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MATERIAL EM LATEX TAM.7,0 DESC.E 2.500 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MATERIAL EM LATEX TAM.7,5 DESC. TODAS NO FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA C/PO TAM.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MATERIAL EM LATEX TAM.7,0 DESC.E 2.500 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MATERIAL EM LATEX TAM.7,5 DESC. TODAS NO FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA C/PO TAM.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico230432021000005331/01/202330744.0039707683000157GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.M/NUGARD E 200CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P/NUGARD, TODAS CONFORME PADRÃO NACVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.M/NUGARD E 200CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P/NUGARD, TODAS CONFORME PADRÃO NAC00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000005431/01/202334995.0032127100000170ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500AMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C) 100MG/ML-AMP.5ML.SOL.INJ/FARMACE, 2000AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-AMP.5ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 2000AMP.DE DEXAMETASONA(FOSF.DISSODICO)4MG/ML-AMP.2,5ML. SOL.INJ/FARMAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500AMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C) 100MG/ML-AMP.5ML.SOL.INJ/FARMACE, 2000AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-AMP.5ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 2000AMP.DE DEXAMETASONA(FOSF.DISSODICO)4MG/ML-AMP.2,5ML. SOL.INJ/FARMA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000005531/01/20231030.0023312871000146EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 BISNARGA DE METRONIDAZOL 100MG+NISTATINA 20.000UI, CREME VAGINAL 50G/PRATI, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº17/2023 DO COORD.DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº62.24VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 BISNARGA DE METRONIDAZOL 100MG+NISTATINA 20.000UI, CREME VAGINAL 50G/PRATI, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº17/2023 DO COORD.DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº62.2400000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000005631/01/20236456.5031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 FA.DE CEFTRIAXIONA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, 30 BISN.DE MICONAZOL NITRATO 20MG.CREME VAGINAL/PRATI E 300 FA.DE OXACILINA 500MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 FA.DE CEFTRIAXIONA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, 30 BISN.DE MICONAZOL NITRATO 20MG.CREME VAGINAL/PRATI E 300 FA.DE OXACILINA 500MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000005731/01/20231741.4536099392000135APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FA.DE ACICLOVIR 250MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE,REF.OU GENERICO/UN.QUIMICA, 1000COMP.DE CIPROFLOXACINO 500MG.COMPRIMIDO REF.OU GENERICO/PRATI, 500COMP.DE LEVOFLOXACINO 500MG.COMPRIMIDO REF.OU GENERICO/PRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FA.DE ACICLOVIR 250MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE,REF.OU GENERICO/UN.QUIMICA, 1000COMP.DE CIPROFLOXACINO 500MG.COMPRIMIDO REF.OU GENERICO/PRATI, 500COMP.DE LEVOFLOXACINO 500MG.COMPRIMIDO REF.OU GENERICO/PR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000005831/01/202312950.4040256200000124MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE CLINDAMICINA(FOSFATO DE)150MG/ML-AMP4ML-SOL.INJ.REF.OU GENERICO/HIPOLABOR, 200SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 40MG/0,4ML SOL.INJ./MYLAN, 20FR.DE NISTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSÃO ORAL 50ML/PRATI, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE CLINDAMICINA(FOSFATO DE)150MG/ML-AMP4ML-SOL.INJ.REF.OU GENERICO/HIPOLABOR, 200SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 40MG/0,4ML SOL.INJ./MYLAN, 20FR.DE NISTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSÃO ORAL 50ML/PRATI,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000005931/01/202313550.0044372887000114JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DOS SANTOS 92985971420VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA D`AGUA E POÇO ARTESIANDO DESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº085/2022 DO COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA D`AGUA E POÇO ARTESIANDO DESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº085/2022 DO COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico230332021000006031/01/202310172.0028911309000152ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FA.DE PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM4G+500MG.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REF.OU GENERICO/MYLAN E 100 FA.DE POLIMIXINA B(SULFATO DE)5000UI/ML. AMP.2ML.SOL.INJ/PROTECH TELELINKS P/ESTE INSTITUTO CONVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FA.DE PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM4G+500MG.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REF.OU GENERICO/MYLAN E 100 FA.DE POLIMIXINA B(SULFATO DE)5000UI/ML. AMP.2ML.SOL.INJ/PROTECH TELELINKS P/ESTE INSTITUTO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620172022000006131/01/20231800.0036099392000135APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 8000 COMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)500MG.COMPRIMIDO/AIRELA E 6000COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO/HIPOLABOR P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº22/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOL.A EMISSÃO DAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 8000 COMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)500MG.COMPRIMIDO/AIRELA E 6000COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO/HIPOLABOR P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº22/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOL.A EMISSÃO DA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620202022000006231/01/202312480.0003817043000152PHARMAPLUS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000FR.DE CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP.10ML.SOL.INJ/SAMTEC E 2000 FR.DE AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO)FRESENIUS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº23/2023VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000FR.DE CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP.10ML.SOL.INJ/SAMTEC E 2000 FR.DE AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO)FRESENIUS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº23/202300000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620162022000006331/01/202314000.0006065614000138SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML SEM AGULHA.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/DESCARPACK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML SEM AGULHA.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/DESCARPACK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000006431/01/20233660.0043556958000176ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UNDS.DE INTRODUTOR DE PICC TIPO BI-PARTIDO, CATETER PERIFERICO INTRODUTOR P/PICC TIPO BI-PARTIDO DESCARTAVEL, ESTERIL/BIOMEDICAL , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2023 DO CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UNDS.DE INTRODUTOR DE PICC TIPO BI-PARTIDO, CATETER PERIFERICO INTRODUTOR P/PICC TIPO BI-PARTIDO DESCARTAVEL, ESTERIL/BIOMEDICAL , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2023 DO C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico230432021000006531/01/2023190.0026556283000146PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10UNDS.DE DRENO DE SUCÇÃO 6.4mm CONTENDO TUBO EXTENSOR C/100CM.DE COMP.,RSERVATORIO SANFONADO C/CAP. PARA 600ML /MEDICAL BRASIL/BIOVAC, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº12/2023 DO COORD.DA FARMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10UNDS.DE DRENO DE SUCÇÃO 6.4mm CONTENDO TUBO EXTENSOR C/100CM.DE COMP.,RSERVATORIO SANFONADO C/CAP. PARA 600ML /MEDICAL BRASIL/BIOVAC, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº12/2023 DO COORD.DA FARM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620282022000006631/01/20236210.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 6000 AMP.DE GLICOSE 50%-AMP.10ML SOL.INJ./FARMACE E 1000 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-AMP.10ML.SOL.INJ/ISOFARMA P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº13/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOL.A EMISSÃO DAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 6000 AMP.DE GLICOSE 50%-AMP.10ML SOL.INJ./FARMACE E 1000 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-AMP.10ML.SOL.INJ/ISOFARMA P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº13/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOL.A EMISSÃO DA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000006931/01/202310646.0036099392000135APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML. AMP.2ML-SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 700 FA.DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)100MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-UN.QUIMICA, 200FR.DE MIDAZOLAM(CLORIDRATO DE)50MG. 5MG/ML.AMPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML. AMP.2ML-SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 700 FA.DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)100MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-UN.QUIMICA, 200FR.DE MIDAZOLAM(CLORIDRATO DE)50MG. 5MG/ML.AMP00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040312021000007031/01/20237446.6640001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO/INTELBRAS TS2510 E 02 UNDS.DE GELADEIRA FROST FREE386L/PANASONIC NR BT40BD1WB, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº13.606/2023, DO COORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO/INTELBRAS TS2510 E 02 UNDS.DE GELADEIRA FROST FREE386L/PANASONIC NR BT40BD1WB, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº13.606/2023, DO COOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040312021000007131/01/20236660.2719918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE BALANÇA ELETRONICA CAP.30KG/BALMAK, 06 UNDS.DE CARRINHO PARA COMPRAS/JSN E 02 UNDS.DE ESCADA TIPO DUPLA DE 08 DEGRAUS/ALUSTEP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) NVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE BALANÇA ELETRONICA CAP.30KG/BALMAK, 06 UNDS.DE CARRINHO PARA COMPRAS/JSN E 02 UNDS.DE ESCADA TIPO DUPLA DE 08 DEGRAUS/ALUSTEP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000007231/01/20233250.0010884467000103VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM 03(TRES)MAQUINAS DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, 02(DUAS) MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL INTERLOQUE, TODAS DESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM 03(TRES)MAQUINAS DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, 02(DUAS) MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL INTERLOQUE, TODAS DESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDEN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222019000007331/01/20238251.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000007431/01/20236799.3609524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFOVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000007531/01/202327780.0061363032000146CHIESI FARMACEUTICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº15/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº15/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico040512021000007631/01/202315001.5002393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 730 MT.DE TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL MARINHO 100% ALGODÃO COM 1,60 DE LARGURA, TIPO SARJA 3x1/ HOSPITALAR, CARACTERISTICAR ADICIONAIS: TINGIMENTO FIRME C/ETIQUETA 1ªQUALIDADE E PESADOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 730 MT.DE TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL MARINHO 100% ALGODÃO COM 1,60 DE LARGURA, TIPO SARJA 3x1/ HOSPITALAR, CARACTERISTICAR ADICIONAIS: TINGIMENTO FIRME C/ETIQUETA 1ªQUALIDADE E PESADO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620282022000007703/02/20233789.0005155425000193CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 AMP. DE OLIGOELEMENTOS SOLUÇÃO PEDIATRICA AMP.4ML. SOL.INJETAVEL P/NUTRIÇÃO PARENERAL, LINHA HOSPITALAR/CASULA & VASCONCELOS, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº35/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 AMP. DE OLIGOELEMENTOS SOLUÇÃO PEDIATRICA AMP.4ML. SOL.INJETAVEL P/NUTRIÇÃO PARENERAL, LINHA HOSPITALAR/CASULA & VASCONCELOS, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº35/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000007803/02/202315180.0006065614000138SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 FA. DE CEFALOTINA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMPOLA REF.OU GENERICO, LINHA HOSPITALAR/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº02/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 FA. DE CEFALOTINA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMPOLA REF.OU GENERICO, LINHA HOSPITALAR/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº02/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOB00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico230432021000007903/02/20233926.0012040718000190GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE C/AMIDO ANTIALERGICO TAM.M/LUVIX, TAMANHO E DIMENSÕES CONFORME PADRÃO NACIONAL ESTABELECIDO ABNT NBR13391 E PORT.INMETRO 332/2012, P/ESTE INSTITUTO CONFOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE C/AMIDO ANTIALERGICO TAM.M/LUVIX, TAMANHO E DIMENSÕES CONFORME PADRÃO NACIONAL ESTABELECIDO ABNT NBR13391 E PORT.INMETRO 332/2012, P/ESTE INSTITUTO CONFO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040232021000008003/02/20235048.9920721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 101 M².DE REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO BRILHANTE, CERAMICA 10x10, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) Nº13.646/2023 SOLICITANDO A MISSÃO DA 5ªNE DO CONTRATO Nº06-223/2022 E ATA DE REGISTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 101 M².DE REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO BRILHANTE, CERAMICA 10x10, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) Nº13.646/2023 SOLICITANDO A MISSÃO DA 5ªNE DO CONTRATO Nº06-223/2022 E ATA DE REGIST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000008103/02/20239498.7600301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 48KG.DE ACELGA ESPECIE COMUM/IN NATURA, 48KG.DE ALFACE ESPECIE CRESPA/IN NATURA, 33KG.DE ALHO/IN NATURA, 519 KG.DE BATATA DOCE/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 48KG.DE ACELGA ESPECIE COMUM/IN NATURA, 48KG.DE ALFACE ESPECIE CRESPA/IN NATURA, 33KG.DE ALHO/IN NATURA, 519 KG.DE BATATA DOCE/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000008203/02/2023897.3933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230362019000008307/02/202321006.1210287853000100EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2023 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2023 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000008407/02/202324791.6432958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº02/2023 DVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº02/2023 D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008514/02/202364.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MULTA SOBRE RECIBO DE DECLARAÇÃO Nº07.01.23045.4868110-0, REFERENTE AO RECOLHIMENTO CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI Nº9.711/98 E CNPJ PRESTADOR 09.529.545/0001-71, NESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MULTA SOBRE RECIBO DE DECLARAÇÃO Nº07.01.23045.4868110-0, REFERENTE AO RECOLHIMENTO CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI Nº9.711/98 E CNPJ PRESTADOR 09.529.545/0001-71, NESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620072022000008614/02/202316583.3303761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008714/02/202375675.5535501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008814/02/202340800.0235501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008914/02/202348300.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009014/02/2023135962.5035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620082022000009114/02/20239040.0003761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000009214/02/20239800.0012086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620262022000009314/02/202328800.0004666364000166CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES P/01 ANALISADOR DE SANGUE PORTATIL(POINT OF CARE)MARCA ABBOT MOD. I-STAT 1, P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTANEA DE ELEMENTOS SANGUINEOS ESPECIFICOS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES P/01 ANALISADOR DE SANGUE PORTATIL(POINT OF CARE)MARCA ABBOT MOD. I-STAT 1, P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTANEA DE ELEMENTOS SANGUINEOS ESPECIFICOS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000009414/02/20235624.4030397976000100LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 114KG.DE CARNE BOVINA COM OSSO 2ª/MASTERBOI E 102 KG.DE FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA/COSTA SUL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 21.287/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 114KG.DE CARNE BOVINA COM OSSO 2ª/MASTERBOI E 102 KG.DE FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA/COSTA SUL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 21.287/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICIT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000009514/02/20233850.0030397976000100LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 110 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/NATULACT P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 21.292/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 13ª NE DO CONTRATO Nº23.339/2022 E VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 110 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/NATULACT P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 21.292/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 13ª NE DO CONTRATO Nº23.339/2022 E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000009614/02/202310425.1135104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 787 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 240 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO(250G)PUTO, 600 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1/SAFRA DE OURO E 780 PAC.DE MACARRÃO (500G)PILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 787 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 240 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO(250G)PUTO, 600 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1/SAFRA DE OURO E 780 PAC.DE MACARRÃO (500G)PILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000009714/02/202313559.2335104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 1.500 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 600 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITAMASSA APROX.400GR., 465 PAC DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400GR., 400 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO 250VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 1.500 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 600 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITAMASSA APROX.400GR., 465 PAC DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400GR., 400 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO 25000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000009814/02/20232216.0029446528000170POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 100 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA(400G)3 DE MAIO, 700 UNDS.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU100G.C;BAIXO TEOR DE SAL/SABORMIL, 100 UNDS.DE DOCE TIPO BANANADA 600G/PRAEIRA, 100 UNDS.DE DOCE TIPO GOIABADA 600VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 100 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA(400G)3 DE MAIO, 700 UNDS.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU100G.C;BAIXO TEOR DE SAL/SABORMIL, 100 UNDS.DE DOCE TIPO BANANADA 600G/PRAEIRA, 100 UNDS.DE DOCE TIPO GOIABADA 60000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000009914/02/202318605.4629446528000170POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 970KG.DE ABACAXI ESPECIE PEROLA/IN NATURA, 06 KG.DE CHA DE CAMOMILA/IN NATURA, 150 KG.DE CEBOLINHA VERDE/IN NATURA, 566 KG.DE LARANJA /IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 970KG.DE ABACAXI ESPECIE PEROLA/IN NATURA, 06 KG.DE CHA DE CAMOMILA/IN NATURA, 150 KG.DE CEBOLINHA VERDE/IN NATURA, 566 KG.DE LARANJA /IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230102018000010014/02/20236942.4312620902000100URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000010114/02/20236799.3609524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222019000010214/02/20238251.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000010314/02/20235225.0807227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FR.DE AZEITE DE OLIVA TIPO VIRGEM FINO 500ML/COCINERO, 20 POTE DE AZEITONA VERDE S/CAROÇO 500G/VALE FERTIL, 200 UNDS.DE CREME DE LEITE 200GR/CCGL, 224 LATA DE ERVILHA EM CONSERVA 200GR/FUGINI E OUTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FR.DE AZEITE DE OLIVA TIPO VIRGEM FINO 500ML/COCINERO, 20 POTE DE AZEITONA VERDE S/CAROÇO 500G/VALE FERTIL, 200 UNDS.DE CREME DE LEITE 200GR/CCGL, 224 LATA DE ERVILHA EM CONSERVA 200GR/FUGINI E OUT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000010414/02/20235395.3407227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 250 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO, 100 UNDS.DE EXTRATO DE TOMATE 390G/JULIETA, 160KG.DE FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 1KG. 117KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1/COMETA E 15 BD.DE MARGVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 250 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO, 100 UNDS.DE EXTRATO DE TOMATE 390G/JULIETA, 160KG.DE FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 1KG. 117KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1/COMETA E 15 BD.DE MARG00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000010514/02/202335019.2930397976000100LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 332KG.DE CARNE BOVINA DE 1ª COXÃO MOLE/MASTERBOI, 400 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ªACEM/MASTERBOI E 437 KG.DE CARNE BOVINA C/OSSO 2ª/MASTERBOI, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 332KG.DE CARNE BOVINA DE 1ª COXÃO MOLE/MASTERBOI, 400 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ªACEM/MASTERBOI E 437 KG.DE CARNE BOVINA C/OSSO 2ª/MASTERBOI, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico040512021000010614/02/20232270.0019752596000104CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UND.DE LINHA 100% POLIESTER AMARELO OURO C/APROXIMADAMENTE 1.800 M.CADA/LINHAS NYL NACIONAL E 300 UND.DE LINHA 100% POLIESTER VERDE CLARO C/APROXIMADAMENTE 1.880 M.CADA/LINHAS NYL NACIONAL , P/ESTE INVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UND.DE LINHA 100% POLIESTER AMARELO OURO C/APROXIMADAMENTE 1.800 M.CADA/LINHAS NYL NACIONAL E 300 UND.DE LINHA 100% POLIESTER VERDE CLARO C/APROXIMADAMENTE 1.880 M.CADA/LINHAS NYL NACIONAL , P/ESTE IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000010714/02/202317370.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO, CAP.10KG. TRANSPARENTE C/500 UNDS/CVS E 450 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL C/24 PCT.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO, CAP.10KG. TRANSPARENTE C/500 UNDS/CVS E 450 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL C/24 PCT.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTER00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000010814/02/202318200.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 21.794/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 21.794/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000010914/02/20232688.0024658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE CARRINHO COLETOR 240L/LAR PLASTICOS E 30 UND.DE PIÇA P/MOP 60CM, SEM CABO/BETTANIN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMRANDO (INTERNO) 21.789/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE CARRINHO COLETOR 240L/LAR PLASTICOS E 30 UND.DE PIÇA P/MOP 60CM, SEM CABO/BETTANIN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMRANDO (INTERNO) 21.789/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000011014/02/20233450.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200L.NA COR PRETA, 10 MICRAS, PACOTE C/100UNDS/DONAPACK , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 21.784/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200L.NA COR PRETA, 10 MICRAS, PACOTE C/100UNDS/DONAPACK , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 21.784/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000011114/02/20235665.0019750069000160FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 450 UND.DE ESCOVA P/LIMPEZA DE UNHA CORPO PLASTICO, CERDAS DE NYLON, 20 UND.DE ESCOVA P/VASO SANITÁRIO/LIMPEZA GERAL, CORPO PLASTICO, CERDAS DE NYLON, 450 UND.DE FLANELA ESPONJA LIMPEZA MAT,FIBRA SINTETICVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 450 UND.DE ESCOVA P/LIMPEZA DE UNHA CORPO PLASTICO, CERDAS DE NYLON, 20 UND.DE ESCOVA P/VASO SANITÁRIO/LIMPEZA GERAL, CORPO PLASTICO, CERDAS DE NYLON, 450 UND.DE FLANELA ESPONJA LIMPEZA MAT,FIBRA SINTETIC00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040232021000011214/02/20239035.7020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 40UND.DE ARGAMASSA ACIII C/20KG-CONSTRUCAL, 50 UND.DE CIMENTO COMUM 50KG-MIZU E 130 M².DE REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO BRILHANTE, CERAMICA 10x10/CERBRAS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 40UND.DE ARGAMASSA ACIII C/20KG-CONSTRUCAL, 50 UND.DE CIMENTO COMUM 50KG-MIZU E 130 M².DE REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO BRILHANTE, CERAMICA 10x10/CERBRAS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000011314/02/202353818.3035104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.273 SACOS C/1LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANEA, 1.551 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM/MASTERBOI E 366 KG.DE POLPA DE CAJA/TROPICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.273 SACOS C/1LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANEA, 1.551 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM/MASTERBOI E 366 KG.DE POLPA DE CAJA/TROPICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORAN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040312021000011414/02/20231764.1840001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE BEBEDOURO MATERIAL AÇO, BEBEDOURO AGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO TIPO VERTICA, ELETRICO ACABAMENTO EXTERNO PINTADO CAPACIDADE 20, VOLTAGEM 220, FREQUENCIA 60, COR BRANCA, SAIDA AGUA NATURAL A GELADAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE BEBEDOURO MATERIAL AÇO, BEBEDOURO AGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO TIPO VERTICA, ELETRICO ACABAMENTO EXTERNO PINTADO CAPACIDADE 20, VOLTAGEM 220, FREQUENCIA 60, COR BRANCA, SAIDA AGUA NATURAL A GELADA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040312021000011514/02/20231425.7819918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BALANÇA ELETRONICA CAPACIDADE 30KG/BALMAK, , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 22.734/2023, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BALANÇA ELETRONICA CAPACIDADE 30KG/BALMAK, , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 22.734/2023, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011617/02/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011717/02/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico230392021000011817/02/202320145.0009647712000171NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 800KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 100 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM , PARA ESTE INSTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 800KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 100 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM , PARA ESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000011917/02/202325909.5040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL/ELGIN TFC2000, 03 UND.DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS-220VOLT AGRATTO, 01 UND.DE FORNO DE MICROONDAS 29LITROS/LG M53091, 01 UND,DE FREEZER HORIZONTAL 220L-220VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL/ELGIN TFC2000, 03 UND.DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS-220VOLT AGRATTO, 01 UND.DE FORNO DE MICROONDAS 29LITROS/LG M53091, 01 UND,DE FREEZER HORIZONTAL 220L-22000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060142022000012017/02/20231680.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE ESTRADO TIPO PALLET FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE/BOLIVAR MOD-REF.285, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 24.731/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE ESTRADO TIPO PALLET FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE/BOLIVAR MOD-REF.285, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 24.731/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000012122/02/20234542.4007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 668 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº25.226/2023, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO CONTRATVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 668 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº25.226/2023, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO CONTRAT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000012222/02/20239328.8819447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 SACOS PLASTICO ATOXICO C/1LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. E 152 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/SANTO EXPEDITO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 2VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 SACOS PLASTICO ATOXICO C/1LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. E 152 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/SANTO EXPEDITO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 200000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000012322/02/20236760.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 130 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 25.221/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 130 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 25.221/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000012422/02/20233971.2839432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120FR.DE CANELA EM PO C/30G/PLATINA, 200 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO FRSC.C/30G-FAB CORANTE, 250 UND.DE CREME DE LEITE EMB.EM TETRAPACK C/200G/BETANIA, 22LATA DE LEITE DE SOJA S/LACTOSE LATA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120FR.DE CANELA EM PO C/30G/PLATINA, 200 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO FRSC.C/30G-FAB CORANTE, 250 UND.DE CREME DE LEITE EMB.EM TETRAPACK C/200G/BETANIA, 22LATA DE LEITE DE SOJA S/LACTOSE LATA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620112022000012522/02/202337185.0038827087000148MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE AGULHA DESC. HIPODERMICA 25x0,70mm, 22G 1, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 13.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 40x1,20mm, 18G 1/2, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 500 UNDSVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE AGULHA DESC. HIPODERMICA 25x0,70mm, 22G 1, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 13.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 40x1,20mm, 18G 1/2, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 500 UNDS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620272022000012623/02/202326762.4017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 49.560 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM. ESTERIL 08 DOBRAS, 11 FIOS PCT.C/10 UNDS LIVIA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO Nº79/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 49.560 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM. ESTERIL 08 DOBRAS, 11 FIOS PCT.C/10 UNDS LIVIA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO Nº79/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico230332021000012723/02/20231890.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP.DE EPINEFRINA 1MG/ML. SOL.INJETAVEL, LINHA HOSPITALAR/BLAUSIEGEL P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº80/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOL.A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº23.202/2023, ATA REG.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP.DE EPINEFRINA 1MG/ML. SOL.INJETAVEL, LINHA HOSPITALAR/BLAUSIEGEL P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº80/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOL.A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº23.202/2023, ATA REG.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000012823/02/202310752.0028013023000150W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 60MG/0,6ML. SOL. INJETAVEL LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº84/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOL.A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº62.241/2022, AVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 60MG/0,6ML. SOL. INJETAVEL LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº84/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOL.A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº62.241/2022, A00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000012923/02/20238280.0038827087000148MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO, NÃO ESTERIL, IDENTO DE IMPUREZAS, PESO 500G/NEVOA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO Nº83/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A NE GLOBAL DO CONTRATO Nº62VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO, NÃO ESTERIL, IDENTO DE IMPUREZAS, PESO 500G/NEVOA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO Nº83/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A NE GLOBAL DO CONTRATO Nº6200000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620392022000013023/02/202342000.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 12.000 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML.SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FARMACE, P/ESTE INSTITUTO CONVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 12.000 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML.SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FARMACE, P/ESTE INSTITUTO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000013123/02/20231116.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 300 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO, PRIMEIRA QUALIDADE(250G)PURO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 25.830/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DO CVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 300 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO, PRIMEIRA QUALIDADE(250G)PURO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 25.830/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DO C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000013223/02/2023985.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 500 PAC.DE MILHO DE MUNGUNZÁ EM SACOS PLASTICO TRANSPARENTES COM 500G/KIVITA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 25.832/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 500 PAC.DE MILHO DE MUNGUNZÁ EM SACOS PLASTICO TRANSPARENTES COM 500G/KIVITA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 25.832/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013323/02/202347191.6129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013423/02/20234766.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000013527/02/20233530.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 400 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS DE 500G/YORK E 600 UNDS.DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCÃO C/500G-BOMILHO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 28.834/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 400 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS DE 500G/YORK E 600 UNDS.DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCÃO C/500G-BOMILHO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 28.834/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000013627/02/20239825.0007946534000154MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PR-ELAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMERICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº94/2023 DO COORD.DA FARMACIA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PR-ELAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMERICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº94/2023 DO COORD.DA FARMACIA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000013728/02/202351675.0008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 7.500 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PR-ELAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMERICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº99/2023 DO COORD.DA FARMACIAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 7.500 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PR-ELAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMERICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº99/2023 DO COORD.DA FARMACIA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000013803/03/20231200.0010782968000170NUTRI HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 LITRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA A BASE DE PEPTIDEOS E UMA COMBINAÇÃO DEQUADA DE LIPIDEOS-TCM.APRESENTAÇÃOSISTEMA FECHADO, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(IVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 LITRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA A BASE DE PEPTIDEOS E UMA COMBINAÇÃO DEQUADA DE LIPIDEOS-TCM.APRESENTAÇÃOSISTEMA FECHADO, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(I00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico230332021000013903/03/202347334.0009053134000145ELFA MEDICAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 250MCG, SERINGA, SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 250MCG, SERINGA, SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620312022000014003/03/202316155.2038827087000148MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 KIT PAPANICOLAU M ESTERIL/KOLPLAST, 1000 KIT PAPANICOLAU G ESTERIL/KOLPLAST, 02 UNDS.DE KIT AMIU PLUS ASPIRADOR MAIS CONJUNTO DE CANULAS/KOLPAST, 05 KIT DRENAGEM TORAXICA(MEDIASTINAL) DRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 KIT PAPANICOLAU M ESTERIL/KOLPLAST, 1000 KIT PAPANICOLAU G ESTERIL/KOLPLAST, 02 UNDS.DE KIT AMIU PLUS ASPIRADOR MAIS CONJUNTO DE CANULAS/KOLPAST, 05 KIT DRENAGEM TORAXICA(MEDIASTINAL) DR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620392022000014103/03/202357000.0049324221000880FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 7.000 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJETAVEL E 3.000 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML.SOL.INJETAVEL, TODOS OS ITENS C/SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL 2007 DA ANVISVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 7.000 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJETAVEL E 3.000 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML.SOL.INJETAVEL, TODOS OS ITENS C/SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL 2007 DA ANVIS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000014203/03/202344120.0040788766000105CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1800 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST. FECHADO DESC.C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000ML/DESCARPACK, 2000 UNDS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL10CMx4,5CM.EXTRAFLEXIVEL TECIDO 100%ALGODÃO/MISSNER, 400 UNDS.DE ESPARAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1800 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST. FECHADO DESC.C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000ML/DESCARPACK, 2000 UNDS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL10CMx4,5CM.EXTRAFLEXIVEL TECIDO 100%ALGODÃO/MISSNER, 400 UNDS.DE ESPARA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000014303/03/202339321.6017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.840 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 29.282/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº06.044VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.840 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 29.282/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº06.04400000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000014407/03/20235057.3013441051000281CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 20 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/PREMATUROS E/OU RECEM NASCIDOS DE BAIXO PESO, 05 CX.DE FORMULA DE NUTRIENTES P/RECEM NASCIDOS DE ALTO RISCO CX.C/NO MINIMO 70 SACHES DE 1G.CADA, 20 LATA C/400VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 20 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/PREMATUROS E/OU RECEM NASCIDOS DE BAIXO PESO, 05 CX.DE FORMULA DE NUTRIENTES P/RECEM NASCIDOS DE ALTO RISCO CX.C/NO MINIMO 70 SACHES DE 1G.CADA, 20 LATA C/40000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000014507/03/2023940.0019960546000112JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 08 FRASCO DE MODULO DE TRIGLICERIL TCM ENRIQUECIDO C/ACIDOS GRAXOS EMBALAGEM C/NO MINIMO 250ML. E 04 CX.DE PROBIOTICO C/NO MINIMO 04 TIPOS DE CEPAS A BASE DE LACTOBACILOS E BIFIDOBACTERIAS EMBALAGEM CVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 08 FRASCO DE MODULO DE TRIGLICERIL TCM ENRIQUECIDO C/ACIDOS GRAXOS EMBALAGEM C/NO MINIMO 250ML. E 04 CX.DE PROBIOTICO C/NO MINIMO 04 TIPOS DE CEPAS A BASE DE LACTOBACILOS E BIFIDOBACTERIAS EMBALAGEM C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000014607/03/202347567.8430397976000100LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 568 KG.DE CARNE BOVINA DE 1ª COXÃO MOLE/MASTERBOI, 500KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO DE 2ª ACEM/MASTERBOI E 400 KG.DE FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA/COSTA SUL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 568 KG.DE CARNE BOVINA DE 1ª COXÃO MOLE/MASTERBOI, 500KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO DE 2ª ACEM/MASTERBOI E 400 KG.DE FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA/COSTA SUL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000014710/03/202316691.8573008682000152LABINBRAZ COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1013 TESTES P/DIAG.DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL, 1518 TESTES P/DIAG.DE BILIRRUBINA DIRETA DE PONTO FINAL, 1518 TESTES P/DIAG.DE BILIRRUBINA TOTAL DE PONTO FINAL, 2320 TESTES P/ DIAG.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1013 TESTES P/DIAG.DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL, 1518 TESTES P/DIAG.DE BILIRRUBINA DIRETA DE PONTO FINAL, 1518 TESTES P/DIAG.DE BILIRRUBINA TOTAL DE PONTO FINAL, 2320 TESTES P/ DIAG.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230362019000014810/03/202319672.8310287853000100EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº02/2023 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº02/2023 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230102018000014910/03/20236942.4312620902000100URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222019000015010/03/20238251.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000015110/03/202318200.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 31.973/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 31.973/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000015210/03/202314296.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 FRD.C/64 ROLOS CADA FRD.DE PAPEL HIGIENICO COMUM 30Mx10CM., 50 UNDS.DE SABONETE LIQUIDO EM FRASCO C/1000ML. 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 200 PAC.DE SACOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 FRD.C/64 ROLOS CADA FRD.DE PAPEL HIGIENICO COMUM 30Mx10CM., 50 UNDS.DE SABONETE LIQUIDO EM FRASCO C/1000ML. 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 200 PAC.DE SACO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000015310/03/20234069.2335104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 200 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 427 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1/SAFRA DE OURO E 2000 PAC.DE MACARRÃO (500G)PILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 31.722/20VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 200 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 427 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1/SAFRA DE OURO E 2000 PAC.DE MACARRÃO (500G)PILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 31.722/2000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000015410/03/202365658.3117020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 670 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO, 1.649 KG.DE CARNE C/OSSO DE 2ª, PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO/RIO MARIA E 700 KG.DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE)RIO MAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 670 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO, 1.649 KG.DE CARNE C/OSSO DE 2ª, PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO/RIO MARIA E 700 KG.DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE)RIO MA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000015510/03/202310019.4735104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 600 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 627 PAC.DE ARROZ TP.PARBOLIZADO TP.1/KIKA, 205 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITAMASSA APROX.400GR., 400 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO(VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 600 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 627 PAC.DE ARROZ TP.PARBOLIZADO TP.1/KIKA, 205 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITAMASSA APROX.400GR., 400 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO(00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620042022000015610/03/202329330.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR FRESENIUS E 800 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃODE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR FRESENIUS E 800 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃODE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000015710/03/20239800.0012086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(IVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(I00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620072022000015810/03/202316583.3303761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000015910/03/202328749.8332958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº03/2023 DVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº03/2023 D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000016114/03/2023930.3133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE MARÇO/2023, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE MARÇO/2023, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016214/03/202375843.4535501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2023, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2023, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016314/03/202343534.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016414/03/202339394.7735501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X,VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016514/03/2023130537.5035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVEREIRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVEREIRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620212022000016614/03/202313333.0008008794000141SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 50 KG.DE AMINA 90%, 100 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, 230 KG.DE PRAEPAGEN, 06 KG.DE PROPILENOGLICOL E 90 KG.DE VASELINA LIQUIDA P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 50 KG.DE AMINA 90%, 100 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, 230 KG.DE PRAEPAGEN, 06 KG.DE PROPILENOGLICOL E 90 KG.DE VASELINA LIQUIDA P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222019000016715/03/20238251.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000016815/03/20236799.3609524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000016915/03/20236799.3609524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTIVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620082022000017015/03/20239040.0003761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017117/03/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017217/03/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico620222022000017317/03/20234450.0035458953000182VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BELICHE EM AÇO/AJP DMK-BELAÇO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)40.735/2023, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº 62-228/2022 E VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BELICHE EM AÇO/AJP DMK-BELAÇO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)40.735/2023, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº 62-228/2022 E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico620222022000017417/03/202329090.0015114641000144COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CADEIRA FIXA SEM BRAÇO/CNN-CAD FIX COURVIN, 30 UNDS.DE CADEIRA FIXA COM BRAÇO/CNN-CAD FIX EXEC CORSA E 30 UNDS.DE MESA MED. 1,20x0,60 COM DUAS GAVETAS E CHAVES/CNN-BIRO 02, P/ESTE INSTITUTOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CADEIRA FIXA SEM BRAÇO/CNN-CAD FIX COURVIN, 30 UNDS.DE CADEIRA FIXA COM BRAÇO/CNN-CAD FIX EXEC CORSA E 30 UNDS.DE MESA MED. 1,20x0,60 COM DUAS GAVETAS E CHAVES/CNN-BIRO 02, P/ESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000017517/03/202319485.8520873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05UNDS.DE BACIA PLASTICA DIAM.55CM, CAP.27,50L.NA COR BRANCA/COMPOSTELA, 04UNDS.DE BACIA PLASTICA CAP.40L.NA COR BRANCA/COMPOSTELA, 10 UNDS.DE GARRA P/MOP UMIDO 20CM.TIPO AMERICANO/NOBRE E OUTROS PARAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05UNDS.DE BACIA PLASTICA DIAM.55CM, CAP.27,50L.NA COR BRANCA/COMPOSTELA, 04UNDS.DE BACIA PLASTICA CAP.40L.NA COR BRANCA/COMPOSTELA, 10 UNDS.DE GARRA P/MOP UMIDO 20CM.TIPO AMERICANO/NOBRE E OUTROS PARA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060652022000017617/03/20233015.7205449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02UNDS.DE AMASSADOR DE BATATAS C/TRIPE PADRÃO INDUSTRIAL, 10 UNDS.DE CAIXA PLASTICA MATERIAL PLASTICO RIGIDO COMP.66CM. LARG.44CM. ALT.20CM. TIPO MONOBLOCO CAP.40L., 12 UNDS.DE BOTIJÃO TERMICO C/CAPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02UNDS.DE AMASSADOR DE BATATAS C/TRIPE PADRÃO INDUSTRIAL, 10 UNDS.DE CAIXA PLASTICA MATERIAL PLASTICO RIGIDO COMP.66CM. LARG.44CM. ALT.20CM. TIPO MONOBLOCO CAP.40L., 12 UNDS.DE BOTIJÃO TERMICO C/CAP00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060652022000017717/03/20233934.3716693935000130JSB DISTRIBUIDORA EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CACAROLA DE ALUMINIO REF.C/02 ALÇAS E TAMPA DIAMETRO DE 50CM., 03 UNDS.DE CALDEIRÃO EM ALUMINIO TAM.GRANDE CAP.18 A 38 L.ALT.35CM. ESPERS.2,03 A 2,60MM.C/TAMPAS E ALÇAS REFORÇADAS, 02 UNDS.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CACAROLA DE ALUMINIO REF.C/02 ALÇAS E TAMPA DIAMETRO DE 50CM., 03 UNDS.DE CALDEIRÃO EM ALUMINIO TAM.GRANDE CAP.18 A 38 L.ALT.35CM. ESPERS.2,03 A 2,60MM.C/TAMPAS E ALÇAS REFORÇADAS, 02 UNDS.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000017817/03/20231420.6027975551000127VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FRIGOBAR 120L.NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V/MIDEA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº38.713/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FRIGOBAR 120L.NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V/MIDEA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº38.713/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000017921/03/202317271.9520873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05UNDS.DE BACIA PLASTICA DIAM.55CM, CAP.27,50L.NA COR BRANCA/COMPOSTELA, 04UNDS.DE BACIA PLASTICA CAP.40L.NA COR BRANCA/COMPOSTELA, 10 UNDS.DE GARRA P/MOP UMIDO 20CM.TIPO AMERICANO/NOBRE E OUTROS PARAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05UNDS.DE BACIA PLASTICA DIAM.55CM, CAP.27,50L.NA COR BRANCA/COMPOSTELA, 04UNDS.DE BACIA PLASTICA CAP.40L.NA COR BRANCA/COMPOSTELA, 10 UNDS.DE GARRA P/MOP UMIDO 20CM.TIPO AMERICANO/NOBRE E OUTROS PARA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018021/03/202341097.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018121/03/20234150.8429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE MARÇO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE MARÇO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000018322/03/202313150.9008958628000297ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 FA DE MICAFUGINA 50 MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA, LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº114/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 FA DE MICAFUGINA 50 MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA, LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº114/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000018422/03/20232625.1039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120FR.DE CANELA EM PO C/30G/PLATINA, 700 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO FRSC.C/30G-FAB CORANTE, 150 UND.DE CREME DE LEITE EMB.EM TETRAPACK C/200G/BETANIA E 175FR.DE SARDINHA TIPO CONVERSA EM LATVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120FR.DE CANELA EM PO C/30G/PLATINA, 700 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO FRSC.C/30G-FAB CORANTE, 150 UND.DE CREME DE LEITE EMB.EM TETRAPACK C/200G/BETANIA E 175FR.DE SARDINHA TIPO CONVERSA EM LAT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000018522/03/20239480.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 32.702/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 32.702/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620362022000018622/03/20238000.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 8.000UNDS.DE REFIL 100%DESCARTAVEL P/SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE C/250ML. E 30 UNDS.DE BANDEIJA TERMICA COMPATIVEIS AO REFIL DE TRES DIVISORIAS FABRICADAS EM PLASTICO ABS., P/ESTE INSTITUTO, VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 8.000UNDS.DE REFIL 100%DESCARTAVEL P/SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE C/250ML. E 30 UNDS.DE BANDEIJA TERMICA COMPATIVEIS AO REFIL DE TRES DIVISORIAS FABRICADAS EM PLASTICO ABS., P/ESTE INSTITUTO,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000018722/03/20238114.8200301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 47KG.DE ACELGA ESPECIE COMUM/IN NATURA, 54KG.DE ALFACE ESPECIE CRESPA/IN NATURA, 30KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIA COMUM, 386 KG.DE CENOURA/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 47KG.DE ACELGA ESPECIE COMUM/IN NATURA, 54KG.DE ALFACE ESPECIE CRESPA/IN NATURA, 30KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIA COMUM, 386 KG.DE CENOURA/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000018822/03/20233630.8007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 214KG.DE FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 1KG. E 15 BD.DE MARGARINA (BALDE C/15KG)PURO SABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 32.759/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 214KG.DE FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 1KG. E 15 BD.DE MARGARINA (BALDE C/15KG)PURO SABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 32.759/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000018922/03/20236624.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 37.777/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 37.777/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico620222022000019022/03/202343387.2535458953000182VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CADEIRA ERGONOMICA CAIXA ALTA EXECUTIVA C/BRAÇO REGULAVEL/AJP DMK-CADERG, 26 UNDS.DE CADEIRA ERGONOMICA DIGITADOR EXECUTIVA C/BRAÇO REGULAVEL/AJP DMK-LONG4, 10 UNDS.DE LONGARINA 04 LUGARES ASSENVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CADEIRA ERGONOMICA CAIXA ALTA EXECUTIVA C/BRAÇO REGULAVEL/AJP DMK-CADERG, 26 UNDS.DE CADEIRA ERGONOMICA DIGITADOR EXECUTIVA C/BRAÇO REGULAVEL/AJP DMK-LONG4, 10 UNDS.DE LONGARINA 04 LUGARES ASSEN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000019122/03/202317633.7232958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/03/2023 ATÉ 22/03/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº03/2023 DVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/03/2023 ATÉ 22/03/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº03/2023 D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620312022000019222/03/202317532.5007946534000154MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500UND.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº2,5 DE BAIXA PRESSÃO/INJEX, 1500UND.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº3,0 DE BAIXA PRESSÃO/SOLIDOR, 1500 UND.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº3,5 DE BAIXA PRESSÃO SOLIDOR,VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500UND.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº2,5 DE BAIXA PRESSÃO/INJEX, 1500UND.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº3,0 DE BAIXA PRESSÃO/SOLIDOR, 1500 UND.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº3,5 DE BAIXA PRESSÃO SOLIDOR,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000019322/03/202327780.0061363032000146CHIESI FARMACEUTICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº108/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº108/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMIS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230362019000019424/03/202316489.2610287853000100EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 23/03/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/2023 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 23/03/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/2023 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620302022000019524/03/20238325.0036099392000135APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE MORFINA (SULFATO DE) 0,2MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE MORFINA (SULFATO DE) 0,2MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível620012023000019604/04/20233000.0004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 4VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 400000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620072022000019711/04/202316583.3303761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620082022000019811/04/20239040.0003761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000019911/04/20239800.0012086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000020011/04/202311748.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 23 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 02 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13-13KG-CHEIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 31.693/2VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 23 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 02 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13-13KG-CHEIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 31.693/200000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000020111/04/20238610.0030397976000100LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 146 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/NATULACT E 100 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/NATULACT P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 32.833/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 146 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/NATULACT E 100 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/NATULACT P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 32.833/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃ00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000020211/04/20233380.0026290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 130 KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COCHÃO MOLE/MASTERBOI PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº32.890/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº06VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 130 KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COCHÃO MOLE/MASTERBOI PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº32.890/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº0600000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000020311/04/20231490.0026290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE FIGADO EM BIFE DE BOA QUALIDADE/MASTERBOI PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº32.918/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº0VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE FIGADO EM BIFE DE BOA QUALIDADE/MASTERBOI PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº32.918/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620232022000020411/04/202310624.6008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 124 KG.DE PÃO DOCE 50G., 150 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 621 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/500GR. E 494 PCT.DE BISCOITO SALGADO TIPO RAINHA PCT.C/500GR. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 124 KG.DE PÃO DOCE 50G., 150 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 621 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/500GR. E 494 PCT.DE BISCOITO SALGADO TIPO RAINHA PCT.C/500GR. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000020511/04/202318128.8300301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 40PCT.DE AÇAFRÃO EM PÓ CONDIMENTOS 1KG/IN NATURA, 25KG.DE AMEIXA IN NATURA/IN NATURA, 1.427KG.DE BATATA DOCE IN NATURA/IN NATURA, 179 KG.DE OREGANO/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 40PCT.DE AÇAFRÃO EM PÓ CONDIMENTOS 1KG/IN NATURA, 25KG.DE AMEIXA IN NATURA/IN NATURA, 1.427KG.DE BATATA DOCE IN NATURA/IN NATURA, 179 KG.DE OREGANO/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000020611/04/202315309.0532958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 22/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 22/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000020711/04/202316754.0031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FA.DE CEFTRIAXIONA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 200 FA.DE MEROPENEM 1G. FRSC/AMP-SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO/BIOCHIMICO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FA.DE CEFTRIAXIONA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 200 FA.DE MEROPENEM 1G. FRSC/AMP-SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO/BIOCHIMICO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000020811/04/202311860.0040788766000105CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML. SOL.INJETAVEL/FARMACE E 1000 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50%-AMPOLA 10ML. SOL.INJETAVEL/ISOFARMA., PARA ESTE INSTITUTO COVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML. SOL.INJETAVEL/FARMACE E 1000 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50%-AMPOLA 10ML. SOL.INJETAVEL/ISOFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico230332021000020911/04/20239870.0032127100000170ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 COMP. DE ACICLOVIR 200MG. COMPRIMIDO/PRATI, 1000 F/A. DE PENICILINA G POTASSIO 5.000.000UI PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 50AMP.DE CISATRACURIO(BESILATO DE)2MG/ML-AMP. 5ML. SOL.IVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 COMP. DE ACICLOVIR 200MG. COMPRIMIDO/PRATI, 1000 F/A. DE PENICILINA G POTASSIO 5.000.000UI PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 50AMP.DE CISATRACURIO(BESILATO DE)2MG/ML-AMP. 5ML. SOL.I00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000021012/04/20238500.0036099392000135APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA 4ML., EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE IVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA 4ML., EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE I00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000021112/04/20233715.0040788766000105CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000 CAPS.DE CEFALEXINA 500MG. CAPSULA REFERENCIA OU GENERICO/ABL E 100 F/A.DE CEFEPIME 1G.FRASCO/AMPOLA PÓ LIOFILIZADO REFERENCIA OU GENERICO/ABL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº113/202VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000 CAPS.DE CEFALEXINA 500MG. CAPSULA REFERENCIA OU GENERICO/ABL E 100 F/A.DE CEFEPIME 1G.FRASCO/AMPOLA PÓ LIOFILIZADO REFERENCIA OU GENERICO/ABL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº113/20200000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000021212/04/20239420.0032127100000170ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 FA. DE ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO/AMPOLA 50ML/BLAU, 400 AMP. DE DOBUTAMINA(CLORIDRATO DE) 12,5 MG/ML. AMPOLA 20ML. SOL.INJETAVEL/TEUTO E 2000 AMP.DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML. AMPOLA 2ML. SOL.INJETAVEL/FARMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 FA. DE ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO/AMPOLA 50ML/BLAU, 400 AMP. DE DOBUTAMINA(CLORIDRATO DE) 12,5 MG/ML. AMPOLA 20ML. SOL.INJETAVEL/TEUTO E 2000 AMP.DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML. AMPOLA 2ML. SOL.INJETAVEL/FARM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000021312/04/202311900.0040256200000124MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO A 1% ESTERIL/FARMAX PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 125/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO A 1% ESTERIL/FARMAX PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 125/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000021412/04/202312381.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO/NUTRIWAY, 800 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 240 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS EMBALAGEM C/500G-YOKI E OUTROS PARA ESTE INSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO/NUTRIWAY, 800 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 240 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS EMBALAGEM C/500G-YOKI E OUTROS PARA ESTE INS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000021512/04/20232450.0021086081000164ADRIANO JOAQUIM DA SILVA 03167781416VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS(02)BISTURI ELETRONICO DA MARCA WEN, MODELO SS 5001, SERIE 1122 E S/N, TOMBAMENTOS 5475 E 5416 TODOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTE INSTITUTO CONFORME VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS(02)BISTURI ELETRONICO DA MARCA WEN, MODELO SS 5001, SERIE 1122 E S/N, TOMBAMENTOS 5475 E 5416 TODOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTE INSTITUTO CONFORME00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000021612/04/2023914.8633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE ABRIL/2023, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE ABRIL/2023, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222019000021712/04/20238251.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021914/04/202380052.4535501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MARÇO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2023, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MARÇO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2023, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022014/04/202345000.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MARÇO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MARÇO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022114/04/202341380.9035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MARÇO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TECVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MARÇO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022214/04/2023130039.5035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MARÇO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MARÇO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022314/04/202344621.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022414/04/20234506.8229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE ABRIL/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE ABRIL/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000022514/04/20236126.2939432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 277FR.DE CANELA EM PO C/30G/PLATINA, 700 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO FRSC.C/30G-FAB CORANTE, 291 UND.DE CREME DE LEITE EMB.EM TETRAPACK C/200G/BETANIA, 58 PCT.DE MILHO P/PIPOCA TIPO 1 EMBALAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 277FR.DE CANELA EM PO C/30G/PLATINA, 700 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO FRSC.C/30G-FAB CORANTE, 291 UND.DE CREME DE LEITE EMB.EM TETRAPACK C/200G/BETANIA, 58 PCT.DE MILHO P/PIPOCA TIPO 1 EMBALA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000022614/04/20236320.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 55.322/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 55.322/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000022714/04/202317160.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 330 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 55.326/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 330 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 55.326/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico230392021000022814/04/202333015.0009647712000171NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 850 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 850KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 700 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 600 KG.DE ACIDULANTE NVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 850 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 850KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 700 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 600 KG.DE ACIDULANTE N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000022914/04/202311946.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.260 SACOS PLASTICO ATOXICO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. E 100 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/SANTO EXPEDITO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 5VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.260 SACOS PLASTICO ATOXICO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. E 100 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/SANTO EXPEDITO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 500000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000023014/04/202314223.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 FRD.C/64 ROLOS CADA FRD.DE PAPEL HIGIENICO COMUM 30Mx10CM., 150 UNDS.DE SABONETE LIQUIDO EM FRASCO C/1000ML. 150 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 250 PAC.DE SAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 FRD.C/64 ROLOS CADA FRD.DE PAPEL HIGIENICO COMUM 30Mx10CM., 150 UNDS.DE SABONETE LIQUIDO EM FRASCO C/1000ML. 150 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 250 PAC.DE SA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000023114/04/202372953.5017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.600 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO, 1.300 KG.DE CARNE C/OSSO DE 2ª, PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO/RIO MARIA E 550 KG.DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE)RIO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.600 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO, 1.300 KG.DE CARNE C/OSSO DE 2ª, PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO/RIO MARIA E 550 KG.DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE)RIO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000023214/04/202310293.5235104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 1.100 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 700 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO(250G)PURO E 657 PAC.DE MACARRÃO (500G)PILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 55.400/VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 1.100 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 700 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO(250G)PURO E 657 PAC.DE MACARRÃO (500G)PILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 55.400/00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000023314/04/202314980.0040988759000149ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÃO FECHADO/ALL INOX MODELO AL 38., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORANDO (INTERNO) 38.704/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÃO FECHADO/ALL INOX MODELO AL 38., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORANDO (INTERNO) 38.704/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023418/04/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023518/04/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620242022000023618/04/202320000.0011308834000185VIDA BIOTECNOLOGIA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 TESTES REAGENTES P/EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, HEMOGRAMA COMPLETO, C/COMODATO DE 01(UM) ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 55.566/202VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 TESTES REAGENTES P/EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, HEMOGRAMA COMPLETO, C/COMODATO DE 01(UM) ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 55.566/20200000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000023718/04/20236624.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 37.777/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 37.777/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620242022000023818/04/20237350.0019400787000107QUIBASA QUIMICA BASICA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.500 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TP.CONJ.COMPLETO TIPO DE ANLISE TEMPO DE TROMBOPLASTINA(TP)PARCIAL ATIVADA METODO COAGULOMETRIA/BIOCLIN E 3.500 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TP.CONJ. COMPLETO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.500 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TP.CONJ.COMPLETO TIPO DE ANLISE TEMPO DE TROMBOPLASTINA(TP)PARCIAL ATIVADA METODO COAGULOMETRIA/BIOCLIN E 3.500 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TP.CONJ. COMPLETO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000023918/04/20234000.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 55.468/2023, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ªVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 55.468/2023, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000024018/04/20231752.1607227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10FR.DE AZEITE DE OLIVA TIPO VIRGEM FINO 500ML/COCINEIRO, 228 UND.DE CREME DE LEITE ATÉ 20% TEOR DE GORDURA/CCGL E 300KG.DE FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1, BRANCA, FINA E SECA EMBALAGEM DE 01KG/SANTA MARIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10FR.DE AZEITE DE OLIVA TIPO VIRGEM FINO 500ML/COCINEIRO, 228 UND.DE CREME DE LEITE ATÉ 20% TEOR DE GORDURA/CCGL E 300KG.DE FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1, BRANCA, FINA E SECA EMBALAGEM DE 01KG/SANTA MARI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060702022000024118/04/20237983.6607190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 20UND.DE ADESIVO VEDA-CALHA/ORBI, 03UND.DE TUBO PLASTICO MATERIAL PVC 40DIAM.06MT.DE COMPRIMENTO, 03UND.DE TUBO PLASTICO MATERIAL PVC 50DIAM.06MT.DE COMPRIMENTO, 20 UNDS.DE CHUVEIRO N/ELETRICO EM PLASTICVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 20UND.DE ADESIVO VEDA-CALHA/ORBI, 03UND.DE TUBO PLASTICO MATERIAL PVC 40DIAM.06MT.DE COMPRIMENTO, 03UND.DE TUBO PLASTICO MATERIAL PVC 50DIAM.06MT.DE COMPRIMENTO, 20 UNDS.DE CHUVEIRO N/ELETRICO EM PLASTIC00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000024218/04/202334788.1030397976000100LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60KG.DE QUEIJO TP MUSSARELA NATULACT, 100KG.DE CARNE BOVINA DE 1ª COXÃO MOLE/MASTERBOI, 750KG.DE CARNE BOVINA C/ OSSO 2ª/MASTERBOI, 70KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COCHÃO MOLE/SERRA NOBRE, 100 KG.DE FIGADO BOVIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60KG.DE QUEIJO TP MUSSARELA NATULACT, 100KG.DE CARNE BOVINA DE 1ª COXÃO MOLE/MASTERBOI, 750KG.DE CARNE BOVINA C/ OSSO 2ª/MASTERBOI, 70KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COCHÃO MOLE/SERRA NOBRE, 100 KG.DE FIGADO BOVI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000024318/04/20232009.6002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 320 KG.DE POLPA DE CAJA EM EMBALAGEM DE 01KG/NATURAL SABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 55.682/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 320 KG.DE POLPA DE CAJA EM EMBALAGEM DE 01KG/NATURAL SABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 55.682/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620362022000024418/04/20236500.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 7.000UNDS.DE REFIL 100%DESCARTAVEL P/SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE C/250ML. E 20 UNDS.DE BANDEIJA TERMICA COMPATIVEIS AO REFIL DE TRES DIVISORIAS FABRICADAS EM PLASTICO ABS., P/ESTE INSTITUTO, VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 7.000UNDS.DE REFIL 100%DESCARTAVEL P/SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE C/250ML. E 20 UNDS.DE BANDEIJA TERMICA COMPATIVEIS AO REFIL DE TRES DIVISORIAS FABRICADAS EM PLASTICO ABS., P/ESTE INSTITUTO,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000024518/04/202318707.3120873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UNDS.DE PANO DE LIMPEZA 100% FIBRA DE VISCOSE NA COR VERDE/NOBRE, 129 ROLO DE PAPEL TOALHA C/20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA COMP.DE 100%CELULOSE VIRGEM/LORD, 100 BOBINA C/2KG C/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UNDS.DE PANO DE LIMPEZA 100% FIBRA DE VISCOSE NA COR VERDE/NOBRE, 129 ROLO DE PAPEL TOALHA C/20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA COMP.DE 100%CELULOSE VIRGEM/LORD, 100 BOBINA C/2KG C/00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230102018000024818/04/20236942.4312620902000100URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESELVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000024920/04/20234770.1039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120FR.DE CANELA EM PO C/30G/PLATINA, 700 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO FRSC.C/30G-FAB CORANTE, 150 UND.DE CREME DE LEITE EMB.EM TETRAPACK C/200G/BETANIA E 175 FR.DE SARDINHA TIPO CONSERVA EMB.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120FR.DE CANELA EM PO C/30G/PLATINA, 700 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO FRSC.C/30G-FAB CORANTE, 150 UND.DE CREME DE LEITE EMB.EM TETRAPACK C/200G/BETANIA E 175 FR.DE SARDINHA TIPO CONSERVA EMB.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000025020/04/20234702.1521510857000121FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 25 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES DE 0 A 12 MESES, 25 UNDS.DE TERAPIA NUTRICIONAL ORAL NUTRICIONALMENTO COMPLETO EM EMB.NO MINIMO 125ML., 10 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/LAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 25 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES DE 0 A 12 MESES, 25 UNDS.DE TERAPIA NUTRICIONAL ORAL NUTRICIONALMENTO COMPLETO EM EMB.NO MINIMO 125ML., 10 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/LA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620212022000025120/04/20239300.0008008794000141SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 650 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10%, 350 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10%, 200 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, 5 L.DE METILCLORISOTIAZOLINONA E 20 KG.DE VASELINA LIQUVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 650 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10%, 350 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10%, 200 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, 5 L.DE METILCLORISOTIAZOLINONA E 20 KG.DE VASELINA LIQU00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620012023000025220/04/20237070.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 56.514/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 56.514/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620012023000025320/04/202318077.0807944100000115PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA- EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 KG.DE ACIDO LACTICO 85%, 600 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 L.DE ALCOOL ISOPROPILICO, 200 KG.DE AMIDA90(DIETANOLAMINA DE AC.GRAXO DE COCO) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (IVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 KG.DE ACIDO LACTICO 85%, 600 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 L.DE ALCOOL ISOPROPILICO, 200 KG.DE AMIDA90(DIETANOLAMINA DE AC.GRAXO DE COCO) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (I00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000025420/04/202322980.0044734671000151CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FA. DE OMEPRAZOL SÓDICO 40MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO AMPOLA, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR CRISTALIA, PARAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FA. DE OMEPRAZOL SÓDICO 40MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO AMPOLA, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR CRISTALIA, PARA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620162022000025520/04/20238500.0026690173000172JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE SERINGA DESC.DE 1ML.C/BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML, CONFEC.EM POLIPROPILENO ESTERIL EM PAPEL GRAU CIR.E AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMB.)SR E 1.000UNDS.DE SERINGA DESC.DE 60ML. C/BICO LUEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE SERINGA DESC.DE 1ML.C/BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML, CONFEC.EM POLIPROPILENO ESTERIL EM PAPEL GRAU CIR.E AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMB.)SR E 1.000UNDS.DE SERINGA DESC.DE 60ML. C/BICO LUE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico620222022000025620/04/20233200.0035458953000182VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE POLTRONA HOSPITALAR P/DESCANSO ACOMPANHANTE/AJP DMK-POLTHOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)57.724/2023, DO COORD. DO ALMOX.SOLICITANDO A 2ª NE DO CONTRATO Nº 62-229/2VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE POLTRONA HOSPITALAR P/DESCANSO ACOMPANHANTE/AJP DMK-POLTHOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)57.724/2023, DO COORD. DO ALMOX.SOLICITANDO A 2ª NE DO CONTRATO Nº 62-229/200000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico620222022000025720/04/20237120.0035458953000182VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE BELICHE EM AÇO/AJP DMK-BELAÇO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)57.721/2023, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº 62-228/2023 E VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE BELICHE EM AÇO/AJP DMK-BELAÇO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)57.721/2023, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº 62-228/2023 E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000025820/04/20235850.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL/ELGIN TFC2000, 01 UND.DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS-220VOLT AGRATTO, 01 UND.DE FORNO DE MICROONDAS 29LITROS/LG M53091, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL/ELGIN TFC2000, 01 UND.DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS-220VOLT AGRATTO, 01 UND.DE FORNO DE MICROONDAS 29LITROS/LG M53091, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025924/04/2023435338.9600394460028909SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVL. EMPENHADO P/FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 851471/2017, PELA PROPOSTA FIRMADA PELO MINISTERIO DA SAUDE COM ESSA ENTIDADE, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE VL. EMPENHADO P/FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 851471/2017, PELA PROPOSTA FIRMADA PELO MINISTERIO DA SAUDE COM ESSA ENTIDADE, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE00000000631Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000026025/04/202327090.0036325157000134COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 AMP. DE ALPROSTADIL 20MCG/ML AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ACHE, PARA ESTE INSTITUTO CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 AMP. DE ALPROSTADIL 20MCG/ML AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ACHE, PARA ESTE INSTITUTO C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026125/04/2023104360.8500394460028909SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVL. EMPENHADO P/FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 850972/2017, PELA PROPOSTA FIRMADA PELO MINISTERIO DA SAUDE COM ESSA ENTIDADE, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE VL. EMPENHADO P/FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 850972/2017, PELA PROPOSTA FIRMADA PELO MINISTERIO DA SAUDE COM ESSA ENTIDADE, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE00000000631Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620162022000026225/04/202348555.0038827087000148MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000 UND.DE SERINGA HIPOD.DESC.DE 5ML.C/BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,2 EM 0,2ML. E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMB.)SR, 40.000UND.DE SERINGA HIPOD.DESC.DE 10ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,2 EM 0,2ML.E AGULHVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000 UND.DE SERINGA HIPOD.DESC.DE 5ML.C/BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,2 EM 0,2ML. E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMB.)SR, 40.000UND.DE SERINGA HIPOD.DESC.DE 10ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,2 EM 0,2ML.E AGULH00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000026325/04/202351675.0008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 7.500 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PR-ELAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMERICAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº59.820/2023 DO COORD.DA FARVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 7.500 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PR-ELAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMERICAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº59.820/2023 DO COORD.DA FAR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000026425/04/202326892.0035753111000153NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 FA.DE CEFAZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/ABL E 600 FA.DE MEROPENEM 1G. FRSC/AMP-SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO/ACS DOBFAR S.P.A., P/ESTE INSTITUTO CONFOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 FA.DE CEFAZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/ABL E 600 FA.DE MEROPENEM 1G. FRSC/AMP-SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO/ACS DOBFAR S.P.A., P/ESTE INSTITUTO CONFO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível060012023000026526/04/202310100.5512622988000100GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14.133/2021), VISANDO A CAPACITAÇÃO DE 22 (VINTE DOIS) SERVIDORES DESTE INSTITUTO, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14.133/2021), VISANDO A CAPACITAÇÃO DE 22 (VINTE DOIS) SERVIDORES DESTE INSTITUTO, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000026628/04/20231300.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE PRANCHETA PORTATIL EM ACRILICO/WALEU E 200 UNDS.DE PASTA PLASTICA C/ELASTICO PASTA ARQUIVO/ALAPLAST ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 31.686/2023 DO COORD. DO ALMOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE PRANCHETA PORTATIL EM ACRILICO/WALEU E 200 UNDS.DE PASTA PLASTICA C/ELASTICO PASTA ARQUIVO/ALAPLAST ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 31.686/2023 DO COORD. DO ALMO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000026728/04/20234782.2330294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 19 ROLO DE BARBANTE MATERIAL SISAL NA COR NATURAL RL.C/300M.,20CX.DE CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL MED(360x130X244)mm CX.C/25 UNDS/ALAPLAST, 10CX.DE CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR VERMELHA MED(360x130X244)VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 19 ROLO DE BARBANTE MATERIAL SISAL NA COR NATURAL RL.C/300M.,20CX.DE CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL MED(360x130X244)mm CX.C/25 UNDS/ALAPLAST, 10CX.DE CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR VERMELHA MED(360x130X244)00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000026828/04/20235490.0043556958000176ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30UNDS.DE INTRODUTOR DE PICC TIPO BI-PARTIDO, CATETER PERIFERICO INTRODUTOR P/PICC TIPO BI-PARTIDO DESCARTAVEL, ESTERIL/BIOMEDICAL , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30UNDS.DE INTRODUTOR DE PICC TIPO BI-PARTIDO, CATETER PERIFERICO INTRODUTOR P/PICC TIPO BI-PARTIDO DESCARTAVEL, ESTERIL/BIOMEDICAL , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620112022000026928/04/202314486.5043556958000176ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE KIT CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA EM SILICONE, TAMANHO 1.9F(22G)x35CM/BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)59.826/2023 DO COORD. DA FARMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE KIT CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA EM SILICONE, TAMANHO 1.9F(22G)x35CM/BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)59.826/2023 DO COORD. DA FARM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível620012023000027028/04/20233000.0004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 6VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 600000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000027128/04/202314980.0040988759000149ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÃO FECHADO/ALL INOX MODELO AL 38., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORANDO (INTERNO) 62.703/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÃO FECHADO/ALL INOX MODELO AL 38., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORANDO (INTERNO) 62.703/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico620222022000027228/04/202321578.6004473960000120ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE AQUIPAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE POLTRONA HOSPIALAR P/DESCANSO ACOMPANHANTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)62.758/2023, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE POLTRONA HOSPIALAR P/DESCANSO ACOMPANHANTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)62.758/2023, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620312022000027328/04/202323189.0031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO), 8.000 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO), 500 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO), 8.000 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO), 500 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇ00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000027403/05/202329692.4532958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/04/2023 ATÉ 31/042023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNOVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/04/2023 ATÉ 31/042023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620242022000027503/05/202314163.5601274126000117D-OXXI NORDESTE LTDAVL.EMP.P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 TESTES REAGENTE P/DIAG.CLINICO 7 TP.CONJ.COMPLETO P/ANALISADOR DE ELETROLITOS, C/COMODATO DE 01(UM)ANALISADOR P/LEITURA DOS RESULTADOS/WAMA, 25UND.DE FRSC.PLASTICO COLETOR TP URINA 24H. CAP.CERCA DE 2000ML/VL.EMP.P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 TESTES REAGENTE P/DIAG.CLINICO 7 TP.CONJ.COMPLETO P/ANALISADOR DE ELETROLITOS, C/COMODATO DE 01(UM)ANALISADOR P/LEITURA DOS RESULTADOS/WAMA, 25UND.DE FRSC.PLASTICO COLETOR TP URINA 24H. CAP.CERCA DE 2000ML/00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620242022000027603/05/202320260.0007946534000154MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000TESTES REAG.P/DIAG.CLINICO 5 TP.CONJ.COMPLETO TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO DE PROTEINA C REATIVA/EBRAN, 40FR.REAG. P/DIAG.CLINICO 5 TP.SUSPENSÃO DE ANTIGENO P/TRIAGEM DE VDRL/WAMA, 50PCT/FR.DE DEXTRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000TESTES REAG.P/DIAG.CLINICO 5 TP.CONJ.COMPLETO TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO DE PROTEINA C REATIVA/EBRAN, 40FR.REAG. P/DIAG.CLINICO 5 TP.SUSPENSÃO DE ANTIGENO P/TRIAGEM DE VDRL/WAMA, 50PCT/FR.DE DEXTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000027805/05/202312433.8007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO/NUTRIWAY, 800 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 240 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS EMBALAGEM C/500G-YOKI E OUTROS PARA ESTE INSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO/NUTRIWAY, 800 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 240 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS EMBALAGEM C/500G-YOKI E OUTROS PARA ESTE INS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620072022000027909/05/202316583.3303761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTER00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000028009/05/20239800.0012086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000028109/05/20236799.3609524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES AVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620082022000028209/05/20239040.0003761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230362019000028309/05/202327350.4010287853000100EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 24/03/2023 A 30/04/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 64.543/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 24/03/2023 A 30/04/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 64.543/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE INS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620312022000028409/05/202340650.0035473398000168R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15.000 UNID.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, ROLETE P/SORO/MEDIX BRASIL, 2.000 UNID.DE INFUSOR MULTIVIA DESC. (02 VIAS)MEDIX BRASIL, 3000 UNID.DE SONDA DE FOLEY C/02 VIAS Nº12 EM VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15.000 UNID.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, ROLETE P/SORO/MEDIX BRASIL, 2.000 UNID.DE INFUSOR MULTIVIA DESC. (02 VIAS)MEDIX BRASIL, 3000 UNID.DE SONDA DE FOLEY C/02 VIAS Nº12 EM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000028509/05/20234000.0100301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 28KG.DE ALHO/IN NATURA, 280KG.DE BATATA DOCE/IN NATURA, 400KG.DE CEBOLA ESPECIE BRANCA/IN NATURA, 62KG.DE CHCHU ESPECIE VERDE/IN NATURA, 28 KG.DE COENTRO/IN NATURA, 192 KG.DE MACAXEIRA/IN NATURA E OUTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 28KG.DE ALHO/IN NATURA, 280KG.DE BATATA DOCE/IN NATURA, 400KG.DE CEBOLA ESPECIE BRANCA/IN NATURA, 62KG.DE CHCHU ESPECIE VERDE/IN NATURA, 28 KG.DE COENTRO/IN NATURA, 192 KG.DE MACAXEIRA/IN NATURA E OUT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000028609/05/20237650.0029446528000170POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 KG.DE ABACAXI ESPECIE PEROLA/IN NATURA E 1000 KG.DE POLPA DE CAJU/IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 32.786/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 KG.DE ABACAXI ESPECIE PEROLA/IN NATURA E 1000 KG.DE POLPA DE CAJU/IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 32.786/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMIS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040232021000028709/05/20234883.4001091310000121RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 24 M³.DE AREIA FINA/IN NATURA, 12 M³ DE AREIA MEDIA/IN NATURA, 100UND.DE ARGAMASSA ACII/NOSSA MASSA E 15 UND.DE TORNEIRA TIPO INOX/LAVATORIO 1/2-REAL METAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 24 M³.DE AREIA FINA/IN NATURA, 12 M³ DE AREIA MEDIA/IN NATURA, 100UND.DE ARGAMASSA ACII/NOSSA MASSA E 15 UND.DE TORNEIRA TIPO INOX/LAVATORIO 1/2-REAL METAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040232021000028809/05/202311900.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 07 ROLO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL, NOME CABO COBRE FLEXIVEL PP 3x4mm E 35 LATA DE TINTA SEMI BRILHO-BRANCO NEVE 18L/HIDROTINTAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) Nº32.719/2023 SOLICVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 07 ROLO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL, NOME CABO COBRE FLEXIVEL PP 3x4mm E 35 LATA DE TINTA SEMI BRILHO-BRANCO NEVE 18L/HIDROTINTAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) Nº32.719/2023 SOLIC00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028912/05/202381999.4535501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE ABRIL/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2023, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE ABRIL/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2023, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029012/05/202347508.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE ABRIL/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE ABRIL/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029112/05/202341907.2735501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE ABRIL/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE ABRIL/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029212/05/2023117007.1635501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE ABRIL/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE ABRIL/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000029312/05/2023823.4433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE MAIO/2023, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE MAIO/2023, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230102018000029412/05/20236942.4312620902000100URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222019000029512/05/20238251.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029612/05/202345809.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029712/05/202345809.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029812/05/20234626.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE MAIO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE MAIO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico620222022000030012/05/202325620.0035458953000182VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10UNDS.DE ARMARIO FECHADO C/2PORTAS E CHAVES, EM MDF CHAPA 18MM, NA COR CINZA C/03 PRATELEIRAS/AJP DMK-ARMMDF 05UNDS.DE CADEIRA ERGONOMICA CAIXA ALTA EXECUTIVA C/BRAÇO REGULAVEL/AJP DMK-CADERG, 26 UNDS.DEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10UNDS.DE ARMARIO FECHADO C/2PORTAS E CHAVES, EM MDF CHAPA 18MM, NA COR CINZA C/03 PRATELEIRAS/AJP DMK-ARMMDF 05UNDS.DE CADEIRA ERGONOMICA CAIXA ALTA EXECUTIVA C/BRAÇO REGULAVEL/AJP DMK-CADERG, 26 UNDS.DE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620392022000030112/05/202361200.0049324221000880FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML. 5% SOL.INJ.,2.000 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML. 5% SOL.INJ.,5.000 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJ.,TODOS OS ITENS C/SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONF.RDC 29 DE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML. 5% SOL.INJ.,2.000 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML. 5% SOL.INJ.,5.000 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJ.,TODOS OS ITENS C/SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONF.RDC 29 DE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620142022000030212/05/20231152.4828199997000170MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 336 ENV.DE FIO CIRURGICO DE ALGODÃO POLIESTER P/SUTURA CIRURGICA POLIFILAMENTAR MISTA 2-0 S/AGULHA/BRASUTURE E 336 ENV.DE FIO CIRURGICO DE ALGODÃO POLIESTER P/SUTURA CIRURGICA POLIFILAMENTAR MISTA 3-0 S/AGVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 336 ENV.DE FIO CIRURGICO DE ALGODÃO POLIESTER P/SUTURA CIRURGICA POLIFILAMENTAR MISTA 2-0 S/AGULHA/BRASUTURE E 336 ENV.DE FIO CIRURGICO DE ALGODÃO POLIESTER P/SUTURA CIRURGICA POLIFILAMENTAR MISTA 3-0 S/AG00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620202022000030313/05/202336400.0003817043000152PHARMAPLUS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50.000 AMP. DE AGUA BIDESTILADA, AMPOLA 10ML.SOL.INJ/SAMTEC E 1.500 FR.DE AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML., SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50.000 AMP. DE AGUA BIDESTILADA, AMPOLA 10ML.SOL.INJ/SAMTEC E 1.500 FR.DE AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML., SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000030413/05/20232101.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 110 UN.DE AZEITE DE OLIVA , TIPO VIRGEM FINO, ACIDEZ MAXIMA 1,0%, SEM MISTURA DE SOJA OU DE OUTROS OLEOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 69.154/2023, DO COORD.DO ALMOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 110 UN.DE AZEITE DE OLIVA , TIPO VIRGEM FINO, ACIDEZ MAXIMA 1,0%, SEM MISTURA DE SOJA OU DE OUTROS OLEOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 69.154/2023, DO COORD.DO ALMO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000030513/05/20231900.0010498270000128PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UN.DE AMIDO DE MILHO TIPO PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO EM EMBLAGENS C/500GR. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E OU/NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA NVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UN.DE AMIDO DE MILHO TIPO PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO EM EMBLAGENS C/500GR. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E OU/NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000030613/05/2023440.0044037882000135THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 PCT/1 KG.DE MODULO DE PROTEINA, CONTENDO PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO ENCONTRADO NA CLARA DO OVO QUE POSSUI AMONOACIDOS ESSENCIAIS EM GRANDES QUANTIDADES E PROPORÇÕES, PARA ESTE INSTITUTO CONFOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 PCT/1 KG.DE MODULO DE PROTEINA, CONTENDO PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO ENCONTRADO NA CLARA DO OVO QUE POSSUI AMONOACIDOS ESSENCIAIS EM GRANDES QUANTIDADES E PROPORÇÕES, PARA ESTE INSTITUTO CONFO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000030713/05/20236624.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 69.124/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 69.124/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000030813/05/202312068.8020873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE GARRA P/MOP UMIDO 20CM.TIPO AMERICANO/NOBRE, 30 PCT.DE LACRE PLASTICO NUMERADO EM NYLON 6.6 DE 23CM. (PCT C/100 UNDS)HELOMAX, 50 UNDS.DE MOP UMID SINTETICO/NOBRE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE GARRA P/MOP UMIDO 20CM.TIPO AMERICANO/NOBRE, 30 PCT.DE LACRE PLASTICO NUMERADO EM NYLON 6.6 DE 23CM. (PCT C/100 UNDS)HELOMAX, 50 UNDS.DE MOP UMID SINTETICO/NOBRE E OUTROS PARA ESTE INSTITUT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620342022000030913/05/202327297.5040256200000124MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.10CM x 100M/ESTERILCARE, 50 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.20CM x 100M /ESTERILCARE, 50 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.25CM x 100M/ESTERILCARE, E OUTROS P/ESTE INSTIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.10CM x 100M/ESTERILCARE, 50 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.20CM x 100M /ESTERILCARE, 50 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.25CM x 100M/ESTERILCARE, E OUTROS P/ESTE INSTI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620342022000031013/05/20231260.0010782385000140GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 UNID.DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTERELIZAÇÃO POR VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM A 132ºC - CX.C/250 TIRAS-CLEAN TEST, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)61.984/2023, DO COORVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 UNID.DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTERELIZAÇÃO POR VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM A 132ºC - CX.C/250 TIRAS-CLEAN TEST, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)61.984/2023, DO COOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620302022000031113/05/20235389.6031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE ETOMIDATO 2MG/ML, SOL. INJETAVEL 10ML/BLAU, 20 FR.DE LEVOMEPROMAZINA 4%(40MG/ML)FRASCO C/20ML/CRISTALIA E 10 FR.DE SEVOFLURANO ANESTESICO INALATORIO, FRASCO C/250ML/CRISTALIA, P/ESTE INSTITUTO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE ETOMIDATO 2MG/ML, SOL. INJETAVEL 10ML/BLAU, 20 FR.DE LEVOMEPROMAZINA 4%(40MG/ML)FRASCO C/20ML/CRISTALIA E 10 FR.DE SEVOFLURANO ANESTESICO INALATORIO, FRASCO C/250ML/CRISTALIA, P/ESTE INSTITUTO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620312022000031213/05/20233145.9024505009000112BRAZTECH MANUT. E REPARAÇÃO. EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR, DESC.Nº3,5/HAIBREATH, 50 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR, DESC.Nº4,0/HAIBREATH, 50 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR, DESC.Nº3,5/HAIBREATH, 50 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR, DESC.Nº4,0/HAIBREATH, 50 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000031313/05/202311115.0026290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 KG.DE CARNE CHARQUE BOVINA CURADA OU SALGADA C/POUCA GORDURA, TIPO COCHÃO MOLE/MASTERBOI E 100 KG.DE FIGADO EM BIFE DE BOA QUALIDADE/MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 KG.DE CARNE CHARQUE BOVINA CURADA OU SALGADA C/POUCA GORDURA, TIPO COCHÃO MOLE/MASTERBOI E 100 KG.DE FIGADO EM BIFE DE BOA QUALIDADE/MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000031413/05/202321309.9730397976000100LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 462KG.DE CARNE BOVINA COM OSSO 2ª/MASTERBOI, 154KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COCHÃO MOLE/SERRA NOBRE E 143 KG.DE FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA/COSTA SUL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 462KG.DE CARNE BOVINA COM OSSO 2ª/MASTERBOI, 154KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COCHÃO MOLE/SERRA NOBRE E 143 KG.DE FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA/COSTA SUL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000031513/05/20236715.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 68.686/2023 DO COORD.DO ALMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 68.686/2023 DO COORD.DO ALM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000031613/05/202313000.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 68.959/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 68.959/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000031713/05/202342008.6517020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.100 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO, 143 KG.DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)RIO MARIA E 250 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA/SEARA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.100 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO, 143 KG.DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)RIO MARIA E 250 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA/SEARA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORAND00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000031813/05/20237342.4507227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 600 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO, 20 CX.DE CALDO DE CARNE/APTI, 20 CX.DE CALDO DE GALINHA/APTI, 400 PAC.DE CEREAL A BASE DE MILHO/CORILON, 05 CX.C/15 SACHES CADA CX.DE CHÁ DEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 600 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO, 20 CX.DE CALDO DE CARNE/APTI, 20 CX.DE CALDO DE GALINHA/APTI, 400 PAC.DE CEREAL A BASE DE MILHO/CORILON, 05 CX.C/15 SACHES CADA CX.DE CHÁ DE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620232022000031913/05/20239893.2008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT C/500G), 120 KG.DE PÃO DOCE 50G., 400 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 20 PCT.DE FARINHA DE ROSCA(1KG), 124 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/500GR. E 200 PCT.DE BIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT C/500G), 120 KG.DE PÃO DOCE 50G., 400 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 20 PCT.DE FARINHA DE ROSCA(1KG), 124 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/500GR. E 200 PCT.DE BI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000032014/05/202313940.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UND.DE SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS(40X60)CM.EM BOBINA PICOTADA C/400UND., 200 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UND.DE SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS(40X60)CM.EM BOBINA PICOTADA C/400UND., 200 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMEST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000032114/05/20235950.8100301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 35KG.DE ALHO/IN NATURA, 350KG.DE BATATA DOCE/IN NATURA, 400KG.DE CEBOLA ESPECIE BRANCA/IN NATURA, 62KG.DE CHCHU ESPECIE VERDE/IN NATURA, 28 KG.DE COENTRO/IN NATURA, 220 KG.DE MACAXEIRA/IN NATURA E OUTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 35KG.DE ALHO/IN NATURA, 350KG.DE BATATA DOCE/IN NATURA, 400KG.DE CEBOLA ESPECIE BRANCA/IN NATURA, 62KG.DE CHCHU ESPECIE VERDE/IN NATURA, 28 KG.DE COENTRO/IN NATURA, 220 KG.DE MACAXEIRA/IN NATURA E OUT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000032214/05/20236012.3439432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.114 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO FRSC.C/30G-FAB CORANTE E 603 FR.DE VINAGRE TIPO ALCOOL EM FRASCO PLASTICO DE 500ML/SADIO, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 69.147/2023 VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.114 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO FRSC.C/30G-FAB CORANTE E 603 FR.DE VINAGRE TIPO ALCOOL EM FRASCO PLASTICO DE 500ML/SADIO, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 69.147/202300000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico620222022000032314/05/202330568.5515114641000144COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 27 UNDS.DE CADEIRA FIXA S/BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE 50KLF/M³, 32 UNDS.DE CADEIRA FIXA C/BRAÇO FIXO, C/ASSENTO E ENCOSTO C/ESPUMA INJETADA C/DENSIDADE MEDIA DE 55KG/M³ E 25 UNDS.DE GAVETVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 27 UNDS.DE CADEIRA FIXA S/BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE 50KLF/M³, 32 UNDS.DE CADEIRA FIXA C/BRAÇO FIXO, C/ASSENTO E ENCOSTO C/ESPUMA INJETADA C/DENSIDADE MEDIA DE 55KG/M³ E 25 UNDS.DE GAVET00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000032414/05/20231400.0030397976000100LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/NATULACT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 68.659/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRATO Nº23.376/2022VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/NATULACT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 68.659/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRATO Nº23.376/202200000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000032514/05/20231582.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 68.700/2023 DO COORD.DO ALMOXVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 68.700/2023 DO COORD.DO ALMOX00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000032614/05/20233695.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EM PCT C/400G-3DE MAIO, 400 UNDS.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM PCT.C/400GR-SUPRADELY E 500 UNDS.DE MARGARINA EM EMBALAGEM C/500G-PURO, PARA ESTE INSTITUTO CONFOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EM PCT C/400G-3DE MAIO, 400 UNDS.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM PCT.C/400GR-SUPRADELY E 500 UNDS.DE MARGARINA EM EMBALAGEM C/500G-PURO, PARA ESTE INSTITUTO CONFO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000032714/05/202310054.6007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 800 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 240 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS EMBALAGEM C/500G-YOKI E OUTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 800 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 240 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS EMBALAGEM C/500G-YOKI E OUT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000032814/05/20232379.2007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, 160 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 160 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 68.953/2023 DO COORD.DO ALMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, 160 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 160 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 68.953/2023 DO COORD.DO ALM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000032914/05/20231668.0010782968000170NUTRI HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 LITRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COMPLETA HIPERCALORICA(1,5KCL/ML)C/FIBRAS NORMAPROTEICA, BASE DE PEPTIDEOS E APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO 1 LITRO E 15 LITRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALORICA E NORMOPROTEIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 LITRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COMPLETA HIPERCALORICA(1,5KCL/ML)C/FIBRAS NORMAPROTEICA, BASE DE PEPTIDEOS E APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO 1 LITRO E 15 LITRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALORICA E NORMOPROTEI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000033014/05/20232204.4013441051000281CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES E DE SEGUIMENTO P/NECESSIDADES DIETOTERAPICA., 30UND.DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA P/ALIMENTAÇÃO ORAL, ENTERAL OU SIMILAR EM EMB.C/NO MINIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES E DE SEGUIMENTO P/NECESSIDADES DIETOTERAPICA., 30UND.DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA P/ALIMENTAÇÃO ORAL, ENTERAL OU SIMILAR EM EMB.C/NO MINI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000033114/05/2023619.6021510857000121FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE TERAPIA NUTRICIONAL ORAL NUTRICIONALMENTO COMPLETA, HIPERCALORICA(2,4KCAL/ML), HIPERPROTEICA(24%VCT)E NORMOLIPIDICA, EM EMBALAGEM NO MINIMO DE 125ML., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE TERAPIA NUTRICIONAL ORAL NUTRICIONALMENTO COMPLETA, HIPERCALORICA(2,4KCAL/ML), HIPERPROTEICA(24%VCT)E NORMOLIPIDICA, EM EMBALAGEM NO MINIMO DE 125ML., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000033214/05/20232520.0019960546000112JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 LATA C/400G.CADA, DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA ESPECIFICO P/CONTROLE GLICEMICO, E 200 UNDS.DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, BALANCEADA ESPECIFICO P/CONTROLE GLICEMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 LATA C/400G.CADA, DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA ESPECIFICO P/CONTROLE GLICEMICO, E 200 UNDS.DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, BALANCEADA ESPECIFICO P/CONTROLE GLICEM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico230392021000033314/05/202330870.0009647712000171NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 850 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 800KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 600 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 600 KG.DE ACIDULANTE NVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 850 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 800KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 600 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 600 KG.DE ACIDULANTE N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620022023000033414/05/202322330.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº69.701/2023, DO CVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº69.701/2023, DO C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000033514/05/2023632.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 70.114/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 70.114/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000033616/05/2023675.0038309434000140MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 15 LATA DE MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS P/NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL SEM SABOR, APRESENTAÇÃO EM PÓ, A PARTIR DE 225G. P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 69.057/2023, DO COORD.DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 15 LATA DE MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS P/NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL SEM SABOR, APRESENTAÇÃO EM PÓ, A PARTIR DE 225G. P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 69.057/2023, DO COORD.D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620242022000033716/05/202329152.4973008682000152LABINBRAZ COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL, 125 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE AMILASE CINETICO COLOR.DE PONTO FINAL, 2024 TESTES P/DIAG.CLINICO 6 VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL, 125 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE AMILASE CINETICO COLOR.DE PONTO FINAL, 2024 TESTES P/DIAG.CLINICO 600000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000033816/05/20232200.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNDS/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 35.976/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNDS/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 35.976/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620012023000033919/05/20237070.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 71.442/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 71.442/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620212022000034019/05/20238582.5008008794000141SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 500 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10%, 300 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 10%, 10 L.DE METILCLORISOTIAZOLINONA, 45 KG.DE PRAEPAGEN E 30KG.DEVASELINA LIQUIDA P/ESTE INSTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 500 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10%, 300 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 10%, 10 L.DE METILCLORISOTIAZOLINONA, 45 KG.DE PRAEPAGEN E 30KG.DEVASELINA LIQUIDA P/ESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620012023000034119/05/202317060.0007944100000115PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA- EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 400 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 40 L.DE ALCOOL ISOPROPILICO, 200 KG.DE AMIDA90(DIETANOLAMINA DE AC.GRAXO DE COCO), 60L.DE FORMALDEIDO 37% E 200KG.DE GLICERINA BIDESTILADA UPS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 400 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 40 L.DE ALCOOL ISOPROPILICO, 200 KG.DE AMIDA90(DIETANOLAMINA DE AC.GRAXO DE COCO), 60L.DE FORMALDEIDO 37% E 200KG.DE GLICERINA BIDESTILADA UPS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034219/05/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034319/05/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000034419/05/20233097.7507227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20CX.DE COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL CX.C/1000UNDS/ULTRA, 10CX.DE FACA DESCARTAVEL CX.C/1000UNDS/ULTRA, 50 ROLO DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS MED.APROX.0,30x300 METROS/CH FILMS E OUTROS P/ESTE IVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20CX.DE COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL CX.C/1000UNDS/ULTRA, 10CX.DE FACA DESCARTAVEL CX.C/1000UNDS/ULTRA, 50 ROLO DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS MED.APROX.0,30x300 METROS/CH FILMS E OUTROS P/ESTE I00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico230442021000034519/05/20236114.0235104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 754 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO E 500 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO(250G)PURO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 71.884/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 754 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO E 500 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO(250G)PURO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 71.884/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLIC00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico060142022000034619/05/202311900.0041043317000192mc industria e comercio de moveis ltdaVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10UNDS.DE ARMARIO AÇO C/16 PORTAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, NA COR CINZA, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 1,90M, LARGURA 1,20M, PROFUNDIDADE 0,40M., MATERIAL EM CHAPA AÇO 26, TIPO ROPEIRO C/GARAANTIAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10UNDS.DE ARMARIO AÇO C/16 PORTAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, NA COR CINZA, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 1,90M, LARGURA 1,20M, PROFUNDIDADE 0,40M., MATERIAL EM CHAPA AÇO 26, TIPO ROPEIRO C/GARAANTIA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620302022000034719/05/20233540.5040788766000105CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 FR.DE ACIDO VALPROICO 50MG/ML., FR.C/100ML/HIPOLABOR, 100 FR.DE CLONAZEPAM 2,5MG/ML.REF.OU GENERICO/HIPOLABOR, 300 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJ/SANTISA, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 FR.DE ACIDO VALPROICO 50MG/ML., FR.C/100ML/HIPOLABOR, 100 FR.DE CLONAZEPAM 2,5MG/ML.REF.OU GENERICO/HIPOLABOR, 300 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJ/SANTISA, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620302022000034819/05/202310031.5027656480000108PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 FA.DE PROPOFOL 10MG/ML., FRASCO/AMPOLA C/20ML.SOL.INJETAVEL/UNIÃO QUIMICA E 50 FA.DE SUXAMETONIO 100MG. FRASCO/AMPOLA 5ML. SOL.INJETAVEL/BLAU, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 FA.DE PROPOFOL 10MG/ML., FRASCO/AMPOLA C/20ML.SOL.INJETAVEL/UNIÃO QUIMICA E 50 FA.DE SUXAMETONIO 100MG. FRASCO/AMPOLA 5ML. SOL.INJETAVEL/BLAU, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTER00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620112022000034919/05/202310585.0038827087000148MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE AGULHA DESC. HIPOD. 20x0,55mm, 24G 3/4``PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 8.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 25x0,80mm, 21G 1 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 8.000 UNDS.DE AGULHA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE AGULHA DESC. HIPOD. 20x0,55mm, 24G 3/4``PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 8.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 25x0,80mm, 21G 1 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 8.000 UNDS.DE AGULHA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000035123/05/20231747.1076881093000172TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILACAO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAPELA DE FLUXO LAMINAR DO SALA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL DO SETOR DE FARMACIA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO DESPACHO 10-3.460/2023, NO 1DOC. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAPELA DE FLUXO LAMINAR DO SALA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL DO SETOR DE FARMACIA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO DESPACHO 10-3.460/2023, NO 1DOC.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000035223/05/202332125.0026690173000172JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MAT. EM LATEX TAM 6,5 EST.DESC.,2.500 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MAT.EM LATEX TAM.7,0 EST.DESC.,2.500 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MAT.EM LATEX TAM.7,5 EST.DESC.TODOS ITENS C/TAMANHO E DIMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MAT. EM LATEX TAM 6,5 EST.DESC.,2.500 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MAT.EM LATEX TAM.7,0 EST.DESC.,2.500 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MAT.EM LATEX TAM.7,5 EST.DESC.TODOS ITENS C/TAMANHO E DIM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035323/05/2023828.0600002424752486BRENO GRACIOSO CARDOSOVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRES(03)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA O SERVIDOR BRENO GRACIOSO CARDOSO, MAT. 68.195-9, MÉDICO INTENSIVISTA, QUE SE IRÁ PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DESTA INSTITUIÇÃO, NA FEIRA HOSPVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRES(03)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA O SERVIDOR BRENO GRACIOSO CARDOSO, MAT. 68.195-9, MÉDICO INTENSIVISTA, QUE SE IRÁ PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DESTA INSTITUIÇÃO, NA FEIRA HOSP00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620022023000035526/05/202322330.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO DESPACHO 8- 69.701/2023 DO MEMO (IVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO DESPACHO 8- 69.701/2023 DO MEMO (I00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620142022000035726/05/202356211.8438827087000148MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3600ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN) ESTERIL SHALON/GO, 3600ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 3,5CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3600ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN) ESTERIL SHALON/GO, 3600ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 3,5C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620412022000035826/05/202330000.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4000 UNDS.DE EXTENSOR EQUIPO SORO P/PERFUSÃO BOMBA DE SERINGA/FRESENIUS E 1000 UNDS.DE SERINGA MAT.POLIPROPILENO CAP.20ML.TIPO BICO CENTRAL LUER LOOK OU SLIP COMPATIVEL C/BOMBAINFUSORA ESTERIL, DESCARTAVEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4000 UNDS.DE EXTENSOR EQUIPO SORO P/PERFUSÃO BOMBA DE SERINGA/FRESENIUS E 1000 UNDS.DE SERINGA MAT.POLIPROPILENO CAP.20ML.TIPO BICO CENTRAL LUER LOOK OU SLIP COMPATIVEL C/BOMBAINFUSORA ESTERIL, DESCARTAVE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000035926/05/202338400.0079846465000118GOEDERT LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE C/AMIDO ANTI-ALERGICO TAM.P/NOBRE E 1500CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE C/AMIDO ANTI-ALERGICO TAM.G/NOBRE, TODAS CONFORME PADRÃO NACIONVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE C/AMIDO ANTI-ALERGICO TAM.P/NOBRE E 1500CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE C/AMIDO ANTI-ALERGICO TAM.G/NOBRE, TODAS CONFORME PADRÃO NACION00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000036026/05/202325800.0004310364000129EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM MATERIAL LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO M, TAMANHO E DIMENSÕES CONFORME PADRÃO NACIONAL ESTABELECIDO ABNT NBR13391 E PORT.INMETRO 332/2012, P/ESTE INSTITUTO CONVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM MATERIAL LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO M, TAMANHO E DIMENSÕES CONFORME PADRÃO NACIONAL ESTABELECIDO ABNT NBR13391 E PORT.INMETRO 332/2012, P/ESTE INSTITUTO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000036126/05/20239600.0005234897000131NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 80.000 UND.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA/NATEK, O PRODUTO DEVE ATENDER A ABNT NBR15052/2021 EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA., P/ESTE INSTITUTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 80.000 UND.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA/NATEK, O PRODUTO DEVE ATENDER A ABNT NBR15052/2021 EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA., P/ESTE INSTITUT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620262022000036730/05/202328800.0004666364000166CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES P/01 ANALISADOR DE SANGUE PORTATIL(POINT OF CARE)MARCA ABBOT MOD. I-STAT 1, P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTANEA DE ELEMENTOS SANGUINEOS ESPECIFICOS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES P/01 ANALISADOR DE SANGUE PORTATIL(POINT OF CARE)MARCA ABBOT MOD. I-STAT 1, P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTANEA DE ELEMENTOS SANGUINEOS ESPECIFICOS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000036806/06/202333681.1232958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000036907/06/20235340.0031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 UNID.DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO USO HOSPITALAR NA COR BRANCO, TAMANHO UNICO/BE LIFE, O PRODUTO DEVE ATENDER A NR 6 E NR 32 E A ABNT NBR Nº16693/2018, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 UNID.DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO USO HOSPITALAR NA COR BRANCO, TAMANHO UNICO/BE LIFE, O PRODUTO DEVE ATENDER A NR 6 E NR 32 E A ABNT NBR Nº16693/2018, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000037007/06/20239734.0031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE EPINEFRINA 1MG/ML, SOL. INJET/HIPOLABOR, 400 AMP.DE HEPARINA SODICA 5000UI/ML SUBCUTANEA AMP.0,25ML/CRISTALIA E 100AMP.DE ROCURONIO BROMETO 10MG/ML. SOL.INJET.AMPOLA 5ML/CRISTALIA, P/ESTE INSTIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE EPINEFRINA 1MG/ML, SOL. INJET/HIPOLABOR, 400 AMP.DE HEPARINA SODICA 5000UI/ML SUBCUTANEA AMP.0,25ML/CRISTALIA E 100AMP.DE ROCURONIO BROMETO 10MG/ML. SOL.INJET.AMPOLA 5ML/CRISTALIA, P/ESTE INSTI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620132022000037107/06/202313640.0036099392000135APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE BETAMETASONA(ACETATO)+(FOSF.DISSODICO)3+3MG/ML. AMPOLA 1ML.SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE BETAMETASONA(ACETATO)+(FOSF.DISSODICO)3+3MG/ML. AMPOLA 1ML.SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITAL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620312022000037207/06/20233414.1043556958000176ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE KIT CPAP NASAL INFANTIL 00/BABY EASY/IMPACTO, 10 UNDS.DE KIT CPAP NASAL INFANTIL 0/BABY EASY/IMPACTO, 10 UNDS.DE KIT CPAP NASAL INFANTIL 1/BABY EASY/IMPACTO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE KIT CPAP NASAL INFANTIL 00/BABY EASY/IMPACTO, 10 UNDS.DE KIT CPAP NASAL INFANTIL 0/BABY EASY/IMPACTO, 10 UNDS.DE KIT CPAP NASAL INFANTIL 1/BABY EASY/IMPACTO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000037307/06/202321050.0032127100000170ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-AMP.5ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 2000AMP.DE DEXAMETASONA(FOSF.DISSODICO)4MG/ML-AMP.2,5ML. SOL.INJ/FARMACE E 1000AMP.DE DICLOFENACO SODICO 75MG-AMP.3ML-SOL.INJ FARMACE PARA EVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-AMP.5ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 2000AMP.DE DEXAMETASONA(FOSF.DISSODICO)4MG/ML-AMP.2,5ML. SOL.INJ/FARMACE E 1000AMP.DE DICLOFENACO SODICO 75MG-AMP.3ML-SOL.INJ FARMACE PARA E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000037407/06/202327780.0061363032000146CHIESI FARMACEUTICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)84.476/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)84.476/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível620012023000037507/06/20233000.0004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 8VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 800000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000037607/06/20233206.0044152616000153UP DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 700 AMP. DE NORADRENALINA/NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO)2MG/ML.AMPOLA 4ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/HYPOFARMA, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 78.255/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 700 AMP. DE NORADRENALINA/NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO)2MG/ML.AMPOLA 4ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/HYPOFARMA, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 78.255/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620012023000037707/06/20233627.4907944100000115PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA- EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 L.DE ALCOOL ETILICO/PROC9, 06 FR.DE BALSAMO DO CANADA SINTETICO FRSC.C/100ML/PROC9, 15CX.DE CORANTE TIPO CONJ.CORANTE HEMATOLOGICO PANOTICO RAPIDO, CX.C/03 DE FRASCO DE 500ML/PROC9 E OUTROS PARA ESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 L.DE ALCOOL ETILICO/PROC9, 06 FR.DE BALSAMO DO CANADA SINTETICO FRSC.C/100ML/PROC9, 15CX.DE CORANTE TIPO CONJ.CORANTE HEMATOLOGICO PANOTICO RAPIDO, CX.C/03 DE FRASCO DE 500ML/PROC9 E OUTROS PARA ES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037807/06/202382136.7535501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MAIO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2023, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MAIO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2023, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000037907/06/202345800.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MAIO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MAIO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038007/06/202342661.4035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MAIO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MAIO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038107/06/2023124418.2035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MAIO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MAIO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222019000038207/06/20238251.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000038313/06/2023862.2933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE JUNHO/2023, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE JUNHO/2023, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038413/06/20234421.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE JUNHO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE JUNHO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038513/06/202343781.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JUNHO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JUNHO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000038613/06/20237891.3020873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10UNDS.DE LIXEIRA PLASTICA CAP.15L.C/TAMPA E PEDAL NA COR BRANCA/COMPOSTELA, 10UNDS.DE LIXEIRA PLASTICA CAP.40L.C/TAMPA E PEDAL NO FORMATO CILINDRICO/COMPOSTELA, 30 UNDS.DE MOP UMIDO SINTETICO/NOBRE, VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10UNDS.DE LIXEIRA PLASTICA CAP.15L.C/TAMPA E PEDAL NA COR BRANCA/COMPOSTELA, 10UNDS.DE LIXEIRA PLASTICA CAP.40L.C/TAMPA E PEDAL NO FORMATO CILINDRICO/COMPOSTELA, 30 UNDS.DE MOP UMIDO SINTETICO/NOBRE,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060112023000038713/06/20239804.2035044590000139JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UNDS.DE BATERIA NÃO RECARREGAVEL TP.ALCALINA, VOLTAGEM 9V/ELGIN, 10 FR.C/01 KG.DE COLA BRANCA LIQUIDA/BAMBINE, 100 PAC.DE ESPIRAL EM PLASTICO25mmX33cm.em PVC/MARES, 04 CX.DE ESTIQUETA AUTOADESIVA EM FORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UNDS.DE BATERIA NÃO RECARREGAVEL TP.ALCALINA, VOLTAGEM 9V/ELGIN, 10 FR.C/01 KG.DE COLA BRANCA LIQUIDA/BAMBINE, 100 PAC.DE ESPIRAL EM PLASTICO25mmX33cm.em PVC/MARES, 04 CX.DE ESTIQUETA AUTOADESIVA EM FOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000038813/06/2023736.4024658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100PCT.DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO/ASSOLAN, 20 BOM.DE LIMPADOR NEUTRO SEM ESPUMA CONCENTRADO/BECKER MULTIUSO, 10 PAC.DE PALHA DE AÇO Nº02/BRIO E 50 UNDS.DE SABÃO EM PASTA 500G/CRISTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100PCT.DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO/ASSOLAN, 20 BOM.DE LIMPADOR NEUTRO SEM ESPUMA CONCENTRADO/BECKER MULTIUSO, 10 PAC.DE PALHA DE AÇO Nº02/BRIO E 50 UNDS.DE SABÃO EM PASTA 500G/CRISTAL, PARA ESTE INSTITUTO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico230392021000038913/06/202333070.0009647712000171NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 850 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 850KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 600 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 700 KG.DE ACIDULANTE NVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 850 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 850KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 600 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 700 KG.DE ACIDULANTE N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060112023000039013/06/20232251.0024658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UNDS.DE COLA SECAGEM RAPIDA 100G/LACTITE, 100 UNDS.DE LIVRO DE ATA 100FLS/TILIBRA, 100 UNDS.DE PASTA ARQUIVO EM POLIPROPILENO C/ELASTICO-ALAPLST E OUTRO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UNDS.DE COLA SECAGEM RAPIDA 100G/LACTITE, 100 UNDS.DE LIVRO DE ATA 100FLS/TILIBRA, 100 UNDS.DE PASTA ARQUIVO EM POLIPROPILENO C/ELASTICO-ALAPLST E OUTRO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000039113/06/20233600.0030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30UNDS.DE CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL, MED.360x130x244mm. CAIXA C/25 UNIDADES/ALAPLAST E 30 UNDS.DE MOLHA DEDOS TAMANHO UNICO VALIDADE DA CARGA 2ANOS/RADEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30UNDS.DE CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL, MED.360x130x244mm. CAIXA C/25 UNIDADES/ALAPLAST E 30 UNDS.DE MOLHA DEDOS TAMANHO UNICO VALIDADE DA CARGA 2ANOS/RADEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ME00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000039213/06/202313000.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 84.429/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO CONTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 84.429/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO CONTRA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000039313/06/202318825.0009015680000191INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 753 KG.DE PEIXE IN NATURA, VARIEDADE: MERLUZA, TIPO: CORTE DE FILÉ, APRESENTAÇÃO: SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A)FILE DE PEIXE DE BOA QUALIDADE/PESCADOS DA CRUZ, P/ESTE INSTITUTO CONFOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 753 KG.DE PEIXE IN NATURA, VARIEDADE: MERLUZA, TIPO: CORTE DE FILÉ, APRESENTAÇÃO: SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A)FILE DE PEIXE DE BOA QUALIDADE/PESCADOS DA CRUZ, P/ESTE INSTITUTO CONFO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000039413/06/202319124.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.750 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO E 70 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA/SEARA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 84.409/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.750 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO E 70 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA/SEARA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 84.409/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000039513/06/20233959.5707227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO, 400 PAC.DE CEREAL A BASE DE MILHO/CORILON, 200 UND.DE DOCE EM TABLETE C/30G.TIPO BANANADA/DIANA, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO, 400 PAC.DE CEREAL A BASE DE MILHO/CORILON, 200 UND.DE DOCE EM TABLETE C/30G.TIPO BANANADA/DIANA, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000039613/06/20232913.7507227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20CX.DE FACA DESCARTAVEL CX.C/1000UNDS/ULTRA, 50 ROLO DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS MED.APROX.0,30x300 METROS/CH FILMS E 05 CX.DE PRATO PLASTICO DESCARTAVEL TAM.PEQUENO 15CM.PCT.C/10UND. E CAIXA C/1VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20CX.DE FACA DESCARTAVEL CX.C/1000UNDS/ULTRA, 50 ROLO DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS MED.APROX.0,30x300 METROS/CH FILMS E 05 CX.DE PRATO PLASTICO DESCARTAVEL TAM.PEQUENO 15CM.PCT.C/10UND. E CAIXA C/100000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000039713/06/202313064.4007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 300 KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 630 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 60 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS FVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 300 KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 630 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 60 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS F00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000039813/06/202358021.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM-PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI E 1.400 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/BOM TODO SIF-3667., PARA ESTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM-PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI E 1.400 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/BOM TODO SIF-3667., PARA EST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000039913/06/202317435.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 UND.DE SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS(40X60)CM.EM BOBINA PICOTADA C/400UND., 300 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 UND.DE SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS(40X60)CM.EM BOBINA PICOTADA C/400UND., 300 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620022023000040013/06/202336540.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 18.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº83.997/2023, VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 18.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº83.997/2023,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230362019000040113/06/202323589.7210287853000100EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 82.381/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 82.381/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE INS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000040316/06/202314139.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 300 KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 630 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 60 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS FVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 300 KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 630 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 60 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS F00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040416/06/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040516/06/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000040616/06/20234742.6000301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 720KG.DE BATATA INGLESA FRESCA BOA QUALIDADE/CEASA IN NATURA, 50KG.DE BETERRABA DE CASCA LISA S/RACHADURAS OU MANCHAS/CEASA IN NATURA, 500KG.DE CEBOLA TIPO BRANCA/CEASA IN NATURA, 50 KG.DE COUVE IN NATURA,VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 720KG.DE BATATA INGLESA FRESCA BOA QUALIDADE/CEASA IN NATURA, 50KG.DE BETERRABA DE CASCA LISA S/RACHADURAS OU MANCHAS/CEASA IN NATURA, 500KG.DE CEBOLA TIPO BRANCA/CEASA IN NATURA, 50 KG.DE COUVE IN NATURA,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000040716/06/20238891.8000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 720KG.DE ABOBORA IN NATURA, 200KG.DE ACELGA ESPECIE COMUM IN NATURA, 640KG.DE BANANA ESPECIA PACOVAN IN NATURA, 1.080 KG.DE CARA ESPECIE COMUM IN NATURA, 640KG.DE CENOURA IN NATURA, 800 DE MAMÃO TIPO FORMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 720KG.DE ABOBORA IN NATURA, 200KG.DE ACELGA ESPECIE COMUM IN NATURA, 640KG.DE BANANA ESPECIA PACOVAN IN NATURA, 1.080 KG.DE CARA ESPECIE COMUM IN NATURA, 640KG.DE CENOURA IN NATURA, 800 DE MAMÃO TIPO FORM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000040816/06/20231749.6002927946000123ALDRIN COUTINHO DE ARAUJOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120KG.DE ALHO NACIONAL IN NATURA/TANABÉ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº87.377/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº06-519/2023 E AVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120KG.DE ALHO NACIONAL IN NATURA/TANABÉ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº87.377/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº06-519/2023 E A00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000040916/06/20236644.7203160525000182NORT FRUT EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60KG.DE ABACATE ESPECIE MANTEIGA IN NATURA/DA TERRA, 500KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE FRUTO IN NATURA/DA TERRA, 32KG.DE ALFACE CRESPA/DA TERRA, 56KG.DE COENTRO DE BOA QUALIDADE VERDURA NATURA/DA TERRA E OVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60KG.DE ABACATE ESPECIE MANTEIGA IN NATURA/DA TERRA, 500KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE FRUTO IN NATURA/DA TERRA, 32KG.DE ALFACE CRESPA/DA TERRA, 56KG.DE COENTRO DE BOA QUALIDADE VERDURA NATURA/DA TERRA E O00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000041016/06/20236715.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 87.401/2023 DO COORD.DO ALMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 87.401/2023 DO COORD.DO ALM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000041116/06/20233164.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.400 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 87.404/2023 DO COORD.DO ALMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.400 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 87.404/2023 DO COORD.DO ALM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000041216/06/20233346.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO EMBALADO EM FRASCO C/30G-FAB CORANTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 87.407/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO EMISSÃO DA 5ª NE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO EMBALADO EM FRASCO C/30G-FAB CORANTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 87.407/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO EMISSÃO DA 5ª NE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000041316/06/202312748.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 02 UND.DE BOTIJÃO DE GAS GLP13-13KG-CHEIO/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 87.416/2023, DO COOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 02 UND.DE BOTIJÃO DE GAS GLP13-13KG-CHEIO/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 87.416/2023, DO COO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000041416/06/20231519.6011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UND.DE MEMBRANA 100 GPD E 04 UND.DE FILTRO BLINDADO CARBONO ATIVO N2 PARA OSMOSE REVERSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 87.549/2023, DA COORDENADORA DO LABFAR SOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UND.DE MEMBRANA 100 GPD E 04 UND.DE FILTRO BLINDADO CARBONO ATIVO N2 PARA OSMOSE REVERSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 87.549/2023, DA COORDENADORA DO LABFAR SO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000041516/06/20236799.3609524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620072022000041616/06/202316583.3303761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTER00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico230332021000041720/06/202315416.0009053134000145ELFA MEDICAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 20MG/0,2ML. SOL. INJETAVEL LINHA HOSPITALAR/SANOFI E 400 SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 40MG/0,4ML. SOL. INJETAVEL LINHA HOSPITALAR/SANOFI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 20MG/0,2ML. SOL. INJETAVEL LINHA HOSPITALAR/SANOFI E 400 SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 40MG/0,4ML. SOL. INJETAVEL LINHA HOSPITALAR/SANOFI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000041820/06/20234000.0043219256000105LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50.000 UNDS.DE SAPATILHA DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT, COR BRANCA, TAMANHO UNICO/PREVEMAX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)87.184/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50.000 UNDS.DE SAPATILHA DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT, COR BRANCA, TAMANHO UNICO/PREVEMAX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)87.184/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000041922/06/2023446.4039500536000101FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120UNDS.DE DRENO DE PENROSE PURO LATEX Nº01 NÃO ESTERIL/C.BRASIL E 120UNDS.DE DRENO DE PENROSE PURO LATEX Nº02 NÃO ESTERIL/C.BRASIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) 87.180/2023 DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120UNDS.DE DRENO DE PENROSE PURO LATEX Nº01 NÃO ESTERIL/C.BRASIL E 120UNDS.DE DRENO DE PENROSE PURO LATEX Nº02 NÃO ESTERIL/C.BRASIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) 87.180/2023 D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060122023000042022/06/202315780.6128302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 20UND.DE ABRACADEIRA DE AÇO INOX 1.1/2 ROSCA SEM FIM/BESTFER, 20UND.DE ABRACADEIRA DE AÇO INOX 1ROSCA SEM FIM/BESTFER, 05 ROLO DE ARAME MATERIAL FERRO BITOLA 18 ROLO DE 01 KG/GERDAU E OUTROS P/ESTE INSTITVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 20UND.DE ABRACADEIRA DE AÇO INOX 1.1/2 ROSCA SEM FIM/BESTFER, 20UND.DE ABRACADEIRA DE AÇO INOX 1ROSCA SEM FIM/BESTFER, 05 ROLO DE ARAME MATERIAL FERRO BITOLA 18 ROLO DE 01 KG/GERDAU E OUTROS P/ESTE INSTIT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000042122/06/202325079.6008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 3.640 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMERICAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº91.693/2023 DO COORD.DA FARVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 3.640 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMERICAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº91.693/2023 DO COORD.DA FAR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620112022000042222/06/20237742.0024562614000125VIVA CARE MÃTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 7.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2``OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE UNISIS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 81.158/2023, DO COORD.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 7.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2``OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE UNISIS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 81.158/2023, DO COORD.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230102018000042327/06/20236942.4312620902000100URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 11ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL,VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 11ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230102018000042427/06/20236942.4312620902000100URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 12ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL,VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 12ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000042527/06/20239800.0012086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620082022000042627/06/20239040.0003761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620012023000042727/06/20237070.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 91.460/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 91.460/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620212022000042827/06/202322435.0008008794000141SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 350 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 20L.DE ESSENCIA DE TALCO POMPOM, 50L.DE ESSENCIA DE LAVANDA, 60L.DE ESSENCIA DE ERVA DOCE, 500 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% E 200 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, PVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 350 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 20L.DE ESSENCIA DE TALCO POMPOM, 50L.DE ESSENCIA DE LAVANDA, 60L.DE ESSENCIA DE ERVA DOCE, 500 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% E 200 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, P00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000042927/06/202323160.0032127100000170ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000 AMP.DE OCITOCINA 5UI/ML., AMPOLA 1ML. SOLUÇÃO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/BLAU, PARA ESTE INSTITUTO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000 AMP.DE OCITOCINA 5UI/ML., AMPOLA 1ML. SOLUÇÃO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/BLAU, PARA ESTE INSTITUTO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000043030/06/202311819.9641032870000120WAGNER CARDOSO FERREIRAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE PORTA BLINDEX C/MEDIDAS APROX.DE 2,26 ALTx1,90 DE LARGURA EXATA C/ROLDANAS SUPERIORES E TRILHOS CORREDIÇOS, 02 UND.DE PORTA BLINDEX C/MEDIDAS APROX.DE 1,83 LARGURAx2,11 DE ALTURA C/ROLDANAS SUPEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE PORTA BLINDEX C/MEDIDAS APROX.DE 2,26 ALTx1,90 DE LARGURA EXATA C/ROLDANAS SUPERIORES E TRILHOS CORREDIÇOS, 02 UND.DE PORTA BLINDEX C/MEDIDAS APROX.DE 1,83 LARGURAx2,11 DE ALTURA C/ROLDANAS SUPE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000043104/07/20231106.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 97.417/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 97.417/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000043204/07/20235520.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 87.030/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 87.030/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000043304/07/20231065.5039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE CHUCHU SEM MANCHAS OU RACHADURAS NA CASCA/CEASA-IN NATURA E 50 KG.DE LIMAO TAHITI DE BOA QUALIDADE/CEASA-IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 91.432/2023 DO COOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE CHUCHU SEM MANCHAS OU RACHADURAS NA CASCA/CEASA-IN NATURA E 50 KG.DE LIMAO TAHITI DE BOA QUALIDADE/CEASA-IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 91.432/2023 DO COO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043404/07/202386159.2535501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JUNHO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2023, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JUNHO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2023, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000043504/07/202346354.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JUNHO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JUNHO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000043604/07/202342428.4235501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JUNHO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TECVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JUNHO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000043704/07/2023103650.1735501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JUNHO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JUNHO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000043804/07/20233699.9102368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 KG.DE AMEIXA IN NATURA NACIONAL FRUTA IN NATURA/IN NATURA-DA TERRA, 800 KG.DE BATATA DOCE GRAUDA QUALIDADE/IN NATURA-DA TERRA, 500 KG.DE LARANJA PERA/IN NATURA-DA TERRA, 50 KG.DE MAÇÃ GALA/IN NATVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 KG.DE AMEIXA IN NATURA NACIONAL FRUTA IN NATURA/IN NATURA-DA TERRA, 800 KG.DE BATATA DOCE GRAUDA QUALIDADE/IN NATURA-DA TERRA, 500 KG.DE LARANJA PERA/IN NATURA-DA TERRA, 50 KG.DE MAÇÃ GALA/IN NAT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060252023000043904/07/202311607.4207190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 06 UND.DE ALICATE/TRAMOTINA, 06 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO PP CARACTERISTICA ADICIONAL TRIFASICO/SIL, 10 UND.DE CAIXA TERMINAL ELETRICO EM PVC/PLASNETAL, 50 UND.DE CURVA DE ELETRODUTO 90º E 3/4 POL VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 06 UND.DE ALICATE/TRAMOTINA, 06 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO PP CARACTERISTICA ADICIONAL TRIFASICO/SIL, 10 UND.DE CAIXA TERMINAL ELETRICO EM PVC/PLASNETAL, 50 UND.DE CURVA DE ELETRODUTO 90º E 3/4 POL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000044004/07/202318034.0040788766000105CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)AMPOLA 1ML.SOL.INJ/FARMACE, 1000 AMP.DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2% SEM VASO CONSTRITOR AMP.5ML.SOL.INJ/HYPOFARMA. 1400AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50% AMPOLVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)AMPOLA 1ML.SOL.INJ/FARMACE, 1000 AMP.DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2% SEM VASO CONSTRITOR AMP.5ML.SOL.INJ/HYPOFARMA. 1400AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50% AMPOL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000044104/07/202318632.0031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.400 FA.DE AMPICILINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 1.500 FA.DE CEFTRIAXIONA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, P/ESTE INSTITUTO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.400 FA.DE AMPICILINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 1.500 FA.DE CEFTRIAXIONA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620302022000044204/07/202313350.0036099392000135APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)50MG. 5MG/ML. SOL. INJ. LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR E 2.000 AMP.DE MORFINA (SULFATO DE) 0,2MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)LINHA HOSPITALAR/CRIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)50MG. 5MG/ML. SOL. INJ. LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR E 2.000 AMP.DE MORFINA (SULFATO DE) 0,2MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)LINHA HOSPITALAR/CRI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620042022000044304/07/202343100.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR FRESENIUS E 1.000 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃODE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR FRESENIUS E 1.000 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃODE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000044404/07/202320800.0007752236000476MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES S/AVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MATERIAL EM LATEX TAM.7,0 DESC.E 10.00 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MATERIAL EM LATEX TAM.7,5 DESC. TODAS NO FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTID.LUBRIF.C/PO, TAM.E DIMENSÕES VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MATERIAL EM LATEX TAM.7,0 DESC.E 10.00 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MATERIAL EM LATEX TAM.7,5 DESC. TODAS NO FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTID.LUBRIF.C/PO, TAM.E DIMENSÕES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230362019000044511/07/202324558.3810287853000100EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 96.349/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 96.349/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE INS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000044611/07/202330063.5932958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000044711/07/20237761.4609524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES AVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620082022000044811/07/20239040.0003761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000044911/07/20239800.0012086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045011/07/20234369.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE JULHO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE JULHO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045111/07/202343258.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000045212/07/20231582.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 99.761/2023 DO COORD.DO ALMOXVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 99.761/2023 DO COORD.DO ALMOX00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000045312/07/202315600.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 99.776/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 7ª NE DO CONTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 99.776/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 7ª NE DO CONTRA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060252023000045412/07/202315601.0008449096000181CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 06 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO PP 3X6,00mm/IBERICA, 04 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO ELETRICO ISOLADO/IBERICA, 50 UND.DE LAMPADA FLUORESCENTE TIPO TUBULAR 32W-220V/KIAN, 200 LAMPADA LED TENSAO NOMIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 06 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO PP 3X6,00mm/IBERICA, 04 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO ELETRICO ISOLADO/IBERICA, 50 UND.DE LAMPADA FLUORESCENTE TIPO TUBULAR 32W-220V/KIAN, 200 LAMPADA LED TENSAO NOMI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060112023000045512/07/20234908.0035044590000139JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50PAC.DE ESPIRAL EM PLASTICO 25mmX33cm.em PVC/MARES, 50UND.DE FITA CREPE ADESIVA LARGA/ADERE, 50 UND.DE LIVRO PROTOCOLO C/54 FOLHAS/BAG, 20 CX.COM 100 FLS.CADA CAIXA DE PAPEL CARBONO/BAZZE E OUTROS P/ESTEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50PAC.DE ESPIRAL EM PLASTICO 25mmX33cm.em PVC/MARES, 50UND.DE FITA CREPE ADESIVA LARGA/ADERE, 50 UND.DE LIVRO PROTOCOLO C/54 FOLHAS/BAG, 20 CX.COM 100 FLS.CADA CAIXA DE PAPEL CARBONO/BAZZE E OUTROS P/ESTE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000045612/07/20237700.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 350 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCA/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 99.445/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 350 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCA/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 99.445/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000045712/07/2023624.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 PAC.CONTENDO 03 UNDS.EM CADA PACOTE, DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, UM DOS LADOS EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NA COR VER OU AZUL, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA COR AMARELA, P/ESTE INSTITUTO, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 PAC.CONTENDO 03 UNDS.EM CADA PACOTE, DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, UM DOS LADOS EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NA COR VER OU AZUL, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA COR AMARELA, P/ESTE INSTITUTO,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000045812/07/20232581.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 300 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE, 80 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 99.440/2023 DO COORD.DO ALVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 300 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE, 80 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 99.440/2023 DO COORD.DO AL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000045912/07/202313268.2007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 720KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 520KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 300 PAC.C/400GR. DE BISCOITO CREAM CRACKER TIPO AGUA E SAL/PETYAN, 300 PAC.C/400GR. DE BISCOITO DOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 720KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 520KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 300 PAC.C/400GR. DE BISCOITO CREAM CRACKER TIPO AGUA E SAL/PETYAN, 300 PAC.C/400GR. DE BISCOITO DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000046012/07/20232390.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO EMBALADO EM FRASCO C/30G-FAB CORANTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 99.421/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO EMISSÃO DA 6ª NE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE CORANTE EM GEL NA COR AMARELO EMBALADO EM FRASCO C/30G-FAB CORANTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 99.421/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO EMISSÃO DA 6ª NE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000046112/07/20236715.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 99.754/2023 DO COORD.DO ALMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 99.754/2023 DO COORD.DO ALM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000046212/07/20234416.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 99.876/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 99.876/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000046312/07/20232913.7507227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20CX.DE FACA DESCARTAVEL CX.C/1000UNDS/ULTRA, 50 ROLO DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS MED.APROX.0,30x300 METROS/CH FILMS E 05 CX.DE PRATO PLASTICO DESCARTAVEL TAM.PEQUENO 15CM.PCT.C/10UND. E CAIXA C/1VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20CX.DE FACA DESCARTAVEL CX.C/1000UNDS/ULTRA, 50 ROLO DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS MED.APROX.0,30x300 METROS/CH FILMS E 05 CX.DE PRATO PLASTICO DESCARTAVEL TAM.PEQUENO 15CM.PCT.C/10UND. E CAIXA C/100000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000046412/07/202371661.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.100 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM-PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI E 1.200 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/BOM TODO SIF-3667., PARA ESTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.100 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM-PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI E 1.200 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/BOM TODO SIF-3667., PARA EST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620022023000046512/07/202332480.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 16.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 98.885/2023,VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 16.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 98.885/2023,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000046612/07/202315983.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM-PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI E 200 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/BOM TODO SIF-3667., PARA ESTE INVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM-PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI E 200 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/BOM TODO SIF-3667., PARA ESTE IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620282022000046712/07/20236210.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 6000 AMP.DE GLICOSE 50%-AMP.10ML SOL.INJ./FARMACE E 1000 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-AMP.10ML.SOL.INJ/ISOFARMA P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO|)Nº99.979/2023 DO COORD.DA FARMACIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 6000 AMP.DE GLICOSE 50%-AMP.10ML SOL.INJ./FARMACE E 1000 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-AMP.10ML.SOL.INJ/ISOFARMA P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO|)Nº99.979/2023 DO COORD.DA FARMACI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620392022000046812/07/202358899.2049324221000880FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.488 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML. 5% SOL.INJ.,1.488 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML. 5% SOL.INJ.,6.000 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJ.,2.000 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJ.TODOS ITENS C/SIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.488 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML. 5% SOL.INJ.,1.488 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML. 5% SOL.INJ.,6.000 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJ.,2.000 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJ.TODOS ITENS C/SI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível620012023000046912/07/20233000.0004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 9VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 900000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000047013/07/2023862.2933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE JULHO/2023, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE JULHO/2023, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620162022000047114/07/202316800.0006065614000138SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML SEM AGULHA.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/DESCARPACK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML SEM AGULHA.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/DESCARPACK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620052023000047214/07/2023314.5040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE NALOXONA (CLORIDRATO DE) 0,4MG/ML. AMPOLA 1ML. SOLUÇÃO INJETAVEL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR /HIPOLABOR, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE NALOXONA (CLORIDRATO DE) 0,4MG/ML. AMPOLA 1ML. SOLUÇÃO INJETAVEL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR /HIPOLABOR,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000047314/07/20238179.6004666364000166CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50FRS.DE COLETOR TIPO URINA 24H.EM PLASTICO, CAP.2000ML.C/TAMPA ROSQUEAVEL, GRADUADO E DESCARTAVEL, 1000 UND.DE FRASCO COLETOR TIPO UNIVERSAL EM PLASTICO, CAP.50ML.C/TAMPA ROSQUEAVEL, ESTERIL E DESCARTAVELVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50FRS.DE COLETOR TIPO URINA 24H.EM PLASTICO, CAP.2000ML.C/TAMPA ROSQUEAVEL, GRADUADO E DESCARTAVEL, 1000 UND.DE FRASCO COLETOR TIPO UNIVERSAL EM PLASTICO, CAP.50ML.C/TAMPA ROSQUEAVEL, ESTERIL E DESCARTAVEL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620052023000047414/07/20232214.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 AMP. DE AMICACINA(SULFATO DE) 500MG/2ML-2ML- SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 AMP. DE AMICACINA(SULFATO DE) 500MG/2ML-2ML- SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/F00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000047514/07/20235250.0042905964000129GRAZIELE PEREIRA TOLENTINO - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 75.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL USO HOSPITALAR C/ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M², TAMANHO UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO ANTIALERGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 75.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL USO HOSPITALAR C/ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M², TAMANHO UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO ANTIALERGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGIST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000047614/07/202314123.5007946534000154MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 UND.DE CAPA P/VIDEOCIRURGIA TAM. 150mmX2500mm/M.PANIAGUA, 2.000UND.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 100%SILICONE/MEDSONDA, 4.000UND.DE CLAMP UMBILICAL EM PVC RIGIDO, APLICAÇÃOUMBILICAL DEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 UND.DE CAPA P/VIDEOCIRURGIA TAM. 150mmX2500mm/M.PANIAGUA, 2.000UND.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 100%SILICONE/MEDSONDA, 4.000UND.DE CLAMP UMBILICAL EM PVC RIGIDO, APLICAÇÃOUMBILICAL DE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000047714/07/20237735.0040256200000124MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 COMP.DE AZITROMICINA 500MG. COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICO/PHARLAB, E 1.500 AMP.DE CLINDAMICINA(FOSFATO DE) 150MG/ML, AMPOLA 4ML. SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO/HIPOLABOR , P/ESTE INSTITUTO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 COMP.DE AZITROMICINA 500MG. COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICO/PHARLAB, E 1.500 AMP.DE CLINDAMICINA(FOSFATO DE) 150MG/ML, AMPOLA 4ML. SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO/HIPOLABOR , P/ESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000047814/07/202312580.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 UND.DE SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS(40X60)CM.EM BOBINA PICOTADA C/400UND., 100 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 UND.DE SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS(40X60)CM.EM BOBINA PICOTADA C/400UND., 100 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620232022000047914/07/20237161.0008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT C/500G), 80 KG.DE PÃO DOCE 50G., 150 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 250 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/500GR., 150 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/500GRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT C/500G), 80 KG.DE PÃO DOCE 50G., 150 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 250 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/500GR., 150 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/500GR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000048014/07/20233662.8019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 99.822/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 99.822/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060652022000048114/07/20235173.0624658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 08 UND.DE BANDEJA PLASTICA RETANGULAR 48CM.NA COR BEGE, 05 UND.DE CACAROLA EM ALUMINIO ESPESSURA 5MM.C/TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS Nº24, 04 UND.DE CAIXA PLASTICA EM POLIPROPILENO C/59CM.COMPx49, 50CM. LARGx4VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 08 UND.DE BANDEJA PLASTICA RETANGULAR 48CM.NA COR BEGE, 05 UND.DE CACAROLA EM ALUMINIO ESPESSURA 5MM.C/TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS Nº24, 04 UND.DE CAIXA PLASTICA EM POLIPROPILENO C/59CM.COMPx49, 50CM. LARGx400000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000048214/07/20232841.2027975551000127VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE FRIGOBAR 120L.NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V/MIDEA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº76.671/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE FRIGOBAR 120L.NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V/MIDEA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº76.671/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620262022000048318/07/202328800.0004666364000166CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES P/01 ANALISADOR DE SANGUE PORTATIL(POINT OF CARE)MARCA ABBOT MOD. I-STAT 1, P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTANEA DE ELEMENTOS SANGUINEOS ESPECIFICOS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES P/01 ANALISADOR DE SANGUE PORTATIL(POINT OF CARE)MARCA ABBOT MOD. I-STAT 1, P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTANEA DE ELEMENTOS SANGUINEOS ESPECIFICOS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048418/07/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048518/07/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620242022000048618/07/202326884.2573008682000152LABINBRAZ COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL, 1250 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ALBUMINA COLOR.DE PONTO FINAL, 1926 TESTES P/DIAG.CLINICO 6 DE BILIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL, 1250 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ALBUMINA COLOR.DE PONTO FINAL, 1926 TESTES P/DIAG.CLINICO 6 DE BILI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620072022000048718/07/202316583.3303761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000048818/07/20234400.0010450805000190FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP. DE ALPROSTADIL 20MCG/ML AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO DESPACHO 9- 10.822/2023 DO COORD.DA FARMACIA, DO PROC. ADMINISTRATIVO 10.822/2023, SOLICITANVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP. DE ALPROSTADIL 20MCG/ML AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO DESPACHO 9- 10.822/2023 DO COORD.DA FARMACIA, DO PROC. ADMINISTRATIVO 10.822/2023, SOLICITAN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000048921/07/202351675.0008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 7.500 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMERICAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) 87.420/2023 DO COORDVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 7.500 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMERICAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) 87.420/2023 DO COORD00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620272022000049025/07/202313154.4017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 24.360 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM. ESTERIL 08 DOBRAS, 11 FIOS PCT.C/10 UNDS LIVIA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)Nº107.451/2023 DO COORD.DA FARMACIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 24.360 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM. ESTERIL 08 DOBRAS, 11 FIOS PCT.C/10 UNDS LIVIA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)Nº107.451/2023 DO COORD.DA FARMACI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000049125/07/20231106.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 107.342/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 107.342/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico230392021000049225/07/202313945.0009647712000171NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 500KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 100 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 100 KG.DE ACIDULANTE NVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 500KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 100 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 100 KG.DE ACIDULANTE N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620432022000049325/07/2023630.0034193593000171HBL COMERCIO E SERVIÇOS PROD. MEDICOS LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE MANGUITO C/MEDIDA 12-19/19CM, COMPATIVEL C/MONITOR DRAGER, 10 UNDS.DE MANGUITO C/MEDIDA 12-19/19CM, COMPATIVEL C/MONITOR DRAGER, 04 UND.DE BALÃO RESPIRATORIO TRANSPARENTE DE ELASTOMERO DE LATEX NVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE MANGUITO C/MEDIDA 12-19/19CM, COMPATIVEL C/MONITOR DRAGER, 10 UNDS.DE MANGUITO C/MEDIDA 12-19/19CM, COMPATIVEL C/MONITOR DRAGER, 04 UND.DE BALÃO RESPIRATORIO TRANSPARENTE DE ELASTOMERO DE LATEX N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000049425/07/202311900.0040256200000124MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO A 1% ESTERIL/FARMAX PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)97.519/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO A 1% ESTERIL/FARMAX PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)97.519/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620432022000049525/07/202310545.3320339865000194MARIMAX COMERCIO E IMPORT. DE PROD. PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE BRAÇADEIRA ADULTO C/MANGUITO 1VIA EM LATEX FREE REUTILIZAVEL 25x35CM, 40 UNDS.DE SENSOR DE OXIMETRIA P/MONITOR CARDIACO RD 12 MON MSER, 04 UNDS.DE SENSOR SPO2 REUTILIZAVEL DRAGER, ADULTO DE DEDOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE BRAÇADEIRA ADULTO C/MANGUITO 1VIA EM LATEX FREE REUTILIZAVEL 25x35CM, 40 UNDS.DE SENSOR DE OXIMETRIA P/MONITOR CARDIACO RD 12 MON MSER, 04 UNDS.DE SENSOR SPO2 REUTILIZAVEL DRAGER, ADULTO DE DEDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060122023000049625/07/202338494.2029619153000101JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE ARCO DE SERRA REGULAVEL STTAFER, 100 UND.DE ARRUELA GALVANIZADA 1/8/INCA, 05 PEÇAS DE BARROTE DE MADEIRA ESPESSURA 3/3 EC 1,50M(ALTURA)DE COMPRIMENTO/KDK, 10 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.CVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE ARCO DE SERRA REGULAVEL STTAFER, 100 UND.DE ARRUELA GALVANIZADA 1/8/INCA, 05 PEÇAS DE BARROTE DE MADEIRA ESPESSURA 3/3 EC 1,50M(ALTURA)DE COMPRIMENTO/KDK, 10 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222019000049725/07/20238251.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060122023000049928/07/202321226.7029619153000101JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE ARCO DE SERRA REGULAVEL STTAFER, 100 UND.DE ARRUELA GALVANIZADA 1/8/INCA, 05 PEÇAS DE BARROTE DE MADEIRA ESPESSURA 3/3 EC 1,50M(ALTURA)DE COMPRIMENTO/KDK, 10 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.CVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE ARCO DE SERRA REGULAVEL STTAFER, 100 UND.DE ARRUELA GALVANIZADA 1/8/INCA, 05 PEÇAS DE BARROTE DE MADEIRA ESPESSURA 3/3 EC 1,50M(ALTURA)DE COMPRIMENTO/KDK, 10 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021)620012023000050031/07/202320088.0004666364000166CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.400 TESTES REAGENTES NECESSARIOS P/REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS/VIXTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 94.647/2023, DO COORD.DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.400 TESTES REAGENTES NECESSARIOS P/REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS/VIXTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 94.647/2023, DO COORD.DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000050101/08/202312748.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 02 UND.DE BOTIJÃO DE GAS GLP13-13KG-CHEIO/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 99.831/2023, DO COOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 02 UND.DE BOTIJÃO DE GAS GLP13-13KG-CHEIO/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 99.831/2023, DO COO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620052023000050301/08/20234480.0047783547000174SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 FA.DE FENTANILA(CLORIDRATO DE) 0,05 MG/ML, FRASCO/AMPOLA 10ML.SOL.INJ/HIPOLABOR E 1000 AMP.DE FENTANILA(CLORIDRATO DE)0,0785 MG/ML SEM CONSERVANTE, AMPOLA 2ML.SOL.INJ/HIPOLABOR , PARA ESTE INSTITUTO CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 FA.DE FENTANILA(CLORIDRATO DE) 0,05 MG/ML, FRASCO/AMPOLA 10ML.SOL.INJ/HIPOLABOR E 1000 AMP.DE FENTANILA(CLORIDRATO DE)0,0785 MG/ML SEM CONSERVANTE, AMPOLA 2ML.SOL.INJ/HIPOLABOR , PARA ESTE INSTITUTO C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620052023000050401/08/202394.8023312871000146EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 COMP.DE CLONAZEPAM 2MG/GEOLAB, 100 COMP.DE FENITOINA 100MG/HIPOLABOS, 120 COMP.DE LAMOTRIGINA 25MG/ZYDUS E 100 COMP.DE SERTRALINA 50MG/PRATI DONADUZZI, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(IVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 COMP.DE CLONAZEPAM 2MG/GEOLAB, 100 COMP.DE FENITOINA 100MG/HIPOLABOS, 120 COMP.DE LAMOTRIGINA 25MG/ZYDUS E 100 COMP.DE SERTRALINA 50MG/PRATI DONADUZZI, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(I00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620052023000050501/08/20232409.0010493969000103TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 AMP. DE AMICACINA(SULFATO DE) 100MG/2ML-2ML- SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 AMP. DE AMICACINA(SULFATO DE) 100MG/2ML-2ML- SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/F00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000050601/08/202348615.0061363032000146CHIESI FARMACEUTICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 35 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)105.866/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 35 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)105.866/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000050701/08/202315960.0043463126000105LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 6.000 UNID.DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO USO HOSPITALAR NA COR BRANCO, TAMANHO UNICO/KASMED, O PRODUTO DEVE ATENDER A NR 6 E NR 32 E A ABNT NBR Nº16693/2018, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 6.000 UNID.DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO USO HOSPITALAR NA COR BRANCO, TAMANHO UNICO/KASMED, O PRODUTO DEVE ATENDER A NR 6 E NR 32 E A ABNT NBR Nº16693/2018, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620052023000050801/08/20233900.0001722296000117PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 BOLSA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML. BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 103.161/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO AVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 BOLSA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML. BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 103.161/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620162022000050901/08/202328100.0026690173000172JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000 UNDS.DE SERINGA DESC.DE 1ML.C/BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML, CONFEC.EM POLIPROPILENO ESTERIL EM PAPEL GRAU CIR.E AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMB.)SR E 4.000UNDS.DE SERINGA DESC.DE 60ML. C/BICO LUEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000 UNDS.DE SERINGA DESC.DE 1ML.C/BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML, CONFEC.EM POLIPROPILENO ESTERIL EM PAPEL GRAU CIR.E AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMB.)SR E 4.000UNDS.DE SERINGA DESC.DE 60ML. C/BICO LUE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico230332021000051001/08/20235340.0049324221001500FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 FR.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20%-FRASCO C/500 ML.P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ./FRESENIUS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORANDO(INTERNO) 100.936/2023 DO COORD.DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 FR.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20%-FRASCO C/500 ML.P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ./FRESENIUS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORANDO(INTERNO) 100.936/2023 DO COORD.D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000051101/08/20239060.0034180445000112DISMATH DISTRIB DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 UND.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECIPIENTE P/RESIDUOS CORTANTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE)-DESCARBOX, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)100.948/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 UND.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECIPIENTE P/RESIDUOS CORTANTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE)-DESCARBOX, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)100.948/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620282022000051201/08/20231263.0005155425000193CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 AMP. DE OLIGOELEMENTOS SOLUÇÃO PEDIATRICA AMP.4ML. SOL.INJETAVEL P/NUTRIÇÃO PARENTERAL, LINHA HOSPITALAR/CASULA & VASCONCELOS, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº100.923/2023 DO COVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 AMP. DE OLIGOELEMENTOS SOLUÇÃO PEDIATRICA AMP.4ML. SOL.INJETAVEL P/NUTRIÇÃO PARENTERAL, LINHA HOSPITALAR/CASULA & VASCONCELOS, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº100.923/2023 DO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620392022000051301/08/202313370.0031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 AMP.DE CLORETO DE SODIO SOL. HIPERTONICA 20%, AMPOLA 10ML.SOL.INJ/SAMTEC E 25.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMPOLA 10ML.SOL.INJ/SAMTEC, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 100.91VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 AMP.DE CLORETO DE SODIO SOL. HIPERTONICA 20%, AMPOLA 10ML.SOL.INJ/SAMTEC E 25.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMPOLA 10ML.SOL.INJ/SAMTEC, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 100.9100000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620162022000051401/08/202324400.0038827087000148MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20.000 UND.DE SERINGA HIPOD.DESC.DE 5ML.C/BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,2 EM 0,2ML. E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMB.)SR E 20.000 UND. DE SERINGA HIPOD.DESC.DE 10ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,2 EM 0,2ML.E AGVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20.000 UND.DE SERINGA HIPOD.DESC.DE 5ML.C/BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,2 EM 0,2ML. E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMB.)SR E 20.000 UND. DE SERINGA HIPOD.DESC.DE 10ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,2 EM 0,2ML.E AG00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620312022000051501/08/2023498.7518224182000140HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM SIST.FECHADO, 8FR/HAIBREATH, 05 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM SIST.FECHADO, 10FR/HAIBREATH, 05 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM SIST.FECHADO, 12FR/HVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM SIST.FECHADO, 8FR/HAIBREATH, 05 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM SIST.FECHADO, 10FR/HAIBREATH, 05 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM SIST.FECHADO, 12FR/H00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000051601/08/202311020.0032127100000170ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 FA. DE ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO/AMPOLA 50ML. SOLUÇÃO INJETAVEL/BLAU E 500 AMP. DE ATROPINA(SULFATO DE) 0,25 MG/ML. AMPOLA 1ML. SOL.INJETAVEL/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 FA. DE ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO/AMPOLA 50ML. SOLUÇÃO INJETAVEL/BLAU E 500 AMP. DE ATROPINA(SULFATO DE) 0,25 MG/ML. AMPOLA 1ML. SOL.INJETAVEL/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORAN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620302022000051701/08/202313800.0036191620000100MS HOSPITALAR EIRELI - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)15MG. 5MG/ML. AMPOLA 3ML.SOL. INJ.LINHA HOSPITALAR/TEUTO E 1.000 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML - AMPOLA 2ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/TEUTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)15MG. 5MG/ML. AMPOLA 3ML.SOL. INJ.LINHA HOSPITALAR/TEUTO E 1.000 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML - AMPOLA 2ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/TEUTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620432022000051901/08/20236000.0010757876000130SR PRODUTOS MEDICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNID.DE ESFIGMOMANOMETRO APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE C/ESTETOSCOPIO DE DUAS CABEÇAS SIMPLES, BRAÇADEIRA EM NYLON C/FECHO EM VELCRO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, CONDIÇÕES ADICIONAIS: MANGUITO, PVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNID.DE ESFIGMOMANOMETRO APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE C/ESTETOSCOPIO DE DUAS CABEÇAS SIMPLES, BRAÇADEIRA EM NYLON C/FECHO EM VELCRO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, CONDIÇÕES ADICIONAIS: MANGUITO, P00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível620012023000052004/08/20233000.0004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 1VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 100000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000052204/08/202348615.0061363032001541CHIESI FARMACEUTICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 35 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)105.866/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 35 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)105.866/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico620062023000052304/08/202317000.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LARGURA/ROYALLE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 113.302/2023 DO COORD.DO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LARGURA/ROYALLE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 113.302/2023 DO COORD.DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico620062023000052404/08/202390887.6019752596000104CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTA FÉ, 400M.DE NAPA IMPERMEAVEL 100%PVC(FRENTE)50%POLIESTE E 50%ALGODÃO(VERSO)C/1,40M DE LARGURA, 1.500M.DE TECIDO PERCAL 100%ALGODÃO NA COR BRANCA/SÃO GERALDO, 3.500 M.DE TVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTA FÉ, 400M.DE NAPA IMPERMEAVEL 100%PVC(FRENTE)50%POLIESTE E 50%ALGODÃO(VERSO)C/1,40M DE LARGURA, 1.500M.DE TECIDO PERCAL 100%ALGODÃO NA COR BRANCA/SÃO GERALDO, 3.500 M.DE T00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060372023000052507/08/20235616.0030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1040 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº115.042/2023, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1040 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº115.042/2023, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620052023000052608/08/202319117.0044734671000151CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FR. DE TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO C/5ML-CRISTALIA, 300 AMP.DE ESCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML. AMPOLA 2ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 150 FA.DE ESCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMPOLA 10ML.SOL.INVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FR. DE TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO C/5ML-CRISTALIA, 300 AMP.DE ESCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML. AMPOLA 2ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 150 FA.DE ESCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMPOLA 10ML.SOL.IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000052708/08/202314820.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 285 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 113.966/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 8ª NE DO CONTRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 285 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 113.966/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 8ª NE DO CONTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620402022000052808/08/202335650.0009647712000171NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25 BB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 25 BB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 20 BB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTICA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25 BB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 25 BB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 20 BB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTICA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000052908/08/202313800.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS., 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS., 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 20000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000053008/08/20237700.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 350 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCA/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 114.017/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 350 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCA/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 114.017/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000053108/08/202314289.5520873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10UNDS.DE LIXEIRA PLASTICA CAP.15L.C/TAMPA E PEDAL NA COR BRANCA/COMPOSTELA, 15UNDS.DE LIXEIRA PLASTICA CAP.40L.C/TAMPA E PEDAL NO FORMATO CILINDRICO/COMPOSTELA, 30 UNDS.DE MOP UMIDO SINTETICO/NOBRE, VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10UNDS.DE LIXEIRA PLASTICA CAP.15L.C/TAMPA E PEDAL NA COR BRANCA/COMPOSTELA, 15UNDS.DE LIXEIRA PLASTICA CAP.40L.C/TAMPA E PEDAL NO FORMATO CILINDRICO/COMPOSTELA, 30 UNDS.DE MOP UMIDO SINTETICO/NOBRE,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000053208/08/202330248.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 02 UND.DE BOTIJÃO DE GAS GLP13-13KG-CHEIO/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 114.575/2023, DO COVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 02 UND.DE BOTIJÃO DE GAS GLP13-13KG-CHEIO/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 114.575/2023, DO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000053308/08/2023848.4039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE CHUCHU SEM MANCHAS OU RACHADURAS NA CASCA/CEASA-IN NATURA E 60 KG.DE LIMAO TAHITI DE BOA QUALIDADE/CEASA-IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 114.452/2023 DO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE CHUCHU SEM MANCHAS OU RACHADURAS NA CASCA/CEASA-IN NATURA E 60 KG.DE LIMAO TAHITI DE BOA QUALIDADE/CEASA-IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 114.452/2023 DO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000053408/08/202319084.5007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.C/400GR. DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA/SUPRADELY, 3.600 PAC.C/250GR. DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/PURO E 1.250 PAC. C/500 GRAMAS DE MARGARINA/VITARELLA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.C/400GR. DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA/SUPRADELY, 3.600 PAC.C/250GR. DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/PURO E 1.250 PAC. C/500 GRAMAS DE MARGARINA/VITARELLA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000053508/08/20233016.2007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 300 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE, 160 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 114.479/2023 DO COORD.DO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 300 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE, 160 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 114.479/2023 DO COORD.DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620022023000053608/08/202332480.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 16.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 113.995/2023VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 16.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 113.995/202300000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000053708/08/20231312.2002927946000123ALDRIN COUTINHO DE ARAUJOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 90KG.DE ALHO NACIONAL IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº115.853/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº06-519/2023 E ATA DE RVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 90KG.DE ALHO NACIONAL IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº115.853/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº06-519/2023 E ATA DE R00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000053808/08/20233662.8019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 115.064/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 115.064/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222019000053911/08/20238251.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054011/08/202392926.7535501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JULHO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JULHO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000054111/08/202346500.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JULHO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JULHO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000054211/08/202343826.9135501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JULHO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JULHO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000054311/08/2023129492.2535501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JULHO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JULHO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230362019000054411/08/202326182.3110287853000100EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 113.362/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE INVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 113.362/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000054511/08/20237120.0009524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A EVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000054611/08/202312039.0026290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 274 KG.DE CARNE CHARQUE BOVINA CURADA OU SALGADA C/POUCA GORDURA, TIPO COCHÃO MOLE/MASTERBOI E 100 KG.DE FIGADO EM BIFE DE BOA QUALIDADE/MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 274 KG.DE CARNE CHARQUE BOVINA CURADA OU SALGADA C/POUCA GORDURA, TIPO COCHÃO MOLE/MASTERBOI E 100 KG.DE FIGADO EM BIFE DE BOA QUALIDADE/MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620072022000054711/08/202316583.3303761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTER00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000054811/08/202328357.3232958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000054915/08/20233824.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 800 UNDS.DE CORANTE(TEMPERO) COM 30G/FAB CORANTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 115.802/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO EMISSÃO DA 7ª NE DO CONTRATO Nº06-063/2023, ATVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 800 UNDS.DE CORANTE(TEMPERO) COM 30G/FAB CORANTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 115.802/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO EMISSÃO DA 7ª NE DO CONTRATO Nº06-063/2023, AT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021)620012023000055015/08/202327256.4404666364000166CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 TESTES REAGENTES NECESSARIOS P/REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS/VIXTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 113.424/2023, DO COORD.DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 TESTES REAGENTES NECESSARIOS P/REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS/VIXTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 113.424/2023, DO COORD.DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000055115/08/2023862.2933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE AGOSTO/2023, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE AGOSTO/2023, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055215/08/202348396.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055315/08/20234888.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE AGOSTO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE AGOSTO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000055415/08/20237020.0009015680000191INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 270KG.DE PEIXE IN NATURA, VARIEDADE: MERLUZA, TIPO: CORTE DE FILÉ, APRESENTAÇÃO: SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A)FILE DE PEIXE DE BOA QUALIDADE/PESCADOS DA CRUZ, P/ESTE INSTITUTO CONFORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 270KG.DE PEIXE IN NATURA, VARIEDADE: MERLUZA, TIPO: CORTE DE FILÉ, APRESENTAÇÃO: SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A)FILE DE PEIXE DE BOA QUALIDADE/PESCADOS DA CRUZ, P/ESTE INSTITUTO CONFOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620012023000055515/08/20237070.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO)115.933/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO)115.933/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620012023000055615/08/20238601.5207944100000115PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA- EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 100KG.DE AMIDA 90(DIETANOLAMINA DE ACIDO GRAXO DE COCO), 100KG.DE GLICERINA BIDESTILADA UPS E 08KG.DE POLISOORBATO20(TWEEN), P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 100KG.DE AMIDA 90(DIETANOLAMINA DE ACIDO GRAXO DE COCO), 100KG.DE GLICERINA BIDESTILADA UPS E 08KG.DE POLISOORBATO20(TWEEN), P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000055715/08/20234985.0020182641000111ARILSON DA SILVA SANTANAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS BOCAS DOS DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS DA COPA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO DESPACHO 1- 146.293/2022 DO COORDENADOR DE PATRIMONIOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS BOCAS DOS DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS DA COPA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO DESPACHO 1- 146.293/2022 DO COORDENADOR DE PATRIMONIO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000055815/08/20234540.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VEICULO CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.007/2023 NESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VEICULO CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.007/2023 NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000055915/08/20231040.0002502673000175WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.007/2023 NESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.007/2023 NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000056016/08/20238183.7600301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 20KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIE COMUM, 744KG.DE CEBOLA IN NATURA, 24 KG.DE COUVE IN NATURA ESPECIE MINEIRA E 288KG.DE MACAXEIRA IN NATURA P/ESTE INSTITUTO CONFVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 20KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIE COMUM, 744KG.DE CEBOLA IN NATURA, 24 KG.DE COUVE IN NATURA ESPECIE MINEIRA E 288KG.DE MACAXEIRA IN NATURA P/ESTE INSTITUTO CONF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000056116/08/20231185.2013441051000281CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES E DE SEGUIMENTO P/NECESSIDADES DIETOTERAPICA., 30UND.DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA P/ALIMENTAÇÃO ORAL, ENTERAL OU SIMILAR EM EMB.C/NO MINIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES E DE SEGUIMENTO P/NECESSIDADES DIETOTERAPICA., 30UND.DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA P/ALIMENTAÇÃO ORAL, ENTERAL OU SIMILAR EM EMB.C/NO MINI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000056216/08/2023616.4244037882000135THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 07 PCT/1 KG.DE MODULO DE PROTEINA, CONTENDO PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO ENCONTRADO NA CLARA DO OVO QUE POSSUI AMONOACIDOS ESSENCIAIS EM GRANDES QUANTIDADES E PROPORÇÕES, PARA ESTE INSTITUTO CONFOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 07 PCT/1 KG.DE MODULO DE PROTEINA, CONTENDO PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO ENCONTRADO NA CLARA DO OVO QUE POSSUI AMONOACIDOS ESSENCIAIS EM GRANDES QUANTIDADES E PROPORÇÕES, PARA ESTE INSTITUTO CONFO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000056316/08/20233443.0019960546000112JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10LATA C/400G.CADA, DE FORMULA NUTRIC.COMPLETA E BALANCEADA ESPECIFICO P/CONTROLE GLICEMICO, 04FR.DE MODULO DE TRIGLICERIL TCM EMB.C/250ML, 200 UNDS.DE FORMULA LIQUIDA NUTRIC.COMPLETA, BALANCEADA ESPECIFICOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10LATA C/400G.CADA, DE FORMULA NUTRIC.COMPLETA E BALANCEADA ESPECIFICO P/CONTROLE GLICEMICO, 04FR.DE MODULO DE TRIGLICERIL TCM EMB.C/250ML, 200 UNDS.DE FORMULA LIQUIDA NUTRIC.COMPLETA, BALANCEADA ESPECIFICO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000056416/08/2023542.1521510857000121FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 35 UNDS.DE TERAPIA NUTRICIONAL ORAL NUTRICIONALMENTO COMPLETA, HIPERCALORICA(2,4KCAL/ML), HIPERPROTEICA(24%VCT)E NORMOLIPIDICA, EM EMBALAGEM NO MINIMO DE 125ML., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 35 UNDS.DE TERAPIA NUTRICIONAL ORAL NUTRICIONALMENTO COMPLETA, HIPERCALORICA(2,4KCAL/ML), HIPERPROTEICA(24%VCT)E NORMOLIPIDICA, EM EMBALAGEM NO MINIMO DE 125ML., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620232022000056516/08/202311798.6008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 140 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT C/500G), 70 KG.DE PÃO DOCE 50G., 450 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 310 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/500GR., 248 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/500GRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 140 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT C/500G), 70 KG.DE PÃO DOCE 50G., 450 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 310 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/500GR., 248 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/500GR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000056616/08/202370752.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.300 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM-PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI E 700 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/BOM TODO SIF-3667., PARA ESTE VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.300 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM-PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI E 700 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/BOM TODO SIF-3667., PARA ESTE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico620182022000056716/08/202316683.7245769285000168REDNOV FERREMENTAS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE FORNO INDUSTRIAL ELETRICO C/TRÊS CAMARAS 220V, 03 UNDS.DE VENTILADOR TP.PAREDE INDUSTRIAL 70CM.SILENCIOSO 270W-220V., 01 UND.DE BALCÃO BUFFET TERMICO SELF SERVICE EM AÇO INOX C/TENSÃO 220V-60/60HZVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE FORNO INDUSTRIAL ELETRICO C/TRÊS CAMARAS 220V, 03 UNDS.DE VENTILADOR TP.PAREDE INDUSTRIAL 70CM.SILENCIOSO 270W-220V., 01 UND.DE BALCÃO BUFFET TERMICO SELF SERVICE EM AÇO INOX C/TENSÃO 220V-60/60HZ00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056816/08/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056916/08/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000057016/08/20239150.0011758108000164SERVMED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE CANETA PARA BISTURI COMPATIVEL COM DIVERSAS MARCAS DE BISTURI CATMAT:462200., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.465/2023 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE CANETA PARA BISTURI COMPATIVEL COM DIVERSAS MARCAS DE BISTURI CATMAT:462200., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.465/2023 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620212022000057118/08/202310537.5008008794000141SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 50KG.DE AMINA 90%(TRIETANOLAMINA), 500 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% , 200 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO E 75KG.DEPRAEPAGEN, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 50KG.DE AMINA 90%(TRIETANOLAMINA), 500 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% , 200 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO E 75KG.DEPRAEPAGEN, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620082022000057218/08/20239040.0003761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000057318/08/20239800.0012086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620382022000057418/08/2023300.0005234897000131NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UND.DE CURATIVO POS-OPERATORIO, FILME ADESIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO, SEMIPERMEAVEL E HIPOALERGENICO C/PAD ABSORVENTE NÃO ADERENTE, MOLDURA E ABAS QUE FACILITAM A APLICAÇÃO, TAMANHO 9CMx25CM. (COMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UND.DE CURATIVO POS-OPERATORIO, FILME ADESIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO, SEMIPERMEAVEL E HIPOALERGENICO C/PAD ABSORVENTE NÃO ADERENTE, MOLDURA E ABAS QUE FACILITAM A APLICAÇÃO, TAMANHO 9CMx25CM. (COM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000057518/08/202311450.0058950775000108COTACAO COM. REP. IMP. E EXP. LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CATETER PICC(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA)ESTERIL, DESCARTAVEL, DE LONGA PERMANENCIA, CONSTITUIDO EM SILICONE, TAMANHO 1.9FR, 26Gx50CM/BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CATETER PICC(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA)ESTERIL, DESCARTAVEL, DE LONGA PERMANENCIA, CONSTITUIDO EM SILICONE, TAMANHO 1.9FR, 26Gx50CM/BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620112022000057618/08/20235530.0024562614000125VIVA CARE MÃTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2``OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE UNISIS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 117.905/2023, DO COORD.DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2``OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE UNISIS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 117.905/2023, DO COORD.D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620172022000057718/08/20233650.0040256200000124MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 COMP.DE ANLODIPINO 5MG/GEOLAB, 1000 COMP.DE ANLODIPINO 10MG/GEOLAB, 1000 COMP.DE ATENOLOL 25MG/PRATI, 1000 COMP.DE CAPTOPRIL 25MG/PRATI E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 COMP.DE ANLODIPINO 5MG/GEOLAB, 1000 COMP.DE ANLODIPINO 10MG/GEOLAB, 1000 COMP.DE ATENOLOL 25MG/PRATI, 1000 COMP.DE CAPTOPRIL 25MG/PRATI E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620352022000057818/08/20232265.0016858835000117DECISION TEAM EIRELI - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CVVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000057918/08/202313645.0047372580000101DIEGO HERNANDES BOEIRA FAGUNDES - MEIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE TAPETE EM VINIL TRAMADO C/LOGOMARCA IMPRESSA E BORDA REBAIXADA MED. 1,95x0,80M.CONTENDO TRES CORES NO MINIMO, 08 UNDS.DE TAPETE EM VINIL TRAMADO C/LOGOMARCA IMPRESSA E BORDA REBAIXADA MED. 2,2VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE TAPETE EM VINIL TRAMADO C/LOGOMARCA IMPRESSA E BORDA REBAIXADA MED. 1,95x0,80M.CONTENDO TRES CORES NO MINIMO, 08 UNDS.DE TAPETE EM VINIL TRAMADO C/LOGOMARCA IMPRESSA E BORDA REBAIXADA MED. 2,200000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060122023000058018/08/202333606.4507190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 05ROLO C/1KG CADA DE ARAME GALVANIZADO Nº18 P/GESSO-BELGO, 50 UND.DE ARGAMASSA TIPO ACII C/20KG/HIPERCOLA, 50 UND.DE ARGAMASSA TIPO ACIII C/20KG/HIPERCOLA, 50 UND.DE ARRUELA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 05ROLO C/1KG CADA DE ARAME GALVANIZADO Nº18 P/GESSO-BELGO, 50 UND.DE ARGAMASSA TIPO ACII C/20KG/HIPERCOLA, 50 UND.DE ARGAMASSA TIPO ACIII C/20KG/HIPERCOLA, 50 UND.DE ARRUELA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000058122/08/202310232.1007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 160UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 720 KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 750 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 300 PAC.C/400GR.DE BISCOITOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 160UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 720 KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 750 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 300 PAC.C/400GR.DE BISCOITO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000058222/08/20236715.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 114.843/2023 DO COORD.DO ALVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 114.843/2023 DO COORD.DO AL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000058322/08/20231527.6817020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.382 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO E 80 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA/SEARA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 118.116/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.382 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO E 80 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA/SEARA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 118.116/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000058422/08/20235944.8803160525000182NORT FRUT EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 700KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 64 KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 64 KG.DE COENTRO DE BOA QUALIDADE, 96 BAND.DE OVO TIPO BRANCO, 200KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 800KG.DE TOMATE DE BOA QUVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 700KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 64 KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 64 KG.DE COENTRO DE BOA QUALIDADE, 96 BAND.DE OVO TIPO BRANCO, 200KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 800KG.DE TOMATE DE BOA QU00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000058522/08/202310874.2400821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 320KG.DE ABOBORA DE BOA QUALIDADE, 96KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 800KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA, 1.440 KG.DE CARA IN NATURA, 1200KG.DE CENOURA IN NATURA, 800 DE MAMÃO DE BOA QUALIDADE E OUTROVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 320KG.DE ABOBORA DE BOA QUALIDADE, 96KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 800KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA, 1.440 KG.DE CARA IN NATURA, 1200KG.DE CENOURA IN NATURA, 800 DE MAMÃO DE BOA QUALIDADE E OUTRO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060372023000058622/08/2023450.0050432500000170R DOS SANTOS COMERCIAL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE GARRAFÃO PLASTICO TRANSPARENTE DE 20 LT. PARA AGUA MINERAL, FABRICADO EM POLIPROPILENO PURO(PP), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº118.017/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE GARRAFÃO PLASTICO TRANSPARENTE DE 20 LT. PARA AGUA MINERAL, FABRICADO EM POLIPROPILENO PURO(PP), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº118.017/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFAD00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000058722/08/20231500.0035506567000208JUCELIO CÂNDIDO SUCUPIRA - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA BASE DA CENTRAL TEFONICA INTELBRAS 141 DIGITAL DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12.672/2023 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA BASE DA CENTRAL TEFONICA INTELBRAS 141 DIGITAL DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12.672/2023 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620232022000058822/08/20232007.9033455133000101FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 130 PCT.DE PÃO P/CACHORRO QUENTE(PCT C/12UND), 60 PAC.DE BOLACHA DE PADARIA TIPO SECA PCT.C/500GR., 60 PAC.DE BOLACHA DE PADARIA TIPO SUICA PCT.C/500GR. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 130 PCT.DE PÃO P/CACHORRO QUENTE(PCT C/12UND), 60 PAC.DE BOLACHA DE PADARIA TIPO SECA PCT.C/500GR., 60 PAC.DE BOLACHA DE PADARIA TIPO SUICA PCT.C/500GR. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000059025/08/202315527.6817020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.382 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO E 80 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA/SEARA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 118.116/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.382 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO E 80 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA/SEARA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 118.116/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000059225/08/20231500.0021977396000100IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA BASE DA CENTRAL TEFONICA INTELBRAS 141 DIGITAL DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12.672/2023 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA BASE DA CENTRAL TEFONICA INTELBRAS 141 DIGITAL DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12.672/2023 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620312022000059325/08/20234900.0026690173000172JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSFUSÃO SANGUINEA C/CAMARA DUPLA ESTERIL EM EMBALAGEM ESTERIL/LAMEDID, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 122.545/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSFUSÃO SANGUINEA C/CAMARA DUPLA ESTERIL EM EMBALAGEM ESTERIL/LAMEDID, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 122.545/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620382022000059425/08/2023592.5008975531000101MEDICAL CARE LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 UND.DE GEL ESTERIL NÃO ADERENTE COMPOSTO 90% DE AGUA, CARBOXIMETILCELULOSE SEM SODIO COM OU SEM ALGINATO 25 GRAMAS/SMITH & NEPHEWS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 122.564/2023,VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 UND.DE GEL ESTERIL NÃO ADERENTE COMPOSTO 90% DE AGUA, CARBOXIMETILCELULOSE SEM SODIO COM OU SEM ALGINATO 25 GRAMAS/SMITH & NEPHEWS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 122.564/2023,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620382022000059525/08/20235288.1042004633000118HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UND.DE CURATIVO POS-OPERATORIO PHARMAPLAST, 20 UND.DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO HORIZONTAL P/TUBOS, DRENOS OU CATETERES SOBRE A PELE DO PACIENTE/HOLLISTER E 30 FR.DE SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO CORPORALVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UND.DE CURATIVO POS-OPERATORIO PHARMAPLAST, 20 UND.DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO HORIZONTAL P/TUBOS, DRENOS OU CATETERES SOBRE A PELE DO PACIENTE/HOLLISTER E 30 FR.DE SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO CORPORAL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620382022000059625/08/20231440.0024958749000104SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 FR.DE SOLUÇÃO CORPORAL ANTISSEPTICA C/POLIHEXANIDA(PHMB)0,2% POLIDOCANOL, ALFA-BISABOLOL, COCOAMIDOPROPIL BETAINA EM FRS.C/100ML/PIELSANA , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 122.6VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 FR.DE SOLUÇÃO CORPORAL ANTISSEPTICA C/POLIHEXANIDA(PHMB)0,2% POLIDOCANOL, ALFA-BISABOLOL, COCOAMIDOPROPIL BETAINA EM FRS.C/100ML/PIELSANA , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 122.600000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620172022000059725/08/20237440.0040788766000105CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FR.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML/FARMACE, 50 FR.DE INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML., FRASCO/AMPOLA SUSPENSÃO INJETAVEL/NOVO NORDISK, 100 BISNARGA DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2% GEL, TOPICOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FR.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML/FARMACE, 50 FR.DE INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML., FRASCO/AMPOLA SUSPENSÃO INJETAVEL/NOVO NORDISK, 100 BISNARGA DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2% GEL, TOPICO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620382022000059825/08/2023929.4002005077000180KAROL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 UND.DE CURATIVO COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ALTO PODER DE ABSORÇÃO/PHARMAPLAST E 60 UND.DE ESPUMA DE POLIURETANO P/TRAQUEOSTOMIA/PHARMAPLAST, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 UND.DE CURATIVO COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ALTO PODER DE ABSORÇÃO/PHARMAPLAST E 60 UND.DE ESPUMA DE POLIURETANO P/TRAQUEOSTOMIA/PHARMAPLAST, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620392022000059925/08/202324500.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 7.000 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML.SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FARMACE, P/ESTE INSTITUTO CONFVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 7.000 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML.SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FARMACE, P/ESTE INSTITUTO CONF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico620062023000060029/08/202363801.6319752596000104CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE CORDÃO TORCA/SÃO JOSE, 60 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTA FE, 56UND.DE FIO P/MAQUINA OVERLOCK NA COR VERDE BANDEIRA/LINHANYL, 200M.DE NAPA IMPERMEAVEL MATERIAL 100%PVC(FRENTE),50%POLIESTER E 50%ALGVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE CORDÃO TORCA/SÃO JOSE, 60 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTA FE, 56UND.DE FIO P/MAQUINA OVERLOCK NA COR VERDE BANDEIRA/LINHANYL, 200M.DE NAPA IMPERMEAVEL MATERIAL 100%PVC(FRENTE),50%POLIESTER E 50%ALG00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620312022000060201/09/202311070.0010782385000140GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 UND.DE KIT PAPANICOLAU P, ESTERIL/KOLPLAST PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 71.596/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº62.216/2023 E VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 UND.DE KIT PAPANICOLAU P, ESTERIL/KOLPLAST PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 71.596/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº62.216/2023 E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000060301/09/20239342.0006106005000180STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 FA.DE MEROPENEM 500 MG. FRASCO/AMPOLA SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO/ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO INTERNO 117.886/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 FA.DE MEROPENEM 500 MG. FRASCO/AMPOLA SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO/ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO INTERNO 117.886/2023 DO COORD.DA FARMACIA SO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620282022000060401/09/20239960.0031673254001095LABORATORIOS B. BRAUNS S.AVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 100ML/BBRAUM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 117.901/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 100ML/BBRAUM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 117.901/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620092023000060501/09/202310390.4017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML/HALEX ISTAR E 60 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 1000ML/HALEX ISTAR, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML/HALEX ISTAR E 60 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 1000ML/HALEX ISTAR, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620092023000060601/09/20237040.0045253821000178INTEGRA HOSPITALAR LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 250ML/VALMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 117.927/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 250ML/VALMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 117.927/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000060701/09/202327090.0036325157000134COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 AMP. DE ALPROSTADIL 20MCG/ML AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ACHE, PARA ESTE INSTITUTO CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 AMP. DE ALPROSTADIL 20MCG/ML AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ACHE, PARA ESTE INSTITUTO C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000060801/09/20236600.0094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FA. DE PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM 4G+500MG., PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FA. DE PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM 4G+500MG., PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMP00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000060901/09/202321367.5028013023000150W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 BOLSA DE CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO DE)200MG/100ML.BLS.SIST.FECHADO 100ML.SOL.INJ/FRSENIUS, 2000 AMP.DE GENTAMICINA(SULFATO DE)80MG/2ML-AMP.2ML.SOL.INJETAVEL REF.OU GENERICO/FRSENIUS, 250 FA.DE MEROPENVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 BOLSA DE CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO DE)200MG/100ML.BLS.SIST.FECHADO 100ML.SOL.INJ/FRSENIUS, 2000 AMP.DE GENTAMICINA(SULFATO DE)80MG/2ML-AMP.2ML.SOL.INJETAVEL REF.OU GENERICO/FRSENIUS, 250 FA.DE MEROPEN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000061001/09/202326056.0035753111000153NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FA.DE CEFAZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/ABL E 800 FA.DE MEROPENEM 1G. FRSC/AMP-SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO/ACS DOBFAR S.P.A., P/ESTE INSTITUTO CONFOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FA.DE CEFAZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/ABL E 800 FA.DE MEROPENEM 1G. FRSC/AMP-SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO/ACS DOBFAR S.P.A., P/ESTE INSTITUTO CONFO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620382022000061101/09/202323380.0010782968000170NUTRI HOSPITALAR LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE BOLSA P/OSTOMIA INTESTINAL PEDIATRICA ABERTA TRANSPARENTE/COLOPLAST, 30 UND.DE BARREIRA DE RESINA SINTETICA PROTETOTA DE PELE/COLOPLAST, 100 BISN.C/60G.DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO/CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE BOLSA P/OSTOMIA INTESTINAL PEDIATRICA ABERTA TRANSPARENTE/COLOPLAST, 30 UND.DE BARREIRA DE RESINA SINTETICA PROTETOTA DE PELE/COLOPLAST, 100 BISN.C/60G.DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO/C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620302022000061201/09/20231840.0043519181000170ARSERVE PHARMA EPP LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP. DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML.AMP.2ML.SOL.INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/VOLPHARMA, PARA ESTE INSTITUTO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP. DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML.AMP.2ML.SOL.INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/VOLPHARMA, PARA ESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000061301/09/20232616.4536099392000135APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 FA.DE ACICLOVIR 250MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE,REF.OU GENERICO/UN.QUIMICA, 500COMP.DE CIPROFLOXACINO 500MG.COMPRIMIDO REF.OU GENERICO/PRATI, 800COMP.DE FLUCONAZOL 150MG.COMPRIMIDO REF.OU GENERICO/PRATIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 FA.DE ACICLOVIR 250MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE,REF.OU GENERICO/UN.QUIMICA, 500COMP.DE CIPROFLOXACINO 500MG.COMPRIMIDO REF.OU GENERICO/PRATI, 800COMP.DE FLUCONAZOL 150MG.COMPRIMIDO REF.OU GENERICO/PRATI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620272022000061401/09/202313608.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 25.200 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM. ESTERIL 08 DOBRAS, 11 FIOS PCT.C/10 UNDS LIVIA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)Nº126.994/2023 DO COORD.DA FARMACIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 25.200 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM. ESTERIL 08 DOBRAS, 11 FIOS PCT.C/10 UNDS LIVIA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)Nº126.994/2023 DO COORD.DA FARMACI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico620062023000061501/09/202360576.0047101938000161VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 510MT.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LARG.1,60, 100%ALGODÃO PROF.NA COR VERDE AGUA 170GM/M., 264MT.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LARG.1,60, 100%ALGODÃO PROF.NA COR AMARELO CANARIO 170GM/M²., 1.500MT.DE TECIDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 510MT.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LARG.1,60, 100%ALGODÃO PROF.NA COR VERDE AGUA 170GM/M., 264MT.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LARG.1,60, 100%ALGODÃO PROF.NA COR AMARELO CANARIO 170GM/M²., 1.500MT.DE TECIDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico620182022000061601/09/202321867.1849949246000101NOVA MIX LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 420 LT-TENSÃO 220V. GARANTIA MINIMA DE UM ANO E CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA TIPO A/METAL FRIO-MODELO DA420, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 420 LT-TENSÃO 220V. GARANTIA MINIMA DE UM ANO E CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA TIPO A/METAL FRIO-MODELO DA420, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico620182022000061801/09/202317549.4049949246000101NOVA MIX LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BEBEDOURO INDUSTRIAL50 LITROS EM INOX/KNOX-MODELO KX05 E 05 UNDS.DE BEBEDOURO INDUSTRIAL20 LITROS EM INOX/KNOX-MODELO KX02, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº128.432VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BEBEDOURO INDUSTRIAL50 LITROS EM INOX/KNOX-MODELO KX05 E 05 UNDS.DE BEBEDOURO INDUSTRIAL20 LITROS EM INOX/KNOX-MODELO KX02, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº128.43200000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000061905/09/20236260.0021949316000102FICOL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTO C/, AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CALDO VERDE BRILHANTE 2% EM FRASCO C/500G(*), 10 UND.DE ALCA CALIBRADA AZUL 10 UL, ESTERIL EM EMB INDIVIDUAL C/100(*) E 1000 UNDS.DE TUBO DE VIDRO 16x150MM C/TAMPA ROSCA(*), P/ESTE INSTITUTVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTO C/, AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CALDO VERDE BRILHANTE 2% EM FRASCO C/500G(*), 10 UND.DE ALCA CALIBRADA AZUL 10 UL, ESTERIL EM EMB INDIVIDUAL C/100(*) E 1000 UNDS.DE TUBO DE VIDRO 16x150MM C/TAMPA ROSCA(*), P/ESTE INSTITUT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620402022000062005/09/202331000.0009647712000171NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 BB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 20 BB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 20 BB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTICA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 BB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 20 BB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 20 BB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTICA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060702022000062105/09/202314040.4907190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 04UND.DE TUBO PLASTICO MATERIAL PVC 40DIAM.06MT.DE COMPRIMENTO, 04UND.DE TUBO PLASTICO MATERIAL PVC 50DIAM.06MT.DE COMPRIMENTO, 200 UNDS.DE CARRAPETA P/TORNEIRA DE 1/2/HERC, 10 UNDS.DE CHUVEIRO N/ELETRICVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 04UND.DE TUBO PLASTICO MATERIAL PVC 40DIAM.06MT.DE COMPRIMENTO, 04UND.DE TUBO PLASTICO MATERIAL PVC 50DIAM.06MT.DE COMPRIMENTO, 200 UNDS.DE CARRAPETA P/TORNEIRA DE 1/2/HERC, 10 UNDS.DE CHUVEIRO N/ELETRIC00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620242022000062205/09/202325171.2507946534000154MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000TESTES P/DTERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BHCG/ACRO BIOTECH, 30.000TESTES REAG.P/DIAG.CLINICO 5 TP.CONJ.COMPLETO TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO DE PROTEINA C REATIVA/EBRAN, 35 FR.DE REAGENTE P/DIAG.CLINICO 5 VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000TESTES P/DTERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BHCG/ACRO BIOTECH, 30.000TESTES REAG.P/DIAG.CLINICO 5 TP.CONJ.COMPLETO TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO DE PROTEINA C REATIVA/EBRAN, 35 FR.DE REAGENTE P/DIAG.CLINICO 500000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000062305/09/20237977.0049341441000146TUPAN HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50KIT.DE SORO ANTI-A 10ML., 30 UND.DE SORO ANTI-B 10ML., 30 UND.DE SORO ANTI-D 10ML., 05 UND.DE CONTROCEL P/TECNICA EM TUBO 10ML., 10 UND.DE SORO DE COOMBS MONO ESPECIFICO 10ML., E OUTROS P/ESTE INSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50KIT.DE SORO ANTI-A 10ML., 30 UND.DE SORO ANTI-B 10ML., 30 UND.DE SORO ANTI-D 10ML., 05 UND.DE CONTROCEL P/TECNICA EM TUBO 10ML., 10 UND.DE SORO DE COOMBS MONO ESPECIFICO 10ML., E OUTROS P/ESTE INS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000062406/09/20236580.0008293979000145ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)DUPLICADOR RICOH-PRIPORT DX 4545, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO PROC. ADMINISTRATIVO 17.011/2023 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº62.0VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)DUPLICADOR RICOH-PRIPORT DX 4545, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO PROC. ADMINISTRATIVO 17.011/2023 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº62.000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620392022000062506/09/202355549.2049324221000880FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.488 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML. 5% SOL.INJ.,1.488 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML. 5% SOL.INJ.,5.400 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJ.,2.100 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJ.TODOS ITENS C/SIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.488 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML. 5% SOL.INJ.,1.488 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML. 5% SOL.INJ.,5.400 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJ.,2.100 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJ.TODOS ITENS C/SI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000062606/09/20239370.4008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.360 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMERICAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) 132.719/2023 DO COORVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.360 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMERICAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) 132.719/2023 DO COOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620052023000062706/09/202332007.0012882932000194EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 250MCG, SERINGA, SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 250MCG, SERINGA, SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222019000062806/09/20238251.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222019000062906/09/20238251.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060252023000063006/09/2023420.5007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UND.DE LAMPADA LED BIVOLT POTENCIA NOMINAL 9, TIPO BASE E-27, TIPO BULBO A60 FORMATO TUBULAR, 50 UN.DE TOMADA TIPO EXTERNA, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº126.159/2023, DO COORDEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UND.DE LAMPADA LED BIVOLT POTENCIA NOMINAL 9, TIPO BASE E-27, TIPO BULBO A60 FORMATO TUBULAR, 50 UN.DE TOMADA TIPO EXTERNA, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº126.159/2023, DO COORDE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060252023000063106/09/20237873.0008449096000181CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 03 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO PP 3X6,00mm/IBERICA, 03 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO ELETRICO ISOLADO/IBERICA E 100 UND.DE LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL 110/220 POTENCIA NOMINAL 30/KIAN, PARA ESTE INSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 03 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO PP 3X6,00mm/IBERICA, 03 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO ELETRICO ISOLADO/IBERICA E 100 UND.DE LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL 110/220 POTENCIA NOMINAL 30/KIAN, PARA ESTE INS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060252023000063206/09/20234268.3207190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 06 RL.COM 100 MT.CADA DE CABO PP ADIC.TRIFASICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A A750, FORMAÇÃO DO CABO 3x2,5/SIL, 16 UND.DE CAIXA TERMINAL ELETRICO EM PCV/PLASMETAL, 10 UND.DE DIJUNTOR BAIXA TENSÃO/SVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 06 RL.COM 100 MT.CADA DE CABO PP ADIC.TRIFASICO, TENSÃO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A A750, FORMAÇÃO DO CABO 3x2,5/SIL, 16 UND.DE CAIXA TERMINAL ELETRICO EM PCV/PLASMETAL, 10 UND.DE DIJUNTOR BAIXA TENSÃO/S00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060112023000063306/09/20232632.8035044590000139JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE BANDEJA ACRILICA/MAXCRIL, 20 UNDS.DE BARERIA N/RECAGAVEL TP.ALCALINA 9V/ELGIN, 03 CX.C/12 UND.CADA CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE/MASTERPRINT, 10 FR.C/01 KG.DE COLA BRANCA/BAMBINE E OUVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE BANDEJA ACRILICA/MAXCRIL, 20 UNDS.DE BARERIA N/RECAGAVEL TP.ALCALINA 9V/ELGIN, 03 CX.C/12 UND.CADA CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE/MASTERPRINT, 10 FR.C/01 KG.DE COLA BRANCA/BAMBINE E OU00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000063406/09/20231582.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº120.702/2023 DO COORD.DO ALMOXVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº120.702/2023 DO COORD.DO ALMOX00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000063506/09/20233859.0407227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO, 410 PAC.DE CEREAL A BASE DE MILHO/CORILON, 08 CX.C/10 SACHES CADA DE CHÁ DE CAMOMILA/HIKARI, 08 CX.C/10 SACHES CADA DE CHÁ ERVA DE DOCE/HIKAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO, 410 PAC.DE CEREAL A BASE DE MILHO/CORILON, 08 CX.C/10 SACHES CADA DE CHÁ DE CAMOMILA/HIKARI, 08 CX.C/10 SACHES CADA DE CHÁ ERVA DE DOCE/HIKA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000063606/09/20233471.1507227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30CX.DE FACA DESCARTAVEL CX.C/1000UNDS/ULTRA, 50 ROLO DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS MED.APROX.0,30x300 METROS/CH FILMS E 05 CX.DE PRATO PLASTICO DESCARTAVEL TAM.PEQUENO 15CM.PCT.C/10UND. E CAIXA C/1VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30CX.DE FACA DESCARTAVEL CX.C/1000UNDS/ULTRA, 50 ROLO DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS MED.APROX.0,30x300 METROS/CH FILMS E 05 CX.DE PRATO PLASTICO DESCARTAVEL TAM.PEQUENO 15CM.PCT.C/10UND. E CAIXA C/100000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000063706/09/20231499.1507227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO, 20 CX.DE CALDO DE CARNE/APTI, 20 CX.DE CALDO DE GALINHA/APTI, 200 UND.DE DOCE EM TABLETE C/30G.TIPO BANANADA/DIANA,E OUTROS P/ESTE INSTITUTOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO, 20 CX.DE CALDO DE CARNE/APTI, 20 CX.DE CALDO DE GALINHA/APTI, 200 UND.DE DOCE EM TABLETE C/30G.TIPO BANANADA/DIANA,E OUTROS P/ESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620022023000063806/09/202318270.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 9.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 132.004/2023,VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 9.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 132.004/2023,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000063906/09/2023862.2933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620022023000064008/09/20238120.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 131.196/2023,VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 131.196/2023,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000064108/09/20233016.2007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 300 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE, 160 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 131.907/2023 DO COORD.DO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 300 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE, 160 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 131.907/2023 DO COORD.DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000064208/09/202310920.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 132.058/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 9ª NE DO CONTRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 132.058/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 9ª NE DO CONTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620432022000064308/09/20238550.0006157734000165GLOBAL TEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 45 UND.DE SENSOR USO MEDICO MEDELO: DE DEDO, APLICAÇÃO: P/VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL CONTINUA NÃO INVASIVA, TIPO DE FIXAÇÃO:AJUSTAVEL, TAMANHO GRANDE, C/COMPATIBILIDADE ESPECIFICA CODIGO CATMAT:44VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 45 UND.DE SENSOR USO MEDICO MEDELO: DE DEDO, APLICAÇÃO: P/VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL CONTINUA NÃO INVASIVA, TIPO DE FIXAÇÃO:AJUSTAVEL, TAMANHO GRANDE, C/COMPATIBILIDADE ESPECIFICA CODIGO CATMAT:4400000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000064408/09/20231627.2019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 720 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº131.842/2023 DO COORD.DO ALMOXVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 720 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº131.842/2023 DO COORD.DO ALMOX00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000064508/09/202312287.6207526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 144UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 600 KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 810 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 380 UND.DE AVEIA EM FLOCOS VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 144UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 600 KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 810 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 380 UND.DE AVEIA EM FLOCOS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000064608/09/20234400.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCA/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 133.255/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCA/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 133.255/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000064708/09/20233312.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 133.263/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO COVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 133.263/2023 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000064808/09/202311594.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS., 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS., 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 20000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620112023000064908/09/20237070.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 133.257/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 133.257/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620212022000065008/09/20237550.0008008794000141SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 10L.DE ESSENCIA DE ERVA DOCE, 50 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% , 300 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 10%, 30 KG.DE VASELINA LIQUIDA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 10L.DE ESSENCIA DE ERVA DOCE, 50 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% , 300 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 10%, 30 KG.DE VASELINA LIQUIDA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620112023000065108/09/20236790.0008008794000141SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE AMIDA 60 (DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO) E 300 KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 133.252/2023, DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE AMIDA 60 (DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO) E 300 KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 133.252/2023, DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000065208/09/202334050.0079846465000118GOEDERT LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P/NOBRE E 100CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.G/NOBRE, TODAS CONFORME PADRÃO NACIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P/NOBRE E 100CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.G/NOBRE, TODAS CONFORME PADRÃO NACI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620382022000065308/09/20232400.0043519181000170ARSERVE PHARMA EPP LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 FR. C/50ML.CADA FRASCO DE LIBERADOR DE ADESIVOS SPRAY, LIBERADOR DE ADESIVO EM AEROSOL USADO PARA LIBERAR QUALQUER TIPO DE ADESIVO/CONVATEC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 FR. C/50ML.CADA FRASCO DE LIBERADOR DE ADESIVOS SPRAY, LIBERADOR DE ADESIVO EM AEROSOL USADO PARA LIBERAR QUALQUER TIPO DE ADESIVO/CONVATEC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620242022000065408/09/202327958.5073008682000152LABINBRAZ COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL, 625 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ALBUMINA COLOR.DE PONTO FINAL, 50 TESTES P/DIAG.CLINICO 5 DE AMILASEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL, 625 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ALBUMINA COLOR.DE PONTO FINAL, 50 TESTES P/DIAG.CLINICO 5 DE AMILASE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620342022000065508/09/20236000.0007778725000154EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 UND.DE BOWIE & DICK SENSOR/FOLHA TESTE. EMBALAGEM CAIXA CONTENDO 100FOLHAS/STERICONTROL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)134.228/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 UND.DE BOWIE & DICK SENSOR/FOLHA TESTE. EMBALAGEM CAIXA CONTENDO 100FOLHAS/STERICONTROL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)134.228/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065612/09/202390069.6435501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000065712/09/202344464.5235501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE AGOSTO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X,VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE AGOSTO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000065812/09/202351720.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE AGOSTO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE AGOSTO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000065912/09/2023150389.8535501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE AGOSTO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE AGOSTO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060652022000066012/09/20236951.1505765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04UND.DE ASSADEIRA DE COZINHA COMERCIAL 40CM. EM ALUMINIO FORMATO RETANGULAR/LUZ, 04UND.DE ASSADEIRA DE COZINHA COMERCIAL 60CM. EM ALUMINIO FORMATO RETANGULAR/LUZ, 06UND.DE BANDEJA 48Cx32CM.EM AÇO INOXIDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04UND.DE ASSADEIRA DE COZINHA COMERCIAL 40CM. EM ALUMINIO FORMATO RETANGULAR/LUZ, 04UND.DE ASSADEIRA DE COZINHA COMERCIAL 60CM. EM ALUMINIO FORMATO RETANGULAR/LUZ, 06UND.DE BANDEJA 48Cx32CM.EM AÇO INOXIDA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230362019000066112/09/202324387.4410287853000100EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 131.216/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE INVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 131.216/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000066212/09/2023113140.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.500 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM-PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI E 1.500 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/BOM TODO SIF-3667., PARA ESTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.500 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM-PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI E 1.500 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/BOM TODO SIF-3667., PARA EST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620402022000066312/09/202335650.0009647712000171NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25 BB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 25 BB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 15 BB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTICA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25 BB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 25 BB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 15 BB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTICA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000066412/09/20232868.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE TEMPERO COM 30G/FAB CORANTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 132.360/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO EMISSÃO DA 8ª NE DO CONTRATO Nº06-063/2023, ATA DE REGIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE TEMPERO COM 30G/FAB CORANTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 132.360/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO EMISSÃO DA 8ª NE DO CONTRATO Nº06-063/2023, ATA DE REGI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000066512/09/202328216.6832958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066613/09/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066713/09/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000066815/09/20234790.0010757876000130SR PRODUTOS MEDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CAIXA AQUECEDOR PARA FRASCO E FLUIDOS, P/ARMAZENAMENTO DE SORO FISIOLOGICO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO PROC. ADMINISTRATIVO 18.011/2023 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CAIXA AQUECEDOR PARA FRASCO E FLUIDOS, P/ARMAZENAMENTO DE SORO FISIOLOGICO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO PROC. ADMINISTRATIVO 18.011/2023 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível620012023000066915/09/20233000.0004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 1VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 100000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060372023000067015/09/20234455.0030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 825 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 132.483/2023, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 825 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 132.483/2023, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000067115/09/20236320.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.600 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 136.199/2023 DO COORD.DO ALVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.600 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 136.199/2023 DO COORD.DO AL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000067215/09/20232415.2019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 80 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 136.219/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 80 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 136.219/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620082022000067415/09/20239040.0003761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000067515/09/20237120.0009524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A EVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000067615/09/20239800.0012086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTER00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000067715/09/20234608.8802368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 960KG.DE BATATA DOCE GRAUDA, 800 KG.DE LARANJA PERA RIO GRANDE DE BOA QUALIDADE, 40 KG.DE MAÇÃ GALA DE BOA 72 KG.DE PEPINO IN NATURA, 176 KG.DE PIMENTÃO VERDE DE BOA QUALIDADE E 160 KG.DE VARGEM IN VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 960KG.DE BATATA DOCE GRAUDA, 800 KG.DE LARANJA PERA RIO GRANDE DE BOA QUALIDADE, 40 KG.DE MAÇÃ GALA DE BOA 72 KG.DE PEPINO IN NATURA, 176 KG.DE PIMENTÃO VERDE DE BOA QUALIDADE E 160 KG.DE VARGEM IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067819/09/202353124.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067919/09/20235365.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE SETEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE SETEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000068126/09/202313645.0047372580000101DIEGO HERNANDES BOEIRA FAGUNDES - MEIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRST.NA CONFECÇÃO DE 03 UNDS.DE TAPETE EM VINIL TRAMADO C/LOGOMARCA IMPRESSA E BORDA REBAIXADA MED. 1,95x0,80M.CONTENDO TRES CORES NO MINIMO, 08 UNDS.DE TAPETE EM VINIL TRAMADO C/LOGOMARCA IMPRESSA E BORDA REBVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRST.NA CONFECÇÃO DE 03 UNDS.DE TAPETE EM VINIL TRAMADO C/LOGOMARCA IMPRESSA E BORDA REBAIXADA MED. 1,95x0,80M.CONTENDO TRES CORES NO MINIMO, 08 UNDS.DE TAPETE EM VINIL TRAMADO C/LOGOMARCA IMPRESSA E BORDA REB00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000068303/10/2023862.2933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060122023000068403/10/2023999.9928302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ESCADA FIBRA DE VIDRO DE 5,12 MT.DE ALURA, COM 16 DEGRAUS E PESANDO 15KG. APLICAÇÃO: COMBATE A INCENDIO/BESTFER. P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) Nº92.305/2023 SOLICITANDO A EVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ESCADA FIBRA DE VIDRO DE 5,12 MT.DE ALURA, COM 16 DEGRAUS E PESANDO 15KG. APLICAÇÃO: COMBATE A INCENDIO/BESTFER. P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) Nº92.305/2023 SOLICITANDO A E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620432022000068503/10/20234740.8011011753000119VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 08UND.DE CIRCUITO P/VENTILADOR PULMONAR P/EQPTO MEDICO NEONATAL INTERMED, 02UND.DE CIRCUITO P/VENTILADOR PULMONAR P/CARRO DE ANESTESIA MD.FABIUS PLUS XL, MARCA GRAGER, 02UND.DE CIRCUITO P/VENTILADOR PULMONVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 08UND.DE CIRCUITO P/VENTILADOR PULMONAR P/EQPTO MEDICO NEONATAL INTERMED, 02UND.DE CIRCUITO P/VENTILADOR PULMONAR P/CARRO DE ANESTESIA MD.FABIUS PLUS XL, MARCA GRAGER, 02UND.DE CIRCUITO P/VENTILADOR PULMON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620432022000068603/10/20235350.0013644713000130ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10UND.DE CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO P/VENTILADOR PULMONAR MODELO CARMEL DA MARCA K. TAKAOKA E 05UND.DE CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL COMPLETO EM SILICONE P/RESPIRADOR/VENTILADOR INTERMED IX5, PARA ESTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10UND.DE CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO P/VENTILADOR PULMONAR MODELO CARMEL DA MARCA K. TAKAOKA E 05UND.DE CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL COMPLETO EM SILICONE P/RESPIRADOR/VENTILADOR INTERMED IX5, PARA ESTE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620232022000068703/10/20236731.8808973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 112 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT C/500G), 62 KG.DE PÃO DOCE 50G., 391 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 68 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/500GR., 68 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/500GR. VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 112 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT C/500G), 62 KG.DE PÃO DOCE 50G., 391 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 68 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/500GR., 68 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/500GR.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000068803/10/20234823.0302368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 725KG.DE BATATA DOCE GRAUDA, 990 KG.DE LARANJA PERA RIO GRANDE DE BOA QUALIDADE, 85 KG.DE MAÇÃ GALA DE BOA QUALIDADE, 95 KG.DE PEPINO IN NATURA, 176 KG.DE PIMENTÃO VERDE DE BOA QUALIDADE E 160 KG.DEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 725KG.DE BATATA DOCE GRAUDA, 990 KG.DE LARANJA PERA RIO GRANDE DE BOA QUALIDADE, 85 KG.DE MAÇÃ GALA DE BOA QUALIDADE, 95 KG.DE PEPINO IN NATURA, 176 KG.DE PIMENTÃO VERDE DE BOA QUALIDADE E 160 KG.DE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620232022000068903/10/20233593.9633455133000101FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 60 PCT.DE PÃO P/CACHORRO QUENTE(PCT C/12UND), 172 PAC.DE BOLACHA DE PADARIA TIPO SECA PCT.C/500GR. E 175 PAC.DE BOLACHA DE PADARIA TIPO SUICA PCT.C/500GR. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 60 PCT.DE PÃO P/CACHORRO QUENTE(PCT C/12UND), 172 PAC.DE BOLACHA DE PADARIA TIPO SECA PCT.C/500GR. E 175 PAC.DE BOLACHA DE PADARIA TIPO SUICA PCT.C/500GR. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000069003/10/20231312.2002927946000123ALDRIN COUTINHO DE ARAUJOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 90KG.DE ALHO NACIONAL IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº136.549/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO Nº06-519/2023 E ATA DE REVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 90KG.DE ALHO NACIONAL IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº136.549/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO Nº06-519/2023 E ATA DE RE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000069103/10/202310308.6300301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 80KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIE COMUM, 800KG.DE CEBOLA IN NATURA, 26 KG.DE COUVE IN NATURA ESPECIE MINEIRA E 227KG.DE MACAXEIRA IN NATURA P/ESTE INSTITUTO CONFVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 80KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIE COMUM, 800KG.DE CEBOLA IN NATURA, 26 KG.DE COUVE IN NATURA ESPECIE MINEIRA E 227KG.DE MACAXEIRA IN NATURA P/ESTE INSTITUTO CONF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000069203/10/202312341.1400821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 440KG.DE ABOBORA DE BOA QUALIDADE, 50KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 804KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA, 1.440 KG.DE CARA IN NATURA, 1400KG.DE CENOURA IN NATURA, 1000 DE MAMÃO DE BOA QUALIDADE E OUTRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 440KG.DE ABOBORA DE BOA QUALIDADE, 50KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 804KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA, 1.440 KG.DE CARA IN NATURA, 1400KG.DE CENOURA IN NATURA, 1000 DE MAMÃO DE BOA QUALIDADE E OUTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000069303/10/20236466.1203160525000182NORT FRUT EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 70KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 68 KG.DE COENTRO DE BOA QUALIDADE, 99 BAND.DE OVO TIPO BRANCO, 200KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 900KG.DE TOMATE DE BOA QUAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 70KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 68 KG.DE COENTRO DE BOA QUALIDADE, 99 BAND.DE OVO TIPO BRANCO, 200KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 900KG.DE TOMATE DE BOA QUA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000069403/10/20237448.1420873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 15UNDS.DE LIXEIRA PLASTICA CAP.40L.C/TAMPA E PEDAL NO FORMATO CILINDRICO/COMPOSTELA, 05 ROLO DE PANO DE LIMPEZA/NOBRE, 200 PAC.C/100 UND.CADA DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO NA COR AZUL C/200LITROS/VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 15UNDS.DE LIXEIRA PLASTICA CAP.40L.C/TAMPA E PEDAL NO FORMATO CILINDRICO/COMPOSTELA, 05 ROLO DE PANO DE LIMPEZA/NOBRE, 200 PAC.C/100 UND.CADA DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO NA COR AZUL C/200LITROS/00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000069503/10/2023844.8720873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 13 UNDS.DE SUPORTE P/PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M.EM PLASTICO POLIPROPILENO C/VISOR NA COR BRANCO E BRANCO GELO/NOBRE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 137.471/2023 , DO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 13 UNDS.DE SUPORTE P/PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M.EM PLASTICO POLIPROPILENO C/VISOR NA COR BRANCO E BRANCO GELO/NOBRE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 137.471/2023 , DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620052023000069603/10/202314589.0007484373000124UNI HOSPITALAR LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 COMP.DE IVERMECTINA 6MG. REF.OU GENERICO/REVECTINA, 200 BOLSA DE LINEZOLIDA 600MG-BOLSA DE 300ML.SOL.INJ/EUROFARMA, 1000 FA.PENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI/EUROFARMA, 100 FA.DE POLIMIXINA B(SULFATO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 COMP.DE IVERMECTINA 6MG. REF.OU GENERICO/REVECTINA, 200 BOLSA DE LINEZOLIDA 600MG-BOLSA DE 300ML.SOL.INJ/EUROFARMA, 1000 FA.PENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI/EUROFARMA, 100 FA.DE POLIMIXINA B(SULFATO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620052023000069703/10/20233177.5094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 FA.DE AMPICILINA 1G+SULBACTAM 500MG - PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REF.OU GENERICO/FRESENIUS E 1000AMP.DE GENTAMICINA(SULFATO DE)20MG/ML-AMPOLA 1ML-SOL.INJETAVEL REF. OU GENERICO/FRESENIUS VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 FA.DE AMPICILINA 1G+SULBACTAM 500MG - PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REF.OU GENERICO/FRESENIUS E 1000AMP.DE GENTAMICINA(SULFATO DE)20MG/ML-AMPOLA 1ML-SOL.INJETAVEL REF. OU GENERICO/FRESENIUS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620202023000069803/10/202312200.0049324221001500FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 FR.DE AMINOACIDO(SOLUÇÃO DE) 10% PEDIATRICO, FRASCO/AMPOLA 250ML/FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORANDO(INTERNO) 142.951/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 FR.DE AMINOACIDO(SOLUÇÃO DE) 10% PEDIATRICO, FRASCO/AMPOLA 250ML/FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORANDO(INTERNO) 142.951/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000069903/10/2023400.0012418191000195CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 COMP.DE SULFATO FERROSO 40MG. DE FERRO II-COMPRIMIDO/SULFERBEL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORANDO(INTERNO) 145.142/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 COMP.DE SULFATO FERROSO 40MG. DE FERRO II-COMPRIMIDO/SULFERBEL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORANDO(INTERNO) 145.142/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000070003/10/202332936.0006065614000138SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 FA.DE AMPICILINA 2G+SULBACTAN 1G-PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REF.OU GENERICO/AUROBINDO E 4000 FA. DE CEFALOTINA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMPOLA REF.OU GENERICO, LINHA HOSPITALAR/BLAU,VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 FA.DE AMPICILINA 2G+SULBACTAN 1G-PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REF.OU GENERICO/AUROBINDO E 4000 FA. DE CEFALOTINA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMPOLA REF.OU GENERICO, LINHA HOSPITALAR/BLAU,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000070103/10/202310565.6036099392000135APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA 4ML/HIPOLABOR, 480 AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML. AMPOLA 2ML.SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA E 400 FA.DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)100MG. PO LIOFILIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA 4ML/HIPOLABOR, 480 AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML. AMPOLA 2ML.SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA E 400 FA.DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)100MG. PO LIOFILI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620202023000070203/10/202312920.0001571702000864HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50% AMPOLA 10ML.SOL.INJETAVEL/HALEX ISTAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 145.212/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50% AMPOLA 10ML.SOL.INJETAVEL/HALEX ISTAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 145.212/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico620182022000070304/10/20233787.0092823764000103DIRCEU LONGO & CIA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CORTADOR DE ALIMENTOS ELETRICO INDUSTRIAL C/TENSÃO DE 220V E POTENCIA 2850W., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 124.554/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCITANDO A EMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CORTADOR DE ALIMENTOS ELETRICO INDUSTRIAL C/TENSÃO DE 220V E POTENCIA 2850W., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 124.554/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLCITANDO A EM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000070404/10/20233360.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 90 COMP.DE ACIDO URSODESOXICOLICO COMPRIMIDO/EMS, 50 BISN.DE DEXAMETASONA(FOSFATO DE)1MG/G-GREENPHARMA, 1000 COMP.DE ENALAPRIL(MALEATO DE)10MG/MEDQUIMICA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORANVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 90 COMP.DE ACIDO URSODESOXICOLICO COMPRIMIDO/EMS, 50 BISN.DE DEXAMETASONA(FOSFATO DE)1MG/G-GREENPHARMA, 1000 COMP.DE ENALAPRIL(MALEATO DE)10MG/MEDQUIMICA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMORAN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000070504/10/20235053.0003817043000152PHARMAPLUS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FR.DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML FRASCO C/100ML/IMEC, 500 COMP.DE METFORMINA 500MG.COMPRIMIDO/PRATI, 400 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMPOLA 10ML-SOL.INJ/SAMTEC E 150AMP.DE NITROGLICERINA 5MG/ML-VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FR.DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML FRASCO C/100ML/IMEC, 500 COMP.DE METFORMINA 500MG.COMPRIMIDO/PRATI, 400 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMPOLA 10ML-SOL.INJ/SAMTEC E 150AMP.DE NITROGLICERINA 5MG/ML-00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000070604/10/20239367.6044734671000151CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG.COMPRIMIDO/CRISTALIA, 60 AMP.DE CLONIDINA 150MCG/ML.SOL.INJ.AMPOLA 1ML. CRISTALIA, 200 AMP.DE DOPAMINA(CLORIDRATO DE)5MG/ML.AMP.10ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 500 AMP.DE HIDRALAZINA(VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG.COMPRIMIDO/CRISTALIA, 60 AMP.DE CLONIDINA 150MCG/ML.SOL.INJ.AMPOLA 1ML. CRISTALIA, 200 AMP.DE DOPAMINA(CLORIDRATO DE)5MG/ML.AMP.10ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 500 AMP.DE HIDRALAZINA(00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000070704/10/202327792.3007484373000124UNI HOSPITALAR LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FLAC.DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 400MCG/ML.SUSPENSÃO P/NEBULIZAÇÃO AMP. 2ML/CHIESI, 50 FR.DE DOMPERIDONA 1MG/ML.SUSPENSÃO ORAL 100ML/EUROFARMA, 40 FA.DE INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML-EUROFARMA,VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FLAC.DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 400MCG/ML.SUSPENSÃO P/NEBULIZAÇÃO AMP. 2ML/CHIESI, 50 FR.DE DOMPERIDONA 1MG/ML.SUSPENSÃO ORAL 100ML/EUROFARMA, 40 FA.DE INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML-EUROFARMA,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000070804/10/2023752.0012889035000102INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 FR.DE DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO DE)2MG/5ML.SOL.ORAL FRASCO C/100ML-AIRELA E 50 FR.DE POLIVITAMINICO PEDIATRICO NAS CONCENTRAÇÕES ADEQUADAS PARA USO NEONATAL, FRASCO C/20ML-LAPON P/ESTE INSTITUTO CONFVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 FR.DE DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO DE)2MG/5ML.SOL.ORAL FRASCO C/100ML-AIRELA E 50 FR.DE POLIVITAMINICO PEDIATRICO NAS CONCENTRAÇÕES ADEQUADAS PARA USO NEONATAL, FRASCO C/20ML-LAPON P/ESTE INSTITUTO CONF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620242022000070904/10/20238400.0019400787000107QUIBASA QUIMICA BASICA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TP.CONJ.COMPLETO TIPO DE ANLISE TEMPO DE TROMBOPLASTINA(TP)PARCIAL ATIVADA METODO COAGULOMETRIA/BIOCLIN E 4.000 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TP.CONJ. COMPLETO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TP.CONJ.COMPLETO TIPO DE ANLISE TEMPO DE TROMBOPLASTINA(TP)PARCIAL ATIVADA METODO COAGULOMETRIA/BIOCLIN E 4.000 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TP.CONJ. COMPLETO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620082022000071004/10/20239040.0003761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000071104/10/20237120.0009524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222019000071204/10/20236417.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000071304/10/20239800.0012086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620102023000071405/10/20237919.6904666364000166CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE10.000 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TIPO UROANALISE P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE/BIOCON, 03 UND.DE MICROPIPETA CAP.DE ASPIRAÇÃO ATE 1000MCL.AUTOCLAVAVEL/PEGUEPET, 03 UND.DE MICROPIPETA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE10.000 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TIPO UROANALISE P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE/BIOCON, 03 UND.DE MICROPIPETA CAP.DE ASPIRAÇÃO ATE 1000MCL.AUTOCLAVAVEL/PEGUEPET, 03 UND.DE MICROPIPETA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620102023000071505/10/20235900.0005905525000190BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UND.DE TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA, VOLUME 0,5ML/GT GROUP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)140.227/2023 DO COORD.DO LABORATORIO SOLICITANDO A 1ª NE DO CONTRATO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UND.DE TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA, VOLUME 0,5ML/GT GROUP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)140.227/2023 DO COORD.DO LABORATORIO SOLICITANDO A 1ª NE DO CONTRATO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620262022000071605/10/202328800.0004666364000166CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES P/01 ANALISADOR DE SANGUE PORTATIL(POINT OF CARE)MARCA ABBOT MOD. I-STAT 1, P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTANEA DE ELEMENTOS SANGUINEOS ESPECIFICOS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES P/01 ANALISADOR DE SANGUE PORTATIL(POINT OF CARE)MARCA ABBOT MOD. I-STAT 1, P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTANEA DE ELEMENTOS SANGUINEOS ESPECIFICOS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Eletrônico620082023000071705/10/202312000.0013200879000167LUANNA FREIRE FELIX LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE FOCO CIRURGICO MOVEL/MEDLIGHT MODELO FA APOLLO 03x04 BULDOS LED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº102.087/2023, DO COORD.DO PATRIMONIO SOLCITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE FOCO CIRURGICO MOVEL/MEDLIGHT MODELO FA APOLLO 03x04 BULDOS LED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº102.087/2023, DO COORD.DO PATRIMONIO SOLCITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE00000000631Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Eletrônico620082023000071805/10/202371770.0046093723000183COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR/CMOS DRAKE MODELO CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO, 01 UND.DE BILIRRUBINÔMETRO/OLIDEF MOD.SERIE BM-100C E 01 UND.DE TERMOHIGRÔMETRO/EXBOM MOD.FEPRO MUT60OS, P/ESTE INSTITUTO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR/CMOS DRAKE MODELO CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO, 01 UND.DE BILIRRUBINÔMETRO/OLIDEF MOD.SERIE BM-100C E 01 UND.DE TERMOHIGRÔMETRO/EXBOM MOD.FEPRO MUT60OS, P/ESTE INSTITUTO00000000631Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Eletrônico620082023000071905/10/2023148995.0011405384000149ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/ AQUISIÇÃO DE 11 UND. DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM ECG/RESP, TEMP, SPO2, PNI, PI, DC ETCO2, E EEG/ALFA MED-MODELO VITA 600, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)Nº102.083/2023, DO COORD.DO PATRIMONIO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/ AQUISIÇÃO DE 11 UND. DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM ECG/RESP, TEMP, SPO2, PNI, PI, DC ETCO2, E EEG/ALFA MED-MODELO VITA 600, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)Nº102.083/2023, DO COORD.DO PATRIMONIO00000000631Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000072105/10/20237120.0609524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620022023000072205/10/20238280.0064850027000156BANPLAST COMERCIO DE ENBALAGENS LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 6.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 04 DIVISÓRIAS P/BANDEJA TERMICA DE LUXO DIMENSÕES APROX. 7,6ALTx35,6LARG.x36,3 COMP. E CAPACIDADE 1.395ML, NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE, P/ESTE INSTITUTO, CONFVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 6.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 04 DIVISÓRIAS P/BANDEJA TERMICA DE LUXO DIMENSÕES APROX. 7,6ALTx35,6LARG.x36,3 COMP. E CAPACIDADE 1.395ML, NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE, P/ESTE INSTITUTO, CONF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620072022000072306/10/202316583.3303761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTER00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000072406/10/202329741.8732958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620102023000072606/10/20237919.6913626917000148COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE10.000 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TIPO UROANALISE P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE/BIOCON, 03 UND.DE MICROPIPETA CAP.DE ASPIRAÇÃO ATE 1000MCL.AUTOCLAVAVEL/PEGUEPET, 03 UND.DE MICROPIPETA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE10.000 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TIPO UROANALISE P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE/BIOCON, 03 UND.DE MICROPIPETA CAP.DE ASPIRAÇÃO ATE 1000MCL.AUTOCLAVAVEL/PEGUEPET, 03 UND.DE MICROPIPETA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620232023000072706/10/202328569.1209478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3504ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN) ESTERIL TECHNOFIO, 3504ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 3,5CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3504ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN) ESTERIL TECHNOFIO, 3504ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 3,5C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620232023000072806/10/202313014.1228199997000170MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.152 ENV.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº0-0, FIO C/75CM. DE COMP. C/AG.4,0CM.1/2 CILINDRICA, OB/GIN/C.GERAL ESTERIL, 1.152 ENV.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº1-0, FIO C/75CM. DE COMP. C/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.152 ENV.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº0-0, FIO C/75CM. DE COMP. C/AG.4,0CM.1/2 CILINDRICA, OB/GIN/C.GERAL ESTERIL, 1.152 ENV.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº1-0, FIO C/75CM. DE COMP. C/00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Eletrônico620082023000072909/10/20239450.0061100244000130FANEM LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/ AQUISIÇÃO DE 05 UND. DE BABY PUFF/VENTILADOR MECANICO MANUEL EM T/FANEM-MODELO BABY PUFF 1020, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)Nº102.085/2023, DO COORD.DO PATRIMONIO SOLCITANDO A NE DO CT.Nº62.403/VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/ AQUISIÇÃO DE 05 UND. DE BABY PUFF/VENTILADOR MECANICO MANUEL EM T/FANEM-MODELO BABY PUFF 1020, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)Nº102.085/2023, DO COORD.DO PATRIMONIO SOLCITANDO A NE DO CT.Nº62.403/00000000631Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Eletrônico620082023000073009/10/202330400.0038714672000131RCORE INSUMOS MÉDICOS LTDA - EPPVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/ AQUISIÇÃO DE 08 UND. DE CPAP-VENTILADOR NÃO INVASIVO, TIPO CPAP, APLICAÇÃO ADULTO/BMC-MODELO G2S A20, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)Nº102.088/2023, DO COORD.DO PATRIMONIO SOLCITANDO A NE DO CT.NºVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/ AQUISIÇÃO DE 08 UND. DE CPAP-VENTILADOR NÃO INVASIVO, TIPO CPAP, APLICAÇÃO ADULTO/BMC-MODELO G2S A20, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)Nº102.088/2023, DO COORD.DO PATRIMONIO SOLCITANDO A NE DO CT.Nº00000000631Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073110/10/202392482.4235501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000073210/10/202343053.8035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE SETEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO XVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE SETEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000073310/10/202348410.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE SETEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE SETEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000073410/10/2023156371.0635501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE SETEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE SETEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073510/10/202354510.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073610/10/20235505.5429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE OUTUBRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE OUTUBRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230362019000073710/10/202325299.1210287853000100EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 147.506/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE INVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 147.506/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000073810/10/20239367.6044734671002286CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG.COMPRIMIDO/CRISTALIA, 60 AMP.DE CLONIDINA 150MCG/ML.SOL.INJ.AMPOLA 1ML. CRISTALIA, 200 AMP.DE DOPAMINA(CLORIDRATO DE)5MG/ML.AMP.10ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 500 AMP.DE HIDRALAZINA(VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG.COMPRIMIDO/CRISTALIA, 60 AMP.DE CLONIDINA 150MCG/ML.SOL.INJ.AMPOLA 1ML. CRISTALIA, 200 AMP.DE DOPAMINA(CLORIDRATO DE)5MG/ML.AMP.10ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 500 AMP.DE HIDRALAZINA(00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074011/10/202323.0000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074111/10/202323.0000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível620012023000074211/10/20233000.0004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 1VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 100000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Eletrônico620082023000074311/10/20231890.0010757876000130SR PRODUTOS MEDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/ AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE BABY PUFF/VENTILADOR MECANICO MANUEL EM T/FANEM-MODELO BABY PUFF 1020, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)Nº102.772/2023, DO COORD.DO PATRIMONIO SOLCITANDO A NE DO CT.Nº62.401/VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/ AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE BABY PUFF/VENTILADOR MECANICO MANUEL EM T/FANEM-MODELO BABY PUFF 1020, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)Nº102.772/2023, DO COORD.DO PATRIMONIO SOLCITANDO A NE DO CT.Nº62.401/00000000631Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620232023000074417/10/20235220.9629032826000114DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.504 ENV.DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR Nº3-0, 1 FIO C/45CM. DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,0CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE (F.PELE)ESTERIL/MEDIX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.504 ENV.DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR Nº3-0, 1 FIO C/45CM. DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,0CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE (F.PELE)ESTERIL/MEDIX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000074518/10/20231180.0000005501163462LORENA CARNEIRO DE MACEDOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CYBELLE CHRISTINNE A.DE CARVALHO, MAT. 66.983-9 E BRUNA FARIAS CAVALCANTE BEZERRA, MAT. 66.747-1, FISIOTERAPEUTAS, NO CURSO DE FISIOTERAPIA EM OBSTETRICIA DA GESTAÇÃO AO PÓS-PARTO AVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CYBELLE CHRISTINNE A.DE CARVALHO, MAT. 66.983-9 E BRUNA FARIAS CAVALCANTE BEZERRA, MAT. 66.747-1, FISIOTERAPEUTAS, NO CURSO DE FISIOTERAPIA EM OBSTETRICIA DA GESTAÇÃO AO PÓS-PARTO A00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000074618/10/2023412.4000000003306470CYBELLE CHRISTINNE ALVES DE CARVALHOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 2/5(DUAS E MEIA)DIARIAS DE JOÃO PESSOA/PB-CAMPINA GRANDE/PB-JOÃO PESSOA, P/SERVIDORA CYBELLE CHRISTINNE A.DE CARVALHO, MAT. 66.983-9, FISIOTERAPEUTAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FISIOTERAPIA EM OBSTETRICIA DAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 2/5(DUAS E MEIA)DIARIAS DE JOÃO PESSOA/PB-CAMPINA GRANDE/PB-JOÃO PESSOA, P/SERVIDORA CYBELLE CHRISTINNE A.DE CARVALHO, MAT. 66.983-9, FISIOTERAPEUTAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FISIOTERAPIA EM OBSTETRICIA DA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000074718/10/2023412.4000003972147406BRUNA FARIAS CAVALCANTE BEZERRAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 2/5(DUAS E MEIA)DIARIAS DE JOÃO PESSOA/PB-CAMPINA GRANDE/PB-JOÃO PESSOA, P/SERVIDORA BRUNA FARIAS CAVLCANTE BEZERRA, MAT. 66.747-1, FISIOTERAPEUTA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FISIOTERAPIA EM OBSTETRICIA DA GEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 2/5(DUAS E MEIA)DIARIAS DE JOÃO PESSOA/PB-CAMPINA GRANDE/PB-JOÃO PESSOA, P/SERVIDORA BRUNA FARIAS CAVLCANTE BEZERRA, MAT. 66.747-1, FISIOTERAPEUTA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FISIOTERAPIA EM OBSTETRICIA DA GE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000074818/10/20233863.3007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 180 KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 690 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA E 160 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 EM SACO PLASTICO C/01 KG/SAFRA DE OURO, PARA ESTE INSTITUTO CONFOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 180 KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 690 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA E 160 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 EM SACO PLASTICO C/01 KG/SAFRA DE OURO, PARA ESTE INSTITUTO CONFO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000074918/10/20232603.4007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 300 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE, 120 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 150.439/2023 DO COORD.DO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 300 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE, 120 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 150.439/2023 DO COORD.DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000075018/10/202356553.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.100 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM-PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 147.108/2023 DO COORD.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.100 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM-PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 147.108/2023 DO COORD.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000075118/10/202310400.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 147.229/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 10ª NE DO CONTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 147.229/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 10ª NE DO CONT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000075218/10/20236600.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCO LEITOSO/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 147.547/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCO LEITOSO/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 147.547/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃ00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000075318/10/20232913.7507227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20CX.DE FACA DESCARTAVEL CX.C/1000UNDS/ULTRA, 50 ROLO DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS MED.APROX.0,30x300 METROS/CH FILMS E 05 CX.DE PRATO PLASTICO DESCARTAVEL TAM.PEQUENO 15CM.PCT.C/10UND. E CAIXA C/1VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20CX.DE FACA DESCARTAVEL CX.C/1000UNDS/ULTRA, 50 ROLO DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS MED.APROX.0,30x300 METROS/CH FILMS E 05 CX.DE PRATO PLASTICO DESCARTAVEL TAM.PEQUENO 15CM.PCT.C/10UND. E CAIXA C/100000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620022023000075418/10/202328420.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 14.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 147.169/2023VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 14.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 147.169/202300000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000075519/10/2023841.2600043645933468PATRICIA TRINDADE COSTA PAULOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRÊS)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/NATAL-RN/JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIDORA, PATRICIA TRINDADE COSTA PAULO, MAT. 97.191-0, FARMACEUTICO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONCREGRESSO CFF DE CIENCIAS FARMACÊUTICAS A SER REALIZVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRÊS)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/NATAL-RN/JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIDORA, PATRICIA TRINDADE COSTA PAULO, MAT. 97.191-0, FARMACEUTICO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONCREGRESSO CFF DE CIENCIAS FARMACÊUTICAS A SER REALIZ00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075619/10/2023841.2600010050534483ITALO ASSIS BEZERRA DA SILVAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRÊS)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/NATAL-RN/JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIDOR, ITALO ASSIS BEZERRA DA SILVA, MAT. 97.191-0, FARMACEUTICO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO CFF DE CIENCIAS FARMACÊUTICAS A SER REALIZADO NVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRÊS)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/NATAL-RN/JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIDOR, ITALO ASSIS BEZERRA DA SILVA, MAT. 97.191-0, FARMACEUTICO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO CFF DE CIENCIAS FARMACÊUTICAS A SER REALIZADO N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075719/10/2023841.2600043645933468PATRICIA TRINDADE COSTA PAULOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRÊS)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/NATAL-RN/JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIDORA, PATRICIA TRINDADE COSTA PAULO, MAT. 33.197-0, FARMACEUTICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO CFF DE CIENCIAS FARMACÊUTICAS A SER REALIZADOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRÊS)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/NATAL-RN/JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIDORA, PATRICIA TRINDADE COSTA PAULO, MAT. 33.197-0, FARMACEUTICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO CFF DE CIENCIAS FARMACÊUTICAS A SER REALIZADO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620132023000075919/10/20232250.0024658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 UND.DE LUVA BICOLOR EM LATEX E NEOPRENE FORRADA, C/PALMA ANTIDERRAPANTE, TAM. M, E 100 UND.DE LUVA BICOLOR EM LATEX E NEOPRENE FORRADA, C/PALMA ANTIDERRAPANTE, TAM. G, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 UND.DE LUVA BICOLOR EM LATEX E NEOPRENE FORRADA, C/PALMA ANTIDERRAPANTE, TAM. M, E 100 UND.DE LUVA BICOLOR EM LATEX E NEOPRENE FORRADA, C/PALMA ANTIDERRAPANTE, TAM. G, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620132023000076019/10/20238140.0041602860000182MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 220 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 220 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060372023000076120/10/20234455.0030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 825 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 155.499/2023, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 825 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 155.499/2023, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620012023000076224/10/20239024.0007944100000115PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA- EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 100KG.DE AMIDA 90(DIETANOLAMINA DE ACIDO GRAXO DE COCO),10 L.DE CLORETO DE BENZALCONIO 50 E 100KG.DE GLICERINA BIDESTILADA UPS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 100KG.DE AMIDA 90(DIETANOLAMINA DE ACIDO GRAXO DE COCO),10 L.DE CLORETO DE BENZALCONIO 50 E 100KG.DE GLICERINA BIDESTILADA UPS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620112023000076324/10/20237070.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 155.419/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 155.419/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000076424/10/20235080.0046478766000187JULIO CESAR GUIMARAES DE ALENCAR 11450019471VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE VIDEO(INSTRUMENTAL DA VDL)DO SETOR DO BLOCO CIRURGICO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO PPROC. ADMINISTRATIVO 21.730/2023 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE VIDEO(INSTRUMENTAL DA VDL)DO SETOR DO BLOCO CIRURGICO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO PPROC. ADMINISTRATIVO 21.730/2023 E TERMO DE RATIFICAÇÃO D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico620072023000076524/10/202311105.0047852784000140TEIXEIRA DE ARRUDA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 CX.DE ETIQUETA BRANCA ADESIVA A4 P/NUTRIÇÃO PARENTERAL, CX.C/1000 FLS.DIVIDIDA EM 10SAQUINHOS C/100FLS.CADA, 15CX.DE ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICAÇÃO DE COMPRIMIDO 126 ETIQUETA POR FOLHA, CADA CX.C/1000FVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 CX.DE ETIQUETA BRANCA ADESIVA A4 P/NUTRIÇÃO PARENTERAL, CX.C/1000 FLS.DIVIDIDA EM 10SAQUINHOS C/100FLS.CADA, 15CX.DE ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICAÇÃO DE COMPRIMIDO 126 ETIQUETA POR FOLHA, CADA CX.C/1000F00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000076626/10/202315248.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 02 UND.DE BOTIJÃO DE GAS GLP13-13KG-CHEIO/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 159.401/2023, DO COVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 02 UND.DE BOTIJÃO DE GAS GLP13-13KG-CHEIO/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 159.401/2023, DO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000076726/10/20232869.5007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 PAC.C/500GR.CADA PAC.DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCAO/BOMILHO, 300PAC.C/500GR.CADA PAC.DE MILHO P/MUNGUZA/MARATA E 210 FR.C/900ML.CADA FRASCO, DE OLEO DE SOJA REFINADO/CONCORDIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 PAC.C/500GR.CADA PAC.DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCAO/BOMILHO, 300PAC.C/500GR.CADA PAC.DE MILHO P/MUNGUZA/MARATA E 210 FR.C/900ML.CADA FRASCO, DE OLEO DE SOJA REFINADO/CONCORDIA, PARA ESTE INSTITUTO CONF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620222023000076826/10/20233192.0026232599000182CME COMERCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 LITRO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO C/PH NEUTRO CONCENTRADO/PROLINK E 350 UND.DE INDICADOR BIOLOGICO P/INCUBADORA/2I., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 160.011/2023, DO COORD.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 LITRO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO C/PH NEUTRO CONCENTRADO/PROLINK E 350 UND.DE INDICADOR BIOLOGICO P/INCUBADORA/2I., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 160.011/2023, DO COORD.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620102023000076930/10/20233250.0013626917000148COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 TESTES REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO 5 TIPO UROANALISE P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE/BIOCON, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.MEMORANDO(INTERNO)160.842/2023 DO COORD.DO LABORATORIO SVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 TESTES REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO 5 TIPO UROANALISE P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE/BIOCON, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.MEMORANDO(INTERNO)160.842/2023 DO COORD.DO LABORATORIO S00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620242022000077030/10/202311106.2507946534000154MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 75 FR.DE REAGENTE P/DIAG.CLINICO 5 TP.SUSPENSÃO DE ANTIGENO P/TRIAGEM DE VBRL/WAMA, 2.500 UNDS.DE FRASCO COLETOR TIPO UNIVERSAL C/CAP.DE 50ML.NÃO ESTERIL P/FEZES E URINA/CRALPLAST, 7.500 UND.DE TUBO P/COLVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 75 FR.DE REAGENTE P/DIAG.CLINICO 5 TP.SUSPENSÃO DE ANTIGENO P/TRIAGEM DE VBRL/WAMA, 2.500 UNDS.DE FRASCO COLETOR TIPO UNIVERSAL C/CAP.DE 50ML.NÃO ESTERIL P/FEZES E URINA/CRALPLAST, 7.500 UND.DE TUBO P/COL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620352022000077131/10/20232265.0016858835000117DECISION TEAM EIRELI - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CVVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620102023000077201/11/20232055.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 CAIXA DE LAMINA LABORATORIO CAIXA C/5O UND.COM APLICAÇÃO EM MICROSCOPIA/EXCTA. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)151.762/2023 DO COORD.DO LABORATORIO SOLICITANDO A 1ªNE DO CONTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 CAIXA DE LAMINA LABORATORIO CAIXA C/5O UND.COM APLICAÇÃO EM MICROSCOPIA/EXCTA. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)151.762/2023 DO COORD.DO LABORATORIO SOLICITANDO A 1ªNE DO CONT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico620172023000077301/11/20239584.0037377285000194BRASMOBILI COMERCIO LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 16 UNDS.DE CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 161.721/2023, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº 62.415/2023 E ATA DE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 16 UNDS.DE CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 161.721/2023, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº 62.415/2023 E ATA DE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620072022000077401/11/202316583.3303761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000077501/11/202311165.0047783547000174SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 COMP.DE DICLOFENACO POTASSICO 50MG/SEM, 1.000 COMP.DE METOPROLOL(SUCCINATO DE)25MG/ACCORD, 3.000 COMP. DE NIFEDIPINA 10MG/BRAINFARMA, 3.000 COMP. DE NIFEDIPINA 20MG/BRAINFARMA E OUTROS P/ESTE INSVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 COMP.DE DICLOFENACO POTASSICO 50MG/SEM, 1.000 COMP.DE METOPROLOL(SUCCINATO DE)25MG/ACCORD, 3.000 COMP. DE NIFEDIPINA 10MG/BRAINFARMA, 3.000 COMP. DE NIFEDIPINA 20MG/BRAINFARMA E OUTROS P/ESTE INS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000077601/11/202344730.0032127100000170ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 9.000 AMP.DE OCITOCINA 5UI/ML., AMPOLA 1ML. SOLUÇÃO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/BLAU, PARA ESTE INSTITUTO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 9.000 AMP.DE OCITOCINA 5UI/ML., AMPOLA 1ML. SOLUÇÃO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/BLAU, PARA ESTE INSTITUTO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620242022000077701/11/202312000.0007946534000154MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 CX.DE FITA TESTE P/GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL, CADA CAIXA C/50 TIRAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO DE USO MULTIPLO/ROCHE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 CX.DE FITA TESTE P/GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL, CADA CAIXA C/50 TIRAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO DE USO MULTIPLO/ROCHE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000077801/11/20239600.0005234897000131NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 80.000 UND.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA/NATEK, O PRODUTO DEVE ATENDER A ABNT NBR15052/2021 EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA., P/ESTE INSTITUTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 80.000 UND.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA/NATEK, O PRODUTO DEVE ATENDER A ABNT NBR15052/2021 EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA., P/ESTE INSTITUT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620392022000077901/11/202355454.0049324221000880FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 960 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML. 5% SOL.INJ., 900 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML. 5% SOL.INJ., 6.200 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJ., 2.000 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJ., TODOS ITENS C/SVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 960 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML. 5% SOL.INJ., 900 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML. 5% SOL.INJ., 6.200 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJ., 2.000 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJ., TODOS ITENS C/S00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620342022000078001/11/202311250.0032878586000188G M PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE TUBO P/ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES SILICONIZADO, 2M, TRANSPARENTE, ESTERIL, ATOXICO/SEGMED., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)161.646/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE TUBO P/ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES SILICONIZADO, 2M, TRANSPARENTE, ESTERIL, ATOXICO/SEGMED., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)161.646/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620152023000078101/11/202334200.0026690173000172JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.000UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.1ML.BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML.CONF.EM POLIPROPILENO ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURG.E AG.13x4,5(NA MESMA EMB.)SR, 30.000UNDS.DE SERINGA DESC.3ML.BICO LUER-LOKVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.000UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.1ML.BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML.CONF.EM POLIPROPILENO ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURG.E AG.13x4,5(NA MESMA EMB.)SR, 30.000UNDS.DE SERINGA DESC.3ML.BICO LUER-LOK00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620242023000078201/11/20235550.0043728100000141BC MED HOSPITALAR LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000ML.EM PVC, CLAMPS DE TRAVAMENTO NA PARTE SUPERIOR E NO TUBO DE SAIDA/BC MED, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000ML.EM PVC, CLAMPS DE TRAVAMENTO NA PARTE SUPERIOR E NO TUBO DE SAIDA/BC MED, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620402022000078301/11/202331310.0009647712000171NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 22 BB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 22 BB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 17 BB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTICA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 22 BB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 22 BB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 17 BB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTICA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000078401/11/202316700.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 300 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS., 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR AZUL, PACOTE C/100UNDS., 300 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS., 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 20000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000078501/11/20233276.2020873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE MOP UMIDO SINTETICO NOBRE, 1OO PAC DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO, COR AZUL CAP.ACIDADE 200 LITROS EM PCTS C/100 UNDS/DONAPACK E 25 UND.DE VASSOURA EM NYLON BASE RETANGULAR/DUPLAS, P/ESTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE MOP UMIDO SINTETICO NOBRE, 1OO PAC DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO, COR AZUL CAP.ACIDADE 200 LITROS EM PCTS C/100 UNDS/DONAPACK E 25 UND.DE VASSOURA EM NYLON BASE RETANGULAR/DUPLAS, P/EST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000078601/11/20234861.8302368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 725KG.DE BATATA DOCE GRAUDA, 995 KG.DE LARANJA PERA RIO GRANDE DE BOA QUALIDADE, 85 KG.DE MAÇÃ GALA DE BOA QUALIDADE, 110 KG.DE PEPINO IN NATURA, 176 KG.DE PIMENTÃO VERDE DE BOA QUALIDADE E 160 KG.DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 725KG.DE BATATA DOCE GRAUDA, 995 KG.DE LARANJA PERA RIO GRANDE DE BOA QUALIDADE, 85 KG.DE MAÇÃ GALA DE BOA QUALIDADE, 110 KG.DE PEPINO IN NATURA, 176 KG.DE PIMENTÃO VERDE DE BOA QUALIDADE E 160 KG.D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620022023000078701/11/202323345.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.500UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 161.838/2023VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.500UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 161.838/202300000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000078801/11/20236715.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 162.921/2023 DO COORD.DO ALMOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 162.921/2023 DO COORD.DO ALMO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000078901/11/20231582.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº162.932/2023 DO COORD.DO ALMOXVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº162.932/2023 DO COORD.DO ALMOX00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000079001/11/20236600.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCO LEITOSO/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 162.900/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCO LEITOSO/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 162.900/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃ00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620132023000079101/11/20238510.0041602860000182MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 230 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 230 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível620012023000079207/11/20233000.0004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 1VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 100000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620072022000079307/11/202316583.3303761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTER00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000079407/11/2023862.2933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620212022000079507/11/202326940.0008008794000141SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 02KG.DE CARBOPOL, 10L.DE ESSENCIA DE CONFORTEX, 10L.DE ESSENCIA DE TALCO POMPOM, 50L.DE ESSENCIA DE LAVANDA, 10L.DE ESSENCIA DE ERVA DOCE, 950 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10%VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 02KG.DE CARBOPOL, 10L.DE ESSENCIA DE CONFORTEX, 10L.DE ESSENCIA DE TALCO POMPOM, 50L.DE ESSENCIA DE LAVANDA, 10L.DE ESSENCIA DE ERVA DOCE, 950 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10%00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620012023000079607/11/202314140.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 163.419/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 7ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 163.419/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 7ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620112023000079707/11/20235390.0008008794000141SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE AMIDA 60 (DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO) E 200 KG.DE COCOAMINOPROPILBETAINA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 163.698/2023, DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE AMIDA 60 (DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO) E 200 KG.DE COCOAMINOPROPILBETAINA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 163.698/2023, DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico620072023000079809/11/202315848.0048975836000138WR COMERCIO DE PAPEIS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 CAIXA DE PAPEL SULFITE A4-75G/M² 210MMx297MM, C/5000 FOLHAS CADA PACOTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 148.632/2023 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 CAIXA DE PAPEL SULFITE A4-75G/M² 210MMx297MM, C/5000 FOLHAS CADA PACOTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 148.632/2023 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000079909/11/20235980.0009015680000191INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 230KG.DE PEIXE IN NATURA, VARIEDADE: MERLUZA, TIPO: CORTE DE FILÉ, APRESENTAÇÃO: SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A)FILE DE PEIXE DE BOA QUALIDADE/PESCADOS DA CRUZ, P/ESTE INSTITUTO CONFORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 230KG.DE PEIXE IN NATURA, VARIEDADE: MERLUZA, TIPO: CORTE DE FILÉ, APRESENTAÇÃO: SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A)FILE DE PEIXE DE BOA QUALIDADE/PESCADOS DA CRUZ, P/ESTE INSTITUTO CONFOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000080009/11/202319778.0035104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.100 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 1.000KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.100 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 1.000KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000080109/11/20232391.0019960546000112JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10LATA C/400G.CADA, DE FORMULA NUTRIC.COMPLETA E BALANC.ESPECIFICO P/CONTROLE GLICEMICO, 100 UNDS.DE FORMULA LIQUIDA NUTRIC.COMPLETA, BALANC.ESPECIFICO P/CONTROLE GLICEMICO EM EMB.C/NO MINIMO 200ML. 04 CX.DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10LATA C/400G.CADA, DE FORMULA NUTRIC.COMPLETA E BALANC.ESPECIFICO P/CONTROLE GLICEMICO, 100 UNDS.DE FORMULA LIQUIDA NUTRIC.COMPLETA, BALANC.ESPECIFICO P/CONTROLE GLICEMICO EM EMB.C/NO MINIMO 200ML. 04 CX.D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000080209/11/2023675.0038309434000140MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 15 LATA DE MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS P/NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL SEM SABOR, APRESENTAÇÃO EM PÓ, A PARTIR DE 225G. P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 152.356/2023, DO COORD.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 15 LATA DE MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS P/NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL SEM SABOR, APRESENTAÇÃO EM PÓ, A PARTIR DE 225G. P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 152.356/2023, DO COORD.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000080309/11/20232829.9013441051000281CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/PREMATUROS E/OU RECEM NASCIDOS DE BAIXO PESO, 07 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES E DE SEGUIMENTO P/NECESSIDADES DIETOTERAPICA, 20 LATA C/400G.CADVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/PREMATUROS E/OU RECEM NASCIDOS DE BAIXO PESO, 07 LATA C/400G.CADA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES E DE SEGUIMENTO P/NECESSIDADES DIETOTERAPICA, 20 LATA C/400G.CAD00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620232022000080409/11/202310049.6108973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 139 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT C/500G), 70 KG.DE PÃO DOCE 50G., 450 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 200 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/500GR., 159 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/500GRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 139 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT C/500G), 70 KG.DE PÃO DOCE 50G., 450 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 200 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/500GR., 159 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/500GR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000080509/11/20239152.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 176 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 162.045/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 11ª NE DO CONTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 176 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M/LORD, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 162.045/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 11ª NE DO CONT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000080609/11/20238510.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS., 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS. E 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 5VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS., 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS. E 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 500000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000080709/11/202315000.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 162.910/2023, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 162.910/2023, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 500000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000080809/11/20232428.2439432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 508 UNDS.DE TEMPERO COM 30G/FAB CORANTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 163.325/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO EMISSÃO DA 9ª NE DO CONTRATO Nº06-063/2023, ATA DE REGIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 508 UNDS.DE TEMPERO COM 30G/FAB CORANTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 163.325/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO EMISSÃO DA 9ª NE DO CONTRATO Nº06-063/2023, ATA DE REGI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000080909/11/20233842.6007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 180KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 200 PAC.DE CAFE TORRADO E MOIDO PRIMEIRA QUALIDADE C/250GR/PURO, 50KG.DE FEIJÃO TIPO MACASSAR/VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 180KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 200 PAC.DE CAFE TORRADO E MOIDO PRIMEIRA QUALIDADE C/250GR/PURO, 50KG.DE FEIJÃO TIPO MACASSAR/00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000081009/11/202318500.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM COM OSSO)MASTER BOI SIF:1294, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 163.461/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM COM OSSO)MASTER BOI SIF:1294, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 163.461/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFAD00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000081209/11/20234001.8030397976000100LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 220 KG.DE PEIXE IN NATURA TIPO CORVINA: PEIXE IN NATURA, VARIEDADE: CORVINA, TIPO DE CORTE: POSTA/TUDO DO MAR SIF 5374, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 163.517/2023 DO COVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 220 KG.DE PEIXE IN NATURA TIPO CORVINA: PEIXE IN NATURA, VARIEDADE: CORVINA, TIPO DE CORTE: POSTA/TUDO DO MAR SIF 5374, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 163.517/2023 DO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620242023000081309/11/20236430.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500UND.DE CLAMP UMBILICAL MATERIAL EM PVC RIGIDO/WILTEX, 200 UND.DE FITA MICROPOROSA 25MMx10M/CIEX E 40 UND.DE TUBO DE SILICONE Nº204 PACOT C/15 METROS/MEDICONE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500UND.DE CLAMP UMBILICAL MATERIAL EM PVC RIGIDO/WILTEX, 200 UND.DE FITA MICROPOROSA 25MMx10M/CIEX E 40 UND.DE TUBO DE SILICONE Nº204 PACOT C/15 METROS/MEDICONE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000081409/11/202317850.0067729178000653COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML. AMP.2ML.SOL.INJETAVEL/HIPOLABOR E 10.000 AMP. DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML.AMP.2ML. SOL.INJ/FARMACE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 150.273/2023 DOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML. AMP.2ML.SOL.INJETAVEL/HIPOLABOR E 10.000 AMP. DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML.AMP.2ML. SOL.INJ/FARMACE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 150.273/2023 DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000081509/11/20239296.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 FR.DE DIMETICONA 7,5MG/ML. SOLUÇÃO ORAL 10ML/NATULAB, 60 FR.DE FOSFATO DE SODIO MONOBASICO/ DIBASICO(ENEMA) 160MG/ML+60MG/ML.SOLUÇÃO ENEMA 130ML/AIRELA, 50 FR.DE LACTULOSE 667MG/ML.XAROPE 120ML/AIRELAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 FR.DE DIMETICONA 7,5MG/ML. SOLUÇÃO ORAL 10ML/NATULAB, 60 FR.DE FOSFATO DE SODIO MONOBASICO/ DIBASICO(ENEMA) 160MG/ML+60MG/ML.SOLUÇÃO ENEMA 130ML/AIRELA, 50 FR.DE LACTULOSE 667MG/ML.XAROPE 120ML/AIRELA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620302022000081609/11/20237000.0036191620000100MS HOSPITALAR EIRELI - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP. DE TRAMADOL 100MG/2ML - AMPOLA 2ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/TEUTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 154.733/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP. DE TRAMADOL 100MG/2ML - AMPOLA 2ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/TEUTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 154.733/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620242023000081709/11/20233360.0034180445000112DISMATH DISTRIB DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 ROLO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMx50M.DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO/MISSNER E 250 ROLO DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19MMx30M.DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO C/TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR/CIEX, P/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 ROLO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMx50M.DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO/MISSNER E 250 ROLO DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19MMx30M.DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO C/TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR/CIEX, P/00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620242023000081809/11/202312908.0026690173000172JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 8000 UNDS.DE ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO/INFANTIL/SOLIDOR E 12000 UNDS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M/CRAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 165.055/2023, DO COORVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 8000 UNDS.DE ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO/INFANTIL/SOLIDOR E 12000 UNDS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M/CRAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 165.055/2023, DO COOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620242023000081909/11/202314080.0008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UND.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMED E 8.400 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM. ESTERIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UND.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMED E 8.400 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM. ESTERI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620242023000082009/11/202314080.0028345933000130BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UND.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMED E 8.400 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM. ESTERIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UND.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMED E 8.400 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM. ESTERI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620352022000082209/11/20232265.0016858835000117DECISION TEAM EIRELI - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CVVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000082309/11/20237120.0609524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A EVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000082409/11/20237120.0009524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A EVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000082509/11/20239800.0012086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222020000082609/11/20236417.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230362019000082709/11/202323162.3710287853000100EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 164.688/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE INVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 164.688/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico620122023000082809/11/202316500.0029307671000181CRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 15 UND.DE MOLA DE PISO P/PORTA DE VIDRO MODELO DORMA BTS 75v PARADA 90 GRAUS, REGULAGEM DE FECHAMENTO DE 115 GRAUS A 0, POR VALVULA DE FUNCIONAMENTO MECANICO HIDRAULICO, ESPELHO DE ACABAMENTO EM AÇO INOXVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 15 UND.DE MOLA DE PISO P/PORTA DE VIDRO MODELO DORMA BTS 75v PARADA 90 GRAUS, REGULAGEM DE FECHAMENTO DE 115 GRAUS A 0, POR VALVULA DE FUNCIONAMENTO MECANICO HIDRAULICO, ESPELHO DE ACABAMENTO EM AÇO INOX00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000082910/11/202331140.2732958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000083014/11/202342674.2635501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE OUTUBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO XVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE OUTUBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000083114/11/202349910.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE OUTUBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE OUTUBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083214/11/202389195.8135501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000083314/11/2023160203.6635501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE OUTUBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE OUTUBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083414/11/202352726.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083514/11/20235325.3929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000083816/11/202334725.0061363032001541CHIESI FARMACEUTICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)162.834/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)162.834/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620162022000083916/11/202314000.0006065614000138SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML SEM AGULHA.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/DESCARPACK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML SEM AGULHA.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/DESCARPACK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620112022000084016/11/20235530.0024562614000125VIVA CARE MÃTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2``OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE UNISIS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 81.158/2023, DO COORD.DAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2``OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE UNISIS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 81.158/2023, DO COORD.DA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000084116/11/202310894.0035104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.100 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 600KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.100 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 600KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620402022000084216/11/202329760.0009647712000171NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 27 BB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 27 BB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 22 BB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTICA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 27 BB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 27 BB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 22 BB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTICA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084316/11/202334.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084416/11/202323.0000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000084516/11/20231246.5007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE CARNE CHARQUE: CARNE BOVINA CURADA OU SALGADA/PAINEIRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº163.500/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE CARNE CHARQUE: CARNE BOVINA CURADA OU SALGADA/PAINEIRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº163.500/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000084616/11/20232113.3019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 163.235/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 163.235/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000084716/11/202312363.5400821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 440KG.DE ABOBORA DE BOA QUALIDADE, 50KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 804KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA, 1.440 KG.DE CARA IN NATURA, 1400KG.DE CENOURA IN NATURA, 1000 DE MAMÃO DE BOA QUALIDADE E OUTRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 440KG.DE ABOBORA DE BOA QUALIDADE, 50KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 804KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA, 1.440 KG.DE CARA IN NATURA, 1400KG.DE CENOURA IN NATURA, 1000 DE MAMÃO DE BOA QUALIDADE E OUTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000084821/11/202310552.4519447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)MASTER LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 171.037/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)MASTER LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 171.037/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITAN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000084921/11/20239800.0012086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620342022000085021/11/202338331.4540256200000124MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UND.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO, A 1%ESTERIL/RIO QUIMICA, 20 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.10CM x 100M/ESTERILCARE, 25 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.20CMx100M E OUTROSVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UND.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO, A 1%ESTERIL/RIO QUIMICA, 20 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.10CM x 100M/ESTERILCARE, 25 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.20CMx100M E OUTROS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620342022000085121/11/202338331.4540256200000124MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000UND.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO, A 1% ESTERIL, 20 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.10CM x 100M/ESTERILCARE, 25 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.20CM x 100M /ESTERILCARE E OUTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000UND.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO, A 1% ESTERIL, 20 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.10CM x 100M/ESTERILCARE, 25 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.20CM x 100M /ESTERILCARE E OUT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060252023000085221/11/2023487.0007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE DIJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNC.TERMOMAGNETICO, NUMERO POLO 2/SOPRANO, 15 UND.DE DIJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNC.TERMOMAGNETICO, NUMERO POLO 1/SOPRANO, 30 UND.DE INTERRUPTOR TIPO:EMBUTIR, QUANTIDADE DE SVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE DIJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNC.TERMOMAGNETICO, NUMERO POLO 2/SOPRANO, 15 UND.DE DIJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNC.TERMOMAGNETICO, NUMERO POLO 1/SOPRANO, 30 UND.DE INTERRUPTOR TIPO:EMBUTIR, QUANTIDADE DE S00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico620062023000085321/11/202336608.8519752596000104CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE CORDÃO TORCA/SÃO JOSE, 40 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTA FE, 40UND.DE FIO P/MAQUINA OVERLOCK NA COR VERDE BANDEIRA/LINHANYL, 160M.DE NAPA IMPERMEAVEL MATERIAL 100%PVC(FRENTE),50%POLIESTER E 50%ALGVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE CORDÃO TORCA/SÃO JOSE, 40 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTA FE, 40UND.DE FIO P/MAQUINA OVERLOCK NA COR VERDE BANDEIRA/LINHANYL, 160M.DE NAPA IMPERMEAVEL MATERIAL 100%PVC(FRENTE),50%POLIESTER E 50%ALG00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060252023000085421/11/20233133.0008449096000181CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 03 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO ELETRICO ISOLADO/IBERICA E 100 UND.DE LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL 110/220 POTENCIA NOMINAL 30/KIAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 171.359/20VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 03 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO ELETRICO ISOLADO/IBERICA E 100 UND.DE LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL 110/220 POTENCIA NOMINAL 30/KIAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 171.359/2000000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060252023000085521/11/20231826.7040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 06 ROLO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL TEMPERATURA 200 PEÇA C/100M/RBL CABOS TECNOFIOS, 06 ROLO DE CABO ELETRICO PARALELO DE 1,5MM. FIO E CABO DE COBRE EM TERMOPLASTICO ATE 1,2KV. ROLO C/1OOM/RBL CABOS TECNOFVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 06 ROLO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL TEMPERATURA 200 PEÇA C/100M/RBL CABOS TECNOFIOS, 06 ROLO DE CABO ELETRICO PARALELO DE 1,5MM. FIO E CABO DE COBRE EM TERMOPLASTICO ATE 1,2KV. ROLO C/1OOM/RBL CABOS TECNOF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085722/11/202336.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085822/11/2023359.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085922/11/2023132.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060122023000086022/11/20237113.5007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 05ROLO C/1KG CADA DE ARAME GALVANIZADO Nº18 P/GESSO-BELGO, 50 UND.DE ARGAMASSA TIPO ACII C/20KG/HIPERCOLA, 20 UND.DE ARGAMASSA TIPO ACIII C/20KG/HIPERCOLA, 05 PAC.C/100 UND.CADA PAC.DE BUCHA NYLON FLY 10MMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 05ROLO C/1KG CADA DE ARAME GALVANIZADO Nº18 P/GESSO-BELGO, 50 UND.DE ARGAMASSA TIPO ACII C/20KG/HIPERCOLA, 20 UND.DE ARGAMASSA TIPO ACIII C/20KG/HIPERCOLA, 05 PAC.C/100 UND.CADA PAC.DE BUCHA NYLON FLY 10MM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000086423/11/20232703.4607526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 390 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE E 99 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 163.444/2023 DO COORD.DO AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 390 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE E 99 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 163.444/2023 DO COORD.DO A00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Eletrônico620172023000086523/11/202310450.0033737137000182PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE BANCO SEMI-SENTADO ERGONOMICO AÇO/COM ENCOSTO E 16 UNDS.DE CAMA DE AÇO SOLTEIRO REFORÇADO PELAIO CRISTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 158.557/2023 DO COORD.DOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE BANCO SEMI-SENTADO ERGONOMICO AÇO/COM ENCOSTO E 16 UNDS.DE CAMA DE AÇO SOLTEIRO REFORÇADO PELAIO CRISTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 158.557/2023 DO COORD.DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000086623/11/2023387.6039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE CHUCHU SEM MANCHAS OU RACHADURAS NA CASCA/CEASA-IN NATURA E 40 KG.DE LIMAO TAHITI DE BOA QUALIDADE/CEASA-IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 55.342/2023 DO COOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE CHUCHU SEM MANCHAS OU RACHADURAS NA CASCA/CEASA-IN NATURA E 40 KG.DE LIMAO TAHITI DE BOA QUALIDADE/CEASA-IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 55.342/2023 DO COO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620342022000086723/11/202319664.0540256200000124MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UND.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO, A 1% ESTERIL, 10 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.10CM x 100M/ESTERILCARE, 15 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.20CM x 100M /ESTERILCARE E OUTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UND.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO, A 1% ESTERIL, 10 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.10CM x 100M/ESTERILCARE, 15 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.20CM x 100M /ESTERILCARE E OUT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620222023000086824/11/20230.9026232599000182CME COMERCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO COM COMPLEMENTO A NE 768/2023 C/AQUISIÇÃO DE 10 LITRO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO C/PH NEUTRO CONCENTRADO/PROLINK E 350 UND.DE INDICADOR BIOLOGICO P/INCUBADORA/2I., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO COM COMPLEMENTO A NE 768/2023 C/AQUISIÇÃO DE 10 LITRO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO C/PH NEUTRO CONCENTRADO/PROLINK E 350 UND.DE INDICADOR BIOLOGICO P/INCUBADORA/2I., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível620012023000086905/12/20233000.0004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 1VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 100000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620352022000087005/12/20232265.0016858835000117DECISION TEAM EIRELI - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CVVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico620062023000087105/12/202334000.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.520 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LARGURA/ROYALLE E 480 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E ROSA C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.520 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LARGURA/ROYALLE E 480 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E ROSA C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico620222022000087206/12/202312120.0035458953000182VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UNDS.DE ARMARIO FECHADO C/2PORTAS E CHAVES, EM MDF CHAPA 18MM, NA COR CINZA C/03 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVIVEL, MEDINDO 1,60x0,80x0,40 CM. C/GARANTIA DE NO MINIMO UM ANO/AJP DMK-ARMMDF P/ESTE INSTITUTOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UNDS.DE ARMARIO FECHADO C/2PORTAS E CHAVES, EM MDF CHAPA 18MM, NA COR CINZA C/03 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVIVEL, MEDINDO 1,60x0,80x0,40 CM. C/GARANTIA DE NO MINIMO UM ANO/AJP DMK-ARMMDF P/ESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico620182022000087306/12/202317549.4049949246000101NOVA MIX LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BEBEDOURO INDUSTRIAL50 LITROS EM INOX/KNOX-MODELO KX05 E 05 UNDS.DE BEBEDOURO INDUSTRIAL20 LITROS EM INOX/KNOX-MODELO KX02, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº144.673VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BEBEDOURO INDUSTRIAL50 LITROS EM INOX/KNOX-MODELO KX05 E 05 UNDS.DE BEBEDOURO INDUSTRIAL20 LITROS EM INOX/KNOX-MODELO KX02, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº144.67300000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000087406/12/20231019.7039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 390 KG.DE CHUCHU SEM MANCHAS OU RACHADURAS NA CASCA/CEASA-IN NATURA E 40 KG.DE LIMAO TAHITI DE BOA QUALIDADE/CEASA-IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 163.388/2023 DO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 390 KG.DE CHUCHU SEM MANCHAS OU RACHADURAS NA CASCA/CEASA-IN NATURA E 40 KG.DE LIMAO TAHITI DE BOA QUALIDADE/CEASA-IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)Nº 163.388/2023 DO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000087506/12/202310698.7300301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 53KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIE COMUM, 974KG.DE CEBOLA IN NATURA, 30 KG.DE COUVE IN NATURA ESPECIE MINEIRA E 225KG.DE MACAXEIRA IN NATURA P/ESTE INSTITUTO CONFVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 53KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIE COMUM, 974KG.DE CEBOLA IN NATURA, 30 KG.DE COUVE IN NATURA ESPECIE MINEIRA E 225KG.DE MACAXEIRA IN NATURA P/ESTE INSTITUTO CONF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000087606/12/202312850.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS., 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS. E 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 5VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS., 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200L.NA COR PRETA, PACOTE C/100UNDS. E 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 500000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000087706/12/20234400.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCO LEITOSO/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 175.943/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 100L.NA COR BRANCO LEITOSO/TALIMPO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 175.943/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃ00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620022023000087806/12/202323345.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.500UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 176.356/2023VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.500UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 176.356/202300000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620132023000087906/12/202315400.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200M/GLEE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 176.342/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200M/GLEE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 176.342/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000088006/12/2023820.9033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620132023000088106/12/20238510.0041602860000182MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 230 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 230 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000088206/12/202317556.5017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 949 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM COM OSSO)MASTER BOI SIF:1294, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 175.996/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 949 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM COM OSSO)MASTER BOI SIF:1294, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 175.996/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000088306/12/202311595.0035104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.100 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 700KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.100 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 700KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000088406/12/20236715.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 178.390/2023 DO COORD.DO ALMOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACOS PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO C/01LTS.DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA LACTEOS S.A. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 178.390/2023 DO COORD.DO ALMO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000088506/12/202317587.5019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)MASTER LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 176.117/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)MASTER LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 176.117/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITAN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000088606/12/202313519.1007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 360KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 920KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 150 PAC.C/400GR. DE BISCOITO CREAM CRACKER TIPO AGUA E SAL/PETYAN, 100 PAC.C/400GR. DE BISCOITO DOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 360KG.DE AÇUCAR TRITURADO/SAFRA DE OURO, 920KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 150 PAC.C/400GR. DE BISCOITO CREAM CRACKER TIPO AGUA E SAL/PETYAN, 100 PAC.C/400GR. DE BISCOITO DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000088706/12/20231381.8007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 420 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº163.542/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 420 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº163.542/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000088807/12/20236593.4003160525000182NORT FRUT EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 980 KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 85 KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 40 KG.DE COENTRO DE BOA QUALIDADE, 99 BAND.DE OVO TIPO BRANCO, 200 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 800 KG.DE TOMATE DE BOAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 980 KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 85 KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 40 KG.DE COENTRO DE BOA QUALIDADE, 99 BAND.DE OVO TIPO BRANCO, 200 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 800 KG.DE TOMATE DE BOA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620212022000088907/12/202333360.0008008794000141SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20KG.DE ACIDO CITRICO, 150KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 50KG.DE AMINA 90%(TRIETANOLAMINA), 02KG.DE CARBOPOL, 10L.DE ESSENCIA DE CONFORTEX, 50L.DE ESSENCIA DE LAVANDA, 10L.DE ESSENCIA ERVA DOCE, 3.500 L. DE HIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20KG.DE ACIDO CITRICO, 150KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 50KG.DE AMINA 90%(TRIETANOLAMINA), 02KG.DE CARBOPOL, 10L.DE ESSENCIA DE CONFORTEX, 50L.DE ESSENCIA DE LAVANDA, 10L.DE ESSENCIA ERVA DOCE, 3.500 L. DE HI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620012023000089007/12/202310605.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 179.604/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 8ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 179.604/2023 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 8ªNE DO CONTRATO Nº 62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000089107/12/20231048.8524272075000190HIDRO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA DOS POCOS ARTESANAIS, AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº027/2022 DO COORD. DO SETOR DE MANUTENCAO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARTE DO COVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA DOS POCOS ARTESANAIS, AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº027/2022 DO COORD. DO SETOR DE MANUTENCAO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARTE DO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000089207/12/20232048.0040256200000124MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER AO FECHAMENTO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO DOS EMPENHOS 610/2022 E 309/2023 NESTE INSTITUTO . VL.EMPENHADO P/FAZER AO FECHAMENTO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO DOS EMPENHOS 610/2022 E 309/2023 NESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620242022000089307/12/202328077.7573008682000152LABINBRAZ COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL, 625 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ALBUMINA COLOR.DE PONTO FINAL, 75 TESTES P/DIAG.CLINICO 5 DE AMILASEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL, 625 TESTES REAGENTES P/DIAG.CLINICO 5, DE ALBUMINA COLOR.DE PONTO FINAL, 75 TESTES P/DIAG.CLINICO 5 DE AMILASE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620102023000089407/12/202327249.0013626917000148COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 7.325 TESTES REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO 5 TIPO UROANALISE P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE/VIXTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.MEMORANDO(INTERNO)160.822/2023 DO COORD.DO LABORATORIO SVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 7.325 TESTES REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO 5 TIPO UROANALISE P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE/VIXTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.MEMORANDO(INTERNO)160.822/2023 DO COORD.DO LABORATORIO S00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021)620012023000089507/12/202327249.0004666364000166CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7.325 TESTES REAGENTES NECESSARIOS P/REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS/VIXTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 160.822/2023, DO COORD.DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ªNEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7.325 TESTES REAGENTES NECESSARIOS P/REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS/VIXTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 160.822/2023, DO COORD.DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ªNE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620392022000089607/12/20232700.0031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 AMP.DE CLORETO DE SODIO SOL. HIPERTONICA 20%, AMPOLA 10ML.SOL.INJ/SAMTEC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 176.715/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ªNEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 AMP.DE CLORETO DE SODIO SOL. HIPERTONICA 20%, AMPOLA 10ML.SOL.INJ/SAMTEC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 176.715/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ªNE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620202022000089707/12/20236720.0003817043000152PHARMAPLUS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 FR.DE AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML., SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS, P/ESTE INSTITVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 FR.DE AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML., SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS, P/ESTE INSTIT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico620122023000089811/12/202316500.0029307671000181CRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - EPPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 15 UND.DE MOLA DE PISO P/PORTA DE VIDRO MODELO DORMA BTS 75v PARADA 90 GRAUS, REGULAGEM DE FECHAMENTO DE 115 GRAUS A 0, POR VALVULA DE FUNCIONAMENTO MECANICO HIDRAULICO, ESPELHO DE ACABAMENTO EM AÇO INOXVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 15 UND.DE MOLA DE PISO P/PORTA DE VIDRO MODELO DORMA BTS 75v PARADA 90 GRAUS, REGULAGEM DE FECHAMENTO DE 115 GRAUS A 0, POR VALVULA DE FUNCIONAMENTO MECANICO HIDRAULICO, ESPELHO DE ACABAMENTO EM AÇO INOX00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620302022000089911/12/20234395.0031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 FR.DE SEVOFLURANO ANESTESICO INALATÓRIO, FRASCO C/250ML/CRISTALIA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 68.746/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 FR.DE SEVOFLURANO ANESTESICO INALATÓRIO, FRASCO C/250ML/CRISTALIA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 68.746/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620302022000090011/12/20234395.6031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 FR.DE SEVOFLURANO ANESTESICO INALATÓRIO, FRASCO C/250ML/CRISTALIA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 68.746/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 FR.DE SEVOFLURANO ANESTESICO INALATÓRIO, FRASCO C/250ML/CRISTALIA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 68.746/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000090111/12/20237214.0017174657000178HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML., AMPOLA 5ML.SOL.INJ / HYPOFARMA E 1400 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG/ML., AMPOLA 2ML. SOL.INJETAVEL/HYPOFARMA, PARA ESTE INSTIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML., AMPOLA 5ML.SOL.INJ / HYPOFARMA E 1400 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG/ML., AMPOLA 2ML. SOL.INJETAVEL/HYPOFARMA, PARA ESTE INSTI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000090211/12/202318110.0031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FA.DE AMPICILINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 1.500 FA.DE CEFTRIAXIONA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, P/ESTE INSTITUTO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FA.DE AMPICILINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 1.500 FA.DE CEFTRIAXIONA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000090311/12/202320835.0061363032001541CHIESI FARMACEUTICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)173.269/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)173.269/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620192022000090411/12/202312250.0035753111000153NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 FA.DE CEFAZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/ABL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)175.259/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 FA.DE CEFAZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-REFERENCIA OU GENERICO/ABL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)175.259/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000090511/12/20231580.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 147.198/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 147.198/2023 , DO COORD.DO ALMOXARI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000090611/12/20235100.0010884467000103VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM 03(TRES)MAQUINAS DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, 01(UMA) MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL INTERLOQUE E 01(UMA)MAQUINA DE CORSTURA SINGER MOD.1191d300A, TODAS DESTEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM 03(TRES)MAQUINAS DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, 01(UMA) MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL INTERLOQUE E 01(UMA)MAQUINA DE CORSTURA SINGER MOD.1191d300A, TODAS DESTE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000090711/12/202316180.0008293979000145ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 UND.DE TONER P/RICOH COPIADORA 2020, 50 UND.DE TINTA P/RICOH DX4545 E 14 UND.DE MASTER P/EQUIPAMENTO RICOH DX 4545 P/INSTITUTO CONFORME DESC. NO MEMORANDO(INTERNO)167.873/2023, PROC. ADM. 27.690/2023 VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 UND.DE TONER P/RICOH COPIADORA 2020, 50 UND.DE TINTA P/RICOH DX4545 E 14 UND.DE MASTER P/EQUIPAMENTO RICOH DX 4545 P/INSTITUTO CONFORME DESC. NO MEMORANDO(INTERNO)167.873/2023, PROC. ADM. 27.690/202300000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060092023000090811/12/20237500.3007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE CAIXA D`AGUA EM POLIENTILENO TIPO REDONDO CAP.500L.C/TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA/FORTLEV, 07 UND.DE CANO(TUBO PLASTICO)75MM.C/12 MTS.APLICAÇÃO ESGOTO/PLASTILIT, 10 UND.DE JOELHO 90°-BITOLA 32 EM PVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE CAIXA D`AGUA EM POLIENTILENO TIPO REDONDO CAP.500L.C/TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA/FORTLEV, 07 UND.DE CANO(TUBO PLASTICO)75MM.C/12 MTS.APLICAÇÃO ESGOTO/PLASTILIT, 10 UND.DE JOELHO 90°-BITOLA 32 EM P00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060702022000090911/12/20236576.3007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 200UND.DE CARRAPETA P/TORNEIRA DE 1/2/HERC, 10 UND.DE CHUVEIRO NÃO ELETRICO EM PLASTICO, COR BRANCO, SEM REGISTRO C/BRAÇO DE 35CM, BITOLA DE 1/2 E 3/4-PLASTILIT, 20 UND.DE ENGATE HIDRAULICO EM PCV FLEXIVELVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 200UND.DE CARRAPETA P/TORNEIRA DE 1/2/HERC, 10 UND.DE CHUVEIRO NÃO ELETRICO EM PLASTICO, COR BRANCO, SEM REGISTRO C/BRAÇO DE 35CM, BITOLA DE 1/2 E 3/4-PLASTILIT, 20 UND.DE ENGATE HIDRAULICO EM PCV FLEXIVEL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060252023000091011/12/20234600.8019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 50UND.DE ADAPTADOR DE FASE CORRENTE ELETRICA/PLUZIER, 06 UND.DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 50MM/MIMIPA, 12 ROLO C/100 MT.CADA DE CABO FLEXIVEL 2,50MM, 750V/REFRAM CABOS, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 50UND.DE ADAPTADOR DE FASE CORRENTE ELETRICA/PLUZIER, 06 UND.DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 50MM/MIMIPA, 12 ROLO C/100 MT.CADA DE CABO FLEXIVEL 2,50MM, 750V/REFRAM CABOS, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000091311/12/202322575.0036325157000134COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 AMP. DE ALPROSTADIL 20MCG/ML AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ACHE, PARA ESTE INSTITUTO CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 AMP. DE ALPROSTADIL 20MCG/ML AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ACHE, PARA ESTE INSTITUTO C00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620312022000091411/12/202312445.0031908034000102CIRURGICA SERRA MAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO), 2.500 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO), 5.000 UNID.DE SONDA NASOGASTRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO), 2.500 UNID.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO), 5.000 UNID.DE SONDA NASOGASTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620412022000091511/12/202315000.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 UNDS.DE EXTENSOR EQUIPO SORO P/PERFUSÃO BOMBA DE SERINGA/FRESENIUS E 500 UNDS.DE SERINGA MAT.POLIPROPILENO CAP.20ML.TIPO BICO CENTRAL LUER LOOK OU SLIP COMPATIVEL C/BOMBA INFUSORA ESTERIL, DESCARTAVEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 UNDS.DE EXTENSOR EQUIPO SORO P/PERFUSÃO BOMBA DE SERINGA/FRESENIUS E 500 UNDS.DE SERINGA MAT.POLIPROPILENO CAP.20ML.TIPO BICO CENTRAL LUER LOOK OU SLIP COMPATIVEL C/BOMBA INFUSORA ESTERIL, DESCARTAVE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000091611/12/202320800.0007752236000476MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES S/AVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MATERIAL EM LATEX TAM.7,0 DESC.E 10.00 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MATERIAL EM LATEX TAM.7,5 DESC. TODAS NO FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTID.LUBRIF.C/PO, TAM.E DIMENSÕES VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MATERIAL EM LATEX TAM.7,0 DESC.E 10.00 PAR DE LUVA CIRÚRGICA MATERIAL EM LATEX TAM.7,5 DESC. TODAS NO FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTID.LUBRIF.C/PO, TAM.E DIMENSÕES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000091711/12/202325800.0004310364000129EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO M, TAMANHO E DIMENSÕES CONFORME PADRÃO NACIONAL ESTABELECIDO ABNT NBR13391 E PORT.INMETRO 332/2012, P/ESTE INSTITUTO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO M, TAMANHO E DIMENSÕES CONFORME PADRÃO NACIONAL ESTABELECIDO ABNT NBR13391 E PORT.INMETRO 332/2012, P/ESTE INSTITUTO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060122023000091811/12/202319718.6029619153000101JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS DE BARROTE DE MADEIRA ESPESSURA 3/3 E 1,50M(ALTURA)DE COMPRIMENTO/KDK, 20 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.C/100UND.)CISER, 10 UND.DE MADEIRA DE CONST.TIPO EUCALIPTO, FORMATO CAIBRO C/5CM.LARGVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS DE BARROTE DE MADEIRA ESPESSURA 3/3 E 1,50M(ALTURA)DE COMPRIMENTO/KDK, 20 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.C/100UND.)CISER, 10 UND.DE MADEIRA DE CONST.TIPO EUCALIPTO, FORMATO CAIBRO C/5CM.LARG00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230222020000091911/12/20236417.0811873478000142CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620072022000092011/12/202316583.3303761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230292020000092111/12/20237120.0609524545000171W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A EVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230362019000092212/12/202326780.6010287853000100EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 180.803/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE INVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 180.803/2023, DA COORDENADORA DA CME DESTE IN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000092312/12/20238050.0010757876000130SR PRODUTOS MEDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, MARCA ALFAMED, MODELO MAGNUS, TOMBAMENTO 6842, SERIE: MA5187211210004, DESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DE PATRIMONVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, MARCA ALFAMED, MODELO MAGNUS, TOMBAMENTO 6842, SERIE: MA5187211210004, DESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DE PATRIMON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000092412/12/202342950.2735501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE NOVEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE NOVEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000092512/12/202350310.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE NOVEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE NOVEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092612/12/202391825.5735501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000092712/12/2023176088.5735501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE NOVEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE NOVEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico620062023000093212/12/202340008.9019752596000104CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND.DE CORDÃO TORCA/SÃO JOSE, 40 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTA FE, 40UND.DE FIO P/MAQUINA OVERLOCK NA COR VERDE BANDEIRA/LINHANYL, 200M.DE NAPA IMPERMEAVEL MATERIAL 100%PVC(FRENTE),50%POLIESTER E 50%ALGVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND.DE CORDÃO TORCA/SÃO JOSE, 40 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTA FE, 40UND.DE FIO P/MAQUINA OVERLOCK NA COR VERDE BANDEIRA/LINHANYL, 200M.DE NAPA IMPERMEAVEL MATERIAL 100%PVC(FRENTE),50%POLIESTER E 50%ALG00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620282022000093312/12/20233318.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 AMP.DE GLICOSE 50%-AMP.10ML SOL.INJ./FARMACE E 600 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-AMP.10ML.SOL.INJ/ISOFARMA P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO|)Nº183.246/2023 DO COORD.DA FARMACIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 AMP.DE GLICOSE 50%-AMP.10ML SOL.INJ./FARMACE E 600 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-AMP.10ML.SOL.INJ/ISOFARMA P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO|)Nº183.246/2023 DO COORD.DA FARMACI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620042022000093412/12/202338790.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR FRESENIUS E 900 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃODE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR FRESENIUS E 900 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃODE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620262023000093512/12/202311794.0010293279000100SUPRIMED COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº16Gx1,88IN(1,7x48mm)147ml/min.AGULHA SILICONIZADA C/BISEL ANGULADO E TRIFACETADO/MEDIX, 2000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18Gx1,16IN(1,1x30mm) 49ml/min.AGULHAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº16Gx1,88IN(1,7x48mm)147ml/min.AGULHA SILICONIZADA C/BISEL ANGULADO E TRIFACETADO/MEDIX, 2000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18Gx1,16IN(1,1x30mm) 49ml/min.AGULHA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico230232021000093612/12/202327532.1432958432000104SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - MEVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093712/12/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093812/12/202311.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093913/12/20230.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094013/12/20230.5000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico620292023000094113/12/20237043.6434777255000187LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 06 UND.DE DETECTOR DE METAL/SUPER SACNNER/POR ATILC E 02 UND.DE MOTOR DE PORTÃO TIPO INDUSTRIAL KIT AUTOMATIZADOR P/PORTÕES DESLIZANTES/RCG-INDL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 06 UND.DE DETECTOR DE METAL/SUPER SACNNER/POR ATILC E 02 UND.DE MOTOR DE PORTÃO TIPO INDUSTRIAL KIT AUTOMATIZADOR P/PORTÕES DESLIZANTES/RCG-INDL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico620072022000094214/12/202316583.3303761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORAN00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094318/12/2023427.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO NO RECOLHIMENTO DO INSS(GPS) DO MES DE JANEIRO/2022, NESTE INSTITUTO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO NO RECOLHIMENTO DO INSS(GPS) DO MES DE JANEIRO/2022, NESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620262023000094418/12/20239276.0026690173000172JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 UND.DE AGULHA DESC. HIPOD. 20x0,55mm, 24G 3/4``PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/L.IMPORT, 1.000 UND.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 25x0,70mm, 22G 1 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/L.IMPORT, 4.000 UND.DE AGULHAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 UND.DE AGULHA DESC. HIPOD. 20x0,55mm, 24G 3/4``PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/L.IMPORT, 1.000 UND.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 25x0,70mm, 22G 1 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/L.IMPORT, 4.000 UND.DE AGULHA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620152022000094518/12/202324850.0032127100000170ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 AMP.DE OCITOCINA 5UI/ML., AMPOLA 1ML. SOLUÇÃO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/BLAU, PARA ESTE INSTITUTO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 AMP.DE OCITOCINA 5UI/ML., AMPOLA 1ML. SOLUÇÃO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/BLAU, PARA ESTE INSTITUTO CO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620242023000094618/12/202327935.0047783547000174SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE ALGODÃO HIDROFILO 500G/NEVOA, 2.500 UND.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMB.C/05 UNDS/AMED E 5.000 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE ALGODÃO HIDROFILO 500G/NEVOA, 2.500 UND.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMB.C/05 UNDS/AMED E 5.000 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060432022000094718/12/20234977.6610652730000120MOTOROLA SOLUTIONS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 185.905/2023 DOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 185.905/2023 DO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060432022000094818/12/20231922.3412730701000165OLM REPRESENTACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 185.907/2023 DVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 185.907/2023 D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico230142021000094918/12/202310230.3312086330000120MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.329/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.329/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DES00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095019/12/202356666.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVPrevidência SocialPrevidência Básica5408-SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095119/12/20235723.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, NESTE INSTITUTO.00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000095319/12/202313909.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 700 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 163.492/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 700 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 163.492/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095620/12/202370000.0000005640663464IVO SANDRO DE FIGUEIREDO JUNIORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ACORDO JUDICIAL CELEBRADO NOS AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0804108-90.2022.8.15.2001, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 186.436/2023, DO COORDENADOR JURIDICO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ACORDO JUDICIAL CELEBRADO NOS AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0804108-90.2022.8.15.2001, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 186.436/2023, DO COORDENADOR JURIDICO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000095720/12/20235520.0049324221001500FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 240 FR.DE MANITOL+SORBITOL 5,4+27MG/ML. SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO FRASCO C/1000ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR, P/EVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 240 FR.DE MANITOL+SORBITOL 5,4+27MG/ML. SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO FRASCO C/1000ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR, P/E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620042023000095820/12/20235520.0049324221000880FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 240 FR.DE MANITOL+SORBITOL 5,4+27MG/ML. SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO FRASCO C/1000ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR, P/EVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 240 FR.DE MANITOL+SORBITOL 5,4+27MG/ML. SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO FRASCO C/1000ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR, P/E00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620302022000095920/12/202311100.0036099392000135APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE MORFINA (SULFATO DE) 0,2MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE MORFINA (SULFATO DE) 0,2MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620062022000096020/12/202311450.0058950775000108COTACAO COM. REP. IMP. E EXP. LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CATETER PICC(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA)ESTERIL, DESCARTAVEL, DE LONGA PERMANENCIA, CONSTITUIDO EM SILICONE, TAMANHO 1.9FR, 26Gx50CM/BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CATETER PICC(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA)ESTERIL, DESCARTAVEL, DE LONGA PERMANENCIA, CONSTITUIDO EM SILICONE, TAMANHO 1.9FR, 26Gx50CM/BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620312022000096120/12/202314600.0035473398000168R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UNID.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, ROLETE P/SORO/MEDIX BRASIL, 2.000 UNID.DE INFUSOR MULTIVIA DESCARTAVEL (02 VIAS)MEDIX BRASIL P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UNID.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, ROLETE P/SORO/MEDIX BRASIL, 2.000 UNID.DE INFUSOR MULTIVIA DESCARTAVEL (02 VIAS)MEDIX BRASIL P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEM00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620342022000096220/12/20237410.0040256200000124MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 UND.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO, A 1% ESTERIL/RIO QUIMICA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 188.494/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 UND.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO, A 1% ESTERIL/RIO QUIMICA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 188.494/2023, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico620392022000096320/12/202326424.0049324221000880FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 960 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML. 5% SOL.INJ., 810 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML. 5% SOL.INJ., 2.100 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJ.E 1.350 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJ., TODOS ITENS C/SVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 960 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML. 5% SOL.INJ., 810 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML. 5% SOL.INJ., 2.100 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJ.E 1.350 FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJ., TODOS ITENS C/S00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000096420/12/202313500.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 27 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 176.396/2023, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 27 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 176.396/2023, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 600000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060372023000096520/12/20234590.0030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 850 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 176.823/2023, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 850 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 176.823/2023, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000096620/12/202319986.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI E 600 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI E 600 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060112023000096720/12/20233798.5035044590000139JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UND.DE LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS/BAG, 15 CX.COM 100 FLS.CADA CAIXA DE PAPEL CARBONO/BAZZE, 100 PAC.DE PASTA L FLEXIVEL PAC.C/10UND/ACP E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)NVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UND.DE LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS/BAG, 15 CX.COM 100 FLS.CADA CAIXA DE PAPEL CARBONO/BAZZE, 100 PAC.DE PASTA L FLEXIVEL PAC.C/10UND/ACP E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000096820/12/20237361.5203160525000182NORT FRUT EIRELIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 110 KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 98 KG.DE COENTRO DE BOA QUALIDADE, 99 BAND.DE OVO TIPO BRANCO, 275 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 900 KG.DE TOMATE DE BOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 110 KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 98 KG.DE COENTRO DE BOA QUALIDADE, 99 BAND.DE OVO TIPO BRANCO, 275 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 900 KG.DE TOMATE DE BO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620232022000096920/12/202314306.6208973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 278 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT C/500G), 141 KG.DE PÃO DOCE 50G., 900 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 247 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/500GR., 38 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO RAINHA PCT.C/500GRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 278 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT C/500G), 141 KG.DE PÃO DOCE 50G., 900 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 247 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/500GR., 38 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO RAINHA PCT.C/500GR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000097020/12/202310632.8400301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 50KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIE COMUM, 974KG.DE CEBOLA IN NATURA, 20 KG.DE COUVE IN NATURA ESPECIE MINEIRA E 200 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA P/ESTE INSTITUTO CONVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 50KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIE COMUM, 974KG.DE CEBOLA IN NATURA, 20 KG.DE COUVE IN NATURA ESPECIE MINEIRA E 200 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA P/ESTE INSTITUTO CON00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000097120/12/20232826.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 KG.DE POLPA DE CAJA EM EMBALAGEM DE 01KG/NATURAL SABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 182.659/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DO CONTRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 KG.DE POLPA DE CAJA EM EMBALAGEM DE 01KG/NATURAL SABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 182.659/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DO CONTR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000097220/12/20231343.9020873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE MOP UMIDO SINTETICO/NOBRE E 05 UND.DE PANO DE LIMPEZA MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE/DUPLAS, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 176.852/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE MOP UMIDO SINTETICO/NOBRE E 05 UND.DE PANO DE LIMPEZA MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE/DUPLAS, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 176.852/2023 , DO COORD.DO ALMOXARI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000097420/12/2023748.8007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 480 PAC.CONTENDO 03 UNDS.EM CADA PACOTE, DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, UM DOS LADOS EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NA COR VER OU AZUL, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA COR AMARELA, P/ESTE INSTITUTO, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 480 PAC.CONTENDO 03 UNDS.EM CADA PACOTE, DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, UM DOS LADOS EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NA COR VER OU AZUL, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA COR AMARELA, P/ESTE INSTITUTO,00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000097520/12/20231168.8007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO, 10 CX.DE CALDO DE CARNE/APTI, 10 CX.DE CALDO DE GALINHA/APTI, 50 UND.DE DOCE EM TABLETE C/30G.TIPO BANANADA/DIANA,E OUTROS P/ESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3DE MAIO, 10 CX.DE CALDO DE CARNE/APTI, 10 CX.DE CALDO DE GALINHA/APTI, 50 UND.DE DOCE EM TABLETE C/30G.TIPO BANANADA/DIANA,E OUTROS P/ESTE INSTITUTO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060112023000097620/12/20231611.0024658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE LIVRO DE ATA 100FLS/TILIBRA, 100 UNDS.DE PASTA ARQUIVO EM POLIPROPILENO C/ELASTICO-ALAPLST E 100 UNDS.DE PASTA PLASTICA TRANSPARENTE(CRISTAL)C/ABAS ELASTICA-ALAPLST P/ESTE INSTITUTO CONFORME DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE LIVRO DE ATA 100FLS/TILIBRA, 100 UNDS.DE PASTA ARQUIVO EM POLIPROPILENO C/ELASTICO-ALAPLST E 100 UNDS.DE PASTA PLASTICA TRANSPARENTE(CRISTAL)C/ABAS ELASTICA-ALAPLST P/ESTE INSTITUTO CONFORME D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060402022000097720/12/20234478.5005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CX.C/50UND-COMPACTOR, 1.000UND.DE ENVELOPE DE PAPEL KRAFT 240MMx340MM/FORONI, 15 UND.DE FITA DUPLA FACE LARGA/EUROCEL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CX.C/50UND-COMPACTOR, 1.000UND.DE ENVELOPE DE PAPEL KRAFT 240MMx340MM/FORONI, 15 UND.DE FITA DUPLA FACE LARGA/EUROCEL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522022000097820/12/20231627.2019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 720 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 178.424/2023 DO COORD.DO ALMOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 720 PCT.DE MACARRÃO TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE FINO(PCT C/500G)M.DIAS BRANCO S.A DE ALIMENTOS-VITARELA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 178.424/2023 DO COORD.DO ALMO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000097920/12/20231560.0602927946000123ALDRIN COUTINHO DE ARAUJOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 107 KG.DE ALHO NACIONAL IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº183.298/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRATO Nº06-519/2023 E ATA DE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 107 KG.DE ALHO NACIONAL IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº183.298/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRATO Nº06-519/2023 E ATA DE00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060402022000098020/12/20236568.9020873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE COLA BRANCA 40G. BAMBINI, 10 UND.DE COLA EPOXI 100GR/BAUTECH, 10CX.DE COLCHETE Nº15 CX.C/72UND-BACCHI, 20 UND.DE ESTILETE LARGO C/CABO PLASTICO/MASTERPRINT E OUTROS P/ESTE INSTITUTO, CONFORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE COLA BRANCA 40G. BAMBINI, 10 UND.DE COLA EPOXI 100GR/BAUTECH, 10CX.DE COLCHETE Nº15 CX.C/72UND-BACCHI, 20 UND.DE ESTILETE LARGO C/CABO PLASTICO/MASTERPRINT E OUTROS P/ESTE INSTITUTO, CONFOR00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico620322022000098120/12/20233040.0010782968000170NUTRI HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 LITRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COMPLETA NORMOCALORICA, TEOR PROT(4G/100ML)APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO 1 LITRO E 50 LITRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COMPLETA HIPERCALORICA(1,5KCAL/ML), APRESENTAÇÃO SISTEMA FECHVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 LITRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COMPLETA NORMOCALORICA, TEOR PROT(4G/100ML)APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO 1 LITRO E 50 LITRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COMPLETA HIPERCALORICA(1,5KCAL/ML), APRESENTAÇÃO SISTEMA FECH00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000098220/12/20239380.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)MASTERBOI LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 184.929/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)MASTERBOI LTDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 184.929/2023, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICIT00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000098320/12/202311100.3400821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 440KG.DE ABOBORA DE BOA QUALIDADE, 50KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 804KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA, 1.200 KG.DE CARA IN NATURA, 1200KG.DE CENOURA IN NATURA, 800 DE MAMÃO DE BOA QUALIDADE E OUTROVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 440KG.DE ABOBORA DE BOA QUALIDADE, 50KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 804KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA, 1.200 KG.DE CARA IN NATURA, 1200KG.DE CENOURA IN NATURA, 800 DE MAMÃO DE BOA QUALIDADE E OUTRO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000098420/12/20234789.2702368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 728KG.DE BATATA DOCE GRAUDA, 995 KG.DE LARANJA PERA RIO GRANDE DE BOA QUALIDADE, 85 KG.DE MAÇÃ GALA DE BOA QUALIDADE, 110 KG.DE PEPINO IN NATURA, 150 KG.DE PIMENTÃO VERDE DE BOA QUALIDADE E 160 KG.DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 728KG.DE BATATA DOCE GRAUDA, 995 KG.DE LARANJA PERA RIO GRANDE DE BOA QUALIDADE, 85 KG.DE MAÇÃ GALA DE BOA QUALIDADE, 110 KG.DE PEPINO IN NATURA, 150 KG.DE PIMENTÃO VERDE DE BOA QUALIDADE E 160 KG.D00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060092023000098521/12/20237500.3007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE CAIXA D`AGUA EM POLIENTILENO TIPO REDONDO CAP.500L.C/TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA/FORTLEV, 07 UND.DE CANO(TUBO PLASTICO)75MM.C/12 MTS.APLICAÇÃO ESGOTO/PLASTILIT, 10 UND.DE JOELHO 90°-BITOLA 32 EM PVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE CAIXA D`AGUA EM POLIENTILENO TIPO REDONDO CAP.500L.C/TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA/FORTLEV, 07 UND.DE CANO(TUBO PLASTICO)75MM.C/12 MTS.APLICAÇÃO ESGOTO/PLASTILIT, 10 UND.DE JOELHO 90°-BITOLA 32 EM P00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060702022000098621/12/20236576.3007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 200UND.DE CARRAPETA P/TORNEIRA DE 1/2/HERC, 10 UND.DE CHUVEIRO NÃO ELETRICO EM PLASTICO, COR BRANCO, SEM REGISTRO C/BRAÇO DE 35CM, BITOLA DE 1/2 E 3/4-PLASTILIT, 20 UND.DE ENGATE HIDRAULICO EM PCV FLEXIVELVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 200UND.DE CARRAPETA P/TORNEIRA DE 1/2/HERC, 10 UND.DE CHUVEIRO NÃO ELETRICO EM PLASTICO, COR BRANCO, SEM REGISTRO C/BRAÇO DE 35CM, BITOLA DE 1/2 E 3/4-PLASTILIT, 20 UND.DE ENGATE HIDRAULICO EM PCV FLEXIVEL00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000098721/12/20233719.5024658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE BACIA PLASTICA 20L/ICASA, 15 UND.DE CESTO DE LIXO EM PLASTICO C/TAMPA, CAP.35L/ICASA, 10 UND.DE CESTO DE LIXO EM PLASTICO P/BANHEIRO CAP.10L/ICASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE BACIA PLASTICA 20L/ICASA, 15 UND.DE CESTO DE LIXO EM PLASTICO C/TAMPA, CAP.35L/ICASA, 10 UND.DE CESTO DE LIXO EM PLASTICO P/BANHEIRO CAP.10L/ICASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico620402022000098821/12/2023930.0009647712000171NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 BB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 01 BB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 01 BB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTICA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 BB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 01 BB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 01 BB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTICA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000098921/12/20235079.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE PEIXE IN NATURA, VARIEDADE IN NATURA, TIPO CORTE FILE/COSTA SUL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 176.299/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE PEIXE IN NATURA, VARIEDADE IN NATURA, TIPO CORTE FILE/COSTA SUL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 176.299/2023 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª N00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000099021/12/20231580.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 176.060/2023 , DO COORD.DO ALMOXARIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 176.060/2023 , DO COORD.DO ALMOXARI00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico620072023000099121/12/202322640.0048975836000138WR COMERCIO DE PAPEIS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 CAIXA DE PAPEL SULFITE A4-75G/M² 210MMx297MM, C/5000 FOLHAS CADA PACOTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 183.333/2023 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 CAIXA DE PAPEL SULFITE A4-75G/M² 210MMx297MM, C/5000 FOLHAS CADA PACOTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 183.333/2023 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000099221/12/202314982.0079846465000118GOEDERT LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 550 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P/NOBRE E 550 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.G/NOBRE, TODAS CONFORME PADRÃO NACIOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 550 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P/NOBRE E 550 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.G/NOBRE, TODAS CONFORME PADRÃO NACIO00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras
13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e Ambulatorial5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALARASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico620422022000099321/12/20235180.0042905964000129GRAZIELE PEREIRA TOLENTINO - MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 74.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL USO HOSPITALAR C/ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M², TAMANHO UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO ANTIALERGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 74.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL USO HOSPITALAR C/ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M², TAMANHO UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO ANTIALERGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGIST00000000659Outros Recursos Vinculados à SaúdeOutras

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Última atualização: 11/06/2024