| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REVISAO DA QUILOMETRAGEM DO VEICULO VIATURABDUSTER OROCH DINAMIQUE PLACA QFG1J11 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 690.87 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNID OLEO MOTRIO PERFOMA 01 UNID DE FILTRO COMBUSTIVEL MOTRIO 01 UNID ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DE FIXACAO UM ELEMENTO DE FILTRO DO AR UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE UM FILTRO DE AR DO HABITACULO E UMA TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA KIT DE REVISAO PARA VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO DUSTER OROCH PLACA QFG1J11 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 423.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47UNID DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 1050.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 03 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT E TROCA DE GAS DE UMA DAS MAQUINAS DA SEDE DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2023 | 150.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA RETIRADA DE VEICULO VIATURA COM PLACA QSH1116 DA SEDE DA STTRANS QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM VIA DO CENTRO DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2023 | 250.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSON L3150 E EPSON L375COMO TAMBEM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN660 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2023 | 240.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNID DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO A CANTINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2023 | 52633.00 | 00054149959404 | MARCOS EDUARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O SENHOR MARCOS EDUARDO SANTOS LOTACAO DE COMISSIONADO CARGO DIRETOR SUPERITENDENTE. NO QUAL SERA RESSARCIDO O VALOR RESTANTE DOS SEUS VENCIMENTOS ENTRE OS ANOS DE 2013 MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014 MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO E 2016 OS DIAS TRABALHADOS COMO TAMBEM 13° SALARIO CORRIGIDOS ASSIM NESTE ANO DE 2023. CONFORME PARECER JuRIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2023 | 52633.00 | 00054149959404 | MARCOS EDUARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O SENHOR MARCOS EDUARDO SANTOS LOTACAO DE COMISSIONADO CARGOEX DIRETOR SUPERITENDENTE. NO QUAL SERA RESSARCIDO O VALOR RESTANTE DOS SEUS VENCIMENTOS ENTRE OS ANOS DE 2013 MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014 MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO E 2016 OS DIAS TRABALHADOS COMO TAMBEM 13° SALARIO. CONFORME PARECER JuRIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2023 | 15460.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNID TABLET GALAXY 128GB DESTINADOS AO CEJUSC 001 UNID PROJETOR BENQ MW550 LUMENS DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO DO TRANSITO 02UNID IMPRESSORAS MULTI LASER EPSON L3250 ECOTANK E 01 UNID NOTEBOOK LENOVO I3 ID 3I 4GB DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000012 | 17/01/2023 | 15460.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNID TABLET GALAXY 128GB DESTINADOS AO CEJUSC 001 UNID PROJETOR BENQ MW550 LUMENS DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO DO TRANSITO 02UNID IMPRESSORAS MULTI LASER EPSON L3250 ECOTANK E 01 UNID NOTEBOOK LENOVO I3 ID 3I 4GB DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2023 | 900.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM RECARGA DE GAS E TROCA DE VENTILADOR DE CAIXA EVAPORADORA EM MAQUINA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2023 | 90.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS NO VEICULO VIATURA ECO SPORT PLACA NQA6468 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2023 | 3619.11 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2023 | 52.50 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 02MM COMUM 1UNID JOGO MOLDURA DE ALUMINIO E MOLDURA PARA MONTAGEM DE QUADRO QUANDO EM CERTIFICACAO DE PRÊMIO CONCEDIDO A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2023 | 9410.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 200KG DE TUBOS 173KG DE CHAPA PLANA 30KG DE ELETRODOS 20 UNID DISCOS DE CORTE E 25 UNID DISCO ABRASIVO E 200KG METALON 30MMX40MM QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000018 | 26/01/2023 | 49000.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UNID DE RADIOS PORTATEIS HYTERA BP156 E 01UNID REPETIDORA HYTERA HR 1066 VHF A CARGO DA STTRANS QUANDO EM FISCALIZACAO TRAZENDO ASSIM MELHORIA NA COMUNICACAO DOS AGENTES DE TRANSITOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2023 | 68.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE PECAS COMO APLIQUE MACANETA MALA GRAMPO DE REVESTIMENTO E GRAMPO PESTANA QUANDO PARA MANUTENCAO DAS PORTAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2023 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO VLR UNIT DESTINADOS A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2023 | 931.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30UNID QUENTINHAS 15UNID REFRIGERANTES DE 2L 01 CHURRASCO COMPLETO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000023 | 30/01/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITÊNDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2023 | 14898.77 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2023 | 10106.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2023 | 5250.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2023 | 1630.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMERA E CONTROLE DE PORTAO ALEM DE MANUTENCAO GERAL DAS CAMERAS E CABEAMENTOS DA SEDE DA STTRANS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22122-8 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 34248-3 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 67921-6 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000019 | 31/01/2023 | 2475.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 34248-3 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2023 | 3634.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 04M ADESIVO LEITOSO 1290M DE ADESIVO REFLETIVOE 1475M ADESIVO TRANSPARENTE DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2023 | 288.37 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACAO CORRESPONDENTE A LINHA DE NuMERO 83 3422-1019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2023 | 690.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2023 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2023 | 1738.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000036 | 01/02/2023 | 10371.61 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSVIATURAS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2023 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3250 LIMPEZA E RESET DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2023 | 1495.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DE MECANISMO DO MOTOR DO LIMPADOR E TROCA DE OLEO DA TRANSMISSAO DO VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO DE PLACA RLQ4J33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/02/2023 | 1618.79 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONECTORES ELETRICOS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/02/2023 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000049 | 02/02/2023 | 45950.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGENS COMO 09UNID DE COLUNAS GALVANIZADAS PARA SEMAFORO 08 UNID BRACO PROJEADO GALVANIZADO DE 3POLEGADAS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS QUANDO EM INSTALACAO DE SEMAFOROS NAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000050 | 02/02/2023 | 49295.10 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNID CONTROLADOR SEMAFORICO PROGRAMAVEL 04 UNID PLACA DE POTÊNCIA 01 UNID DE PLACA CPU PRINCIPAL 01 UNID DE PLACA PARA FONTE PARA MANUTENCAO DOS CONTROLADORES SEMAFORICO. COMO TAMBEM 15 UNID DE BOLACHA DE LED NA COR VERMELHA 15 UNID DE BOLACHA DE LED NA COR AMARELO E 15 UNID DE BOLACHA DE LED NA COR VERDE. DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS QUANDO EM INSTALACAO DE SEMAFOROS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/02/2023 | 360.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/02/2023 | 360.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/02/2023 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000052 | 07/02/2023 | 10371.57 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSVIATURAS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/02/2023 | 370.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURIDICA SEDE DA STTRAN PESSOA FISICA SUPERITENDENTE DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/02/2023 | 350.00 | 00000080117457 | HELENO MAMEDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS SIRENES DE VIATURAS DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/02/2023 | 480.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID PECA COXIM CENTRAL CAMBIO DESTINADOS AO VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/02/2023 | 26899.20 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO ROLOS FITAS BROCASTINTAS SPRAYS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2023 | 26545.35 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO ROLOS FITAS BROCASTINTAS SPRAYS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/02/2023 | 500.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE CONTEuDO EM FORMATO DE VIDEO PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO NO CARNAVAL DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/02/2023 | 840.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOTEBOOK COM REPAROS NAS DOBRADICAS E SUBSTITUICAO DE TELA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/02/2023 | 3600.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE AND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UNID PROTETOR SOLAR JJ BLOQ SUNDOWN 50FPS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DA SEDE QUANDO EM UTILIZACAO DE TRABALHOS DE FISCALIZACOES DIURNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/02/2023 | 958.80 | 32196605000196 | MIO TELECOM CAPITAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA STTRANS NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00003341486429 | ESLANE MORAIS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA PARA O CCOT CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/02/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/02/2023 | 170.00 | 26063623000105 | JAIRO DARLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID CAIXA RACK 2CH BRANCO PARA ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO DE REPETIDORA HYTERA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000066 | 27/02/2023 | 1662.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01UNID IMPRESSORAS MULT.EPSON L3250 ECOTANK W.BIV 01UNID FONTE ATX 600W REAL COWBOY DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRAFEGO DE TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000067 | 27/02/2023 | 269.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID SSD 240GB KINGSTON A400 DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRAFEGO DE TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000068 | 27/02/2023 | 2850.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000069 | 27/02/2023 | 1125.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000064 | 27/02/2023 | 540.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS EPSON NAS CORES PRETA AMARELO AZUL CIANO MAGENTA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000071 | 28/02/2023 | 5716.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 200KG DE TUBOS 42MM 100KG DE TUBOS 22MM 103KG DE METALON 30MM 30 UNID DISCOS DEBASTE METAL DESTINADOS A OFICINA DA SEDE STTRANSQUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000072 | 28/02/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITÊNDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2023 | 400.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DO COXIM DO MOTOR INFERIOR E SUBSTITUICAO DO SENSOR DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR DO VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO RENAULT FLUENCE DE PLACAOVQ5A22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2023 | 200.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DO MOTOR DE PARTIDA TROCA DO TERMINAL DO BORNE POSITIVO DE BATERIA E TROCA LAMPADA FAROL DO VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO FORD ECOSPORT DE PLACANQA6468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000075 | 28/02/2023 | 1682.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1143M ADESIVO LEITOSO 323M DE ADESIVO REFLETIVOE 262M ADESIVO BLACK PIANO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2023 | 750.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS DESTINADOS A SALA DE GERENCIA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2023 | 735.30 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCACAO NO TRANSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/02/2023 | 214.00 | 38116690000111 | BH PAPELARIA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSOES E PLOTAGENS DE PROJETOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2023 | 1800.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MAQUINA AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS ECO TURBO ELECTROLUX DESTINADO A SALA DE GERENCIA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000082 | 28/02/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2023 | 15420.23 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2023 | 10704.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2023 | 5486.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000081 | 01/03/2023 | 972.50 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/03/2023 | 617.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM FISCALIZACAO NO TRABALHO DE SINALIZACOES DE PINTURA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/03/2023 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/03/2023 | 714.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57UNID GARRAFOES 20 LITROS E 06UNID DE FARDOS DE AGUA MINERAL DE 500ML CADA.DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/03/2023 | 308.62 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO FOX CABO CFTV REDE AZ E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/03/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/03/2023 | 590.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/03/2023 | 60.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DE FOLGA DE BANCOS DIANTEIROS DE VEICULO VIATURA GOL PLACA RLQ4J33 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/03/2023 | 430.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000097 | 06/03/2023 | 9246.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSVIATURAS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/03/2023 | 968.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45UNID QUENTINHAS 24UNID REFRIGERANTES DE 2L E 01 UNID AGUA MINERAL DE 150ML DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/03/2023 | 170.00 | 26063623000105 | JAIRO DARLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID CAIXA RACK 2CH BRANCO PARA ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO DE REPETIDORA HYTERA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEiCULO VIATURA COM PLACA OVQ5A22 CHASSI8A1LZBW26EL916403 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEiCULO VIATURA COM PLACA MOV5A02 CHASSI94DVCUD40BJ626716 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEiCULO VIATURA COM PLACA RLQ4J330 CHASSI9BWAG45U0NT012597 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEiCULO VIATURA COM PLACA QFG1J11 CHASSI93Y9SR3H5NJ122468 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000104 | 07/03/2023 | 1836.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/03/2023 | 506.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 01.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/03/2023 | 3575.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 02.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/03/2023 | 90.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM GELAGUA COM TROCA DE TORNEIRAS E REVISAO DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/03/2023 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN660 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/03/2023 | 400.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL E TROCA DOS COXINS DO MOTOR DO VEICULO VIATURA CHEVROLET BRIN PLACA QSH1116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000111 | 13/03/2023 | 40790.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES 100UNID CALCAS PROFISSIONAIS 80UNID DE CAMISAS EM MALHA 30 UNID CAMISA POLO EM MALHA E 110UNID DE GANDOLAS PROFISSIONAL DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/03/2023 | 3020.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOTOR INDUSTRIAL COMPLETO MAIS INSTALACAO 01 CAMERA E CABO DESTINADOS A SALA DE MONITORAMENTO E MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/03/2023 | 545.73 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO CABOsBUCHASTUBOS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/03/2023 | 480.00 | 36141245000186 | WNIVAN ALBUQUERQUE FREIRE DA NOBREGA - WV BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA CRAL 80AH DESTINADOS AO VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO NISSAN FRONTIER PLACAMOV5A02 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/03/2023 | 228.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/03/2023 | 288.37 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACAO CORRESPONDENTE A LINHA DE NuMERO 83 34221019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000116 | 27/03/2023 | 2699.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO 30UNID COLA PLAST 1KG 02UNID COLA TEKBOND 10 PARES DE BOTA BOTINA COM BIQUEIRA20 PC DE REMOVEDOR PASTOSO E GESSO DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/03/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000118 | 29/03/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITÊNDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/03/2023 | 13574.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/03/2023 | 10704.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000121 | 30/03/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000122 | 30/03/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/03/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/03/2023 | 5098.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000125 | 30/03/2023 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000126 | 30/03/2023 | 9988.96 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSVIATURAS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000127 | 30/03/2023 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOS ENVIOS DAS INFORMACOES JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/03/2023 | 1540.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM RADIADOR DE REFRIGERACAO PARA MOTOR DO VEICULO VIATURA FLUENCE PLACA OVQ5A22 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/03/2023 | 814.44 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTOS DE MATERIAL COMO FITA PERFURADA AR LISA BUCHA NYLON REBITE PARAFUSOS E PORCAS PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO QUANDO INSTALADO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000130 | 31/03/2023 | 928.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2023 | 235.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 221228 DA STTRANS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/03/2023 | 2615.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 221228 DA STTRANS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000138 | 31/03/2023 | 3150.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000139 | 31/03/2023 | 3179.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/04/2023 | 410.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000141 | 03/04/2023 | 2641.50 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1917M ADESIVO LEITOSO1857M DE ADESIVO TRANSPARENTE DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/04/2023 | 512.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 03.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/04/2023 | 3611.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 04.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MARCO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MARCO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MARCO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000142 | 04/04/2023 | 339.30 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COM PAES E FRIOS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/04/2023 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/04/2023 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/04/2023 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000144 | 05/04/2023 | 2838.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 10545KG DE CHAPA PLANA 70KG TUBOS 42MM 10KG DE ELETRODO E 10 UNID DISCOS DEBASTE METAL DESTINADOS A OFICINA DA SEDE STTRANSQUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/04/2023 | 250.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DA VALVULA ANTI CHAMA DO VEICULO VIATURA GOL PLACARLQ4J33. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/04/2023 | 485.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/04/2023 | 200.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA RETIRADA DE VEICULO VIATURANISSAN CA COM PLACA OFB3G96 DA SEDE DA STTRANS QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM VIA DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/04/2023 | 600.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO DE FONTE DO PABX DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/04/2023 | 54731.86 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/04/2023 | 291.62 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACAO CORRESPONDENTE A LINHA DE NuMERO 83 34221019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/04/2023 | 322.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000154 | 17/04/2023 | 2925.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/04/2023 | 811.84 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO CABOSCX DE INSPECAOFITAS SERRA COPOS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000156 | 19/04/2023 | 540.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS EPSON NAS CORES PRETA AMARELO AZUL CIANO MAGENTA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/04/2023 | 380.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO LUBRIFICANTE UM COMBUSTIVEL E 5 UNI DE OLEO MOTORCRAFT SINTETICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VIATURA FLUENCE PLACA OVQ5A22 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/04/2023 | 380.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO LUBRIFICANTE UM COMBUSTIVEL E 5 UNI DE OLEO MOTORCRAFT SINTETICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VIATURA FLUENCE PLACA OVQ5A22 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/04/2023 | 300.00 | 00046075674420 | JOSEFA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA DURANTE UMA HORA E MEIA PARA REMOCAO DE LOMBADA NA RUA ANTONIO FELIX NO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/04/2023 | 930.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR DE PARTIDA PARA VEICULO VIATURA SPIN PLACA QSH1116 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/04/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000162 | 26/04/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITÊNDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000163 | 27/04/2023 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOS ENVIOS DAS INFORMACOES JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000164 | 28/04/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000165 | 28/04/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/04/2023 | 5441.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/04/2023 | 10704.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/04/2023 | 14921.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/04/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000170 | 28/04/2023 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000171 | 02/05/2023 | 4275.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/05/2023 | 315.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000173 | 02/05/2023 | 3224.41 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/05/2023 | 610.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR 2 SAIDAS E UMA TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR PARA VEICULO VIATURA RANGER PLACA NQF8210 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000175 | 02/05/2023 | 1496.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/05/2023 | 307.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5unid DE OLEO MOTORCRAFT SINTETICO UM FILTRO LUBRIFICANTE E UM FILTRO COMBUSTIVEL PARA VEICULO VIATURA ECOSPORT PLACA NQA6468 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000177 | 02/05/2023 | 432.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08UNID DE REFIS EPSON NAS CORES PRETA AMARELO AZUL CIANO MAGENTA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000178 | 02/05/2023 | 1134.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02UNID SSD 240GB KINGSTON A400 01UNID ROTEADOR TP LINK EC220 04UNID PENDRIV MINI PLAIUN 8GB 04UNID PENDRIV DE 16GB E 04UNID PENDRIVE 32GB MULTILASER DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRAFEGO DE TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/05/2023 | 290.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000180 | 03/05/2023 | 1134.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02UNID SSD 240GB KINGSTON A400 01UNID ROTEADOR TP LINK EC220 04UNID PENDRIV MINI PLAIUN 8GB 04UNID PENDRIV DE 16GB E 04UNID PENDRIVE 32GB MULTILASER DESTINADO A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/05/2023 | 650.00 | 41148982000140 | ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04UNID FILTRO OLEO LANDER 01UNID MANETE FREIO FAZER150 08uNID OLEO YAMALUBE E 04UNID PASTILA FREIO DIANTEIRA XTZ DESTINADOS AO MOTOCICLETASVIATURA LANDER 250 PLACA RLX8G68 PLACA RLX 8D26 E PLACA8G78 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/05/2023 | 480.00 | 00009060220455 | JESSIKA LEITÃO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES TROCAS DE SEGREDOS ABERTURAS DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS E SILINDROS NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/05/2023 | 3644.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 05.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/05/2023 | 516.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 06.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/05/2023 | 305.62 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACAO CORRESPONDENTE A LINHA DE NuMERO 83 34221019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/05/2023 | 135.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE UM ALINHAMENTO 04 BALANCEAMENTO NO VEICULO VIATURA ECOSPORT NQA 6468 E 04 TROCAS DE PNEUS E UMA VULCANIZACAO DE PNEUS PARA VEICULO VIATURA FLUENCE OVQ5A22 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/05/2023 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/05/2023 | 480.00 | 41148982000140 | ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REVISAO DE LUBRIFICACAO NAS MOTOCICLETASVIATURA LANDER 250 PLACA RLX8G68 PLACA RLX 8D26 E PLACA8G78 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/05/2023 | 978.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55UNID QUENTINHAS 11UNID REFRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/05/2023 | 109.90 | 32196605000196 | MIO TELECOM CAPITAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RELOCACAO DO ACESSO DA INTERNET E PROVIMENTO PARA SETORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO RECEPCAO E ALOJAMENTO DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000191 | 03/05/2023 | 536.50 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COM PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000192 | 03/05/2023 | 1173.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/05/2023 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000198 | 03/05/2023 | 1450.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 5783KG DE CHAPA PLANA 10KG DE ELETRODO E 10 UNID DISCOS DE CORTE E 30 DISCO ABRASIVO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE STTRANSQUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/05/2023 | 563.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM INTERRUPTOR SIMPLES 05 GRAMPOS DE REVESTIMENTO E GRAMPO FLEXIVEL CORDAO BAGAGITO FOX E BAGAGITO GOL. QUANDO EM MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/05/2023 | 900.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE CONTEuDO EM FORMATO DE VIDEO PARA CAMPANHA DO MAIO AMARELO QUE COMBATE ACIDENTES DE TRANSITO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/05/2023 | 375.74 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO CABOSFITAS CONECTORES E LAMPADAS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACOES. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/05/2023 | 517.74 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO AR LISA BUCHA NYLON REBITE PARAFUSOS PORCAS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACOES. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000202 | 08/05/2023 | 12964.08 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSVIATURAS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/05/2023 | 1020.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM A CARCACA VALVULA TERMOSTATICA PARA VEICULO VIATURA RANGER PLACA NQF8210 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000204 | 09/05/2023 | 1681.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 968M ADESIVO LEITOSO 213M DE ADESIVO REFLETIVO280 M LONA E 330M PVC DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/05/2023 | 250.00 | 00000080117457 | HELENO MAMEDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS SIRENES DE VIATURAS DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000206 | 09/05/2023 | 2905.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS como 20UNID RESINA LAMINACAO E 40UNID PC DE REMOVEDOR PASTOSO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/05/2023 | 1150.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 METROS DE CABO 56 RG 213 OHMS MALHA COBRE DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000208 | 11/05/2023 | 60595.99 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOS.MEDICAO REALIZADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/05/2023 | 800.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 02 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT E UMA CARGA DE GAS NAS MAQUINAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/05/2023 | 130.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR 2 SAIDAS 01UNID TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR E ABRACADEIRA 14X22 OU 916X7 FINA PARA VEICULO VIATURA ECOSPORT PLACA NQA6468 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/05/2023 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E RESET EM IMPRESSORA EPSON l3150 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/05/2023 | 197.80 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE DO VEICULO COM PLACA KIV0652.QSK5990PB COBRADO PELA SEDE DA STTRANS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/05/2023 | 750.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE CAIXAS DE ENTULHO DURANTE O PERIODO DE 1107 0109 2710 1412 NO EXERCICIO DE 2022 NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/05/2023 | 114.90 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TECIDOS DE ALGODAO CHITAO FLEX E MULTICHECKS QUANDO EM ORNAMENTACAO DO PERIODO JUNINO NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/05/2023 | 250.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE UM DIA A CAPITAL DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA STTRANS PATOS PB PARA REUNIAO JUNTO AO CETRAN NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/05/2023 | 724.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO QUANDO EM MANUTENCAO DE SEMAFOROS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000217 | 24/05/2023 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/05/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/05/2023 | 15092.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/05/2023 | 10740.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/05/2023 | 178605.51 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000222 | 30/05/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITÊNDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000223 | 30/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000224 | 30/05/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000225 | 30/05/2023 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOS ENVIOS DAS INFORMACOES JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/05/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000227 | 30/05/2023 | 648.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12UNID DE REFIS EPSON NAS CORES PRETA AMARELO AZUL CIANO MAGENTA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000228 | 30/05/2023 | 518.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08UNID PENDRIVE MINI PLATINUM 04UNID PENDRIVE MULTILASER 32GB 05UNID MOUSE USB CLASSIC BOX EUNID TECLADO COMPACTO CFIO DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRAFEGO DE TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000229 | 31/05/2023 | 3825.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/05/2023 | 500.00 | 32746882000125 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO NO PORTAL DE NOTICIAS www.deolhonosertao.com.br DA CAMPANHA EDUCATIVA RELACIONADA AO MAIO AMARELO PROMOVIDA PELA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/05/2023 | 590.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 679216 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/05/2023 | 500.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA MAIO AMARELO ENTRE OS DIAS 01 HA 31 DE MAIO DE 2023 NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR PELA RADIO MORADO DO SOL. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/06/2023 | 45.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE UM PNEU NO VEICULO VIATURA RANGER NQF 8210 TROCA DE PITO DE RODA COM REMENDO NO VEICULO VIATURA OROCH QFG1J11 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/06/2023 | 483.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/06/2023 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/06/2023 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA DO MAIO AMARELO COM TEMA NO TRANSITO ESCOLHA A VIDA NO PORTAL www.portal40graus.com NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/06/2023 | 500.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE INSERCOES DE SPORT DE RADIO DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2023 DO NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DA STTRANS NA GRADE DO JORNAL DA MANHA NA RADIO MORADO DO SOL 105.9FM NO MÊS DE MAIO CONFORME MAPA DE INSERCAO EM ANEXO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000239 | 02/06/2023 | 1036.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000240 | 02/06/2023 | 1357.45 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COM PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000241 | 02/06/2023 | 518.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08UNID PENDRIVE MINI PLATINUM 04UNID PENDRIVE MULTILASER 32GB 05UNID MOUSE USB CLASSIC BOX EUNID TECLADO COMPACTO CFIO DESTINADO SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000245 | 02/06/2023 | 1580.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 2257M ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/06/2023 | 511.25 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS TOMADAS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000237 | 02/06/2023 | 2780.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/06/2023 | 327.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM FISCALIZACAO NO TRABALHO DE SINALIZACOES DE PINTURA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/06/2023 | 590.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/06/2023 | 390.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID MACANETA TAMPA TRASEIRA PARA VEICULO VIATURA RANGER PLACA NQF8210 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/06/2023 | 249.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA STTRANS NO PERIODO DE 2504 ATE 2505 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000330 | 05/06/2023 | 1357.45 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COM PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO QUANDO EM PALESTRAS DE EDUCACAO NO TRANSITO REALIZADA PELA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000247 | 05/06/2023 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/06/2023 | 3684.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 533.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/06/2023 | 522.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 592.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/06/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/06/2023 | 928.50 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45UNID QUENTINHAS 14UNID REFRIGERANTES DE 2L E 29UNID DE REFRIGERANTE DE 1L DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000252 | 05/06/2023 | 10854.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSVIATURAS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/06/2023 | 571.92 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO AR LISA BUCHA REBITE PARAFUSOS PORCAS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACOES. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000255 | 06/06/2023 | 1596.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/06/2023 | 750.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE CAIXAS DE ENTULHO DURANTE O PERIODO DE 3001 2802 1204 2405 E 2406 DE 2023 NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/06/2023 | 240.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04unid FONTE CHAVEADA 12V 10A COMEIA PARA CONTROLE DE SEMAFOROS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000261 | 12/06/2023 | 60595.99 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOS.MEDICAO REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/06/2023 | 230.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNID DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO A CANTINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/06/2023 | 146.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICOS. COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/06/2023 | 5424.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/06/2023 | 80240.48 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/06/2023 | 7546.30 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS.COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/06/2023 | 596.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS TOMADAS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/06/2023 | 389.17 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 10 PC CABOS 4UNID ADAPTADORES E 01UNID LAMPADAS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/06/2023 | 507.46 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS TOMADAS HASTER GRAMPOSBUCHAS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000271 | 16/06/2023 | 1925.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 2750M ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000268 | 16/06/2023 | 200000.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COTA DE PATROCINIO NO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2023 PARA FINS DE PUBLICACAO DAS ACOES PROMOVIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO E TRANPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000272 | 19/06/2023 | 1890.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 70KG DE CHAPA PLANA 5277 UNID TUBO E 50 DISCO ABRASIVO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE STTRANSQUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000273 | 19/06/2023 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/06/2023 | 1000.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEO COM BALANCO DE ACOES DA STTRANS PATOS PARA REDES SOCIAIS COM DEPOIMENTO E IMAGENS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELO O ORGAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/06/2023 | 8933.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ISSMP DESCONTADOS DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/06/2023 | 1276.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/06/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000278 | 26/06/2023 | 43986.60 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO COM SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO COM MATERIAL TERMOPLASTICOHHOT SPLAY E EXTRUTURADO NO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/06/2023 | 4800.00 | 28363801000130 | LED TELECOM ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DO PROJETO TECNICO PARA CONSIGNACAO DAS LICENCAS DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO JUNTO A ANATEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VIATURA PLACA OFB3G96 CHASSI 94DVCUD40DJ199076. DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VIATURA PLACA QSH116 CHASSI 9BGP7520LB110191. DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000282 | 28/06/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITÊNDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/06/2023 | 172058.18 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/06/2023 | 10740.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/06/2023 | 15092.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/06/2023 | 65.34 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06UNID CONECTOR DERIVACAO PERFURACAO CDP70 INTELLI DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS QUANDO EM INSTALACAO DE SEMAFOROS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/06/2023 | 882.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49UNID QUENTINHAS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO NO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/06/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000289 | 30/06/2023 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOS ENVIOS DAS INFORMACOES JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000290 | 30/06/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000291 | 30/06/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/06/2023 | 5424.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/06/2023 | 5000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 679216 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/06/2023 | 1496.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 221228 DA STTRANS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000295 | 30/06/2023 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000296 | 03/07/2023 | 648.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12UNID DE REFIS EPSON NAS CORES PRETA AMARELO AZUL CIANO MAGENTA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000297 | 03/07/2023 | 814.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02UNID SSD 240GB KINGSTON A400 E 01UNID ROTEADOR INTELBRAS WIRELLES DUAL B DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRAFEGO DE TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/07/2023 | 671.40 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42UNID GARRAFOES 20 LITROS E 06UNID FARDOS AGUA MINERAL 500ML DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/07/2023 | 690.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000300 | 03/07/2023 | 2987.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/07/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VIATURA PLACA OFB3G96 CHASSI 94DVCUD40DJ199076. DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/07/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VIATURA PLACA QSH1116 CHASSI 9BGJP7520LB110191. DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/07/2023 | 527.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARDE N 592.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/07/2023 | 3722.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARDE N 533.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000305 | 04/07/2023 | 11287.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSVIATURAS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000306 | 04/07/2023 | 328.50 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COM PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000307 | 04/07/2023 | 4950.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK DURANTE 22h TRABALHADAS QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/07/2023 | 840.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMO 30UNID XTUDO PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM FISCALIZACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE PATOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/07/2023 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 02 MANUTENCAO E LIMPEZAS E RESET EM IMPRESSORAS EPSON L3250L355 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000314 | 04/07/2023 | 814.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02UNID SSD 240GB KINGSTON A400 E 01UNID ROTEADOR INTELBRAS WIRELLES DUAL B DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRAFEGO DE TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000310 | 05/07/2023 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/07/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/07/2023 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/07/2023 | 185.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID SIN. LUZ VERMELHA ROTATIVO 24 LEDS PARA MANUTENCAO NO VEICULO VIATURA RENAULT FLUENCE PLACA OVQ5022 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/07/2023 | 299.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET E SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA N° 83 34221019 DESTINADO A SEDE DA STTRANS NO PERIODO DE 2505 ATE 2506 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/07/2023 | 532.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID FILTRO LUBRIFICANTE 01UNID FILTRO DE COMBUSTIVEL E 08UNID OLEO URANIA 1000 PARA VEICULO VIATURA RANGER PLACA NQF8210 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/07/2023 | 528.00 | 00009060220455 | JESSIKA LEITÃO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES TROCAS DE SEGREDOS ABERTURAS DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS E SILINDROS NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000322 | 06/07/2023 | 60595.99 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOS.MEDICAO REALIZADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/07/2023 | 1520.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60unid TRANSITOR BTBTA 24 E TPI 122 30UNIDREG 7812 E 30UNID TRANSFORMADOR NT 1A 6V A 12V DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/07/2023 | 315.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REVISAO 30000 MIL KM E CONFECCAO DO FREIO DIANTEIRO DO VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO DUSTER OROCH PLACA QFG1J11 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/07/2023 | 871.15 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNID OLEO MOTRIO PERFOMA 01 UNID DE FILTRO COMBUSTIVEL MOTRIO 01 UNID ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DE FIXACAO UM ELEMENTO DE FILTRO DO AR UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 01 JOGO DE PASTILHA E KIT DE REVISAO PARA VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO DUSTER OROCH PLACA QFG1J11 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/07/2023 | 344.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 04UNID VELA IGNICAO PLZKAR PARA VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO FLUENCE OVQ5022 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/07/2023 | 360.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REMOCAO E INSTALACAO DE ADMISSAO DO MOTOR PARA SUBSTITUICAO DAS VELAS DE IGNICAO E TROCA DE QUATRO LAMPADAS DE ILUMINACAO EXTERNO DO VEICULO VIATURA FLUENCE PLACAOVQ5022 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/07/2023 | 1142.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS TOMADAS TUBOS CONECTOR E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/07/2023 | 211.20 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12UNID LAMPADAS HALOGENA E27 220V E 20UNID LAMPADAS A55 70W 2700K PARA PAINEL DE TESTAGEM DE SEMAFOROS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000327 | 13/07/2023 | 1190.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/07/2023 | 500.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 01UNID BATERIA M60GD MGE3 SLI PARA VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000331 | 19/07/2023 | 4998.50 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 UNID ROLOS E 20UNID ANJO REMOVEDOR PASTOSO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/07/2023 | 130.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM GELAGUA COM TROCA DE TORNEIRAS MANGUEIRAS INTERNAS E REVISAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000333 | 21/07/2023 | 599.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MONITOR 19 KRONNUS LED 169WD DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRAFEGO DE TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000334 | 21/07/2023 | 540.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS EPSON NAS CORES PRETA AMARELO AZUL CIANO MAGENTA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000335 | 21/07/2023 | 3120.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM NOTE LENOVO l3 1014GB WINDJDEA DESTINADO AO SETOR JURIDICO SEJUSC DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000336 | 21/07/2023 | 341.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID SSD 240GB KINGSTON A400 01UNID PENDRIVE 32GB MULTILASER E UM MOUSE USB CLASSIC BOX OPTICO DESTINADO AO SETOR JURIDICO SEJUSC DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/07/2023 | 150.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO VIATURANISSAN FRONTIER XE 4X4 COM PLACA OFB3G96 DA SEDE DA STTRANS QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM VIA DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/07/2023 | 120.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO VIATURA RENAULT FLUENCE COM PLACA OVQ5A22 DA SEDE DA STTRANS QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM VIA DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/07/2023 | 300.00 | 51490163000130 | RONNIERY JARLEY DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL FORMATACAO DE WINDOWS E ANALISE DE FUNCIONAMENTO EM 3 NOTEBOOKS DOS SETORES DE ENGENHARIA DE TRANSITO E SEJUSC DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000340 | 24/07/2023 | 97919.84 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO COM SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO COM MATERIAL TERMOPLASTICOHHOT SPLAY E EXTRUTURADO PINTURA DE FAIXA DE LOMBADA FAIXA DE PEDESTRE CRETENCAO NO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000344 | 25/07/2023 | 1680.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 24M ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000341 | 26/07/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/07/2023 | 604.50 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27UNID QUENTINHAS 12UNID REFRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/07/2023 | 140.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/07/2023 | 238.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02unid FONTE CHAVEADA 12V 10A COMEIA 20unid VARISTOR PARA CONTROLE DE SEMAFOROS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/07/2023 | 177778.97 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/07/2023 | 15092.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/07/2023 | 10840.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000349 | 28/07/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/07/2023 | 5445.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/07/2023 | 105.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/07/2023 | 9329.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ISSMP DESCONTADOS DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITOS EFETIVOS DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/07/2023 | 1332.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/07/2023 | 490.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000351 | 31/07/2023 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOS ENVIOS DAS INFORMACOES JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/07/2023 | 1380.00 | 00004930986400 | SIDINEIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BONECOS FANTOCHES DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO QUANDO EM PALESTRAS DA ESCOLA PuBLICA DE TRANSITO. REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000353 | 31/07/2023 | 3211.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000354 | 31/07/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/07/2023 | 548.70 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS01UNID KRONA ELET PVC 120UNID FITA DE ACO INOX E 50UNID FECHO DENTADO 430X34 FECHOMENTAL DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS NA CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/07/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000357 | 31/07/2023 | 1341.55 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000358 | 31/07/2023 | 451.10 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COMO PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO QUANDO EM PALESTRAS DA ESCOLA PuBLICA DE TRANSITO REALIZADA PELA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000359 | 31/07/2023 | 1850.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 75KG DE CHAPA PLANA 50 KG METALON 30mmx40mm E 2.000kg ELETRODO SERRALHEIRO 250x350mm DESTINADOS A OFICINA DA SEDE STTRANSQUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000360 | 31/07/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000361 | 31/07/2023 | 7750.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04UNID FILTROS DE AR FRONTIER 02UNId FILTROS P COMBUSTIVEL FRONTIER OLEO P MOTOR 22 UNID FILTRO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL OLEO P FREIOS 01UNIDCILINDROS MESTRES 01UNID VOLANTE FRONTIER SEL E KIT EMBREAGEM NISSAN FRONT DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS VIATURAS NISSAN FRONTIER PLACA OFB3G96 NISSAN FRONTIER PLACA MOV5A02 DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000362 | 31/07/2023 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/07/2023 | 357.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA855022 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000371 | 01/08/2023 | 2925.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK DURANTE 13h TRABALHADAS PARA MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000372 | 01/08/2023 | 97980.84 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO COM SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO COM MATERIAL TERMOPLASTICOHOT SPLAY E EXTRUTURADO PINTURA DE FAIXA DE FAIXA EIXO BORDO E APROXIMACAO FAIXA DE PEDESTRE CRETENCAO NO MUNICIPIO DE PATOSPB. MEDICAO N°3. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000376 | 02/08/2023 | 10928.71 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSVIATURAS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/08/2023 | 2537.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS TAIS COMO 04UNID FILTROS DE AR CONDICIONADO 01UNId FILTROS P COMBUSTIVEL 01UNID FILTRO LUBRIFICANTE 01UNID FILTRO DE COMBUSTIVEL 01UNID ELEMENTO FILTRO AR DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS VIATURAS FISCALIZACAO GOL PLACARLQ4J33 SPIN PLACAQSH116 OROCH PLACAQFG1J11 RANGER PLACANQF8210 E FLUENCE PLACAOVQ5A22 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/08/2023 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000379 | 03/08/2023 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/08/2023 | 533.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARDE N 592.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/08/2023 | 1429.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARDE N 592.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/08/2023 | 223.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/08/2023 | 450.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE SUBLIMACAO EM MALHA PARA CONFECCAO DE FANTASIA DE PALHACO DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/08/2023 | 1400.00 | 00007324721486 | ELIZAMA GONÇALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO PECAS COM CORTE E COSTURA DE 08UNID DE FANTASIAS TEATRAIS DE PERSONAGENS DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRANSITO DO NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000384 | 08/08/2023 | 79358.48 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOS.MEDICAO REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000385 | 08/08/2023 | 4737.60 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 98KG DE CHAPA PLANA 90 KG METALON 30mmx40mm 118KG TUBO IND 40 UNID DISCO ABRASIVO 10UNID DISCO DESGASTE METAL E 9KG DE ELETRODO SERRALHEIRO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE STTRANSQUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/08/2023 | 2520.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS TAIS COMO 02UNID FILTROS DE AR CONDICIONADO 01UNId FILTROS P COMBUSTIVEL 04UNID JG PASTILHAS DE FREIO40 UNID DE LAMPADAS H7H4 E CONTATO 6L DE OLEO PMOTOR DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS VIATURAS FISCALIZACAO GOL PLACARLQ4J33 SPIN PLACAQSH116 OROCH PLACAQFG1J11 RANGER PLACANQF8210 E FLUENCE PLACAOVQ5A22 ECOSPORT PLACANQA6468 E FRONTIER PLACA MOV5A02 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/08/2023 | 299.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET E SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA N° 83 34221019 DESTINADO A SEDE DA STTRANS NO PERIODO DE 2507 HA 2508 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/08/2023 | 40.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 02 REMENDOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VIATURA DE FISCALIZACAO RANGER NQF 8210 E FLUENCE PLACAOVQ5022 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000390 | 16/08/2023 | 1762.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID SSD 120GB KINGSTON A400 E 01UNID COOLER PARA PROCESSADOR 01 UNID TECLADO COMPACTO CFIO 01UNID MOUSE CFIO 01UNI PROCESSADOR l5 3570 01UNID MEMORIA DDR3 4GB. DESTINADO A RECEPCAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000391 | 16/08/2023 | 3067.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID PLACA MAE BRASIL PC H61M 01UNID MONITOR 17 PCTOP VGA HDMI 01UNI GABINETE VALIANTY MC007 COM FONTE E 01UNID IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK. DESTINADOS AO SETOR DE RECEPCAO DA SEDE DA STTRANS PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000392 | 21/08/2023 | 3978.75 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03UNID COLA TEKBOND 01UNID RESINA LAMINACAO 10UNID OCULOS DE SEGURANCA 20UNID BOTA ESLAT 10UNID DESENGRIPANTE TEKBOND 01 UNID CATALISADOR E 80 PC DE GESSO DE 1KG DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS PARA PINTURA DE SINALIZACAO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA PLACA QFG5339 CHASSI 9C6KG0210F0069758 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA PLACA QFG5309 CHASSI 9C6KG0210F0069756 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA PLACA QFG5319 CHASSI 9C6KG0210F0069766 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA PLACA RLX8D26 CHASSI 9C6DG3320N0052770 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA PLACA RLX8D36 CHASSI 9C6DG3320N0052578 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA PLACA RLX8G68 CHASSI 9C6DG3320N0046653 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA PLACA RLX8G78 CHASSI 9C6DG3320N0048276 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/08/2023 | 795.00 | 00004930986400 | SIDINEIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BONECO FANTOCHES DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO PARA PALESTRAS DA ESCOLA PuBLICA DE TRANSITO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/08/2023 | 1328.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA STTRANS. COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/08/2023 | 9300.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ISSMP DESCONTADOS DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITOS EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/08/2023 | 2000.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE VOLANTE BIMASSA TROCA DA EMBREAGEM COMPLETATROCA DE CILINDRO DE PEDAL DA EMBREAGEM CAIXA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DA MANGUEIRA DE PRESSAO DO FLUIDO DA EMBREAGEM NO VEICULO VIATURA NISSAN FRONTIER PLACA OFB3G96 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/08/2023 | 220.00 | 10799888000128 | F DE SOUSA - FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DO PEDAL URBANO REALIZADO PELA STTRANS EM ALUSAO AO DIA DO CICLISTA COM DURACAO DE 04 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000405 | 25/08/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000406 | 28/08/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/08/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000408 | 29/08/2023 | 4725.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK DURANTE 21h TRABALHADAS QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/08/2023 | 160540.95 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/08/2023 | 15092.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/08/2023 | 10840.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000412 | 29/08/2023 | 540.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS EPSON NAS CORES PRETA AMARELO AZUL CIANO MAGENTA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/08/2023 | 633.11 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSCABOS GRAMPOS BUCHAS E TUBOS DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000414 | 30/08/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/08/2023 | 690.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000416 | 31/08/2023 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOS ENVIOS DAS INFORMACOES JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000417 | 31/08/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000418 | 31/08/2023 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO AUX EMBREAGEM FRONTIER DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PLACA MOV5A02 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000419 | 31/08/2023 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA BATERAX EFB FREE DESTINADO AO VEICULO VIATURA PLACA OFB3G96 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000420 | 31/08/2023 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 60 AMP DESTINADO AO VEICULO SETOR ADMINISTRATIVO PLACA OVQ5A22 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000421 | 31/08/2023 | 490.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02UNID BIELETA ESTABILIZADOR CHEV 02 UNID COXIM AMORT DT ONIX PRISMA COLBAT DESTINADO AO VEICULO VIATURA PLACA QSH1116 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/08/2023 | 5445.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/08/2023 | 715.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000424 | 31/08/2023 | 496.65 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COMO PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO QUANDO EM PALESTRAS REALIZADAS PELA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/08/2023 | 1429.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700533 PARCELA DE NUMERO 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/08/2023 | 533.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700592 PARCELA DE NUMERO 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/08/2023 | 604.50 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27UNID QUENTINHAS 12UNID REFRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000453 | 31/08/2023 | 1680.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 24M ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/08/2023 | 490.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000425 | 01/09/2023 | 12344.08 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/09/2023 | 546.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000427 | 01/09/2023 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/09/2023 | 157.50 | 00023634219491 | JOSE MASSILON DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SENHOR JOSE MASSILON DE MARIA REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DE RENOVACAO DE ALVARA A STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/09/2023 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/09/2023 | 1444.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700533 PARCELA DE NUMERO 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/09/2023 | 539.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700592 PARCELA DE NUMERO 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/09/2023 | 289.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000433 | 04/09/2023 | 3254.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000435 | 05/09/2023 | 15243.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12UNID DE TINTAS BRANCAS 10UNID DE TINTAS AMARELAS 05UNID DE TINTAS AZUIS E 10UNID DE TINTAS VERMELHAS DESTINADO A STTRANS QUANDO EM UTILIZACAO PARA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000436 | 05/09/2023 | 802.70 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000437 | 05/09/2023 | 1878.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 70 KG METALON 30mmx40mm 56KG TUBO IND E 6KG DE ELETRODO SERRALHEIRO DESTINADO A OFICINA DA STTRANSQUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000438 | 05/09/2023 | 2246.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1923M ADESIVO LEITOSO 256M ADESIVO REFLEXIVO E 734 DE LONA DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000439 | 05/09/2023 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/09/2023 | 690.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000434 | 06/09/2023 | 4829.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 17 PCTOP VGA HDMI PLACA MAE BRASIL SSD 120 GB KINGSTON E UM IMPRESSORA MULT EPSON L3250 DESTINADO A CENTRAL DE PROTOCOLO DA DEFESA PREVIA JARI E INDENTIFICACAO DE CONDUTOR DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/09/2023 | 58.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UNID DE BATERIA CSP 6V 4.5 DESTINADOS A OFICINA DA STTRANSQUANDO EM MANUTENCAO DE SEMAFOROS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/09/2023 | 299.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET E SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA N° 83 34221019 DA STTRANS NO PERIODO DE 2508 HA 2509 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/09/2023 | 130.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FLUENCE PLACA OVD5A22 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/09/2023 | 812.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMO 29UNID XTUDO DESTINADOS AOS AGENTES DE SINALIZACAO DE TRANSITO DA STTRANS. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/09/2023 | 150.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO VIATURA NISSAN FRONTIER COM PLACA OFB3G96 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO NO DIA 16 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/09/2023 | 120.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO ECOSPORT COM PLACA NQA6468 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000449 | 20/09/2023 | 78563.45 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOS.MEDICAO REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000483 | 20/09/2023 | 1020.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0000455 | 21/09/2023 | 12708.96 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS HASTERGRAMPOS BUCHAS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS QUANDO EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SEMAFOROS EM RUA E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/09/2023 | 1328.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA STTRANS. COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/09/2023 | 9300.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ISSMP DESCONTADOS DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITOS EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000460 | 25/09/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/09/2023 | 250.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO NA SEDE DA OAB DE MODO A REPRESENTAR OS INTERESSES DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE PATOS PB NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000459 | 26/09/2023 | 205.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO AR RENAULT MASTER E UMA PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO PLACA OVQ5A22 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/09/2023 | 171846.23 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/09/2023 | 16412.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/09/2023 | 10840.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000464 | 28/09/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000465 | 28/09/2023 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GERACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS DE PATOS PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/09/2023 | 120.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REGULAGEM E MANUTENCAO NA PORTA PRINCIPAL DE ENTRADA QUE DA ACESSO A RECEPCAO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000467 | 28/09/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITÊNDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/09/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000469 | 29/09/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/09/2023 | 5723.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/10/2023 | 398.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/10/2023 | 678.60 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UNID GARRAFOES 20 LITROS E 48UNID AGUA MINERAL DE 500ML DESTINADOS A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000473 | 02/10/2023 | 2304.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/10/2023 | 543.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/10/2023 | 1457.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000476 | 02/10/2023 | 387.30 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COMO PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO QUANDO EM PALESTRAS REALIZADAS PELA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000477 | 02/10/2023 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/10/2023 | 211.72 | 00008572274405 | JOSE DIEGO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SENHOR JOSE DIEGO DE SOUSA NEVES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA FEITO EM DUPLICIDADE A STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000481 | 03/10/2023 | 1560.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 70 KG METALON 30mmx40mm1143KG TUBO IND 50UNID DISCO ABRASIVO E 10UNID DISCO CORTE DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/10/2023 | 829.85 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO AR LISA BUCHA REBITE PARAFUSOS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACOES. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000487 | 04/10/2023 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000484 | 04/10/2023 | 14563.91 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/10/2023 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/10/2023 | 32.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DO KIT DESLIZE DOS BANCOS NO VEICULO GOL PLACA RLQ4J33 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/10/2023 | 1450.00 | 48992174000104 | GESSO GASPAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NA RECEPCAO E NO SETOR DE ALVARA DO PREDIO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000489 | 16/10/2023 | 825.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE EMPREAGEM VW 190 MM DESTINADO AO VEICULO PLACA RLQ4J33 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/10/2023 | 1400.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COM 02 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO SPLIT 01 CARGA DE GAS E 02 TRANSFERÊNCIAS DE LOCAL DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/10/2023 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 01 MANUTENCAOLIMPEZA E RESET EM IMPRESSORA EPSON L3150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/10/2023 | 160.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DE3 FREIOS TRASEIROS ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS. 02 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO VIATURA GOL DE PLACA GOL RLQ4J33. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/10/2023 | 2450.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 154UNID QUENTINHAS DESTINADOS AO JANTAR DOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA NOSSA SENHORA DA GUIA NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/10/2023 | 2216.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO A SERVIDORES E AUTORIDADES PRESENTES NA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CETRANPB REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/10/2023 | 400.00 | 50631841000175 | JUCIE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA REMOCAO DE DUAS LOMBADAS NO CRUZAMENTO DAS RUAS ALUIZIO DE QUEIROZ E MOACIR LEITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/10/2023 | 400.00 | 50631841000175 | JUCIE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REGULAGEM E MANUTENCAO NA PORTA PRINCIPAL DE ENTRADA QUE DA ACESSO A RECEPCAO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/10/2023 | 241.32 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM KIT ENGENHARIA 10MM 2 FOLHAS PARA PORTA PIVOTANTE DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/10/2023 | 446.00 | 00009060220455 | JESSIKA LEITÃO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES TROCAS DE SEGREDOS ABERTURAS DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS E SILINDROS NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/10/2023 | 299.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET E SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA N° 83 34221019 DA STTRANS NO PERIODO DE 2509 HA 2510 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/10/2023 | 590.00 | 47298748000186 | ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/10/2023 | 600.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE DUAS PORTAS PIVOTANTES REGULAGEM E INSTALACAO DE PLACA FIXA EM VIDRO NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000504 | 25/10/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/10/2023 | 770.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E PROGRAMACAO NA PLACA BASE DO PABX MODULARI DA CENTRAL TELEFONICA DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000505 | 26/10/2023 | 340.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000506 | 26/10/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000507 | 26/10/2023 | 1813.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 56 KG METALON 30mmx40mm 70KG DE CHAPA PLANA DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/10/2023 | 299.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET E SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA N° 83 34221019 DA STTRANS NO PERIODO DE 2506 A 2507 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000509 | 26/10/2023 | 1159.16 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMO CERAMICAS REJUNTES TUBOS E ARGAMASSAS PARA REFORMA NA RECEPCAO E ALVARA DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/10/2023 | 159975.69 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/10/2023 | 14520.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/10/2023 | 10840.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/10/2023 | 9300.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ISSMP DESCONTADOS DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITOS EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/10/2023 | 1328.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA STTRANS. COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000516 | 30/10/2023 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GERACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS DE PATOS PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000517 | 30/10/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0000518 | 30/10/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000519 | 30/10/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITÊNDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/10/2023 | 5325.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/10/2023 | 89.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA STTRANS COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000522 | 31/10/2023 | 833.20 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COMO PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO QUANDO EM PALESTRAS REALIZADAS PELA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000523 | 31/10/2023 | 666.10 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/10/2023 | 400.00 | 50631841000175 | JUCIE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA REMOCAO DE DUAS LOMBADAS NO CRUZAMENTO DAS RUAS ALUIZIO DE QUEIROZ E MOACIR LEITAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/10/2023 | 120.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO ECOSPORT COM PLACA NQA6468 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/10/2023 | 150.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO VIATURA NISSAN FRONTIER COM PLACA OFB3G96 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO NO DIA 16 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/10/2023 | 220.00 | 10799888000128 | F DE SOUSA - FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DO PEDAL URBANO REALIZADO PELA STTRANS EM ALUSAO AO DIA DO CICLISTA COM DURACAO DE 04 HORAS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 342483 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 221228 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000527 | 01/11/2023 | 2600.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000528 | 01/11/2023 | 3825.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK DURANTE 17h TRABALHADAS QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/11/2023 | 548.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/11/2023 | 1471.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/11/2023 | 368.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000532 | 01/11/2023 | 3826.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 40M ADESIVO LEITOSO E 1140M DE PVC DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000533 | 01/11/2023 | 540.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS EPSON NAS CORES PRETA AMARELO AZUL CIANO MAGENTA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000534 | 01/11/2023 | 284.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 02UNID MOUSE C FIO 02UNID TECLADO COMPACTO CFIO 2UNID CABO DE FORCA PPC E 06UNID DE PENDRIVE PLATIUM E MULTILASER DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000535 | 01/11/2023 | 3761.40 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18UNID RESINA LAMINACAO 08UNID DESENGRIPANTE 68unid ROLOS RENDEPLUS E 01UNID DIAL ESMALTE DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS PARA PINTURA DE SINALIZACAO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/11/2023 | 634.50 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49UNID GARRAFOES 20 LITROS E 48UNID AGUA MINERAL DE 200ML COPO DESTINADOS A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000545 | 03/11/2023 | 10693.25 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000536 | 03/11/2023 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0000537 | 03/11/2023 | 57.31 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 01UNID INTERRUPTOR 2 TECLA DUNAS 01PC FAME PLUG OAD 2P T E 10PC CONECTOR DE JUNCAO 3 POLOS DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SEMAFOROS EM RUA E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0000538 | 03/11/2023 | 238.81 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS HASTERGRAMPOS CX DE INSPECAO E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SEMAFOROS EM RUA E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000539 | 03/11/2023 | 80271.66 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOS.MEDICAO REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000540 | 06/11/2023 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/11/2023 | 750.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID DE PNEU HIFLY 265 VIGOROUS PARA VEICULOVIATURA FRONTIER PLACA MOV5A02 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/11/2023 | 750.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO NO VEICULO VIATURA ECO SPORT PLACA NQA6468 DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/11/2023 | 240.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM GELAGUA COM TROCA DE TERMOSTATO E NA CARGA DE GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/11/2023 | 120.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO CLIO COM PLACA MOF4I31 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/11/2023 | 9300.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ISSMP DESCONTADOS DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITOS EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/11/2023 | 1328.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA STTRANS. COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/11/2023 | 1120.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 07UNID DE CONTROLES DE PORTOES CREMALHEIRAS PLACA DE MOTOR E MANUTENCAO DE 02 PORTOES DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/11/2023 | 1640.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE CAMERAS 03 CAIXA DE CABO 01UNID HD 01UNID FONTE DE 10ap E DESBLOQUEIO DE DVR DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/11/2023 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/11/2023 | 500.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DO RESERVATORIO DO FLUIDO DO RADIADOR TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA E TROCA DO ELETROVENTILADOR DO VEICULO FORD ECOSPORT PLLACA NQA 6468 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000561 | 21/11/2023 | 3125.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT EMBREAGEM 01UNID ATUADOR EMBREAGEM 02UNID PIVO SUSPENSO E 04UNID0 DE BUCHAS TRASEIRA E DIANTEIRA QUANDO EM MANUTENCAO DO VEICULO FLUENCE PLACA OVQ5A22 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000562 | 21/11/2023 | 755.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ELETROVENTILADOR E 01UNID RESISTENCIA DO ELETROVENTILADOR QUANDO EM MANUTENCAO DO VEICULO ECOSPORT PLACA NQA6468 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/11/2023 | 120.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO CLIO COM PLACA MOF4I31 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/11/2023 | 750.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO NO VEICULO VIATURA ECO SPORT PLACA NQA6468 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/11/2023 | 2.97 | 60746948965312 | BANCO BRADESCO S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO BRADESCO QUANDO EM PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000559 | 22/11/2023 | 515.22 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM RESERVATORIO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FLUENCE PLACA OVQ5A22 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000560 | 22/11/2023 | 116.25 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM RESERVATORIO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ECOSPORT PLACA NQA6468 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/11/2023 | 225.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM GELAGUA COM TROCA DE TERMOSTATO E MANGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000572 | 24/11/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/11/2023 | 590.00 | 47298748000186 | ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000568 | 27/11/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000569 | 27/11/2023 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 unid OLEO 15W 40 MOTORCRAFT MINERAL DESTINADOS AO VEICULO VIATURA NISSAN CA PLACA MOV5A02 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000570 | 27/11/2023 | 5380.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS COMO 01UNID FILTROS DE AR CONDICIONADO 03UNId FILTROS P COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 04UNID OLEO FREIO DOT4 500ML EATON02UNID CILINDROS EMBREAGEM E MESTRE 01UNID KIT EMBREAGEM E UM VOLANTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO FRONTIER PLACA MOV5A02 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000571 | 28/11/2023 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000573 | 29/11/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITÊNDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000574 | 29/11/2023 | 79677.97 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOS.MEDICAO REALIZADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000575 | 30/11/2023 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GERACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS DE PATOS PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0000576 | 30/11/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000577 | 30/11/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/11/2023 | 10840.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/11/2023 | 14520.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/11/2023 | 159975.69 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/11/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 221228 DA STTRANS NO DIA 01.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/11/2023 | 442.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 221228 DA STTRANS NO DIA 01.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/11/2023 | 3688.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 221228 DA STTRANS NO DIA 01.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/11/2023 | 5325.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/12/2023 | 525.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/12/2023 | 150.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO FRONTIER COM PLACA MOV5A02 NO DIA 23.11 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/12/2023 | 650.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EMBUCHAMENTO DA MESA DE PEDAL TROCA DE PASTILHA DE FREIO E REGULAGEM DE RODA TRASEIRA NO VEICULO VIATURA FORD RANGER PLACA NQF8210 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/12/2023 | 150.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO FRONTIER COM PLACA MOV5A02 NO DIA 20.11 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/12/2023 | 2300.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DO VOLANTE BIMASSA TROCA DA EMBREAGEM COMPLETA TROCA DE CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM TROCA DO ATUADOR DA EMBREAGEM OLEO FILTRO DE OLEO E TROCA DE DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEIS DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DIESEL DO VEICULO VIATURA NISSAN FRONTIER PLACAMOV5A02 QUE SE ENCONTRAVA COM DEFEITO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000590 | 01/12/2023 | 1750.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 40 KG METALON 30mmx40mm 36KG DE CHAPA PLANA E 500 UNID DISCO ABRASIVO E 20UNID DESBASTE DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/12/2023 | 45.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE UM REMENDO DE PNEU NO VEICULO RANGER PLACANQF8210 E TROCA DE UM PNEU DO VEICULO VIATURA FRONTIER PLACAMOV5A02 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000592 | 01/12/2023 | 2601.08 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000593 | 01/12/2023 | 394.85 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COMO PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO QUANDO EM PALESTRAS REALIZADAS PELA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000594 | 01/12/2023 | 1800.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK DURANTE 08h TRABALHADAS QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000595 | 04/12/2023 | 3666.35 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA COMO ROLOS RESINA LAMINACAO STATRENA DE BOLSO 8MT E CATALISADOR 10G MEKOL REMOVEDOR PASTOSO E ANJO PASTOSO PARA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/12/2023 | 849.50 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35UNID QUENTINHAS 02UNID REFRIGERANTES DE 2L E 21UNID DE REFRIGERANTE DE 1L DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/12/2023 | 150.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO VIATURA FRONTIER PLACA OFB3G96 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000598 | 04/12/2023 | 365.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FRONTIER PLACA MOV5A02 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/12/2023 | 299.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET E SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA N° 83 34221019 DA STTRANS NO PERIODO DE 2510 A 2511 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/12/2023 | 434.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/12/2023 | 553.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/12/2023 | 1484.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/12/2023 | 1120.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 07UNID DE CONTROLES DE PORTOES CREMALHEIRAS PLACA DE MOTOR E MANUTENCAO DE 02 PORTOES DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/12/2023 | 1640.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE CAMERAS 03 CAIXA DE CABO 01UNID HD 01UNID FONTE DE 10ap E DESBLOQUEIO DE DVR DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/12/2023 | 250.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SUPERITENDENTE ELUCINALDO LAURINO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA –PB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO JUNTO AO CETRAN COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005321889422 | ANDERSON TALES SOUTO DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SERVIDOR ANDERSON TALLES SOUTE DE ARAUJO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA VISITA AO IPEM INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS PARA SOLICITAR AFERICAO DE 3 ETILOMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/12/2023 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/12/2023 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/12/2023 | 118.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMO 4UNID XTUDO E DOIS PASTEIS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DA STTRANS QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/12/2023 | 9300.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ISSMP DESCONTADOS DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITOS EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/12/2023 | 1328.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA STTRANS. COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000614 | 07/12/2023 | 13554.18 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/12/2023 | 300.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAOLIMPEZA E RESET EM DUAS IMPRESSORAS EPSON L3150 E EPSON L3250 DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/12/2023 | 265.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE IGNICAO CARCACA CHAVE CANIVETE E INSTALACAO DE 05 PRISILHAS DE PORTA NO VEICULO VIATURA ECOSPORT PLACA NQA6468DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000617 | 12/12/2023 | 14760.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20UNID DE TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCAS 20UNID DE TINTA DEMARCACAO VIARIA AMARELAS DESTINADO A STTRANS QUANDO EM UTILIZACAO PARA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/12/2023 | 2200.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 04 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT TROCA DE GAS DE DUAS MAQUINAS E UMA TRANSFERÊNCIA DE AR RETIRADA DA SALA DE GERÊNCIA E INSTALADA NA SALA DE ALVARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000620 | 12/12/2023 | 540.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS EPSON NAS CORES PRETA AMARELO AZUL CIANO MAGENTA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000621 | 12/12/2023 | 687.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNID TECLADO COMPACTO CFIO 02UNID MOUSE USB CLASSIC 01UNI FONTE ATX 80 PCYIES 04UNID CABO DE FORCA PPC E UM SSD 240GB. DESTINADO AO SETOR DE SINALIZACAO E EDUCACAO DO TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000622 | 13/12/2023 | 890.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM FAROL LD PARA INSTALACAO NO VEICULO VIATURA VOLKSWAGEN PLACARLQ4J33 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0000623 | 14/12/2023 | 7580.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01unid DE ROLO DE CABO PP 4X15mm DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SEMAFOROS EM RUA E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/12/2023 | 350.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DO INDUZIDO E DO SUPORTE DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACAQSH1116 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000625 | 15/12/2023 | 687.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNID TECLADO COMPACTO CFIO 02UNID MOUSE USB CLASSIC 01UNI FONTE ATX 80 PCYIES 04UNID CABO DE FORCA PPC E UM SSD 240GB. DESTINADO AO SETOR DE SINALIZACAO E EDUCACAO DO TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/12/2023 | 6093.70 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA STTRANS.COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/12/2023 | 79570.36 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/12/2023 | 1010.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO CARGA DE GAS FILTRO DE CABINE E VENTILADOR DA CAIXA EVAPORADORA NO VEICULO VIATURA OROCH PLACA QFG1J11 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000629 | 18/12/2023 | 2040.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO PARA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/12/2023 | 280.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAOLIMPEZA RESET E LAVAGEM DAS ALMOFADAS EM IMPRESSORA EPSON L3150 DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000631 | 19/12/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITÊNDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000632 | 19/12/2023 | 295.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM INDUZIDO MT PARTIDA 12V E 10UNID LAMPADAS 1 CONTATO 12V DESTINADOS AO VEICULO VIATURA SPIN QSH1116 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000633 | 19/12/2023 | 13155.50 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASTILHA DE FREIO TRASEIRO E UM VOLANTE MOTOR DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VIATURA FLUENCE PLACA OVQ5A22 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0000634 | 20/12/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000635 | 20/12/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/12/2023 | 2942.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000637 | 21/12/2023 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/12/2023 | 640.50 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000639 | 22/12/2023 | 5815.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 90 KG METALON 30mmx40mm 210KG DE CHAPA PLANA 86KG DE TUBO IND E 30 UNID DISCO ABRASIVO E 10UNID DE CORTE DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000640 | 22/12/2023 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 UNID DE OLEO 15W40 DESTINADO AO VEICULO VIATURA RANGER PLACA NQF8210 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000641 | 22/12/2023 | 490.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO EMBREAGEM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FLUENCE PLACA OVQ5A22 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000642 | 22/12/2023 | 5499.80 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA COMO 29UNID ESMALTE DIAL. BRANCO 08UNID DE ESMALTE DIA PRETO REMOVEDORES PASTOSO E ROLOS DESTINADOS PARA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000643 | 22/12/2023 | 3825.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK DURANTE 17h TRABALHADAS QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/12/2023 | 45.00 | 00091795460482 | CLENIA LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SENHOR GERLANDO DE MEDEIROS SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DE RENOVACAO DE ALVARA A STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000657 | 22/12/2023 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15UNID OLEO 10W40 DESTINADO AO VEICULO VIATURA SPIN PLACA QSH1116 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000658 | 22/12/2023 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12UNID OLEO 5W30 MOTOR DESTINADO AO VEICULO VIATURA GOLRLQ4J33 PLACA QSH1116 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000660 | 26/12/2023 | 79332.45 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOS.MEDICAO REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000661 | 26/12/2023 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GERACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS DE PATOS PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000655 | 26/12/2023 | 5475.69 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000644 | 26/12/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000645 | 26/12/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000646 | 26/12/2023 | 491.65 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COMO PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO QUANDO EM PALESTRAS REALIZADAS PELA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/12/2023 | 650.00 | 47298748000186 | ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000648 | 26/12/2023 | 1345.60 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/12/2023 | 220.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNID DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO A CANTINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/12/2023 | 300.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DO FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO TROCA DE DUAS LAMPADAS DE FREIO E TROCA DE LAMPADA DO FAROL DO LADO DIREITO DO VEICULO VIATURA GOL PLACARLQ4J33 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000651 | 27/12/2023 | 9985.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM VOLANTE MOTOR DESTINADO AO VEICULO VIATURA FLUENCE PLACA OVQ5A22 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/12/2023 | 1325.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA STTRANS. COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/12/2023 | 9280.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ISSMP DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITOS EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/12/2023 | 5510.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000656 | 27/12/2023 | 2560.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 82KG DE TUBOS 102KG DE CHAPA PLANA QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000663 | 27/12/2023 | 11762.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/12/2023 | 10840.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/12/2023 | 15399.99 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/12/2023 | 160117.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000659 | 27/12/2023 | 5974.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 5031M ADESIVO LEITOSO 1352 ADESIVO REFLEXIVO 1144 DE LONA PARA BANNER E 360M DE ADESIVO BLACK PIANO DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/12/2023 | 150.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO RANGER COM PLACA NQF8210 NO DIA 12.12 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/12/2023 | 713.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 342483 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/12/2023 | 9300.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ISSMP DESCONTADOS DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITOS EFETIVOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/12/2023 | 1328.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA STTRANS. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 673
Última atualização: 11/06/2024