| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2023 | 70.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2023 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2023 | 0.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO COMPLEMTO DO EMPENHO 1912022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2023 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2023 | 98.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2023 | 66.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2023 | 22405.22 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2023 | 4705.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2023 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2023 | 869.49 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/02/2023 | 547.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/02/2023 | 150.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO LIMPEZA CARGA E RECARGA CONSERTO E RESTAURACAO NAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012023 | 0000016 | 07/02/2023 | 2070.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/02/2023 | 17.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/02/2023 | 113.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/02/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/02/2023 | 22936.75 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/02/2023 | 4816.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/02/2023 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/02/2023 | 81.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2023 | 869.49 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 440012023 | 0000025 | 28/02/2023 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012023 | 0000027 | 01/03/2023 | 2070.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPSA COM LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA NQI0882 DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA NQI 0892 DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/03/2023 | 2300.00 | 00010879155469 | DANILSON ANDERSON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFOROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/03/2023 | 210.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MNUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/03/2023 | 40.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/03/2023 | 12.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/03/2023 | 85.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/03/2023 | 99.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/03/2023 | 60.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/03/2023 | 99.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/03/2023 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/03/2023 | 22431.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/03/2023 | 3558.35 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAS DIVERSOS JUNTO A MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/03/2023 | 4710.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/03/2023 | 869.49 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/03/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 440012023 | 0000047 | 31/03/2023 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/04/2023 | 420.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VEICULACAO DE 7 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO PARA A MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012023 | 0000051 | 10/04/2023 | 2070.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/04/2023 | 1681.79 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DIST. IMP. E TRANSP. PCS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAPACETES PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/04/2023 | 472.50 | 00008478475435 | RODRIGO WADOSN AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/04/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/04/2023 | 89.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/04/2023 | 23581.21 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/04/2023 | 869.49 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/04/2023 | 4952.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/04/2023 | 14.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 440012023 | 0000056 | 28/04/2023 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012023 | 0000062 | 04/05/2023 | 2070.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/05/2023 | 8800.00 | 43646034000160 | MARIA RIZONEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCOES DE PLACAS EMACM COM PROPAGANDA PARA PONTOS DE MOTO TAXIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/05/2023 | 1150.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/05/2023 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/05/2023 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/05/2023 | 23903.98 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/05/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/05/2023 | 100.00 | 00003486266497 | DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE REDUCAO DE ACIDENTE DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/05/2023 | 140.00 | 00022557679453 | JOSE VALDECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O SEMINARIO MUNICIPAL DE REDUCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 440012023 | 0000074 | 31/05/2023 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/05/2023 | 869.49 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/06/2023 | 12376.00 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA A PITURA DE SINALIZACAO ORIZONTAL DO TRANSITO DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/06/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/06/2023 | 2469.75 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/06/2023 | 4610.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012023 | 0000080 | 06/06/2023 | 2070.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/06/2023 | 250.00 | 00011256760439 | ERICA ROBERTA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/06/2023 | 218.99 | 07952359000108 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICLAO DE UMA PISTOLA GRAVIDADE HVLP H2000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/06/2023 | 2.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/06/2023 | 107.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/06/2023 | 85.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/06/2023 | 5019.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/06/2023 | 25662.02 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/06/2023 | 5389.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/06/2023 | 869.49 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/06/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/06/2023 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012023 | 0000092 | 03/07/2023 | 2070.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 440012023 | 0000097 | 03/07/2023 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/07/2023 | 2182.00 | 49974789000170 | MENEZES & BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR 2.0HP 76021L 220V AMARELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/07/2023 | 2300.00 | 00010879155469 | DANILSON ANDERSON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFOROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/07/2023 | 2000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PERIFERICOS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/07/2023 | 1070.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/07/2023 | 10653.50 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/07/2023 | 48.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/07/2023 | 91.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/07/2023 | 91.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/07/2023 | 27397.38 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/07/2023 | 5753.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/07/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/07/2023 | 869.49 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 440012023 | 0000108 | 31/07/2023 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012023 | 0000109 | 02/08/2023 | 2070.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/08/2023 | 2090.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/08/2023 | 2300.00 | 00010879155469 | DANILSON ANDERSON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFOROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/08/2023 | 180.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/08/2023 | 72.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/08/2023 | 82.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/08/2023 | 86.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/08/2023 | 41.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/08/2023 | 82.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/08/2023 | 21.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/08/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 440012023 | 0000124 | 31/08/2023 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/08/2023 | 5265.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/08/2023 | 869.49 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/08/2023 | 25076.04 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012023 | 0000126 | 01/09/2023 | 2070.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/09/2023 | 2001.50 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/09/2023 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/09/2023 | 540.00 | 00008478475435 | RODRIGO WADOSN AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/09/2023 | 755.00 | 45443633000102 | JD IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DA CONFECCAO DE PANFLETOS 15X20CM PARA CAMPANHA DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/09/2023 | 76.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/09/2023 | 945.50 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 440012023 | 0000133 | 29/09/2023 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/09/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/09/2023 | 25748.70 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/09/2023 | 5407.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/09/2023 | 869.49 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/09/2023 | 131.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA EQUIPE DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012023 | 0000141 | 06/10/2023 | 2070.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/10/2023 | 2279.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PERIFERICOS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/10/2023 | 111.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/10/2023 | 80.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/10/2023 | 79.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/10/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 440012023 | 0000149 | 30/10/2023 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/10/2023 | 869.49 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/10/2023 | 24452.99 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012023 | 0000153 | 03/11/2023 | 2070.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/11/2023 | 158.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DA EQUIPE DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/11/2023 | 40.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/11/2023 | 4870.00 | 44318453000136 | COMPAZO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BARREIRAS PANTOGRAFICAS FAIXA TIPO 2 E PES DE SUSTENTACAO PARA BARREIRA PANTOGRAFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/11/2023 | 85.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/11/2023 | 115.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/11/2023 | 5135.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/11/2023 | 76.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/11/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012023 | 0000165 | 30/11/2023 | 2070.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/11/2023 | 24196.51 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/11/2023 | 5081.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/11/2023 | 869.49 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 440012023 | 0000163 | 30/11/2023 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/12/2023 | 2993.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/12/2023 | 860.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/12/2023 | 1662.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 90.9090 E CAMARA 90.19 PARA OS VEICULOS DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/12/2023 | 10677.64 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/12/2023 | 48.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/12/2023 | 4479.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/12/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/12/2023 | 81.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 440012023 | 0000180 | 27/12/2023 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/12/2023 | 869.49 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/12/2023 | 25572.12 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/12/2023 | 5370.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 184
Última atualização: 11/06/2024