| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 1700.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇÃO DE MATERIAL), DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 12618.15 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 1743.09 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELHAS, CAIBROS, RIPAS E RIPAS, DIRECIONADAS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO CARMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 2500.00 | 00007414217477 | CINTHYA GABRIELLE CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 204.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 5000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2023 | 659.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2023 | 465.00 | 39745029000138 | CLAUDIANO SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL (CANETAS; COPOS LONG; BANNER), DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSCOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2023 | 573.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIMENTO, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO DE PLACA RLQ9F17, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0000012 | 04/01/2023 | 20786.70 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL Nº 0126/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220810PE10010, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11001/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2023 | 3440.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (CT ABDOME; CT PELVE OU BACIA; CT TORAX E PESCOÇO; MR MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL), REALIZADO EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2023 | 2890.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) LATAS DA FÓRMULA NEOCATE LCP 400 GRAMAS (SUPLEMENTAR ALIMENTAR), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DO AUXÍLIO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 689.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COM. DE PROD. NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA 1L, DIRECIONADO À DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS DETECTADAS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 314.50 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILNUTRI SOJA 800G; PEDIASURE; LEITE NINHO), DIRECIONADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 10377.22 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 7017.77 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, DIRECIONADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO SR. HELENO ANTONIO GONÇALO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 11/01/2023 | 5882.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 11/01/2023 | 1840.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 11/01/2023 | 14613.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 11/01/2023 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXTITORES DE INCÊNDIO, DIRECIONADOS A UNIADDE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 11/01/2023 | 1110.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTA MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 11/01/2023 | 692.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE DE CONGO À MONTEIRO E RECIFE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 11/01/2023 | 1750.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁISE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 11/01/2023 | 2591.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE, JOAO PESSÃO, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 11/01/2023 | 2052.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 11/01/2023 | 1923.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CARUARU E JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2023 | 60.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2023 | 420.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2023 | 240.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2023 | 420.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 12/01/2023 | 2935.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 12/01/2023 | 1190.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 12/01/2023 | 2215.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/01/2023 | 2613.10 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NA FACHADA DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 12/01/2023 | 964.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 12/01/2023 | 700.00 | 32386777000122 | JOSE ROBERTO DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUANDO EM ATENDIMENTO EM CLINICA MÉDICA; REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2023 | 300.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 13/01/2023 | 870.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS E VAN'S, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 16/01/2023 | 780.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSD7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 16/01/2023 | 100.00 | 37776741000179 | ROMILDO E RAIMUNDO COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2023 | 3000.00 | 00010711153400 | ANA TATYELLE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE - RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTOS DO JOLEHO ESQUERDO, DEVIDO A LESÃO DO PATELO-FEMORAL MEDIAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 17/01/2023 | 948.00 | 00010060809450 | HERLEIS STEPHANIE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CLÍNICAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2023 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NO COMERCIO LOCAL DAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 19/01/2023 | 525.98 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍSIOS DE COZINHA, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 19/01/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIADO NA SRA. EDILEUSA FEITOSA DE ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/01/2023 | 124.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PELE, DIRECIONADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/01/2023 | 1428.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NAS ÁREAS DE ENDOCRINOLOGIA, OFTAMOLOGIA, PEDIATRIA E DERMATOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2023 | 1331.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, OFALTOLOGIA, DERMATOLOGIA, RETINOGRAFIA, CTD, CAMPIMETRIA E PAQUIMETRIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/01/2023 | 681.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA- C. GRAN | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (KIT MECANISMO UNIVERSÃO P/ CAIXA AÇO; ASSENTO SANIT; TORNEIRA LAVAT; DUCHA ELET), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDAES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/01/2023 | 460.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO ESPECIAL AZUL "B", DIRECIONADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2023 | 1000.00 | 00008446010470 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A DETECÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TAL DISPÊNDIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/01/2023 | 222.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/01/2023 | 795.00 | 00011848831498 | LOUISE MILENA DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A RELIZAÇÃO DE PLANTÕES, COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2023 | 10377.22 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/01/2023 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 23/01/2023 | 2748.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 24/01/2023 | 3821.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, RECIFE, MONTEIRO, SANTA CRUZ DO CABIRABITE, CARUARU E JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 24/01/2023 | 2660.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTA MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 24/01/2023 | 3200.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁISE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 24/01/2023 | 1885.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 24/01/2023 | 3452.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE DE CONGO À CAMPINA GRANDE, RECIFE, MONTEIRO E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 24/01/2023 | 2265.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CARUARU E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 24/01/2023 | 5850.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 24/01/2023 | 1617.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE, MONTEIRO E SANTA CROZ DO CAPIBARIBE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 24/01/2023 | 1600.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 24/01/2023 | 570.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DOPPLER FETAL, DIRECIONADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 25/01/2023 | 2270.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00009531227438 | EMESSON DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA C/ OS SERVIÇOS MOTORISTAS, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES INERENTES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 25/01/2023 | 1359.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NAS ÁREAS DE OFTAMOLOGIA; DERMATOLOGIA; BIOMETRIA; CTD; PAQUIMETRIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 25/01/2023 | 1400.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO VAN VELHA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 25/01/2023 | 2289.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO VAN NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 25/01/2023 | 649.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO GOL NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 25/01/2023 | 428.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/01/2023 | 596.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 25/01/2023 | 338.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO POLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 25/01/2023 | 710.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 25/01/2023 | 1380.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLY4F13, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 25/01/2023 | 668.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA QFT3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 25/01/2023 | 1202.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA AMBULÂNCIA MASTER NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2023 | 20441.04 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2023 | 42546.79 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2023 | 38370.33 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2023 | 14708.49 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2023 | 16322.97 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2023 | 9114.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2023 | 44962.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2023 | 5867.67 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2023 | 2000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2023 | 6437.48 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2023 | 11106.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2023 | 630.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DE COMBATE AO COVID - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2023 | 967.74 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2023 | 2080.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 26/01/2023 | 1726.92 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA- C. GRAN | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS), DIRECIONADODS À MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 26/01/2023 | 531.99 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 26/01/2023 | 740.20 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AOS ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 26/01/2023 | 285.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), DIRECIONADOS AOS ESF'S DA ZONA RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 26/01/2023 | 419.05 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS; PÃES), DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 26/01/2023 | 411.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO DO ESF I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 26/01/2023 | 422.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 26/01/2023 | 337.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE GÁS NO ARCONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 26/01/2023 | 2498.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS ÀS UBS'S I E II E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 26/01/2023 | 4624.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 26/01/2023 | 7150.68 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 26/01/2023 | 651.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 26/01/2023 | 3044.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 27/01/2023 | 681.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA- C. GRAN | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (KIT MECANISMO UNIVERSÃO P/ CAIXA AÇO; ASSENTO SANIT; TORNEIRA LAVAT; DUCHA ELET), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDAES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 27/01/2023 | 470.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE7H88, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 27/01/2023 | 105.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DIRECIONADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW5657, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 27/01/2023 | 1049.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E PNEUS, DIRECIONADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT3965, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 27/01/2023 | 1334.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 27/01/2023 | 60.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 27/01/2023 | 1902.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADO AO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 27/01/2023 | 1587.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QSE8294, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 27/01/2023 | 450.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE VIDRO, TRINCO FECHADURA, NAS PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 27/01/2023 | 270.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR P/ IMPRESSORA DO APARELHO DE ULTRASSONOGRAIFA, LOCALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 27/01/2023 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000122 | 27/01/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 27/01/2023 | 650.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QSE8294, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 27/01/2023 | 1414.70 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 27/01/2023 | 2264.55 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 27/01/2023 | 835.85 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/01/2023 | 2690.10 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AOS ESF'S I E II - UNIADADES DA ATEÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/01/2023 | 196.15 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO UNIDADE ÂNCORA DO SITIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/01/2023 | 1629.74 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 30/01/2023 | 113.40 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 30/01/2023 | 267.55 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À CEO - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/01/2023 | 712.09 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AOS ESF'S I E II - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 30/01/2023 | 1290.55 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AOS CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 30/01/2023 | 168.95 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2023 | 300.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2023 | 300.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2023 | 180.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2023 | 120.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2023 | 120.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00003434771492 | EVA POLIANA PAIVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME DETALHAMENTO ATRAVÉS DE LAUDOS E ENCAMINHAMENTO QUE SEGUE ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2023 | 10377.22 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2023 | 200.00 | 00028719548877 | ISONEIDE CABRAL DE MOURA NEVES | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL), DIRECIONADO A SUA FILHA, TENDO EM VISTA A NECESIDADE DA REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00012508346438 | LARISSA REGINA ARAUJO RODRIGUES | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO CIRURGIA ADENOAMIDALECTOMIA, REALIZADO EM SEU FILHO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 31/01/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM A DESPESA DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADO EM FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 31/01/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS ORIUNDAS DO CONVÊNIO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES EM ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA), CONFORME CONVÊNIO FIRMINADO Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 31/01/2023 | 651.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO DECORRER DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 31/01/2023 | 327.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO DECORRER DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/01/2023 | 910.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS SERIVÇOS EXAMES - RM E TC, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS NO ÂMBITOS DAS UBS'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/02/2023 | 251.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILNUTRI PREMIUM 800G), DIRECIONADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/02/2023 | 103.78 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NINHO ZERO LACTOSE), DIRECIONADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/02/2023 | 91.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DIRECIONADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/02/2023 | 111.00 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE, DIRECIONADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/02/2023 | 136.75 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/02/2023 | 289.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2023 | 403.50 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERGURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/02/2023 | 196.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NA MOTOCICLETA DE PLACA MOD8383, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000161 | 01/02/2023 | 622.97 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUDOS (TERCEIRZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000162 | 01/02/2023 | 4859.36 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUDOS (TERCEIRZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000163 | 01/02/2023 | 1083.87 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUDOS (TERCEIRZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CAPS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000164 | 01/02/2023 | 622.97 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUDOS (TERCEIRZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000165 | 01/02/2023 | 1427.96 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUDOS (TERCEIRZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CEO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000166 | 01/02/2023 | 2003.44 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUDOS (TERCEIRZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O ESF I UNDIADE ÂNCORA DO SÍTO TAPERA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM A DESPESA DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADO EM FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/02/2023 | 646.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL IMPLANTAÇÃO, COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/02/2023 | 616.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2023 | 2000.00 | 00005330105439 | ROSALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - COLESCISTECTOMIA VIDEOLARAROSCOPICA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/02/2023 | 422.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/02/2023 | 422.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/02/2023 | 843.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/02/2023 | 452.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERGURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2023 | 11399.32 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/02/2023 | 13436.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/02/2023 | 1180.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS E VAN'S, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIMENTO, BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA RLY4F13, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE VISTORIA, DO VEÍCULO DE PLACA OEX2819, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA OEX2819, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/02/2023 | 820.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO - OCT DA MÁCULA + ANGIOGRAFIA FLUORESCENTES DE AMBOS OS OLHOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 03/02/2023 | 1000.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 03/02/2023 | 2116.40 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DIRECIONADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2023 | 44829.72 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 03/02/2023 | 414.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BLOCO CONCRETO), DIRECIONADOS A CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 03/02/2023 | 343.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MILNUTRI SOJA 800G, DIRECIONADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 06/02/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A PCT DE IMUNO HISTOQUIMICA (BIOPSIA), REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 06/02/2023 | 481.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA, DIRECIOANDO PARA DAOÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 06/02/2023 | 3224.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO FIAT MOBI E POLO, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 06/02/2023 | 32468.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABATECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 06/02/2023 | 800.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A UM TESTE DE CONTATO BATERIA PADRÃO, PARA BENEFICIAR PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 07/02/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME - ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 07/02/2023 | 651.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ÀQUELE SETOR, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 07/02/2023 | 651.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 07/02/2023 | 651.00 | 00008767816444 | MAURICIA ALVES DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 08/02/2023 | 1517.26 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADO AO CAPS, CONFORME DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 08/02/2023 | 850.67 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CAPS, CONFORME DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 08/02/2023 | 169.15 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DIRECIONADOS AO CAPS, CONFORME DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 08/02/2023 | 3906.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE TINTAS E A REALIZAÇÃO DE NOVA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SITUADO À RUA ROSALIA MORAIS LUCAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 08/02/2023 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2023 | 600.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2023, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 08/02/2023 | 2632.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - TREINAMENTO DE FERIDAS E CURATIVOS, AVALIAÇÃO DE FERIDAS, MANEJO DE COBERTURA, LIMPEZA E DESBRIAMENTO DE FERIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 08/02/2023 | 3690.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (MR COLUNA LOMBAR, CERVICAL, CRANIO, CT DE COLUNA, DE TORAX), REALIZADO EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 08/02/2023 | 2180.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO, CONTRASTE, CT PELVE/BACIA E ABDOME SUPERIOR, REALIZADO EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 08/02/2023 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 08/02/2023 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 09/02/2023 | 481.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA, DIRECIOANDO PARA DAOÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 09/02/2023 | 1570.50 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO (RETIRADA DE SALINAS, REBOCO, MANUTENÇÃO DE TELHADO E INSERÇÃO DE CERÂMICA), NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE EXAMES, SITUADO AO LADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 09/02/2023 | 5180.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 26 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, 26 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 20 RISCOS CIRÚRGICOS E 02 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 09/02/2023 | 8126.49 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 23 CONSULTAS PSIQUIATRA NO CAPS; 23 LAUDOS PSIQUIATRIA E 07 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 09/02/2023 | 7580.08 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, DIRECIONADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 09/02/2023 | 403.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DICIONADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 09/02/2023 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME - 01 MAMOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00007117569450 | LUCINEIDE GOMES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FIANCENRIA PARA A RELIAZAÇÃO DE CIRURGIA - ISTERECTOMIA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2023 | 2800.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) LATAS DA FÓRMULA NEOCATE LCP (SUPLEMENTAR ALIMENTAR), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DO AUXÍLIO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAIL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 09/02/2023 | 1396.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO (RETIRADA DE SALINAS, REBOCO, MANUTENÇÃO DE TELHADO E INSERÇÃO DE PORTA), NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 09/02/2023 | 2268.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO (RETIRADA DE SALINAS, REBOCO E ENCANAÇÃO), NO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, LOCALIZADO NA RUA ROSÁLIA MORAIS LUCAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000220 | 09/02/2023 | 356.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000221 | 09/02/2023 | 2506.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 10/02/2023 | 800.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLW1C97 E QFT3915, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 10/02/2023 | 9836.67 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2023 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NO COMERCIO LOCAL DAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 10/02/2023 | 400.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSI9G06 E QSE8294, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2023 | 11151.79 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 10/02/2023 | 320.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO - OCT DA MÁCULA DE AMBOS OS OLHOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 10/02/2023 | 400.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000229 | 10/02/2023 | 2520.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/02/2023 | 6074.97 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 10/02/2023 | 2106.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALÇÃO E INSERÇÃO DE GÁS, NOS ARCONDICIONADOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 13/02/2023 | 174.00 | 00028719548877 | ISONEIDE CABRAL DE MOURA NEVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, DIRECIONADOS AO COFFEBREK DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 13/02/2023 | 785.97 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE LCP 400G), DIRECIONADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 14/02/2023 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2023 | 90.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S, BOAS PRÁTICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2023 | 240.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2023 | 60.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2023 | 120.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2023 | 180.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2023 | 120.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2023 | 360.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2023 | 240.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2023 | 60.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00007414217477 | CINTHYA GABRIELLE CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2023 | 79.15 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 14/02/2023 | 376.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DE REAGENTE P/ CLORO LIVRE, DIRECIONADO Á VIGILÃNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2023 | 90.00 | 00006084121470 | JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2023 | 300.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2023 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2023 | 175.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2023 | 49.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 14/02/2023 | 838.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULOS FIAT MOBI E POLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 14/02/2023 | 898.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA QFT3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 14/02/2023 | 548.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA QFT3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 14/02/2023 | 749.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO VAN NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 14/02/2023 | 689.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 14/02/2023 | 518.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO GOL NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 14/02/2023 | 566.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO FIAT ARGO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 14/02/2023 | 188.97 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DERSANI ORIGINAL LOCÃO; NEUTROGENA, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 14/02/2023 | 17573.83 | 26113570000181 | SCHUEDA COM. DE EQUIP. DONTO-MED-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CLÍNICA VETERINÁRIA, LOCALIZADA NA RUA LUIZA URCINO DE OLVIIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº DV10002/2023, DISPENSA POR VALOR Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50201/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 15/02/2023 | 3391.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2023 | 750.00 | 00069536201453 | MARIA DA CONCEICAO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS COM AVALIAÇÃO DE ESCORE DE CÁLCIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 15/02/2023 | 316.00 | 00010668576448 | JOSE AILTON LIMA FEITOSA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2023 | 250.00 | 00080591531453 | ANTONIO FERNANDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE EXAME - UROFLUXOMETRIA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 15/02/2023 | 1600.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 16/02/2023 | 670.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, DO VEÍCULO DE PLACA QFT3965, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 16/02/2023 | 78.00 | 13361705000186 | DINIZ E MARQUES FARMACIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CREME NÃO COMEDOGENICO QSP 30G, DIRECIONADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 16/02/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM A DESPESA DE EXAME - ELETRONECEFALOGRAMA, REALIZADO EM FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00002160458430 | GERALDA NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DEPESA COM A COCNESSÃO DE AJUDA FINACNEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - MICRONEUROLISE MULTIPLAS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 17/02/2023 | 105.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 17/02/2023 | 168.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBOM SONHO DE VALSA, PPOCAS KARINTO, PIRULITOS, DIRECIONADOS À UTILIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DO DIA "D" DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 17/02/2023 | 684.65 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO LABARATÓRIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 17/02/2023 | 1501.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 17/02/2023 | 2255.15 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 17/02/2023 | 68.35 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 17/02/2023 | 219.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 17/02/2023 | 705.70 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 17/02/2023 | 57.90 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 17/02/2023 | 1263.50 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELHAS, CAIBROS, RIPAS E RIPAS, DIRECIONADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 17/02/2023 | 1628.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELHAS, CAIBROS, RIPAS E RIPAS, DIRECIONADAS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 17/02/2023 | 2160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONCHÕES HOSPITALARES, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 17/02/2023 | 120.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DE FORRO ORTOPÉDITO ASSENTO GEL QUADRADA CX - BIOFLORENCE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 17/02/2023 | 316.00 | 00010668576448 | JOSE AILTON LIMA FEITOSA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 23/02/2023 | 560.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA AMOSTRA 540ML, DIRECIONADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 23/02/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇO MÉDICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS (UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA), DIRECIONADA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 23/02/2023 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPSA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 23/02/2023 | 600.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 23/02/2023 | 118.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRAS, DIRECIOANDOS A FARMÁCIA BÁSICA E; IMPRESSÕES PLASTIFICAÇÕES DE AVISOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2023 | 11151.79 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 23/02/2023 | 450.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS INSERÇÃO DE VIDRO, TRINCO E FECHADURA, NA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 24/02/2023 | 320.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO - OCT DO NERVO ÓPTICO - AO, REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 24/02/2023 | 320.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO - OCT DO NERVO ÓPTICO - AO, AMBOS OS OLHOS, REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2023 | 28428.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2023 | 44197.52 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2023 | 44701.18 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2023 | 12632.60 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2023 | 18052.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2023 | 7812.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2023 | 42705.60 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2023 | 5867.67 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2023 | 5142.86 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2023 | 10073.43 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2023 | 11106.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2023 | 2000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2023 | 2080.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 24/02/2023 | 175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOELTAS AXILAR, DIRECIONDAS À PESSOA CARENTE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 24/02/2023 | 1000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - ELETROCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000309 | 27/02/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000310 | 27/02/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230206DV10003, DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2023 | 4250.00 | 00006378821488 | ALCIONE MARIA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HÉRNIA DISCAL LOMBAR, TENDO EM VISTA A URGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 27/02/2023 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME - DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 27/02/2023 | 4000.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 27/02/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | TRATA - SE DA LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID - 19. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2023 | 40.00 | 00003806905436 | JOANIO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLCOAMENTO PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATÓRIO À UTILIZAÇÃO DE POP'S DENTRO DAS SALAS DE VACINA, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NO ECIT JOSÉ LEITE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2023 | 40.00 | 00012297698461 | SAMARA ALANE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLCOAMENTO PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATÓRIO À UTILIZAÇÃO DE POP'S DENTRO DAS SALAS DE VACINA, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NO ECIT JOSÉ LEITE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2023 | 40.00 | 00008855386417 | ELINE DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLCOAMENTO PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATÓRIO À UTILIZAÇÃO DE POP'S DENTRO DAS SALAS DE VACINA, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NO ECIT JOSÉ LEITE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2023 | 40.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLCOAMENTO PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATÓRIO À UTILIZAÇÃO DE POP'S DENTRO DAS SALAS DE VACINA, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NO ECIT JOSÉ LEITE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 27/02/2023 | 616.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000320 | 28/02/2023 | 10114.50 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUDOS (TERCEIRZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000321 | 28/02/2023 | 1296.68 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUDOS (TERCEIRZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000322 | 28/02/2023 | 1296.68 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUDOS (TERCEIRZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000323 | 28/02/2023 | 2256.03 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CAPS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000324 | 28/02/2023 | 2972.22 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CEO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000325 | 28/02/2023 | 6565.74 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O ESF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 28/02/2023 | 1014.40 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DOS ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 28/02/2023 | 851.80 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 28/02/2023 | 794.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 28/02/2023 | 2489.15 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 28/02/2023 | 1619.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 28/02/2023 | 770.65 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000332 | 28/02/2023 | 6916.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 28/02/2023 | 720.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 28/02/2023 | 398.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NA MOTOCICLETA DE PLACA MOD8383, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000335 | 28/02/2023 | 5760.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000336 | 28/02/2023 | 7250.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁISE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 28/02/2023 | 413.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA QSE8294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2023 | 721.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO DE PLACA QFT3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO DE PLACA QSD7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO DE PLACA QFT3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO DE PLACA QFE4830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO DE PLACA QFT3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 28/02/2023 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2023 | 48870.95 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2023 | 11151.79 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 06/03/2023 | 780.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 06/03/2023 | 390.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA, DIRECIONADO A PACIENTES ASSISTIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV - PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANAOTAÇÃO DE RT 2023, O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2023 | 218.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/03/2023 | 2512.99 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 06/03/2023 | 1500.00 | 47417737000178 | M COMERCIAL DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA; REJUNTO E CERÂMICA), DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 06/03/2023 | 2901.64 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 06/03/2023 | 1000.00 | 47406273000102 | M.S.S.A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIADOS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA EXISTENTE NO ÂMBITO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000357 | 06/03/2023 | 2492.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CARUARU. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000358 | 06/03/2023 | 952.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 06/03/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 06/03/2023 | 14549.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/03/2023 | 14531.06 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00007165054448 | MARCICLEIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE JUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - ARTROSCOPIA DE JOLEHO ESQUERDO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 06/03/2023 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000364 | 06/03/2023 | 4680.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000365 | 06/03/2023 | 1728.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 06/03/2023 | 2280.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 06/03/2023 | 8126.49 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 29 CONSULTAS PSIQUIATRA NO CAPS; 18 LAUDOS PSIQUIATRIA E 06 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 06/03/2023 | 7549.96 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 25 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA; 12 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS; 05 RISCOS CIRÚRGICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000369 | 06/03/2023 | 2120.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE DE CONGO À MONTEIRO, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000370 | 06/03/2023 | 2856.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 06/03/2023 | 1210.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS E VAN'S, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 06/03/2023 | 750.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM. DE INFORMATICA E ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA CO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR EST BIVOLT, DIRECIONADO AOS ESTABILIZADOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 06/03/2023 | 520.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 06/03/2023 | 1500.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 06/03/2023 | 136.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS; PÃES), DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 06/03/2023 | 273.01 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS; PÃES), DIRECIONADOS AOS ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 06/03/2023 | 278.60 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REALIZAÇÃO DE OFICINAS), DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DEMANDAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 06/03/2023 | 60.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DIRECIONADOS AOS PROFISSIONAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/03/2023 | 240.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/03/2023 | 300.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2023 | 300.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2023 | 60.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/03/2023 | 360.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2023 | 420.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2023 | 240.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/03/2023 | 240.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/03/2023 | 240.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000388 | 06/03/2023 | 6804.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 06/03/2023 | 288.23 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 06/03/2023 | 383.83 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 06/03/2023 | 496.20 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 06/03/2023 | 199.25 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 06/03/2023 | 1800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REGENERAÇÃO DO SISTEMA CATALIZADOR E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO E FECHADURA DA PORTA LATERIAL, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 06/03/2023 | 710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 06/03/2023 | 900.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA DE COLUNA OLOMBAR E DE JOELHO ESQUERDO, REALIZADOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/03/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME - ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 06/03/2023 | 307.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ESF II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/03/2023 | 3400.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NEOCATE LCP (SUPLEMENTAR ALIMENTAR), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DO AUXÍLIO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAIL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 06/03/2023 | 1468.48 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO | IMPORTÂNCIA QUE REGISTRA - SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 32 METROS DE FORRO DE GESSOS EM UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 07/03/2023 | 1580.00 | 28274721000109 | SILVA FREITAS COMERCIO E SERVICO DE PRODUT. E EQUIP. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE FISIOTERAPIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENFICADA PELOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO DE TAIS EQUIPANMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000401 | 07/03/2023 | 2880.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000402 | 07/03/2023 | 1246.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000403 | 07/03/2023 | 3938.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 07/03/2023 | 3621.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 07/03/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM A DESPESA RE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADO EM FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000406 | 07/03/2023 | 25976.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DIRECIONADO AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000407 | 07/03/2023 | 4082.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DIRECIONADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOBI E POLO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000408 | 08/03/2023 | 2268.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 08/03/2023 | 234.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DIRECIONADOS AO CAPS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 08/03/2023 | 162.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DIRECIONADOS AOS ESF'S I E II, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 08/03/2023 | 2887.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 08/03/2023 | 107.60 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS (ENX BUC COLG NATURAL), DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 08/03/2023 | 1655.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 08/03/2023 | 1070.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME REQUISIÇÃO DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 08/03/2023 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 08/03/2023 | 2551.60 | 34698454000108 | DETALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAl ODONTOLÓGICO, DIRECIONADO AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 08/03/2023 | 975.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO FIAT ARGO, GOL NOVO E GOL DE PLACA QFT3915, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/03/2023 | 300.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 08/03/2023 | 1191.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT3965, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 09/03/2023 | 5569.60 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 09/03/2023 | 484.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ES. PROTETOR ELE. ENR. BIVOLT; ADAPTADOR UBS 300M), DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 09/03/2023 | 1044.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT3915, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 09/03/2023 | 1014.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT3965, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 09/03/2023 | 1400.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QSE8294, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 09/03/2023 | 1782.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADO AO VEÍCULO DE PLACA RLWG557, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 09/03/2023 | 95.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBOOS DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 09/03/2023 | 733.01 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILNUTRI; LEITE NINHO PEDIASURE), DIRECIONADO A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 09/03/2023 | 223.71 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-32 FILIAL 11) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DAIVOBET; LOCAL DIG SVEDA; VITAMINA D3, DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 09/03/2023 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 09/03/2023 | 3472.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE TINTAS E A REALIZAÇÃO DE NOVA PINTURA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 09/03/2023 | 1260.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 09/03/2023 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000433 | 10/03/2023 | 1440.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000434 | 10/03/2023 | 864.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 10/03/2023 | 319.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE APTAMIL SOJA), DIRECIONADO A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2023 | 10752.99 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 10/03/2023 | 310.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2023 | 827.25 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESF 01 E 02 (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/03/2023 | 1057.65 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESF 01 E 02 (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2023 | 460.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROS) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESF 01 E 02 (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2023 | 460.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROS) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2023 | 2596.20 | 45018989000107 | VALTIERI AMARO DA SILVA 09511861409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 21M² DE PISO CERAMICO E 48,60M² DE REVEST CERAMICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS DO MUNICIPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/03/2023 | 1450.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, TROCA DO PIVÔ, PASTILHAS DE FREIO, E TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO, NOS VEÍCULOS PLACA: RLQ-9L17, QSI-9G06, QSE-7H88,QSE-8294, QFT-3915, RLW-1C97,RLW-5G57 E QFT-3915, PERTENCENTES AO FUNDO DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00034847101871 | AURIVANDO PIERRE DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A LASER, REALIZADO NO OLHO DIREITO DO PACIENTE AURIVANDO PIERRE DOS SANTOS PAULINO, ASSISTIDO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EM RAZÃO DA SUA VUNERABILIDADE SOCIAL, ENCONTRANDO-SE ASSIM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES, ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2023 | 400.00 | 00014768893414 | ANTHONY YURI FEITOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA DO PACIENTE ANTHONY YURI FEITOZA DA SILVA, ASSISTIDO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EM RAZÃO DA SUA VUNERABILIDADE SOCIAL, ENCONTRANDO-SE ASSIM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/03/2023 | 250.00 | 00009496174400 | MARIA GENIVANIA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GENIVÂNIA DE FARIAS SILVA, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EM RAZÃO DA SUA VUNERABILIDADE SOCIAL, ENCONTRANDO-SE ASSIM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/03/2023 | 675.50 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE LONA E ADESIVOS IMPRESSOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/03/2023 | 520.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DESTINADA AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/03/2023 | 1000.00 | 45018989000107 | VALTIERI AMARO DA SILVA 09511861409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE HYPERLINK "https://site.argamassaitatiunga.com.br/" ARGAMASSA ITATIUNGA E 11 FARDOS DE REJUNTE CINZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/03/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO AOS PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA) RESIDENTES NO MUNICIPIO DO CONVENIADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/03/2023 | 106.00 | 00004331194469 | ELISANGELA CARDOSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS C/ OS SERVIÇOS DE MANICURE PARA AS MULHERES USUÁRIAS DO SERVIÇO CAPS LIA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES, DIA 09/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/03/2023 | 527.00 | 00002500869482 | IZABEL CONCEIÇÃO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA PARA AS MULHERES USUÁRIAS DO SERVIÇO CAPS LIA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES, DIA 09/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/03/2023 | 106.00 | 00010711152438 | JOSEFA VANDERLUCE LEMOS TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS COMO DESIGN DE SOBRANCELHA PARA AS MULHERES USUÁRIAS DO SERVIÇO CAPS LIA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES, DIA 09/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/03/2023 | 120.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/03/2023 | 2500.00 | 00007414217477 | CINTHYA GABRIELLE CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/03/2023 | 782.00 | 00004274726444 | MARCOS ALEX FARIAS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA DO PACIENTE MARCOS ALEX FARIAS LINS, ASSISTIDO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EM RAZÃO DA SUA VUNERABILIDADE SOCIAL, ENCONTRANDO-SE ASSIM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/03/2023 | 40.00 | 00008925466465 | JOSIANN MURIELL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL E COORDENAÇÃO DO CAPS AD III REGIONAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2023 | 5098.32 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS AS UNIDADES DO PSF I E II (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/03/2023 | 756.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/03/2023 | 40.00 | 00012167246447 | LEILYANE KAROL RAPOSO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL E COORDENAÇÃO DO CAPS AD III REGIONAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/03/2023 | 457.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS A FARMÁCIA BÁSICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2023 | 2236.56 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DIRECIONADAS AOS FILHOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A VUNERABILIDADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2023 | 400.00 | 00007088114429 | LISTEFANNY VANESSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA APLICAÇÃO BOTULÍNICA DE MEMBROS INFERIORES DIRECIOANDAS AO SEU FILHO ARTHUR FRANSCICO VITORIO DE SOUZA OLIVEIRA, CPF: 172.707.194-89, TENDO EM VISTA O ALTO CUSTO, CONSTATADO COM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA TAL AQUISIÇÃO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2023 | 240.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2023 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000467 | 21/03/2023 | 1712.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2023 | 1320.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS FATE, DIRECIONADO AO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA - QSE-7H88, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/03/2023 | 350.00 | 00011201694450 | HENRIQUE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO ALMOÇO QUE FOI SERVIDO NO EVENTO (CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE) REALIZADO PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2023 | 152.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA VACINAÇÃO DO DIA "D" DA MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/03/2023 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2023 | 11106.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2023 | 6000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2023 | 7212.81 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/03/2023 | 18052.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2023 | 13534.31 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2023 | 46829.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2023 | 28428.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2023 | 10502.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2023 | 47022.83 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/03/2023 | 48576.51 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/03/2023 | 3906.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/03/2023 | 1980.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/03/2023 | 3530.19 | 04892707000100 | DEPTO. NACONAL DE INFR. DE TRANSPORTES - DNIT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/03/2023 | 1975.10 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/03/2023 | 2640.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/03/2023 | 370.75 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2023 | 475.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/03/2023 | 1632.45 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/03/2023 | 252.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A FARMÁCIA BÁSICA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2023 | 1500.00 | 00097830097453 | MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE AMPUTAÇÃO DO PÉ DIREITO DA PACIENTE MARIA DO CARMO, ASSISTIDO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EM RAZÃO DA SUA VUNERABILIDADE SOCIAL, ENCONTRANDO-SE ASSIM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/03/2023 | 2604.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PINTURA (RETIRADA DE TINTA VELHA E APLICAÇÃO DE NOVA) NO LABORATÓRIO E ABERTURA DE LETREIRO NA PARTE EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/03/2023 | 743.30 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE UM EXAME IMUNO-HISTOQUIMICA, REALIZADO NA SRA. VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/03/2023 | 200.00 | 00016386410483 | CARLA MILENA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO COM OFTALMOLOGISTA DA PACIENTE CARLA MILENA DA SILVA ARAÚJO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EM RAZÃO DA SUA VUNERABILIDADE SOCIAL, ENCONTRANDO-SE ASSIM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/03/2023 | 8767.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/03/2023 | 5869.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/03/2023 | 200.00 | 13361705000186 | DINIZ E MARQUES FARMACIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANIPULÃO DE 60 CAPSULAS COMPOSTAS DE TRAMADOL, CETOPROFENO, BENFOTIAMINA, VIT B6, MAGNESIO DIMALATO E ZINCO, DIRECIONADAS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2023 | 425.00 | 00003335880455 | ADRIANO DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, DIRECIONADO A SUA FILHA ISABELA ARAUJO SIQUEIRA, TENDO EM VISTA A DETECÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TAL DISPÊNDIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/03/2023 | 253.00 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE, DIRECIONADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2023 | 264.53 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/03/2023 | 832.90 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF I E II DO MUNICIPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2023 | 606.38 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000503 | 24/03/2023 | 100.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS A FARMÁCIA BÁSICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/03/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA A PACIENTE COM SEQUELAS DA COVID - 19, ASSISTIDA PELO O FUNDO MUNICIPAL DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000505 | 24/03/2023 | 2609.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUIIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (SORO, ÁGUA PARA INJEÇÃO, BENZIL E DEXAMETASONA), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022023 | 0000506 | 24/03/2023 | 691.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUIIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (LUVA E SERINGA), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000507 | 24/03/2023 | 534.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA SUSP 100ML), DIRECIONADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/03/2023 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADO PARA O PACIENTE FLAVIO ALEXANDRE DAS NEVES, ASSISTIDO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EM RAZÃO DA SUA VUNERABILIDADE SOCIAL, ENCONTRANDO-SE ASSIM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/03/2023 | 90.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022023 | 0000510 | 24/03/2023 | 9635.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60201/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022023 | 0000511 | 24/03/2023 | 1493.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (LUVA E TIRA P/ TESTE GLICOSE), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2023 | 180.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (UMA CONSULTA COM UM PNEUMOLOGISTA), DIRECIONADA A PACIENTE JOSEFA VALDENEZ OLIVEIRA DA SILVA, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EM RAZÃO DA SUA VUNERABILIDADE SOCIAL, ENCONTRANDO-SE ASSIM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/03/2023 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA VALDENEZ OLIVEIRA DA SILVA, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EM RAZÃO DA SUA VUNERABILIDADE SOCIAL, ENCONTRANDO-SE ASSIM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000514 | 24/03/2023 | 1704.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2023 | 690.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2023 | 295.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE RECIFE PE A CONGO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2023 | 600.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/03/2023 | 990.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/03/2023 | 1320.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I E II, CEO E CAPS, COMPETÊNCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/03/2023 | 90.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB, JUNTO A UMA EQUIPE PARA BUSCAR TRÊS VEÍCULOS ZERO KM, DOIS MODELOS ARGO 1.0 FLEX FIAT E UM MODELO GOL 1.0 L MC4, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONGO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/03/2023 | 384.96 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO UTILIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100052023 | 0000522 | 24/03/2023 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 50501/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000523 | 24/03/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2023 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NO COMERCIO LOCAL DAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000525 | 24/03/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230206DV10003, DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000526 | 24/03/2023 | 10114.50 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000527 | 24/03/2023 | 1296.68 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUDOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000528 | 24/03/2023 | 1296.68 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000529 | 24/03/2023 | 12510.18 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O ESF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000530 | 24/03/2023 | 2972.22 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CEO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2023 | 60.00 | 70105630000106 | T.M.A. FARMACIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ON CALL PLUS II SEMI COMPLETO, DESTINADOS A PESSOAS DIABETICAS, ASSISTIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022023 | 0000532 | 24/03/2023 | 1498.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (SORO RING LACTATO 500ML), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2023 | 633.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SONDAS URETRAL Nº 08 E 300 (TREZENTAS)SONDAS URETRAL Nº 14, DESTINADAS A PACIENTES, ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2023 | 90.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB, JUNTO A UMA EQUIPE PARA BUSCAR TRÊS VEÍCULOS ZERO KM, DOIS MODELOS ARGO 1.0 FLEX FIAT E UM MODELO GOL 1.0 L MC4, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONGO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2023 | 480.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2023 | 120.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/03/2023 | 240.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/03/2023 | 480.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/03/2023 | 660.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/03/2023 | 240.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/03/2023 | 10377.22 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0000542 | 24/03/2023 | 77000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA - VIA LESTE | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, CHASSI 9BWAG45U4PT100782, MOTOR CSE838974, COR BRANCO CRISTAL, POTÊNCIA 0084 CV, RENAVAM 100324, ANO FAB/MODELO 2022/2023. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10201/2023-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0000543 | 24/03/2023 | 79000.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ARGO 1.0, CHASSI 9BD358ACVPYMI9832, MOTOR 46350948*8263918*, RENAVAM Nº 177707, ANO/MODELO - 2022/2023 DE COR BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0000544 | 24/03/2023 | 79000.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ARGO 1.0, CHASSI 9BD358ACVPYMI7505, MOTOR 46350948*8250291, RENAVAM Nº 177707, ANO/MODELO - 2022/2023 DE COR BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000545 | 24/03/2023 | 2143.23 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CAPS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/03/2023 | 500.00 | 00011953129463 | JOSE CARLOS FERRERIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA: PFK/1D51, COR PRETA, ANO: 2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE CONGO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/03/2023 | 3000.00 | 00080591531453 | ANTONIO FERNANDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RTU DE PRÓSTATA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES DE MOURA ASSISTINDO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/03/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2023 | 2000.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ADENOIDECTOMIA, PARA SEU FILHO JOSÉ PEDRO TADEU DE OLIVEIRA LIMA, TENDO EM VISTA A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2023 | 10377.22 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000551 | 31/03/2023 | 112.80 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CAPS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21012PE10012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/04/2023 | 702.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COM. DE PROD. NUTRICIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA 1L DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ DE SOUZA BRITO ASSISTIDO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000553 | 03/04/2023 | 5040.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000554 | 03/04/2023 | 1704.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000555 | 03/04/2023 | 2544.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO - PB, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000556 | 03/04/2023 | 2880.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000557 | 03/04/2023 | 2304.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O TRATAMENTO DE AUTISMO DA CIDADE DE CONGO-PB A CIDADE DE MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000558 | 03/04/2023 | 5760.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000559 | 03/04/2023 | 4940.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000560 | 03/04/2023 | 2964.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000561 | 03/04/2023 | 2900.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRTAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 8 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000562 | 03/04/2023 | 4350.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 8 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000563 | 03/04/2023 | 2856.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA (4 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 11 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/04/2023 | 1994.03 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/04/2023 | 3251.77 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES MEDIANTE CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/04/2023 | 830.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CRIAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO CARRO POLO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/04/2023 | 40.00 | 00012167246447 | LEILYANE KAROL RAPOSO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA NEURODIVERSIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/04/2023 | 4235.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO, 02.04.03.018-8), EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA,PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E OM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE CÂNCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/04/2023 | 40.00 | 00008925466465 | JOSIANN MURIELL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA NEURODIVERSIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2023 | 40.00 | 00009593744428 | GLEICA LEITE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA NEURODIVERSIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2023 | 3400.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NEOCATE LCP (SUPLEMENTAR ALIMENTAR), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DO AUXÍLIO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAIL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/04/2023 | 1000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINCA MEDICA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS DO PACIENTE EVERTON QUEIROZ FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/04/2023 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO E COLUNA CERVICAL E DORSAL PARA O PACIENTE EVERTON QUEIROZ FERNANDES, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2023 | 900.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PALESTRA SOBRE 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, TEMA CENTRAL "AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA". | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/04/2023 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 04/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DO VEÍCULO VW/GOL MPI COR BRANCA DE PLACA SKW6H03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DO VEÍCULO FIAT/ARGO 1.0 COR BRANCA DE PLACA SKW6H33, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DO VEÍCULO FIAT/ARGO 1.0 COR BRANCA DE PLACA SKW6F83, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/04/2023 | 90.00 | 00006084121470 | JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO MACROREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/04/2023 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO MACROREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/04/2023 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOSCOM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU OPROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOSDADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, PORMEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/04/2023 | 2430.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CRIAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NOS CARROS FIAT ARGO E WK/GOL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000583 | 05/04/2023 | 5728.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000584 | 05/04/2023 | 1602.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ-PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - CONFORME O ÍTEN 13 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000585 | 05/04/2023 | 5670.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE-PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 7 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000586 | 05/04/2023 | 2835.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE-PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 7 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000587 | 05/04/2023 | 2212.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS A FARMÁCIA BÁSICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0000588 | 06/04/2023 | 8279.82 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 32 CONSULTAS PSIQUIATRAS NA UNIDADE CAPS; 16 LAUDOS PSIQUATRAS; 6 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2023 | 1470.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA HOSPITALARES DE EXAME DE IMAGEM: TC DA PELVE COM CONTRASTE; TC DO TORAX COM CONTRASTE; TC ABDOMEN SUPERIOR; TC PERCOÇO NO PACIENTE VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR, CONFORME COMPROVAÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0000590 | 06/04/2023 | 8806.60 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 25 CONSULTAS AMBULATORIAL DO CARDIOLOGICAS; 20 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS; 6 RISCOS CIRÚRGICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022, CONTRATO Nº 11002/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000591 | 06/04/2023 | 27811.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DIRECIONADO AOABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES ASECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº10001/2023, CONTRATO Nº 10101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000592 | 06/04/2023 | 5042.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DIRECIONADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT MOBI PLACA QSE-8294, PERTENCENTES A SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 10101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000593 | 10/04/2023 | 1485.35 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | 7IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023 CONTRATO Nº 60203/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2023 | 1655.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000595 | 10/04/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230206DV10003, DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2023 | 200.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE COJUNTO, JOGO DE DIREÇÃO, FAROL E EMBUCHAMENTO DA COROA, DA MOTO HONDA/CG 150 FAN ESI PLACA: PFK-1D51, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2023 | 4920.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM: 3 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO CEO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS; 2 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO PSF I E II; 2 RAIO X COM REPAROS NA PLACA DE CONTROLE E FORÇA; 2 COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS; 1 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME DEMANDAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00008690160833 | MARIA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE CONGO-PB PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2023 | 1179.71 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000600 | 10/04/2023 | 1071.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) À CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO-PB À SUMÉ-PB DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ÍTEN 10 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000601 | 10/04/2023 | 2492.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) À CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO-PB À CARUARU-PE DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ÍTEN 3 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2023 | 400.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, OS QUAIS SÃO: RENAULT/MASTER TRANSF A COR BRANCA DE PLACA RLQ-9F17 E VW/T CROSS TSI ADA RLY-9F17 COR BRANCA, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2023 | 980.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E VAN'S PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DEESSE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2023 | 51071.17 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2023 | 11548.99 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2023 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE DAMIANA CALÚ CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/04/2023 | 2250.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE MOTOR, PASTILHA DE DISCO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, NOS VEÍCULOS PLACA: RLW-IC97, QFT-3915, RLQ-9F17, QSI-9G06 E RLW-5G57, PERTENCENTES AO FUNDO DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/04/2023 | 1440.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/04/2023 | 1180.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/04/2023 | 464.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000611 | 11/04/2023 | 345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (SONDA URETRAL 10 PCT C/20 BIOBASE; SONDA URETRAL 10 PCT C/20 MEDIX) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000612 | 11/04/2023 | 1152.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO; TIRA P/ TESTE GLICOSE CX C/50 (ON CALL PLUS) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/04/2023 | 910.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE DE TOMOGRAFIA DE FACE, CRÂNIO E PESCOÇO, TODOS COM CONTRASTE. NO PACIENTE PAULO PAULO PAULINO LIMA CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2023 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE. NA PACIENTE JOSEFA RAMOS DOS SANTOS PAULINO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/04/2023 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL MATHAUS DE LUCENA LIRA SOARES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2023 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB E ANÁL CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA NA PACIENTE VANDERJANE FERREIRA AGUIAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (01 CONSULTAS) PARA PACIENTE MARLENE BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/04/2023 | 4609.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2023 | 234.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2023 | 1699.60 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2023 | 594.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2023 | 638.15 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DIRECIONADOS AO PSF 1 E PSF 2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2023 | 251.40 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À UNIDADE DE SAÚDE DO CARMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2023 | 2304.45 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO PSF 1 E PSF 2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/04/2023 | 1637.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO (RETIRADA DE SALINAS E REBOCO EM PAREDE), NO PRÉDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2023 | 3623.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO (TROCA DE RIPAS, TELHAS E CAIBROS), NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2023 | 1897.55 | 22911921000149 | WZ CONTROL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KITS (LIMITADOR DE VELOCIDADE), DIRECIONADOS AOS VEÍCULOS DE PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/04/2023 | 140.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LÂMPADAS H4 NA AMBULÂNCIA PLACA: QSE-7HH88, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/04/2023 | 2250.00 | 00006364099459 | RIZELMA DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HESTERECTOMIA NA PACIENTE RIZELMA DE SOUZA ALVES (CPF: 063.640.994-59) RESIDENTE NESSE MUNICIPIO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.080/1990 E A LEI MUNICIPAL Nº 172/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/04/2023 | 3472.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PINTURA (RETIRADA DE TINTA VELHA E APLICAÇÃO DE NOVA) NA PARTE INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DE AGENTE DE ENDEMIAS LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME FOTOS EM ANEXO, CONFORME BOLETIM 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000632 | 12/04/2023 | 2212.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À FARMÁCICA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/04/2023 | 950.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO DE MEDULA ÓSSEA (300,00(1 RECIPIENTE)) E IMUNO-HISTOQUIMICA (650,00) DA PACIENTE: SRA VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/04/2023 | 2500.00 | 00007414217477 | CINTHYA GABRIELLE CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/04/2023 | 180.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO (LESÃO EXPANSIVA EM REGIÃO INGUINAL ESQUERDA - 3 FRAGMENTOS) DA PACIENTE: SRA MARIA DE LOURDES FERREIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/04/2023 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NA PACIENTE JOANILDA MELO FEITOSA, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/04/2023 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME: RM DO CORAÇÃO COM ESTRESSE, REALIZADO NO PACIENTE LUCAS DE FREITAS JAPIASSU, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2023 | 2640.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FEICE DE MOLA DIANTEIRO C/SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS MESTRE, MOLA SEGUNDA, MOLA TERCEIRA, SUPORTE DO FEIXE, ABRAÇADEIRAS E BUCHAS, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PONTEIRA, CRUZET E GARFO, REALIZADOS NO VEÍCULO IVECO/DAILY 50C17MINIBUS DE PLACA QSD-7867 COR BRANCA, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 0000639 | 13/04/2023 | 2277.71 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEJA SUSPENSAO, LONA FREIO COMPLETA COM SAPATAS, PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRO E TRASEIRO, VALVULA TERMOSTATICA E VELA INGNIÇAO DESTINADO AO VEICULO FIAT/ARGO 1.0 DE PLACA RLW-5G57 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 0000640 | 13/04/2023 | 1625.77 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE MOLA TRASEIRA EXTERNA, BATENTE MOLA TRASEIRA INTERNA BIELETA, PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO FIAT/ARGO 1.0 DE PLACA RLW-5G57 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 0000641 | 13/04/2023 | 3590.83 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNICAO, BOMBA AGUA, BOMBA COMBUSTIVEL, BOMBA DE OLEO, CARCACA DA BOMBA D AGUA, JOGO DE JUNTA, KIT EMBREAGEM E VALVULA TERMOSTATIVA DESTINADO AO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV QFT-3915 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 0000642 | 13/04/2023 | 2710.98 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTERO E TRASEIRO, BATEDOR DO AMORTECEDOR, CABO DE IGNIÇÃO E RESERVATORIO DE AGUA DIRECIONADO AO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACA QFT-3915, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 0000643 | 13/04/2023 | 2611.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA, PIVO SUSPENSAO INFERIOR, RADIADOR, SAPATA DE FREIO, SENSOR DE TEMPERATURA E TAMBOR DE FREIO, DIRECIONADO AO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACA QFT-3915, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2023 | 148.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB. PSL 55 E LUBEL SEMISSINTETICO SL15W40, DESTINADOS A VEÍCULO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2023 | 276.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB. PSL 55 E LUBEL SEMISSINTETICO SL15W40, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2023 | 442.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB. TM2 E LUBEL SEMISSINTETICO SL15W40, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFT-3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/04/2023 | 346.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB. TM2 E OLEO 5E30 SELENIA PERFORSN+*24 ST 1L DESTINAOD AO VEICULO GOL NOVO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/04/2023 | 316.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB. PSL 56 E OLEO 5E30 SELENIA PERFORSN+*24 ST 1L DESTINAOD AO VEICULO GOL NOVO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/04/2023 | 148.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB. PSL 55 E LUBEL SEMISSINTETICO SL15W40 DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI PERTENCENDE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/04/2023 | 2654.70 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/04/2023 | 1164.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/04/2023 | 1745.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO SITIO LAGOA DA ILHA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 0010/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/04/2023 | 300.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COM. DE MAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/04/2023 | 500.00 | 00004540422480 | GEREMIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MONTAGENS DO MOBILIÁRIO NAS UBS-I E II, E UNIDADES ÂNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PERTENCENTES A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000655 | 19/04/2023 | 1096.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO; DICLOF DE POTASSICO INJ 75MG/3 CX C/100 (TEUCO), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10002/2023, CONTRATO 60204/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/04/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE NA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/04/2023 | 128.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA VACINAÇÃO DO DIA "D" DA MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/04/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2023 | 155.67 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2023 | 231.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2023 | 343.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2023 | 103.78 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2023 | 145.16 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2023 | 199.18 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2023 | 11548.99 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2023 | 120.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICIPIO À CIDADES DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2023 | 540.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2023 | 360.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2023 | 420.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2023 | 120.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2023 | 240.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2023 | 60.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2023 | 300.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000675 | 20/04/2023 | 1119.50 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2023 | 1120.05 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESSE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2023 | 308.04 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (7 ALMOÇOS E LANCHES), DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESSE MUNICIPIO NO DIA D DA VACINAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2023 | 168.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2023 | 642.05 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2023 | 3722.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF1 E PSF2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2023 | 541.30 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF1 E PSF2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA) RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2023 | 17298.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2023 | 2584.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA JOSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA, CONFORME COMPROVAÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/04/2023 | 600.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/04/2023 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FREITAS LEMOS, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/04/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO. NA PACIENTE JOSEFA FREITAS LEMOS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/04/2023 | 15900.59 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/04/2023 | 7685.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 53 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO; 26 PRÓTESE PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR, VALOR TOTAL PARCIAL - R$3.770,00 E 27 PRÓTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDÍBULAR, VALOR TOTAL PARCIAL R$3.915,00, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/04/2023 | 500.00 | 00011953129463 | JOSE CARLOS FERRERIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA: PFK/1D51, COR PRETA, ANO: 2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE CONGO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/04/2023 | 600.00 | 00003336737435 | MARIA DA PAZ SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO EM VISTA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TAL DISPÊNDIO. SEGUNDO ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/04/2023 | 360.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0000694 | 26/04/2023 | 5584.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000695 | 26/04/2023 | 8497.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DIRECIONADOS AS UBS I E II E CENTRO DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022023 | 0000696 | 26/04/2023 | 12728.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS DESTINADOS AS UBS I E II. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000697 | 26/04/2023 | 2473.12 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023-CPL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/04/2023 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE. NA PACIENTE MARIA JOSE CHAVES FEITOSA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/04/2023 | 400.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, REALIZAODS NO VEÍCULO FIORINO (PLACA RLY-4F13) E ARGO (PLACA RLW-5G57). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000700 | 26/04/2023 | 1205.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À FARMÁCICA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/04/2023 | 620.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NO ALTERNADOR, ROLAMENTOS, REGULADOR DE VOLTAGENS, BUCHA DE MANCAL E ROTOR, NO VEÍCULO PLACA; QSI-9G06, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/04/2023 | 600.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NO ALTERNADOR E ROLAMENTOS, NO VEÍCULO PLACA; QFT-3975, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000703 | 26/04/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230206DV10003, DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/04/2023 | 367.95 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/04/2023 | 500.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/04/2023 | 1744.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/04/2023 | 498.40 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0000708 | 26/04/2023 | 2423.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO; TIRA P/TESTE GLICOSE E LUVAS, DESTINADO AS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000709 | 27/04/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/04/2023 | 980.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA CLINICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA BÁSICO COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, COM FOTOESTIMULAÇÃO E HIPERPNEIA PARA O PACIENTE WELITON ALEXANDRE FERREIRA, CONFORME PEDIDO MÉDICO MEDIANTE CADASTRO SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIO MUNICIPAL 172/2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/04/2023 | 360.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TONNER P/ IMPRESSORAS DA UBS I E II DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2023 | 330.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS POR PONTO DE INTERNET PARA USO DOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000713 | 27/04/2023 | 10114.50 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2023 | 698.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODAS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/04/2023 | 324.05 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PÃES), DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/04/2023 | 440.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NO ACESSO A INTERNET; 8 PONTOS DE INTERNET PARA USO DOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE; UBS I E II, CEO E CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000717 | 27/04/2023 | 1296.68 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000718 | 27/04/2023 | 2972.22 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000719 | 27/04/2023 | 2253.03 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2023 | 312.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSPITAL GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAR POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA (NEUROPEDIATRA) PARA O PACIENTE JOÃO MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 183.434.974-57 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2023 | 2815.50 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPIA, REALIZADO NA SRA. NALBA ALVES NUNES DE CPF: 978.314.844-34. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000722 | 27/04/2023 | 17256.78 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000723 | 27/04/2023 | 2593.96 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/04/2023 | 28428.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/04/2023 | 48150.55 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/04/2023 | 47099.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2023 | 13458.10 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2023 | 44051.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2023 | 18052.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/04/2023 | 3906.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2023 | 6194.94 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/04/2023 | 6000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/04/2023 | 10502.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/04/2023 | 11106.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/04/2023 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/04/2023 | 1980.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/04/2023 | 12607.66 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG VANTAGEM PROG. PREVINE BRASIL - DESEPENHO, AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A COMPETENCIA DE 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000738 | 28/04/2023 | 3.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/04/2023 | 3000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPIA, REALIZADO NA SRA. NALBA ALVES NUNES DE CPF: 978.314.844-34. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/04/2023 | 1089.90 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO LABORATORIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/04/2023 | 1100.60 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2023 | 789.75 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ESF I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2023 | 539.75 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2023 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO/ LIQUÓRIO COM CONTRASTE. NO PACIENTE WELITON ALEXANDRE PEREIRA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA A PACIENTE COM SEQUELAS DA COVID - 19, ASSISTIDA PELO O FUNDO MUNICIPAL DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2023 | 870.00 | 00012653484480 | TAINÁ MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A APLICAÇÃO DE VASCINAS CONTRA HEPATITE A, MENINGITE A.C.W.Y E B E PREVENAR 13 VALENTE, TENDO EM VISTA QUE AS VACINAS DO MUNICIPIO NÃO SUPRIAM AS NECESSIDADES. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIO EVENTUAIS Nº 172/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2023 | 0.09 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2023 | 1850.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CIRURGIA DE HESTERECTOMIA NA PACIENTE RENATA DA SLVA ALVES, TENDO EM VISTA A CARENCIA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO, FOI NECESSÁRIO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº172/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2023 | 720.10 | 00011219956406 | ANDREY LUCIEL MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2023 | 11548.99 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2023 | 180.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100052023 | 0000752 | 01/05/2023 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/05/2023 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS E ACE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000754 | 02/05/2023 | 1230.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DIRECIONADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT MOBI PLACA QSI-9G06, PERTENCENTES A SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 10101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000755 | 02/05/2023 | 22954.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DIRECIONADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 10101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2023 | 202.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO DE FITA, PEDAL DE APOIO DIANTEIRO E CABO, NAS MOTOS PLACA: OFB-7682 E PFK-1D51, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2023 | 242.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PYLORIPAC 7 CART, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, MEDIANTE CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000758 | 02/05/2023 | 5800.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 8 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000759 | 02/05/2023 | 6912.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000760 | 02/05/2023 | 2470.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000761 | 02/05/2023 | 4940.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000762 | 03/05/2023 | 2142.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA (4 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 11 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000763 | 03/05/2023 | 1484.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA (4 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS MEDICAS, REALIZAÇOES DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO - PB, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 5 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000764 | 03/05/2023 | 2130.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA (4 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS MEDICAS, REALIZAÇOES DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000765 | 03/05/2023 | 5670.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE-PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 7 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000766 | 03/05/2023 | 4320.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O TRATAMENTO DE AUTISMO DA CIDADE DE CONGO-PB A CIDADE DE MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000767 | 03/05/2023 | 2592.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O TRATAMENTO DE AUTISMO DA CIDADE DE CONGO-PB A CIDADE DE MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2023 | 900.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, OS QUAIS SÃO: RENAULT/MASTER TRANSF A COR BRANCA DE PLACA RLQ-9F17 E VW/T CROSS TSI ADA RLY-9F17 COR BRANCA, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2023 | 1655.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2023 | 205.95 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE E DISPENSER SINGUE DESTINADOS À UBS I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2023 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CATETER URINAÇÃO DESTINADOS À UBS I E II, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 03/05/2023 | 1199.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2023 | 249.90 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS AS UBS E UNIDADES DE ANCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2023 | 40.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À MONTEIRO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS E DOENÇAS RELACIONADOS Á SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/05/2023 | 1450.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMRESSORA EPSON ECOTANK L3250 WIFI PRETO, DESTINADA À SALA DA CORDENAÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2023 | 3300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA NOS PACIENTES QUE CONSTAM NA NOTA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2023 | 4450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE RESSONANCIA NOS PACIENTES QUE CONSTAM NA NOTA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2023 | 179.90 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRA COZ PAR CR ART 1/4X1/2X3/4 REALCE FORUSI, DESTINADA À UBS DO SITIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2023 | 590.00 | 47879660000158 | MATEUS JOSE DOS SANTOS SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2023 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PESQUISA EM CORPO INTEIRO PRÉ DOSE REALIZADO EM ROSANGELA MARIA OLIVEIRA CHAVES DE MELO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/05/2023 | 2381.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESTINADAS A ATENÇÃO PRIMARIA, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00009492447401 | LIGIANE DE OLIVEIRA PWEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOIDECTEMIA E/OU AMIGDALECTOMIA NO PACIENTE JONAS GABRIEL OLIVEIRA ALVES DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000784 | 08/05/2023 | 4654.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO-PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - CONFORME O ÍTEN 12 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000785 | 08/05/2023 | 357.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) À CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO-PB À SUMÉ-PB DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ÍTEN 10 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000786 | 08/05/2023 | 2848.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) À CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO-PB À CARUARU-PE DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ÍTEN 3 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000787 | 08/05/2023 | 1246.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ-PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - CONFORME O ÍTEN 13 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/05/2023 | 1320.00 | 00006698321893 | LAUDEMIRO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A VIGILANCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/05/2023 | 1181.00 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESCRITOS NA NOTA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NOS PSF I E II, PARA ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/05/2023 | 1039.74 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE AÇO INOX 500ML DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/05/2023 | 8126.49 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 32 CONSULTAS PISQUIATRA NA UNIDADE DO CAPS; 16 LAUDOS; 5 VISITAS DOMICIIARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/05/2023 | 450.00 | 00004607408816 | MANOEL RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA, DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL - FMS, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS, LEI 8080/1990 E LEI MUNICIPAL Nº 172/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/05/2023 | 3400.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NEOCATE LCP (SUPLEMENTAR ALIMENTAR), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DO AUXÍLIO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0000794 | 08/05/2023 | 8673.27 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 25 CONSULTAS CARDIOLOGICAS; 19 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS; 6 RISCOS CIRÚRGICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022, CONTRATO Nº 11002/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/05/2023 | 970.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E VAN'S PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DEESSE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/05/2023 | 80.00 | 13361705000186 | DINIZ E MARQUES FARMACIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANIPULÃO DE INSUMOS (ACIDO FITICO, KOJICO,BELIDES5, ARBUTINI, ALFABISABOLOL1, CREME NAO COMEDOGENICO QSP 30G, DIRECIONADAS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000797 | 09/05/2023 | 1514.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PACIENTES ATENDENDIDOS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023 CONTRATO Nº 60202/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/05/2023 | 3274.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO (TELHADO, SALINAS E REDE DE ESGOTO) DA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE NA COMUNIDADE RIACHO DO ALGODÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 0007/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0000799 | 09/05/2023 | 6385.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS AS UBS I E II E CENTRO DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000800 | 09/05/2023 | 8801.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETAVEIS, DESTINADOS AS UBS I E II E CENTRO DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 10002/2023 CONTRATO Nº 60202/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/05/2023 | 250.00 | 00070071574409 | VERONICA VIEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A VERÔNICA VIEIRA DE AQUINO, PESSOA CARENTE ASSISTIDA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS: ECOBIOMETRIA, TOPOGRAFIA, TENDO EM VISTA A FALTA DE RECURSOS PARA ARCAR COM A DESPESA, É NECESSÁRIO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 172/2017 E COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/05/2023 | 990.00 | 00064214745434 | ALEXANDRE MARCOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A ALEXANDRE MARCOS FARIAS, PESSOA CARENTE ASSISTDA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, PARA ARCAR COM LENTES DE GRAU PARA ÓCULOS, TENDO EM VISTA A FALTA DE RECURSOS PARA ARCAR COM A DESPESA, É NECESSÁRIO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 172/2017 E COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/05/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE ADELSON SERAFIM, PESSOA CARENTE ASSISTIDA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/05/2023 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100072023 | 0000805 | 09/05/2023 | 2490.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM: 3 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO CEO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS; 3 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS CEO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS; 2 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, SENDO UMA DO PSE I E UMA DA UNIDADE DE TAPERA; 2 COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS; 3 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS; 2 CONTRA ÂNGULO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS; 1 MICROMOTOR, CONFORME DEMANDAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0000806 | 09/05/2023 | 439.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO; TOUCAS E CLOREXIDINA 2% 100ML, DESTINADO AS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/05/2023 | 972.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS; SORO FISIOLOGICO 0,9%, DESTINADO AS UBS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2023 | 1460.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2023 | 355000.00 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023 À 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2023 | 9609.66 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/05/2023 | 170.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PORTA E CADEIRA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100072023 | 0000812 | 11/05/2023 | 7448.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 56 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO; 12 PRÓTESE TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR, VALOR TOTAL PARCIAL - R$1.068,00 E 44 PRÓTESE PARCIAL REMOVIVEL MAXIMILAR E MANDÍBULAR, VALOR TOTAL PARCIAL R$6.380,00, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/05/2023 | 806.00 | 00011848831498 | LOUISE MILENA DA SILVA QUINTANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÕS PRESTADOS COM A RELIZAÇÃO DE PLANTÕES, COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/05/2023 | 245.50 | 32753454000120 | ADENILDO DE LINO SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANQUETA BRANCA RECICLADO, CAIXA ORGANIZADORA 6L, GAVETEIRO COMPACTO, LIXEIRA PRATICA C/PEDAL 3 EM 1, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000815 | 11/05/2023 | 540.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCICA BÁSICA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/05/2023 | 1704.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, DESTINADOS AO CARRO FIAT MOBI PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/05/2023 | 852.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS, DESTINADOS AO CARRO GOL PLACA QFT-3915 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/05/2023 | 894.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DO CARRO PERTECENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/05/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUCA CERVICAL NO PACIENTE MARCOS RAMOS DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/05/2023 | 300.00 | 34698454000108 | DETALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANESTESICO ALPHACAINE, DESTINADO AS UBS I E II DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0000821 | 12/05/2023 | 168.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR; ALCOOL ETILICO 70% 1000ML E TIRA P/ TESTE GLICOSE, DESTINADO AS UBS I E II DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESSE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/05/2023 | 188.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR, DESTINADO AS UBS I E II DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/05/2023 | 2000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE SRA. MARIA JOSÉ NUNES DE ARAÚJO (CPF: 115.887.838-98), ASSISTIDA POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/05/2023 | 3033.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE REGULAÇÃO E NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA COM DEMOLIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 0008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/05/2023 | 300.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/05/2023 | 300.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/05/2023 | 360.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/05/2023 | 60.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/05/2023 | 420.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/05/2023 | 360.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/05/2023 | 420.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/05/2023 | 240.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/05/2023 | 432.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/05/2023 | 4830.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENRETE A REALIZAÇÃO DE 46 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/05/2023 | 1121.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERGURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00008690160833 | MARIA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE CONGO-PB PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO PRADO, COM ÁREA MEDINDO 7812², ONDE SE ENCONTRA CONSTRUIDO UMA RESIDÊNCIA MEDINDO 06,00 M X 12,00 METROS DE FUNDO, PARA SEDIAR A CLINICA VETERINÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 17/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/05/2023 | 180.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/05/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE NA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/05/2023 | 4125.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO, 02.04.03.018-8), EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA,PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE CÂNCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/05/2023 | 5035.25 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES (LINFADENECTOMIA INGUINAL), UTILIZADOS PELA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA (CPF: 421.571.884-87), PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000842 | 17/05/2023 | 238.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) À CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO-PB À SUMÉ-PB DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ÍTEN 10 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000843 | 17/05/2023 | 1465.02 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO, PLACA RLY4F13, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60303/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000844 | 17/05/2023 | 4757.83 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI, PLACA QSE-8294, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60303/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000845 | 17/05/2023 | 5634.18 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO, PLACA QSE-7H88, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60303/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000846 | 17/05/2023 | 6050.15 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F17, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10003/2023, CONTRATO Nº 60302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000847 | 17/05/2023 | 5429.77 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO POLO, PLACA QSI-9G06, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60303/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/05/2023 | 345.60 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO UTILIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL MATHAUS DE LUCENA LIRA SOARES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00007414217477 | CINTHYA GABRIELLE CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/05/2023 | 885.00 | 00070870355414 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA OS COLCHÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/05/2023 | 390.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, DIRECIONADOS À PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA UBS I, LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/05/2023 | 1988.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/05/2023 | 1144.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/05/2023 | 849.50 | 24513707000160 | ELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REPELENTES P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA USUARIOS (GESTANTES) DA ATENÇÃO PRIMARIA DAS UBS I E II DESSE MUNICIPIO, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/05/2023 | 8955.81 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, DIRECIONADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/05/2023 | 9609.66 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/05/2023 | 718.75 | 10742930000174 | VETERICAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE CONFORT BAMBOO, DESTINADO A CLINICA VETERINARIA DESSE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/05/2023 | 109.42 | 25307090000199 | MEDICALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TUBO P/ COLETA DE SANGUE), DIRECIONADO AO LABORATÓRIO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/05/2023 | 211.00 | 39745029000138 | CLAUDIANO SILVA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL BANNERS, IMAS DE GELADEIRA E CARIMBOS EM ALUSÃO A SEMANA DA CONCIENTIZAÇÃO DA LUTA ANTIMANICOMIAL, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSCOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/05/2023 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO; AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10005/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/05/2023 | 800.00 | 00003172269400 | ANA SANTINA SALES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA CLINICA RADILÓGICA DR WANDERLEY LTDADE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/05/2023 | 600.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/05/2023 | 500.00 | 00011953129463 | JOSE CARLOS FERRERIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA: PFK/1D51, COR PRETA, ANO: 2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE CONGO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000865 | 23/05/2023 | 5429.77 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO POLO, PLACA QSI-9G06, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60303/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/05/2023 | 96.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA VACINAÇÃO DO DIA "D" DA MULTIVACINAÇÃO, DIA 06/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00004194863488 | VANUSA CHAVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE SUPRAMENCIONADA, DESTINADAS PARA CUSTEAR CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/05/2023 | 448.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CURATIVOS, DESTINADO AS UBS I E II DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/05/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/05/2023 | 186.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CLINICA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/05/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MÉDICA NO MENOR ALLYSON EMANOEL SANTOS AMORIM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/05/2023 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/05/2023 | 9454.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/05/2023 | 550.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 8 PONTOS DE INTERNET PARA USO DOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE; UBS I E II, CEO E CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/05/2023 | 385.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 7 PONTOS DE INTERNET PARA USO DOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/05/2023 | 230.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2 BALANÇAS DIGITAIS SMART CINZA, DESTINADO AOS ACS'S DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000878 | 25/05/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230206/10003, DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/05/2023 | 1000.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO PRADO, COM ÁREA MEDINDO 7812², ONDE SE ENCONTRA CONSTRUIDO UMA RESIDÊNCIA MEDINDO 06,00 M X 12,00 METROS DE FUNDO, PARA SEDIAR A CLINICA VETERINÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 17/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/05/2023 | 29574.19 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/05/2023 | 48842.38 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/05/2023 | 48305.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/05/2023 | 13856.06 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/05/2023 | 12263.55 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/05/2023 | 3960.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/05/2023 | 43428.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 26/05/2023 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS - 01 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA O PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/05/2023 | 6313.92 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/05/2023 | 6000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/05/2023 | 10520.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/05/2023 | 2566.00 | 00002729393404 | ESPERIDIAO CHAVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO - ACETATO DE ABIRATERONA 250MG COM 120 CPRS, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXAR A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/05/2023 | 11160.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/05/2023 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/05/2023 | 1980.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 26/05/2023 | 2680.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 26/05/2023 | 240.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DIRECIONADOS AOS ESF'S I E II, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 26/05/2023 | 200.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DIRECIONADOS AO CAPS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000898 | 29/05/2023 | 480.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000899 | 29/05/2023 | 675.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, COTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60205/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 29/05/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DA LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA A PACIENTE COM SEQUELAS DA COVID - 19, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0000901 | 29/05/2023 | 9413.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELOS SETORES. PROCESSO LICTATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 29/05/2023 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL IMPLANTAÇÃO, COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 29/05/2023 | 718.90 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS AOS SEGUINTES SETORES: CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 29/05/2023 | 876.90 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS AOS SEGUINTES SETORES: ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESF I E II E UNIDADES ÂNCORAS, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 29/05/2023 | 63.20 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS AOS SEDE DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 29/05/2023 | 244.90 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS AOS SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 30/05/2023 | 769.00 | 00011219956406 | ANDREY LUCIEL MAGALHAES LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 30/05/2023 | 253.00 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE, DIRECIONADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000909 | 30/05/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 30/05/2023 | 4990.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA; REJUNTOS E ARGAMASSAS), DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO DAS SALAS DE VACINA DAS UBS'S I E II (ATENÇÃO PRIMÁRIA). ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 30/05/2023 | 1411.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE AENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 30/05/2023 | 986.92 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CENTRO DE AENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 30/05/2023 | 685.40 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS AO CENTRO DE AENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/05/2023 | 573.04 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/05/2023 | 312.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2023 | 324.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA (CPF-288.706.114-34). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2023 | 120.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2023 | 420.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2023 | 300.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2023 | 720.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2023 | 540.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2023 | 300.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2023 | 240.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2023 | 180.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0000925 | 30/05/2023 | 9045.91 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A VUNERABILIDADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2023 | 9609.66 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/05/2023 | 409.30 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/05/2023 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00007058744432 | ERENILDA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URETRAL NO PACIENTE FILHO DE PESSOA CARENTE ASSISTIDA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2023 | 930.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E LAUDO VIDEOCOLONOSCOPIA EM PESSOA CARENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CONF. CAD. SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100052023 | 0000931 | 31/05/2023 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2023 | 3690.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 21773-5. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000934 | 01/06/2023 | 13267.66 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000935 | 01/06/2023 | 3943.71 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA CASA DE APOIO E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000936 | 01/06/2023 | 1549.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023 CONTRATO Nº 60202/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0000937 | 01/06/2023 | 6347.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS I E II, DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 10002/2023 CONTRATO Nº 60202/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/06/2023 | 480.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM IMOBILIZADOR DE JOELHO COM REGULAGEM, DIRECIONADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0000939 | 01/06/2023 | 135.07 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/06/2023 | 1140.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000941 | 01/06/2023 | 5075.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000942 | 01/06/2023 | 2287.13 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000943 | 01/06/2023 | 1314.57 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000944 | 01/06/2023 | 3013.33 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0000945 | 01/06/2023 | 14482.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0000946 | 01/06/2023 | 7641.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS I E II, DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 10002/2023 CONTRATO Nº 60202/2023., RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DO MÊS DE MAIO DE 2023, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2023 | 230.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME FATURA RECEBIDA PELA ENERGISA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000948 | 01/06/2023 | 5760.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000949 | 01/06/2023 | 5370.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO/PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - CONFORME O ÍTEN 13 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000950 | 01/06/2023 | 1424.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ/PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - CONFORME O ÍTEN 13 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00010579823423 | INARA LAVINIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CIRYRGIA DE HIATOPLASTIA VÍDEOLAPAROSCÓCIPA + FUNDOPLICATURA - PESSOA DEVEDIMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RN TC Nº 09/2010 E CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000952 | 01/06/2023 | 2592.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O TRATAMENTO DE AUTISMO DA CIDADE DE CONGO-PB A CIDADE DE MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000953 | 01/06/2023 | 4940.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000954 | 01/06/2023 | 4680.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O TRATAMENTO DE AUTISMO DA CIDADE DE CONGO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000955 | 01/06/2023 | 2964.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/06/2023 | 616.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO; AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10006, 10007/2023 O OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/06/2023 | 320.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZES, PIELSANA GEL PHMB E PIELSANA POLIHEXANIA PHMB GEL, DESTINADOS AS UBS DO FUNDO MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/06/2023 | 91.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIAS PLASTICAS, DESTINADAS ÀS PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UBS'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/06/2023 | 2000.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEGUIMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS (DE COMPANHIA) COM ÊNFASE EM CLINICA E CIRURGICA, SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, TRABALHOS EXERCIDOS DURANTE O PERIODO DE 01/05/2023 VALOR DA NOTA: 2.000,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/06/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0000961 | 05/06/2023 | 1676.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN, PLACA RLQ3B88, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60601/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/06/2023 | 930.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E VAN'S PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DEESSE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/06/2023 | 1480.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/06/2023 | 1700.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, OS QUAIS SÃO: FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 RLY-4F13, FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 QSE-7H88, RENAULT/MASTER TRANSF RLQ-9F17, I/M.BENZ REVESCAP A UT OEX-2819, RENAULT/MASTERAMB RONTAN NQG-1692, IVECO/DAILY 50C17MINIBUS RLQ3B88, HONDA/POP 110I QSD-1867, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000965 | 05/06/2023 | 3560.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) À CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO-PB À SUMÉ-PB DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ÍTEN 10 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000966 | 05/06/2023 | 3560.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) À CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO-PB À CARUARU-PE DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ÍTEN 3 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000967 | 05/06/2023 | 5670.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE-PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 7 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000968 | 05/06/2023 | 3213.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA (4 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS MEDICAS, REALIZAÇOES DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000969 | 05/06/2023 | 3213.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA (4 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA-GRANDE - PB, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 11 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/06/2023 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/06/2023 | 1655.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000972 | 06/06/2023 | 1666.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) À CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO-PB À SUMÉ - PB, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ÍTEN 10 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. RELATIVO A CORREÇÃO DO VALOR INFORMADO NO EMPENHO Nº 965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0000973 | 06/06/2023 | 2130.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA (4 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. RELATIVO AO VALOR INFORMADO NO EMPENHO Nº 968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0000974 | 06/06/2023 | 1704.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO GOL NOVO, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0000975 | 06/06/2023 | 852.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO - AMBULÂNCIA FIORINO, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100072023 | 0000976 | 06/06/2023 | 2450.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 03 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS; 02 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, SITUADAS NOS ESF'S I E II E EM 02 AUTOCLAVES. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 06/06/2023 | 56.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER, DIRECIONADO ÀS IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 06/06/2023 | 362.24 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS, DIRECIONADOS À DECORAÇÃO DAS UBS'S, SITUADAS NA ZONA URBANA E, UNIDADES ÂNCORAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 06/06/2023 | 86.10 | 25307090000199 | MEDICALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMO (VACUTUBE5,0 ML GEL E ATIV COAGULO), DIRECIONADO À SEDE DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 06/06/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME - CINTOLOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SETOR DA ATENÇÃO PRIMÁIRA, NO ESF I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 06/06/2023 | 290.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRO, DIRECIONADO À PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. E ACORDO COM O LEVANTAMENTO OBSERVADO NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS N º 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA DO TCE QUE VERSA SOBRE A QUESTÃO DE AJUDA FINANCEIRA E/OU COM PRODUTOS E CADASTRO SOCIAL QUE SEGUE ANEXO A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 06/06/2023 | 4400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA R. DE PONTI COM. E SER. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO P/ IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/06/2023 | 7973.16 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 32 CONSULTAS PSQUIATRAS NA UNIDADE DO CAPS; 15 LAUDOS PSQUIATRAS; 5 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 07/06/2023 | 1707.00 | 47879660000158 | MATEUS JOSE DOS SANTOS SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS E MATERIAIS DE DECORAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, DESTINADOS A UNIDADE DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/06/2023 | 851.00 | 47879660000158 | MATEUS JOSE DOS SANTOS SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS UBS I E II EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0000986 | 07/06/2023 | 10699.93 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 30 CONSULTAS AMBULATORIAIS CARDIOLOGIAS; 21 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS; 10 RISCOS CIRÚRGICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022, CONTRATO Nº 11002/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/06/2023 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS E ACE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/06/2023 | 195.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONJUNTO, JOGO DE BUCHA E TROCA DE ÓLEO DA MOTO PLACA: MOD-8383, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000989 | 07/06/2023 | 32517.38 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DIRECIONADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 10101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000990 | 07/06/2023 | 2749.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DIRECIONADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 10101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000991 | 07/06/2023 | 2062.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DIRECIONADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 10101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 07/06/2023 | 1775.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXERESE DE TUMOR CONJUNTIVAL NO OLHO ESQUEDO, REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/06/2023 | 12352.96 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/06/2023 | 930.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA MOTOR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PELAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFT-3915 PERTENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/06/2023 | 2500.00 | 00005132372406 | WAGNER WELLINGTON RIBEIRO FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE SUPRACITADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MICRONEUTROLISE MÚLTIPLAS, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/06/2023 | 165.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GHELPLUS PIA, DESTINADA A SALA DE VACINAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚE - FMS DESSE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0000997 | 09/06/2023 | 9956.43 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023, CONTRATO Nº 60801/2023 CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ASSSISTIDA PELA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/06/2023 | 3400.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NEOCATE LCP (SUPLEMENTAR ALIMENTAR), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DO AUXÍLIO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/06/2023 | 1225.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO 16 FACES, DESTINADOS PARA O PISO DO POSTO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DA ILHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00008690160833 | MARIA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE CONGO-PB PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/06/2023 | 90.00 | 00004288868416 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAMENCIOANDA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO, NA REITORIA DA UFPB, DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2023, DAS 8H ÀS 16H, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/06/2023 | 290.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA GASTROS KANGARRO 22FR, DESTINADA PARA PESSOA CARENTE ATENDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/06/2023 | 45.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACIDADO, DESTINADO PARA SUA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE FORTALECIMENTO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACS, QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE MONTEIRO PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/06/2023 | 45.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, DESTINADA À SUA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE FORTALECIMENTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, CIDADE DE MONTEIRO PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/06/2023 | 45.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, DESTINADA À SUA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE FORTALECIMENTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, CIDADE DE MONTEIRO PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/06/2023 | 45.00 | 00007236941417 | MENDSTON LUENDER DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, DESTINADA À SUA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE FORTALECIMENTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, CIDADE DE MONTEIRO PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/06/2023 | 3255.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (RETIRADA DE TINTA VELHA E APLICAÇÃO DE NOVA) NO PRÉDIO PÚBLICO ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO E SAÚDE DA COMUNIDADE DE SANTA RITA DE CIMA, CONFORME FOTOS EM ANEXO, CONFORME BOLETIM 005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001008 | 12/06/2023 | 15371.15 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AS UBS I E II E CENTRO DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023-CPL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/06/2023 | 90.00 | 00002418712478 | LAZARO SIQUEIRA DE QUEIROZ | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRAMENCIOANDO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO, NA REITORIA DA UFPB, DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2023, DAS 8H ÀS 16H, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/06/2023 | 90.00 | 00031571364889 | SILAVANEIDE VICTOR DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRAMENCIOANDO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO, NA REITORIA DA UFPB, DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2023, DAS 8H ÀS 16H, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/06/2023 | 3058.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE SANTA DE RITA DE CIMA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 0010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/06/2023 | 3623.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO, REBOCO E SALINAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE SANTA DE RITA DE CIMA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 0010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/06/2023 | 3382.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA DEMOLIÇÃO DA LAJE E CONSTRUÇÃO DE NOVA LAJE NA SECRETRIA DE SAÚDE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001014 | 13/06/2023 | 2900.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001015 | 13/06/2023 | 3456.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001016 | 13/06/2023 | 178.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ/PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - CONFORME O ÍTEN 13 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001017 | 13/06/2023 | 1432.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAENTO REFERENTNE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO/PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - CONFORME O ÍTEN 13 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/06/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL NO PACIENTE ATENDIDO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/06/2023 | 2500.00 | 25329642000160 | LEORNADO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE NF REFERENTE A PARTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO EM PACIENTE ATENDIDO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/06/2023 | 141.60 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA AS ATIVIDADES EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELO CAPS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/06/2023 | 2261.20 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES ACAMADOS ASSISTIDOS PELAS UBS I E II DESTE FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/06/2023 | 4207.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROPAS EIRILE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS PARA FORMAÇÃO TECNIVA DOS ACS CONFORME PORTARIA Nª 3241 DE 07/12/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100072023 | 0001023 | 13/06/2023 | 7438.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 56 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO; 07 PRÓTESE TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR, VALOR TOTAL PARCIAL - R$1.068,00 E 47 PRÓTESE PARCIAL REMOVIVEL MAXIMILAR E MANDÍBULAR, VALOR TOTAL PARCIAL R$6.380,00, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001024 | 14/06/2023 | 1065.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA (4 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. RELATIVO AO VALOR INFORMADO NO EMPENHO Nº 968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001025 | 14/06/2023 | 1060.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA (4 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À EDINHA - PB, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. RELATIVO AO VALOR INFORMADO NO EMPENHO Nº 968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001026 | 14/06/2023 | 3352.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA RLQ9F17, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60601/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/06/2023 | 266.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA CLINICA VETÉRINARIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/06/2023 | 175.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE ÂNCORA DO DISTRITO DO CARMO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/06/2023 | 264.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA EMA ALUSÃO AS FESTIVIDADES DOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 15/06/2023 | 204.30 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS NAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 15/06/2023 | 3345.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS A ÓRGÃOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 15/06/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E REJEITOS, NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/06/2023 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/06/2023 | 39.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO SEDE DA CLÍNICA VETERINÁRIA, CONFORME FATURA RECEBIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 15/06/2023 | 349.95 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADOS AO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR AQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 15/06/2023 | 1306.90 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERGURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 15/06/2023 | 1425.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SENDO: DE LÂMPADAS DE FAROL H4, RELÊ DE ELETROVENTILADOR, BATERIA DE 60 AMPERES, CORREIO DO ALTERNADOR, RELÊ AUXILIAR, LÂMPADAS H4, LÂMPADAS 1141 E RELÊ DE PISCA. REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD7887; QSE9294; RLW1C97. AMBOS OS VEÍCULOS PERTENCETEM À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 100062023 | 0001038 | 16/06/2023 | 8955.81 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, DIRECIONADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230417DV10006, DISPENSA POR VALOR Nº DV10006/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50601/2023-CPL. OBS: PARA INCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NÃO INFORMADO ANTERIORMENTE NO EMPENHO Nº 856. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/06/2023 | 1508.00 | 37751986000141 | JOSE GUSTAVO DE SOUSA JORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO PVC NA UNIDADE ÂNCORA DA COMUNIDADE DE RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/06/2023 | 1333.28 | 00007414217477 | CINTHYA GABRIELLE CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO PROPORCIONAL A 16 DIAS, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/06/2023 | 275.00 | 00011287219454 | OTÁVIO AUGUSTO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE SUPRACITADO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE UROTOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/06/2023 | 120.00 | 00013149880424 | PAULO ROBERTO SIQUEIRA FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUE PRESTOU SEUS SERVIÇOS EM VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA,PARA LEVAR PACIENTE DESTE FUNDO MUNIPAL DE SAÚDE - FMS DE UM DIA PARA O OUTRO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/06/2023 | 1725.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 100062023 | 0001044 | 19/06/2023 | 10498.02 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, DIRECIONADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230417DV10006, DISPENSA POR VALOR Nº DV10006/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50601/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/06/2023 | 40.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, DESTINADA À SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE O TEMA IMUNIZAÇÃO E OS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, CIDADE DE MONTEIRO PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001046 | 20/06/2023 | 5444.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS I E II DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 10002/2023 CONTRATO Nº 60202/2023., RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2023, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001047 | 20/06/2023 | 143.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 10002/2023 CONTRATO Nº 60202/2023., RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2023, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/06/2023 | 255.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO; AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10006/2023 NO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 0001049 | 20/06/2023 | 9671.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO INJETÁVEIS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESSE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 10004/2023, RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2023, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/06/2023 | 12352.96 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/06/2023 | 356.25 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARDIOPATAS, COM MICROCEFALIA, ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA CRIANÇAS E ATENDIMENTO PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL COM INSERÃO DE DIU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001052 | 20/06/2023 | 336.60 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, COTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60205/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/06/2023 | 30000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/06/2023 | 45129.48 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/06/2023 | 46820.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/06/2023 | 13577.08 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/06/2023 | 6070.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/06/2023 | 3960.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/06/2023 | 43428.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/06/2023 | 6254.43 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/06/2023 | 6000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/06/2023 | 10520.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/06/2023 | 11160.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/06/2023 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/06/2023 | 1980.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/06/2023 | 55.60 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/06/2023 | 260.00 | 00005741979408 | ANTONIA SIQUEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELO CAPS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/06/2023 | 32.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA VACINAÇÃO DO DIA "D" DA MULTIVACINAÇÃO, DIA 20/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/06/2023 | 1485.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DO CAPS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/06/2023 | 8152.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÃO PRIMÁRIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/06/2023 | 350.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE MARIA EDILEIDE DE LIMA (CPF: 107.150.084-80) DE ACORDO COM A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001073 | 27/06/2023 | 1704.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO - AMBULÂNCIA FIORINO, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001074 | 27/06/2023 | 852.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO - FIAT MOBI, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001075 | 27/06/2023 | 426.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO - GOL RLW-IC47, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/06/2023 | 600.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO PRADO, COM ÁREA MEDINDO 7812², ONDE SE ENCONTRA CONSTRUIDO UMA RESIDÊNCIA MEDINDO 06,00 M X 12,00 METROS DE FUNDO, PARA SEDIAR A CLINICA VETERINÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 17/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00008690160833 | MARIA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE CONGO-PB PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/06/2023 | 385.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 7 PONTOS DE INTERNET PARA USO DOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/06/2023 | 550.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 10 PONTOS DE INTERNET PARA USO DAS UBS I E UBS II, CEO E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100032023 | 0001081 | 27/06/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230206/10003, DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001082 | 27/06/2023 | 3160.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DIRECIONADO AO VEÍCULO VAN DAILY PLACA QSD-7867, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001083 | 27/06/2023 | 4344.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN PLACA RLQ-3B88, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001084 | 27/06/2023 | 1836.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT ARGO RLW-5657, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/06/2023 | 2000.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEGUIMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS (DE COMPANHIA) COM ÊNFASE EM CLINICA E CIRURGICA, SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, TRABALHOS EXERCIDOS DURANTE O PERIODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023 VALOR DA NOTA: 2.000,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/06/2023 | 360.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/06/2023 | 840.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/06/2023 | 240.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/06/2023 | 300.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/06/2023 | 180.00 | 00010056706413 | DAMIÃO CHAVES FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/06/2023 | 240.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/06/2023 | 853.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA XPRO PLACA 60MM E SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSP 60MM, DESTINADA PARA PESSOA CARENTE ATENDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/06/2023 | 690.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, 1 CATETER NASAL DE OXIGÊNIO E UM COPO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS PARA A PACIENTE COM SEQUELAS DA COVID - 19, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/06/2023 | 660.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/06/2023 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE RESSONANCIA DOS OMBROS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONÓRIO DA SILVA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/06/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/06/2023 | 570.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NA PACIENTE MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001099 | 28/06/2023 | 2287.13 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A UNIDADE DO CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001100 | 28/06/2023 | 12053.32 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001101 | 28/06/2023 | 1314.57 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA ACADEMIA MUNCIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001102 | 28/06/2023 | 14482.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001103 | 28/06/2023 | 3943.71 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA),CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001104 | 28/06/2023 | 3013.33 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100052023 | 0001105 | 29/06/2023 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001106 | 29/06/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/06/2023 | 1480.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ OS ATENDIMENTOS MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/06/2023 | 654.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/06/2023 | 218.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG, DESTINADO AOS PSF I E II PERTENCENTES A SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/06/2023 | 109.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/06/2023 | 500.00 | 00011953129463 | JOSE CARLOS FERRERIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA: PFK/1D51, COR PRETA, ANO: 2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE CONGO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/06/2023 | 1500.00 | 44039101000141 | GIULIANO E GIULY CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ORTOPEDICO NA PACIENTE MARIA ROSA LEMOS, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/06/2023 | 399.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVO NAO ADESIVO ALLEVYN, CURAFIX H - FITA CIRURGICA, KERLIX RM ROLO 11, DESTINADO AS UBS I E II DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO AOS PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA) RESIDENTES NO MUNICIPIO DO CONVENIADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2023 | 12352.96 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO AOS PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA) RESIDENTES NO MUNICIPIO DO CONVENIADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/07/2023 | 155.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA R. DE PONTI COM. E SER. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DE PONTO WEB PRO 40 (LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO PARA OS FUCIONÁRIOS DA UBS I E II DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/07/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSUTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK, DESTINADO P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001119 | 03/07/2023 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023 CONTRATO Nº 60202/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/07/2023 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EXANE DE VIDEO LARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO(CPF: 053.796.214-06) ATENDIDA POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/07/2023 | 1066.26 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO INSTATANEO FORTI+, MILNUTRI PREMIUM 800G, PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G, MILNUTRI SOJA 850G, DESTINADO A POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME 4 NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001122 | 04/07/2023 | 636.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA (4 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO - PB, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001123 | 04/07/2023 | 1065.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA (4 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001124 | 04/07/2023 | 1785.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA (4 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O ÍTEN 11 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/07/2023 | 1981.00 | 34698454000108 | DETALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS SINGLE BOND, RESINA E100 A3, RESINA Z100 A3, OLEO DE LARANJA 10 ML, GUTA PROTAPER, DESTINADO À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/07/2023 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS E ACE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001127 | 04/07/2023 | 4446.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001128 | 04/07/2023 | 2470.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLASE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001129 | 04/07/2023 | 5800.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001130 | 04/07/2023 | 5103.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE-PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ÍTEN 7 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001131 | 04/07/2023 | 2304.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001132 | 04/07/2023 | 4032.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/07/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/07/2023 | 902.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DO CARRO PERTECENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/07/2023 | 14393.33 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/07/2023 | 22993.21 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/07/2023 | 23177.44 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/07/2023 | 6614.44 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/07/2023 | 3035.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/07/2023 | 1980.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/07/2023 | 21714.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/07/2023 | 2666.66 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/07/2023 | 5093.33 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/07/2023 | 4680.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/07/2023 | 1000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/07/2023 | 3127.22 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 0001147 | 05/07/2023 | 13922.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001148 | 05/07/2023 | 1429.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMACIA BASICA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/07/2023 | 82.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO SEDE DA CLÍNICA VETERINÁRIA, CONFORME FATURA RECEBIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/07/2023 | 196.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME FATURA RECEBIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/07/2023 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/07/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO SEM CONTRASTE NA PACIENTE LEIDIANE RAYLA DA SILVA LIMA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0001153 | 05/07/2023 | 15658.58 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001154 | 05/07/2023 | 4680.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/07/2023 | 1550.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CT PELVE/BACIA (ABDOME INFERIOR) 1, CT ABDOME SUPERIOR 1 E CT TORÁX 1, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/07/2023 | 952.35 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSF 1 E PSF 2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/07/2023 | 91.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PERTENCENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MÚNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/07/2023 | 3093.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF 1 E PSF 2 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MÚNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/07/2023 | 263.10 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MÚNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/07/2023 | 383.45 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MÚNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/07/2023 | 1233.65 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MÚNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/07/2023 | 2316.40 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MÚNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/07/2023 | 190.70 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CLINICA VETERINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MÚNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/07/2023 | 670.85 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MÚNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/07/2023 | 474.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FEIRA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MÚNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/07/2023 | 528.80 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CLINICA VETERINARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MÚNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/07/2023 | 2005.35 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CENTRO DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MÚNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/07/2023 | 730.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MÚNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001169 | 06/07/2023 | 27598.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001170 | 06/07/2023 | 2834.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0001171 | 06/07/2023 | 7899.95 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 20 CONSULTAS AMBULATORIAIS CARDIOLOGICAS; 15 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS; 10 RISCOS CIRÚRGICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022, CONTRATO Nº 11002/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/07/2023 | 8126.49 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 23 CONSULTAS PSIQUIATRA NA UNIDADE DO CAPS, 15 LAUDOS PSIQUIATRA, 5 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/07/2023 | 4000.00 | 47406273000102 | M. S. S. A. NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIADOS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA EXISTENTE NO ÂMBITO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001174 | 06/07/2023 | 1246.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAENTO REFERENTNE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ/PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - CONFORME O ÍTEN 13 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001175 | 06/07/2023 | 5370.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAENTO REFERENTNE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO/PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - CONFORME O ÍTEN 12 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001176 | 06/07/2023 | 3204.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) À CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO-PB À CARUARU - PE, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ÍTEN 3 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001177 | 06/07/2023 | 335.20 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, COTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60205/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/07/2023 | 495.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO NUTRICO ENTERAL, DESTINADOS A PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UBS'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/07/2023 | 800.71 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A UNIDADE DO CAPS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/07/2023 | 1723.25 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DO CAPS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/07/2023 | 422.57 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/07/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NO MENOR JOSÉ MANOEL DA SILVA FERREIRA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/07/2023 | 204.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAPIS DERMOGRAFICO PRETO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 06/07/2023 | 307.40 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PÃES), DESTINADO AS PESSOAS ATIVAS NO DIA DE MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/07/2023 | 44.01 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PÃES), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/07/2023 | 261.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, PASTEIS E COXINHAS), DESTINADOS A INAGURAÇÃO DA NOVA UBS DO CARMO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/07/2023 | 140.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (ALMOÇOS), DESTINADOS A EQUIPE DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO CARMO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/07/2023 | 578.10 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO), DESTINADOS A EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/07/2023 | 442.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO), DESTINADOS A EQUIPE DO ESF 1 E 2, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/07/2023 | 3400.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NEOCATE LCP (SUPLEMENTAR ALIMENTAR), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DO AUXÍLIO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001191 | 07/07/2023 | 2504.27 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACA QFT-3915, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001192 | 07/07/2023 | 4300.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFT-6687, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001193 | 07/07/2023 | 1502.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS, AVENTAIS, TOUCAS E SERINGAS), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 0001194 | 07/07/2023 | 1782.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETAVEIS, DESTINADOS AS UBS I E II DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/07/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTIQUIMICO A SER REALIZADO PARA A PACIENTE (ANAILSA MATIAS DOS SANTOS), DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/07/2023 | 2000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE RESSONÂNCIA EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/07/2023 | 128.57 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G DESTINADO A POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/07/2023 | 510.28 | 10742930000174 | VETERICAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/07/2023 | 461.46 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MY CAT 25KG E DOG RANHO 25KG, DESTINADOS A CLINICA VETÉRINARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/07/2023 | 12368.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 11/07/2023 | 1090.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E VAN'S PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DEESSE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/07/2023 | 1700.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS (RLQ-9E17, RLU-4F13, OEX-2819, NQG-1692, QSE-7H88 E QSD-7867 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0001203 | 11/07/2023 | 9801.45 | 24513707000160 | ELIOSMAN BIDO DA COSTA | 7IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS GENERICOS DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 CONTRATO Nº 60802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/07/2023 | 330.30 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/07/2023 | 1124.80 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/07/2023 | 1880.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA QSD-7967, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/07/2023 | 3082.00 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ESF 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/07/2023 | 88.00 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ESF DA TAPERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/07/2023 | 208.00 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CLINICA VETERINÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/07/2023 | 27.00 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/07/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA NO VEICULO VW/GOL MPI PLACA SKW-6H03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/07/2023 | 2500.00 | 00005431560441 | JANDIRA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, ATENDIDA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/07/2023 | 12368.39 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/07/2023 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/07/2023 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/07/2023 | 1736.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (MANUTENÇÃO DA PINTURA) NO PRÉDIO PÚBLICO ONDE IRÁ FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF I E II, CONFORME FOTOS EM ANEXO, CONFORME BOLETIM 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100072023 | 0001217 | 13/07/2023 | 7382.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 56 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO; 08 PRÓTESE TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR E 46 PRÓTESE PARCIAL REMOVIVEL MAXIMILAR E MANDÍBULAR, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/07/2023 | 2443.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENÇÃO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE ESF II, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 0012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/07/2023 | 660.00 | 30786194000163 | CAIO BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NA COBERTURA DA FEIRA DE SAÚDE E CAMPANHA DE VACINAÇÃO E COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS PROVIDOS PELO CAPS E ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 13/07/2023 | 1650.00 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS GRADES DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/07/2023 | 4340.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (RETIRADA DE TINTA VELHA E APLICAÇÃO DE NOVA) NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RIACHO DO ALGODÃO, CONFORME FOTOS EM ANEXO, CONFORME BOLETIM 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/07/2023 | 375.00 | 00005065128430 | JOSEANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA + TESTE ALÉRGICO, DA PACIENTE JOSEANE RODRIGUES DE LIMA (CPF: 050.651.284-30), DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/07/2023 | 200.00 | 00011054326452 | ARISMERE RENICE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCENÇÃO DE BENEFICIO EVENCUTAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA SEU FILHO, PACIENTE ANTHONY YURI FEITOZA DA SILA (CPF: 147.688.934-14), CONFORME NECESSITADES E PERFIL SOCIOECONÔMICO DETECTADO ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL. LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/07/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE MANITOL PARA COLONOSCOPIA NA PACIENTE JOSEFA VIANA COSTA, PESSOA CARENTE ASSISTIDA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001225 | 14/07/2023 | 80.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOOS, DIRECIONACOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA - FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, COONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 14/07/2023 | 2694.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS A ÓRGÃOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001227 | 14/07/2023 | 2880.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO-PB A CIDADE DE MONTEIRO PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 17/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O COMPLETO P/ REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 18/07/2023 | 650.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO EXAME - ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001230 | 18/07/2023 | 119.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 18/07/2023 | 790.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DAS SALAS DOS ESF'S I E II - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001232 | 18/07/2023 | 10080.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS À UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001233 | 18/07/2023 | 7226.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR, DIRECIONADOS À UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/07/2023 | 90.00 | 00002418712478 | LAZARO SIQUEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE A RENOVAÇÃO DO TERMO DE PACTUAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº AGV-OFI-2023/00388 DE CONVOCAÇÃO DE PARTICIPANTE E DEMAIS COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100062023 | 0001235 | 18/07/2023 | 9481.55 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPSA COM A EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, DIRECIONADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230417DV10006, DISPENSA POR VALOR Nº DV10006/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50601/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 19/07/2023 | 1110.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, SENDO O EMPREGO DE EXAMES DE IMAGEM (TOMOGRAFIA DO TÓRAX, DA PELVE E ABDÔMEN, AMBAS COM CONTRASTE), REALIZADO EM PESSOA DO MUNICÍPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 19/07/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE BOMBONA DE 200LT AOS SEGUINTES SETORES: CLÍNICA VETERINÁRIA; ESF I E II; CENTRO DE SAÚDE; LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 20/07/2023 | 130.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA, DIRECIONADO A PACIENTES ASSISTIDOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 20/07/2023 | 260.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO NUTRICO ENTERAL, DESTINADOS A PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UBS'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/07/2023 | 12368.39 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 20/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O COMPLETO P/ REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, EM PESSOA ASSISTIDO (JOSPE NUNES DE MOURA) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 21/07/2023 | 600.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 21/07/2023 | 2000.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/07/2023 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO COMÉRIO LOCAL DAQUELA CIDADE - NA EMPRESA: SILVA FREITAS COM. E SERV. DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - ME, CNPJ Nº 28.274.721/0001 - 09, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 21/07/2023 | 960.00 | 28274721000109 | SILVA FREITAS COMERCIO E SERVICO DE PRODUT. E EQUIP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABO P/ OS EQUIPAMENTOS DA SALA DE FISIOTERAPIA, CONFORME NECESSIDADES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/07/2023 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | VALOR QUE SSE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, SENDO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010 E 10009/2023, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 24/07/2023 | 496.30 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS DESSES RESPECTIVOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 24/07/2023 | 188.35 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME DEMANDAS DESSE RESPECTIVO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 24/07/2023 | 407.80 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ESTE SETOR DO FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 24/07/2023 | 696.70 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ESTE SETOR DO FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 24/07/2023 | 2200.35 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ESTE SETOR DO FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 24/07/2023 | 156.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MENOR QUANTIDADE, ADQUIRINDO OS SEGUINTES ALIMENTOS: CARNE SUINA; LINGUIÇA MISTA E SALSICHA CONGELADA, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ESTE SETOR DO FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 24/07/2023 | 1816.35 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ESTE SETOR DO FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 24/07/2023 | 216.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOLAS), DIRECIONADOS A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA POPULAR, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ESTE SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DDE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/07/2023 | 270.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 023, PARA PARTICIPAR DDE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA DO ÓBITO FETAL, INFANTIL, DE IDADE FÉRTIL (MIF) E MATERNO. CONFORME COMPROVAÇÕES E CONVITE QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/07/2023 | 868.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | VALOR QUE SSE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, SENDO DO LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2023, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 24/07/2023 | 100.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LATERNAS MANUAL RECARREGÁVEL, DIRECIONADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME NECESSDIADES DEMANDADAS POR ESTES PROFISSIONAAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/07/2023 | 31741.94 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/07/2023 | 47300.98 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/07/2023 | 46416.97 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/07/2023 | 14990.06 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/07/2023 | 3960.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/07/2023 | 43428.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/07/2023 | 6926.26 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/07/2023 | 5419.35 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/07/2023 | 9501.93 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/07/2023 | 11160.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/07/2023 | 1806.45 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/07/2023 | 1980.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/07/2023 | 16584.52 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00008690160833 | MARIA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUNADO NA RUA MOISÉS CONEGUNDES DE OLIVEIRA, MEDINDO 10X21M, PARA SEDIAR CASA DE APOIO MUNICIPIL AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO PRADO, MEDINDO 6X12M, PARA SEDIAR A CLÍNICA VETERINÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO 017/202, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO CORRENTE EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 25/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O COMPLETO P/ REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, EM PESSOA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 25/07/2023 | 670.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO, DIRECIONADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE, PARA REALIZAREM ANÁLISE DE PONTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDAS POR ESTES PROFISSIONAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 25/07/2023 | 370.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PENTACAM, REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 25/07/2023 | 490.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 1º SOCORROS, DIRECIONADOS AS AMBULÂNCIAS QUE ATUAM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DESTES VEÍCULOS DE 1º SOCORROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001278 | 25/07/2023 | 480.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60201/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 25/07/2023 | 957.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTES ASSISTIDOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 26/07/2023 | 500.00 | 00011953129463 | JOSE CARLOS FERRERIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA: PFK/1D51, COR PRETA, ANO: 2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 26/07/2023 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPSA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 26/07/2023 | 2495.50 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME RELAÇÃO FOTOGRÁFICA QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001283 | 26/07/2023 | 14482.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S DA ZONA URBANA E UNIDADES ÂNCORAS DO ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001284 | 26/07/2023 | 3013.33 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 26/07/2023 | 2287.13 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001286 | 26/07/2023 | 1314.57 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001287 | 26/07/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 26/07/2023 | 550.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 10 PONTOS DE INTERNET PARA USO DAS UBS I E UBS II, CEO E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 26/07/2023 | 385.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A 07 PONTOS DE INTERNET, PARA NOS ÓRGÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 26/07/2023 | 760.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, SENDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA DO MUNICÍPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 26/07/2023 | 2604.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO FOTOGRÁFICA QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/07/2023 | 180.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, CONCEDIDAS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SIOPS 2023 - 2º MARCO REGIONAL SAÚDE, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL RE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100032023 | 0001293 | 27/07/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230206/10003, DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100052023 | 0001294 | 28/07/2023 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 28/07/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMOENNHA OARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DIRECIONADDOS A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001296 | 28/07/2023 | 3943.71 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA SECRETARIA DE SAÚDE E CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001297 | 28/07/2023 | 12053.32 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/07/2023 | 12368.39 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 31/07/2023 | 2000.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEGUIMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS (DE COMPANHIA) COM ÊNFASE EM CLINICA E CIRURGICA, SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, TRABALHOS EXERCIDOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001300 | 31/07/2023 | 6606.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60301/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001301 | 31/07/2023 | 6184.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60301/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 01/08/2023 | 155.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA R. DE PONTI COM. E SER. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM ASSINATURA DE PONTO WEB PRO 40, PARA UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/08/2023 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS E ACE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001304 | 01/08/2023 | 10242.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS I E II, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001305 | 01/08/2023 | 11061.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS I E II E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001306 | 01/08/2023 | 1835.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA. NOS MOLDES DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 100002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/08/2023 | 1665.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2023 | 894.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOBILÍSTICO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS: SKW6H03; SKW6F83 E SKW6G33, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2023 | 43.68 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS/MULTA, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1247, TENDO EM VISTA QUE A QUITAÇÃO DO PAGAMENTO FOI REALIZADO NO DIA 01/08/2023. DESPESA EMPENHADA SOB A ÉGIDE DAS ORIENTAÇÕES EMANADAS NA PORTARIA DA STN Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/08/2023 | 28.18 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS/MULTA, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1257, TENDO EM VISTA QUE A QUITAÇÃO DO PAGAMENTO FOI REALIZADO NO DIA 01/08/2023. DESPESA EMPENHADA SOB A ÉGIDE DAS ORIENTAÇÕES EMANADAS NA PORTARIA DA STN Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 02/08/2023 | 2309.67 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS PARA OS ACAMADOS E CADEIRANTES, ASSISTIDOS PELA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA ATENÇÃO PRIMÁIRA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/08/2023 | 500.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS - 01 ECODOPPOLER TRANSTORÁCICO, REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 02/08/2023 | 937.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA EFETIVAMENTE REALIZADA A PARTIR DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO, SENDO A REALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, NOS ARCONDICIONADOS DA SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001314 | 02/08/2023 | 838.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PlACA NQG1692, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60601/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001315 | 02/08/2023 | 2964.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLASE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001316 | 02/08/2023 | 4940.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLASE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001317 | 02/08/2023 | 5040.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001318 | 02/08/2023 | 2304.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO-PB A À MONTEIRO/PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001319 | 02/08/2023 | 6525.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 02/08/2023 | 1000.00 | 47406273000102 | M. S. S. A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE FONOAUDILOGIA, REALIZADOS PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA EXISTE NO ÂMBITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 02/08/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA ORIUNDA DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM FILHO DE PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO AUXÍLIO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001322 | 02/08/2023 | 2304.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001323 | 02/08/2023 | 4032.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001324 | 02/08/2023 | 6237.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/08/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA) RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/08/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA) RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0001327 | 03/08/2023 | 4926.69 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (BANDEJAS; BICICLETA ERGOMÉTRICA; CUBA RIM; NOBREAK), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A SALDO REMANESCENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 11436.548000/121001 E 11.436.548/121002. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230512PE10005, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10508/2023-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0001328 | 03/08/2023 | 12882.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM. DE INFORMATICA E ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADOR DESTOP; FOGÃO 5 BOCAS; NOTEBOOK), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A SALDO REMANESCENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 11436.548000/121001 E 11.436.548/121002. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230512PE10005, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10507/2023-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0001329 | 03/08/2023 | 7200.00 | 05652247000106 | LUMINAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A SALDO REMANESCENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 11436.548000/121001 E 11.436.548/121002. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230512PE10005, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10506/2023-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0001330 | 03/08/2023 | 997.95 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (BALANÇA ANTROPOMÉTRICA), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A SALDO REMANESCENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 11436.548000/121001 E 11.436.548/121002. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230512PE10005, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10505/2023-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0001331 | 03/08/2023 | 29061.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (CARRO CURATIVOS; CILINDRO DE GASES; DOPPER FETAL; ESFIGMOMANOMETRO; KIT SUTURA; MESA CLÍNICA), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A SALDO REMANESCENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 11436.548000/121001 E 11.436.548/121002. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230512PE10005, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10504/2023-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0001332 | 03/08/2023 | 3750.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAI PERMANENTE (AR CONDICIONADO, SPLIT, 12.000BTUS, 220V), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A SALDO REMANESCENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 11436.548000/121001 E 11.436.548/121002. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230512PE10005, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10503/2023-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0001333 | 03/08/2023 | 5431.00 | 07197678000155 | CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ESTABILIZADOR; IMPRESSORA TÉRMICA DE LINHA; KIT ANTENA; SSD - CONTROLADOR), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A SALDO REMANESCENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 11436.548000/121001 E 11.436.548/121002. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230512PE10005, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2023-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0001334 | 03/08/2023 | 9464.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (CAMA LEITO SOLTEIRO DE AÇO COM GRADE), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A SALDO REMANESCENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 11436.548000/121001 E 11.436.548/121002. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230512PE10005, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2023-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0001335 | 03/08/2023 | 4120.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (PROJETOR; SMART TV), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A SALDO REMANESCENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 11436.548000/121001 E 11.436.548/121002. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230512PE10005, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10509/2023-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 03/08/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA ORIUNDA DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM FILHO DE PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 03/08/2023 | 145.99 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | DESPESA REALIZADA NA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO APLIMENTAR (LEITE APTAMIL SEM LACTOSE), DIRECIONADO À DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DIANTE DA INSUFICIÊNCIA FINANEIRO PARA TAL AQUISIÇÃO, NECESSITANDO ASSIM, DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL. DISPÊNDIO REALIZADO NO MOLDES DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/08/2023 | 589.35 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA, REALIZADA COM A INCIDÊNCIA DA CONTRBIUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, ORIUNDA DA FOPAG - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 04/08/2023 | 1236.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVIDADE DA DESPESA, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE TESTE BIOLÓGICO PARA OS AUTOCLAVES SITUADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0001340 | 04/08/2023 | 12499.95 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVIDADE DA DESPESA, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIANTE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/08/2023 | 420.00 | 00005592122403 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/08/2023 | 720.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/08/2023 | 600.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/08/2023 | 300.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/08/2023 | 240.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/08/2023 | 300.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/08/2023 | 240.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 07/08/2023 | 412.76 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVIDADE DA DESPESA, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILNUTRI SOJA 800G), DIANTE DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TAL ITEM, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 07/08/2023 | 246.56 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVIDADE DA DESPESA, CONCERNENTE À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILNUTRI PREMIUM 800G), DIANTE DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TAL ITEM, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 07/08/2023 | 135.60 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVIDADE DA DESPESA, CONCERNENTE À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NINHO INSTATÂNEO FORTI+ 750G), DIANTE DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TAL ITEM, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 07/08/2023 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 07/08/2023 | 135.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL, REALIZADO EM LUCAS LOURENZO LINS FERREIRA. PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 07/08/2023 | 560.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/08/2023 | 142.85 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVIDADE DA DESPESAA PÚBLICA, DIANTE A AQUITAÇÃO DE TAXAS EM FACE AO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 07/08/2023 | 1665.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 07/08/2023 | 896.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | VALOR QUE SSE EMPENHA P/ FAZER FACE À EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, CONCERNENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001357 | 07/08/2023 | 2299.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS COM AS RESPECTIVAS PLACAS: QSE8294 E QSI9G06, AMBOS PERTENCENTEM À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINNISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001358 | 07/08/2023 | 21588.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIRECIONADO PARA FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS, AMBOS PERTENCENTEM À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINNISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 08/08/2023 | 6400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EM PESSOAS DO MUNICÍPIO ASSISTICAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 08/08/2023 | 6400.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO DECORRER DA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS MÉDICAS, TRATAMENTOS MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO À CG. OBS: TENDO EM VISTA QUE AS VANS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (BENS PATRIMONIAIS) ESTAVAM EM MANUTENÇÃO E DE NÃO HAVER PROCESSO LICITATÓRIO ESPECÍFICO PARA TAL LINHA COM O DETERMINANDO VEÍCULO, HOUVE A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DAS VIAGENS COM PESSOAS DO MUNICÍPIO, EM: 03, 04, 05, 10, 13, 18, 21 E 25/07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001361 | 08/08/2023 | 3580.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001362 | 08/08/2023 | 534.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001363 | 08/08/2023 | 1917.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001364 | 08/08/2023 | 2499.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001365 | 08/08/2023 | 357.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001366 | 08/08/2023 | 4628.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À CARUARU, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/08/2023 | 300.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 08/08/2023 | 131.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA EFETIVIDADE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE CABO ACELEREDOR E ARO, TROCA DE ÓLEO E CACHIMBO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MOD8383, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 08/08/2023 | 1000.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS COM AS RESPECTIVAS PLACAS: RLY4F13; NQG1692; RLQ9F17 E OEX 2819. AMBOS PERTENCENTEM AO ACERVO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 08/08/2023 | 930.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E VAN'S, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O SURGIMENTO DAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/08/2023 | 3400.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NEOCATE LCP 400 GRAMAS (SUPLEMENTAR ALIMENTAR), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DO AUXÍLIO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/08/2023 | 240.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/08/2023 | 240.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 09/08/2023 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALZIADO EM PESSOA (DJANETE DE FARIAS) ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/08/2023 | 270.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, CONCEDIDAS EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - O SUS QUE QUEREMOS: DIALOGANDO POR UMA SAÚDE RESOLUTIVA E ACESSÍVEL, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 À 11 DE AGOSTO DO EXERCÍCIO CORRENTE. CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 09/08/2023 | 438.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA HOSPEDÁGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 À 11 DO AGOSTO, DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO DO IV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - O SUS QUE QUEREMOS: DIALOGANDO POR UMA SAÚDE RESOLUTIVA E ACESSÍVEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 09/08/2023 | 436.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DIRECIONADO À COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS DO RESPECTIVO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 09/08/2023 | 800.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA CONFECÇÃO DE DUAS GRADES DE PROTEÇÃO, AMBAS SERÃO DIRECIONADAS À ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DO RESPECTIVO SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001379 | 09/08/2023 | 838.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PlACA NQG1692, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60601/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 10/08/2023 | 474.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA EFETIVIDADE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DA AMBULÂNCIA, NO DECORRER DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTIVIDADE DA PADROEIRA SANTA ANA, ENTRE NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 10/08/2023 | 323.25 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO; TELHA), DESIGNADOS À MANUTENÇÃO NO TELHADO DA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 10/08/2023 | 1577.78 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO; TELHA; LINHA), DESIGNADO PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DO RESPECTIVO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001383 | 10/08/2023 | 6860.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA DE CONSULTA AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA, SENDO TAIS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 19 CONSULTAS AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA; 18 LAUDOS PSIQUIÁTRICOS E 19 VISITAS DOMICILIARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230529PE10007, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10701/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0001384 | 10/08/2023 | 8946.60 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 20 CONSULTAS AMBULATORIAL CARDIOLÓGICAS; 20 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDO; 12 RISCOS CIRÚRGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11002/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001385 | 10/08/2023 | 140.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOOS, DIRECIONACOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA - FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, COONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 10/08/2023 | 2555.70 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS A ÓRGÃOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0001387 | 10/08/2023 | 7899.95 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 20 CONSULTAS AMBULATORIAL CARDIOLÓGICAS; 15 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDO; 10 RISCOS CIRÚRGICOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11002/2023-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/08/2023 | 12456.19 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 10/08/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 10/08/2023 | 2000.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA CORRENTE, ORIUNDA DOS SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEGUIMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS (DE COMPANHIA) COM ÊNFASE EM CLINICA E CIRURGICA, SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, TRABALHOS EXERCIDOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO DO EXERCÍCIO CORRENTE. OBS: ESTE EMPENHO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DO EMPENHO 1299, PARA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INFORMADA NO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/08/2023 | 27819.52 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA, REALIZADA COM A INCIDÊNCIA DA CONTRBIUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, ORIUNDO DAS FOPAGS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/08/2023 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". CONFORME MOLDES EMANADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 238, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/08/2023 | 2500.00 | 00010742550460 | PAMMELA RIKELLY FRANCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO", PARA PROFISSIONAL MÉDICO QUE ATUA NO ESF DO MUNICÍPIO, CONFORME PRECEITUA AUTORIZAÇÃO EMANADA NA LEI MUNICIPAL Nº 250, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 238, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0001394 | 11/08/2023 | 8619.71 | 24513707000160 | ELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA EFETIVIDADE DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS DO MUNICÍPIO, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DIANTE DE CADASTRO SOCIAL, TAL EMPENHO É REFERENTE ÀS COMPRAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0001395 | 11/08/2023 | 6705.60 | 24513707000160 | ELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA EFETIVIDADE DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DIANTE DE CADASTRO SOCIAL, TAL EMPENHO É REFERENTE ÀS COMPRAS OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/08/2023 | 480.00 | 00013149880424 | PAULO ROBERTO SIQUEIRA FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 14/08/2023 | 359.30 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A SEDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ESTE SETOR, PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DDE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 14/08/2023 | 2058.42 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS A SEDE CENTRO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ESTE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 14/08/2023 | 2105.90 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A SEDE CENTRO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ESTE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 14/08/2023 | 67.45 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS DO RESPECTIVO SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 14/08/2023 | 773.30 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS A UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II, CONFORME DEMANDAS DO RESPECTIVO SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 14/08/2023 | 2528.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II, CONFORME DEMANDAS DO RESPECTIVO SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/08/2023 | 1137.00 | 00011848831498 | LOUISE MILENA DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DO EFETIVO SERVIÇO REALIZADO, COMO ENFERMEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AS RESPECTIVAS DEMANDAS DO SETOR SUPRAMENCIONADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/08/2023 | 90.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, CONCEDIDA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA ARBOVIROSES - 2ª MACRORREGIÃO, CONFORME CONVITE DIANTE DO ÓFICIO CIRCULAR NDAT Nº 017/2023, DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE SEGUE APENSADO AO REFERIDO EMPENHO ORDINÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 14/08/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PESSOA (ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA LUCIO) ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100072023 | 0001406 | 14/08/2023 | 7438.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À FACE DESPESA, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 54 PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 07 PRÓTESES TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR E 47 PRÓTESES REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR. TAIS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS DIANTE DOS RECURSOS DO BRASIL SORRIDENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 14/08/2023 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - CONTRASTE DA RESSONÂNCIA, REALIZADO EM PESSOA (SILVANA DE FARIAS OLIVEIRA) ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00070255454490 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF I, CONFORME AS RESPECTIVAS DEMANDAS DO REFERIDO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF I, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 14/08/2023 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA EFETIVIDADE DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA CLÍNICA, EM PACIENTE (WELITON ALEXANDRE PEREIRA) ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O SURGIMENTO DAS NECESSIDADES MENCIONADAS ANTERIORMENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100072023 | 0001411 | 14/08/2023 | 2100.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA EFETIVIDADE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS EM UNIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR OS RESPECTIVOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. DISPENSA POR VALOR Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 14/08/2023 | 787.00 | 47879660000158 | MATEUS JOSE DOS SANTOS SILVA ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS AS AÇÕES DO "AGOSTO DOURADO" E DIA DOS PAIS, ONDE TAL AÇÕES SÃO PROMOVIDAS PELO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 14/08/2023 | 450.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS REN. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA COM NEFROLOGISTA, PARA PACIENTE (MANOEL RODRIGUES DE LIMA) ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O SURGIMENTO DAS REFERIDAS NECESSIDADES PARA TAL PROCEDIMENTO E COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/08/2023 | 90.00 | 00011617631477 | DAYANNE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, CONCEDIDA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA ARBOVIROSES - 2ª MACRORREGIÃO, CONFORME CONVITE DIANTE DO ÓFICIO CIRCULAR NDAT Nº 017/2023, DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE SEGUE APENSADO AO REFERIDO EMPENHO ORDINÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001415 | 14/08/2023 | 5040.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001416 | 14/08/2023 | 4940.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLASE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001417 | 14/08/2023 | 6525.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001418 | 14/08/2023 | 4628.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À CARUARU, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/08/2023 | 45.09 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS/MULTA, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE O EMPENHO Nº 1356, TENDO EM VISTA QUE A QUITAÇÃO DO PAGAMENTO FOI REALIZADO NO DIA 01/08/2023. DESPESA EMPENHADA SOB A ÉGIDE DAS ORIENTAÇÕES EMANADAS NA PORTARIA DA STN Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/08/2023 | 250.00 | 00010063151448 | MARIA EDJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINACNEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - POLISSONOGRAFIA, TENDO EM VISTA À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO, NECESSITANDO DO AUXILÍO DE O PODER PODER LOCAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00009548463466 | FABIO LUIS ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MANUNTEÇÃO EM SUA CADEIRA DE RODAS, TENDO EM VISTA A RESPECTIVA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E NECESSITANDO DE O AUXÍLIO DO PODER PÚBLICO LOCAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 15/08/2023 | 253.00 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE, DIRECIONADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/08/2023 | 76.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS (SEGURO VIA CRV C/ VIST. EMP. E VISTORIA CREDENCIADA), DO VEÍCULO DE PLACA QFE4830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001424 | 15/08/2023 | 2499.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001425 | 15/08/2023 | 1484.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001426 | 15/08/2023 | 4032.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001427 | 15/08/2023 | 6237.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 15/08/2023 | 6400.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO DECORRER DA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS MÉDICAS, TRATAMENTOS MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO À CG. OBS: TENDO EM VISTA QUE AS VANS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (BENS PATRIMONIAIS) ESTAVAM EM MANUTENÇÃO E DE NÃO HAVER PROCESSO LICITATÓRIO ESPECÍFICO PARA TAL LINHA COM O DETERMINANDO VEÍCULO, HOUVE A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DAS VIAGENS COM PESSOAS DO MUNICÍPIO, EM: 03, 04, 05, 10, 13, 18, 21 E 25/07. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/08/2023 | 4500.00 | 00049251058504 | JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - HIPERTROFIA PROTÁTICA, TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DETECTADA DURANTE REALIZAÇÃO DA ANÁLISE SOCIAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010 E CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/08/2023 | 95.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPES PÚBLICA, DIAENTE DO RECEBIMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA ENERGISA, PARA CLÍNICA VERINÁRIA, CONFORME FATURA QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001431 | 17/08/2023 | 852.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS A AMBLÂNCIA FIORINO, PERTENCENTE AO INVETÁRIO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001432 | 17/08/2023 | 1704.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO GOL NOVO, PERTENCENTE AO INVETÁRIO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 17/08/2023 | 616.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA PUBLICAÇÃO DE EXTGRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023, NO DIÁRIO OFICIONAL DA UNIÃO, EM 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 17/08/2023 | 474.00 | 00012493184408 | ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMEIROS, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001435 | 17/08/2023 | 852.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO FIAT MOBI, PERTENCENTE AO INVETÁRIO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 17/08/2023 | 11720.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO RESPECTIVO SERVIÇO, CONFORME DETALHAMENTO QEU SSEGUE: SERVIÇOS DOS BICOS INJETORES (TESTE); LIMPEZA DA FLAUTA C/ TESTE SENSOR/VÁLVULA; RECUPERAÇÃO DOS 04 BICOS ELETRÔNICOS; SERVIÇO NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO; REPARO DA BOMBA DE ALTA; SERVIÇO DE SCANNER. REALIZADO NO VEÍCULO IVECO QSD7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 18/08/2023 | 400.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, DIRECIONADA Á REPOSIÇÃO NO VEÍCULO POL, PERTENCENTE AO INVENTÁRIO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 18/08/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA DA PEE COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA DO MUNICÍPIO (MARIA DE LOURDES FERREIRA), ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/08/2023 | 12456.19 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBICA DIANTE DA EFETIVIDADE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 21/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA EM PESSOA (FRANCISCO BEZERRA EVANGELISTA NETO) ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DADOS QUE SEGUEM APENSADOS EMANADOS A COMPROVAÃO CADASTRAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 21/08/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA E REMOÇÃO DE REJEITOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE PERTECEM AO MUNICÍPIO DE CONGO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 21/08/2023 | 430.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRFIA DE VIAS URINÁRIAS COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA DO MUNICÍPIO (ANIZIA SEVERINA DO NASCIMENTO), ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/08/2023 | 2000.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL (SUPLEMENTAR ALIMENTAR), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DO AUXÍLIO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 22/08/2023 | 385.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A 07 PONTOS DE INTERNET, PARA NOS ÓRGÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 22/08/2023 | 550.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A 10 PONTOS DE INTERNET, PARA AS RESPECTIVAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO: UBS I E II, CEO E CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001446 | 23/08/2023 | 183.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA. NOS MOLDES DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 100002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 23/08/2023 | 2300.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA CORRENTE, ORIUNDA DOS SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEGUIMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS (DE COMPANHIA) COM ÊNFASE EM CLINICA E CIRURGICA, SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, TRABALHOS EXERCIDOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001448 | 23/08/2023 | 1429.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOOS, DIRECIONACOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA - FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, COONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001449 | 23/08/2023 | 9336.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS I E II, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 23/08/2023 | 480.64 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 23/08/2023 | 500.65 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001452 | 23/08/2023 | 12157.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVA AQUISIÇÃOI DE INSUMOS INJETÁVIES, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001453 | 23/08/2023 | 10008.57 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS I E II, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/08/2023 | 136.65 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESOESA PÚBLICA, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT, RELACIONADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE4830, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 24/08/2023 | 11481.54 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICAS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001456 | 24/08/2023 | 593.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOOS, DIRECIONACOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA - FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, COONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 24/08/2023 | 1042.55 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA NECESSIDADE DA DEVIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO EM UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II, CONFORME AS RESPECTIVAS DEMADAS DOS SETORES CITADOS ANTERIORMENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 100062023 | 0001458 | 28/08/2023 | 9224.34 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPSA COM A EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, DIRECIONADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230417DV10006, DISPENSA POR VALOR Nº DV10006/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50601/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 28/08/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA DO MUNICÍPIO (JOÃO MIGUEL DE QUEIROZ CLAUDINO), ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 28/08/2023 | 199.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, PARA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS À PACIENTE ASSISTIDA PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 28/08/2023 | 220.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA REALIZAÇÃO DE 01 HOLTER, EM PESSOA (MARIA JOSÉ DOS SANTOS MOURA) ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 28/08/2023 | 600.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO PRADO, MEDINDO 6X12M, PARA SEDIAR A CLÍNICA VETERINÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO 017/202, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO CORRENTE EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100032023 | 0001464 | 28/08/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230206/10003, DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 28/08/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMOENNHA OARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DIRECIONADDOS A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 28/08/2023 | 1080.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE VOLARE 40MG/0,4ML, PARA GESTANTE COM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA DEVIDO SEQUELA DA COVID - 19. ADQUIRIDO COM RECURSOS PROVENIENTES À PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 29/08/2023 | 500.00 | 00011953129463 | JOSE CARLOS FERRERIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA: PFK/1D51, COR PRETA, ANO: 2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, UNIDADE QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 29/08/2023 | 69.00 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 29/08/2023 | 683.00 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 29/08/2023 | 2648.91 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. OS RESPECTIVOS MATERIAIS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURDO FEDERAL, PROVENIENTE DE O PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 29/08/2023 | 272.75 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDDE, DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO NO REFERIDO LOCAL. OS RESPECTIVOS MATERIAIS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURDO FEDERAL, PROVENIENTE DE O PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DA CAGEPA, ORIUNDA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA QUE PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/08/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMOENNHA OARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DIRECIONADDOS A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. OBS: TRATA - SE DA CORREÇÃO DE O EMPENHO Nº 1465, TENDO EM VISTA QUE, HOUVE O REGISTRO DO RESPECTIVO EMPENHO COM VALOR DIVERGENTE AO DETERMINADO SERVIÇO/LOCAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00008690160833 | MARIA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUNADO NA RUA MOISÉS CONEGUNDES DE OLIVEIRA, MEDINDO 10X21M, PARA SEDIAR CASA DE APOIO MUNICIPIL AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 29/08/2023 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, REALIZADO EM PESSOA DO MUNICÍPIO (JOÃO MIGUEL DE QUEIROZ CLAUDINO), ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. TAL DESPESA É REALIZADA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2023 | 29560.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/08/2023 | 47791.27 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/08/2023 | 16415.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/08/2023 | 13647.08 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/08/2023 | 18070.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/08/2023 | 3960.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/08/2023 | 43428.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/08/2023 | 6254.43 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/08/2023 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/08/2023 | 10520.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/08/2023 | 11160.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/08/2023 | 13390.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG VANTAGEM PROG. PREVINE BRASIL - DESEPENHO, AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/08/2023 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/08/2023 | 1980.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/08/2023 | 31590.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVI A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 30/08/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSUTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK, DESTINADO P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001492 | 30/08/2023 | 3500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2023 | 12456.19 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBICA DIANTE DA EFETIVIDADE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001494 | 31/08/2023 | 1868.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOOS, DIRECIONACOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA - FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, COONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100052023 | 0001495 | 31/08/2023 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS PARA CONSOLIDAÇÃO DO ANEXO 12 NO SICONFI. DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 31/08/2023 | 185.00 | 00009165375793 | PAULA SOLANGE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE SUMÉ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001497 | 31/08/2023 | 2964.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLASE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001498 | 31/08/2023 | 4446.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLASE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001499 | 31/08/2023 | 5184.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, DIANTE O SURGIMENTO DA NECESSIDADE DE O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001500 | 31/08/2023 | 5103.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 31/08/2023 | 123.00 | 00005672072429 | ADALBERTO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, CONFORME A NECESSIDADES DA CAPTAÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: INTALAÇÃO DE ANTENAS E TV'S NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001502 | 31/08/2023 | 2304.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, DIANTE O SURGIMENTO DA NECESSIDADE DE O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/08/2023 | 244.00 | 00005672072429 | ADALBERTO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, CONFORME A NECESSIDADES DA CAPTAÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: INTALAÇÃO DE ANTENAS E TV'S, NOS ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001504 | 31/08/2023 | 1095.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001505 | 31/08/2023 | 2544.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001506 | 31/08/2023 | 2287.13 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001507 | 31/08/2023 | 3013.33 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001508 | 31/08/2023 | 14482.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001509 | 31/08/2023 | 1314.57 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001510 | 31/08/2023 | 3943.71 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001511 | 31/08/2023 | 12053.32 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/09/2023 | 10000.00 | 00008889246405 | CARLOS EDUARDO NUNES DA SILVA | ANTE O EXPOSTO E COM FULCRO NO ART. 58 DA LEI 4.320/1964, REALIZA - SE O EMPENHO ORDINÁRIO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PERNA MECÂNICA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO SOFREU ACIDENTE À NOVE MESES ATRÁS E CHEGOU A PERDER SUA PERNA ESQUEDA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001513 | 01/09/2023 | 1302.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, COTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60205/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/09/2023 | 1665.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001515 | 01/09/2023 | 2592.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE AUTISMO, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001516 | 01/09/2023 | 4320.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES Á CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001517 | 01/09/2023 | 1909.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA. NOS MOLDES DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001518 | 01/09/2023 | 48.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA. NOS MOLDES DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 100002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/09/2023 | 894.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOBILÍSTICO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS: SKW6H03; SKW6F83 E SKW6G33, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001520 | 01/09/2023 | 1917.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001521 | 01/09/2023 | 357.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001522 | 01/09/2023 | 2304.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001523 | 01/09/2023 | 2304.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO-PB A À MONTEIRO/PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00004812448409 | JOSE LEMOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EVENTUALIDADE DO SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ANTE O EXPOSTO, CONCLUÍSSE QUE, O SERVIÇOS SERÃO REALIADOS DIANTE DAS NECESSIDADES DETECTADAS NO RESPECTIVO ÓRGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001525 | 04/09/2023 | 4350.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001526 | 04/09/2023 | 2175.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 04/09/2023 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A OBTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA ACS, MÓDULO DE BOLSA FAMÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 04/09/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001529 | 04/09/2023 | 4654.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001530 | 04/09/2023 | 1602.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 04/09/2023 | 48.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EVENTUALIDADE DA CONSECUTIVA DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DIRECIONADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA CAMPANHA DO DIA "D" DE MULTI VACNAÇÃO, EM 19/08/2023, IDEALIZADA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 04/09/2023 | 128.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EVENTUALIDADE DA CONSECUTIVA DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ÃMBITO DE UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 04/09/2023 | 176.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EVENTUALIDADE DA CONSECUTIVA DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ÃMBITO DA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001534 | 04/09/2023 | 3580.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001535 | 04/09/2023 | 534.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001536 | 04/09/2023 | 2964.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLASE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/09/2023 | 420.00 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AA FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO: ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCA 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 05/09/2023 | 1705.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA RLW1C97, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO DA SUSPENSÃO; DOS FREIOS E SISTEMA DE ARREFEICIMENTO, ONDE DURANTE O REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÃO SUBSTITUÍDO PEÇAS. TAL VEÍCULO PERTENCE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 05/09/2023 | 1705.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADO NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA QFT3915, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO DAS RODAS, SUSPENSÃO E DOS FREIOS, ONDE DURANTE O REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÃO SUBSTITUÍDO PEÇAS. TAL VEÍCULO PERTENCE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 05/09/2023 | 1550.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADO NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA QSI9G06, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO DAS RODAS, FREIOS, SUSPENSÃO, CORREIAS, FILTROS E ÓLEOS, ONDE DURANTE O REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÃO SUBSTITUÍDO PEÇAS. TAL VEÍCULO PERTENCE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 05/09/2023 | 930.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA RLW4F13, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO DOS FREIOS E DO SISTEMA DE ARREFEICIMENTO, ONDE DURANTE O REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÃO SUBSTITUÍDO PEÇAS. TAL VEÍCULO PERTENCE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 05/09/2023 | 1550.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA QSE7H88, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO DAS RODAS, FREIOS E DO SISTEMA DE ARREFEICIMENTO, ONDE DURANTE O REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÃO SUBSTITUÍDO PEÇAS. TAL VEÍCULO PERTENCE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 05/09/2023 | 260.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A1, RELACIONADO A ASSINATURA DIGITAL DA PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INSCRITO NO CNPJ Nº 11.436.548/0001 - 03, PARA EFETIVA E AUTÊNTICA ASSINATURA E ACESSO DE PAINEIS COM A RESPECTIVA CERTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 05/09/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PESSOA DO MUNICÍPIO (CRISLENE BEZERRADE MOURA), ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. TAL DESPESA É REALIZADA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001545 | 05/09/2023 | 2120.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001546 | 05/09/2023 | 2142.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001547 | 05/09/2023 | 712.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001548 | 05/09/2023 | 852.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKW6F83, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001549 | 05/09/2023 | 1704.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKW6H03, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001550 | 05/09/2023 | 1065.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 05/09/2023 | 1000.00 | 47406273000102 | M. S. S. A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE FONOAUDILOGIA, REALIZADOS PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA EXISTE NO ÂMBITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 05/09/2023 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A COMPRA DE CONCHÃO HOSPITALAR, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM APENSADAS NO RESPECTIVO EMPENHO ORDINÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/09/2023 | 105.20 | 09095183000140 | ENERGISA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DO RECEBIMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA ENERGISA, PARA FARMÁCIA VETERINÁRIA, CONFORME FATURA QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 05/09/2023 | 100.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME - EETROENCEFALOGRAMA, NO PACIENTE DAMIÃO ALVES RIBEIRO, PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO ASSIM E DIANTE DA DESPESA PÚBLICA, SEGUE APENSADOS COMPROVAÇÕES ORIUNDA DA RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 06/09/2023 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONS. Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 06/09/2023 | 271.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE PNEUS, REMENDO E TROCA DE ÓLEO, NA MOTOCICLETA DE PLACA PFK1D51, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100072023 | 0001557 | 06/09/2023 | 7382.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 08 PRÓTESES TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR E 46 PRÓTESES REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR. TAIS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS DIANTE DOS RECURSOS DO BRASIL SORRIDENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001558 | 06/09/2023 | 9187.50 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA OS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA DE CONSULTA AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA, SENDO TAIS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 26 CONSULTAS AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA; 26 LAUDOS PSIQUIÁTRICOS E 23 VISITAS DOMICILIARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230529PE10007, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10701/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 06/09/2023 | 1200.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E VAN'S, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O SURGIMENTO DAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 06/09/2023 | 5133.30 | 28509703000169 | GENILDA SALES DA SILVA PEREIRA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS NO FUND MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 06/09/2023 | 1100.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS COM AS RESPECTIVAS PLACAS: QSD7867; RLQ3B88; NQG1292 E RLQ9F17. AMBOS PERTENCENTEM AO ACERVO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 06/09/2023 | 1710.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 06/09/2023 | 1395.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADO NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA QSE8294, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO DAS RODAS, FREIOS E DO SISTEMA DE ARREFEICIMENTO, ONDE DURANTE O REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÃO SUBSTITUÍDO PEÇAS. TAL VEÍCULO PERTENCE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0001564 | 06/09/2023 | 9279.93 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 21 CONSULTAS AMBULATORIAL CARDIOLÓGICAS; 21 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDO; 12 RISCOS CIRÚRGICOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11002/2023-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/09/2023 | 480.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/09/2023 | 240.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/09/2023 | 240.00 | 00013149880424 | PAULO ROBERTO SIQUEIRA FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/09/2023 | 720.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/09/2023 | 360.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/09/2023 | 240.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/09/2023 | 240.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/09/2023 | 300.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/09/2023 | 240.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 06/09/2023 | 176.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EVENTUALIDADE DA CONSECUTIVA DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ÃMBITO DA CLÍNICA VETERINÁRIA. OBS: TRATA-SE DA RETIFICAÇÃO DE O EMPENHO Nº 1533, PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO E FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/09/2023 | 13194.46 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 08/09/2023 | 1050.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA DA PELVE COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, REALIZADO EM PESSOA DO MUNICÍPIO (WILLIANE IORRANA DE SOUSA MOURA HONÓRIO), ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. TAL DESPESA É REALIZADA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001577 | 08/09/2023 | 3898.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DA EVENTUALIDADE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, PLACAS: QSE8294 E QSI9G06, PERTENCENTES AO CONGLOMERADOS DE BENS PATRIMONIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001578 | 08/09/2023 | 35197.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DA EVENTUALIDADE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, PERTENCENTES AO CONGLOMERADOS DE BENS PATRIMONIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 08/09/2023 | 759.51 | 47879660000158 | MATEUS JOSE DOS SANTOS SILVA ACESSORIOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELTIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS, ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0001580 | 08/09/2023 | 15216.81 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, MEDIANTE À EMISSÃO DE CADASTRO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60803/2023. OBS: TAIS MEDICAMENOS FAZEM PARTE DAS AQUISIÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE, TENDO EM VISTA O SURGIMENTO DAS RESPECTIVAS DEMANDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001581 | 11/09/2023 | 1278.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001582 | 11/09/2023 | 357.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, À TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 11/09/2023 | 1440.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TALA EXTENSORA DE JOELHO), PARA PACINTE COM MICROCEFALIA. OBSERVA-SE QUE O RESPECTIVO PACIENTE, É ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 11/09/2023 | 580.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA CANON, SENDO: TROCA DO CABEÇOTE DA RESPECTIVA IMPRESORA. TAL IMPRESSORA, PERTENCE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/09/2023 | 60.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À MONTEIRO, CONCEDIDA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS REGONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÃO DE ALTA QUALIDADE. CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/09/2023 | 60.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À MONTEIRO, CONCEDIDA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS REGONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÃO DE ALTA QUALIDADE. CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 11/09/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTE (JOSEFA RAMOS DOS SANTOS PAULINO) ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DADOS QUE SEGUEM APENSADOS EMANADOS À RESPECTIVA COMPROVAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 11/09/2023 | 5400.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL (SUPLEMENTAR ALIMENTAR), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DO AUXÍLIO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001589 | 12/09/2023 | 1278.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001590 | 12/09/2023 | 357.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, À TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 12/09/2023 | 193.15 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A COMPRA DE BRINDS PARA AÇÕES REALIZADAS PELO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, ALUSIVAS AO "SETEMBRO AMARELO". | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 12/09/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS ANESTÉSICOS E REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DA PRÓSTATA TRANSRETAL, REALIZADO EM PESSOA (CRISPILIANO ANTONIO CLAUDINO) DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 12/09/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS ANESTÉSICOS E REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DA PRÓSTATA TRANSRETAL, REALIZADO EM PESSOA (DORGIVAL CLAUDINO) DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 12/09/2023 | 1620.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL ESPECIAL, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001595 | 12/09/2023 | 4077.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DA EVENTUALIDADE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIRECIONADOS AO VEÍCULO SPINM PLACA QSC9H64, PERTENCENTE AO CONGLOMERADO DE BENS PATRIMONIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 12/09/2023 | 1147.56 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO À AQUISIÇÃO FÓRMULAS NUTRICIONAIS (LEITE), DESTINADOS À PESSOAS DO MUNICÍPIO QUE POSSUEM FILHOS QUE NECESSITAM DA RESPECTIVA AJUDA PARA SUA ALIMENTAÇÃO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 13/09/2023 | 6949.31 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS PÓS-COVID, COM SEQUELAS DO RESPECTIVO PROBLEMA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO AS AÇÕES DAS EQUIPES E OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VOLTADOS AO CUIDADO ÀS PESSOAS COM CONDIÇÕES PÓS-COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 13/09/2023 | 90.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS DEODATO DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO COLABORADOR SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH/PB, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 002/2023-CBH-PB, ORIUNDO DA CONVOCAÇÃO QUE SEGUE APENSADO NO RESPECTIVO EMPENHO ORDINÁRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 13/09/2023 | 480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RECARGA DE EXTINTORES DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. OBS: TAIS DISPÊNDIOS, SERÃO REALIZADOS COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/09/2023 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64,, DIANTE DA CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL", SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 238, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/09/2023 | 2500.00 | 00010742550460 | PAMMELA RIKELLY FRANCA ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO", PARA PROFISSIONAL MÉDICO QUE ATUA NO ESF DO MUNICÍPIO, CONFORME PRECEITUA AUTORIZAÇÃO EMANADA NA LEI MUNICIPAL Nº 250, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 238, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/09/2023 | 250.00 | 00004725186406 | DULCINETE NUNES DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESONÂNCIA MAGNÉTICA DA LOMBAR, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/09/2023 | 400.00 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - PHMATRIA E MANOMETRIA, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 13/09/2023 | 1310.00 | 30754320000106 | JOAO VICTOR AMORIM DE ANDRADE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ROTOR DE 90 AMPERES, ROLAMENTO, RELÊ AUXILIAR, LÂMPADAS H4, ALTERNADOR E REGULADOR DE VOLTAGEM. TAIS SERVIÇOS SERÃO REALIZADAS CONFORME A NECESSIDADES DE MELHORIAAS E/OU REPAROS NOS VEÍCULOS QUE DETÉM AS RESPECTIVAS PLACAS: QFT3935, QFT3915 E RLW1C97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 13/09/2023 | 228.00 | 09054065000194 | JOSE S. SANTOS-ARMARINHO | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A SUBSEQUENCIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIAS AO SETEMBRO AMARELO, EM UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001606 | 13/09/2023 | 852.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLY4413, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/09/2023 | 250.00 | 00069077061487 | MARIA ZELIA GOMES DE FARIAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - URODINÂMICA COMPLETO, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/09/2023 | 200.00 | 00002743296461 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/09/2023 | 500.00 | 00003134894408 | JOENE BRAZ DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMITANCIOMETRIA E BERA PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TAIS PROCEDIMENTOS E A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA TAL FATO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/09/2023 | 352.00 | 00013382599465 | MARIA EDUARDA LINS DE MOURA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SEU FILHO, SENDO DETECTADO ATRAVÉS DE ANÁLISE SOCIAL, A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA TAIS DESEMBOLSOS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001611 | 14/09/2023 | 852.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO FIAT MOBI, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100072023 | 0001612 | 14/09/2023 | 2000.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO CONSEGUINTE AO RESPECTIVO ATO, OS SERVIOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS NOS RESPECTIVOS SETORES. DISPENSA POR VALOR Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 14/09/2023 | 2861.80 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS RESPECTIVAS NECESSIDADES NS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 14/09/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AS DESPESAS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PESSOA DO MUNICÍPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TAL DESPESA ENQUADRA-SE EM AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 14/09/2023 | 2684.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ESF II E UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA. ANTE O EXPOSTO, OBSERVA-SE QUE TAIS SERVIÇOS ESTÃO LIGADOS A RESPECTIVA NECESSIDADE DE MANTER TAIS UNIDADES EM PELA CAPACIDADE PARA REALIZAR SERVIÇOS À POPULAÇÃO, LIGADOS NO SETORES. SEGUE APENSADO NO EMPENHO REALIZADO, COMPROVAÇÕES FOTOGRÁFICAS DO SERVIÇOS ORA SUPRAMENCIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/09/2023 | 148.38 | 09095183000140 | ENERGISA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DO RECEBIMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA ENERGISA, RELATIVO AO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME FATURA QUE SEGUE APENSADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/09/2023 | 300.00 | 00009579452482 | JOSEFA ELIZANGELA MIKAELE DA SILVA LIMA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO À RESPECTIVA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIO E SONO ESPONTÃNEO OU INDUZIDO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 15/09/2023 | 1916.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA; FRANGO), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 15/09/2023 | 284.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA; FRANGO), DIRECIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 15/09/2023 | 132.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/09/2023 | 90.00 | 00002418712478 | LAZARO SIQUEIRA DE QUEIROZ | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO COLABORADOR SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO I FÓRUM REGIONAL EM SAÚDE MENTAL & TRABALHO, ALUSIVO À CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, DE PREVENÇÃO À SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/09/2023 | 90.00 | 00008925466465 | JOSIANN MURIELL DA SILVA SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COLABORADORA SUPRAMENCIONADA, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO I FÓRUM REGIONAL EM SAÚDE MENTAL & TRABALHO, ALUSIVO À CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, DE PREVENÇÃO À SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/09/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA) RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 15/09/2023 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAME DE IMÁGEM, EN PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/09/2023 | 220.00 | 00005139798409 | ANA MONICA DE FARIAS NEVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 18/09/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A INCINERAÇÃO DE RSS, NOS RESPECTIVOS SETORES: UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF I E II, CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/09/2023 | 90.00 | 00008411421490 | JOSEANA DE ALMEIDA DIAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COLABORADORA SUPRAMENCIONADA, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO I FÓRUM REGIONAL EM SAÚDE MENTAL & TRABALHO, ALUSIVO À CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, DE PREVENÇÃO À SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 18/09/2023 | 723.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PANFLETAGEM, PARA CAMINHADA NAS RUAS DA CIDADE, ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO. OBS: TAL AÇÃO SERÁ REALZIADA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001629 | 19/09/2023 | 7702.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS I E II, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001630 | 19/09/2023 | 2625.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR, DIRECIONADOS À UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001631 | 19/09/2023 | 8696.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS I E II, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001632 | 19/09/2023 | 1910.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS À UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001633 | 19/09/2023 | 5646.43 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELOS SETORES. PROCESSO LICTATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DA CAGEPA, ORIUNDA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA QUE PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/09/2023 | 2088.68 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA ATENÇÃO PRIMÁIRA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 20/09/2023 | 560.00 | 48939517000177 | EDUARDO MARCOS LOPES JUNIOR | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CARGA DE GÁS E TOMADAS VENTOINHA, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ9F17, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/09/2023 | 15611.96 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 20/09/2023 | 155.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA R. DE PONTI COM. E SER. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM ASSINATURA DE PONTO WEB PRO 40, PARA UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 20/09/2023 | 229.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR AQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001640 | 20/09/2023 | 1836.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À VAN, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 21/09/2023 | 110.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/09/2023 | 19752.28 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPETIVO EMPENHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/09/2023 | 63981.88 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPETIVO EMPENHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/09/2023 | 11160.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/09/2023 | 15070.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/09/2023 | 13585.18 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/09/2023 | 49064.82 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/09/2023 | 31050.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVo A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001649 | 22/09/2023 | 749.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS À UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/09/2023 | 80.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À MONTEIRO, CONCEDIDA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. TAL TREINAMENTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100032023 | 0001651 | 25/09/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230206/10003, DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 25/09/2023 | 600.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 25/09/2023 | 253.00 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE, DIRECIONADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 26/09/2023 | 500.00 | 00011953129463 | JOSE CARLOS FERRERIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA: PFK/1D51, COR PRETA, ANO: 2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, UNIDADE QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00008690160833 | MARIA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUNADO NA RUA MOISÉS CONEGUNDES DE OLIVEIRA, MEDINDO 10X21M, PARA SEDIAR CASA DE APOIO MUNICIPIL AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO PRADO, MEDINDO 6X12M, PARA SEDIAR A CLÍNICA VETERINÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO 017/202, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 26/09/2023 | 550.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A 10 PONTOS DE INTERNET, PARA AS RESPECTIVAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO: UBS I E II, CEO E CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 26/09/2023 | 385.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A 07 PONTOS DE INTERNET, PARA NOS ÓRGÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 26/09/2023 | 1700.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM, COM LETREIRO EM ALTO RELEVO, DIRECIONADAS AOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 26/09/2023 | 1100.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM, PARA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 26/09/2023 | 517.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTES ASSISTIDOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001662 | 27/09/2023 | 1000.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60201/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 27/09/2023 | 682.50 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÃO E AMPLIAÇÃO), REALIZADOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/09/2023 | 3654.00 | 04923672000120 | IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LINTAX | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FRENTE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ESCOVA E FIO DENTAL, DIRECIONADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 2.117/2023, QUE DEFINE OS MUNICÍPIOS COM ADESÃO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PARA O CICLO 23/24, OS HABILITA AO RECEBIMENTO DO TETO DE RECURSOS FINANCEIROS PACTUADOS EM TERMO DE COMPROMISSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 27/09/2023 | 250.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE APENSADO COMPROVAÇÕES ORIUNDAS DA RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001666 | 27/09/2023 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA. NOS MOLDES DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 27/09/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA O COMPLEMENTO DE EXAME - CINTILOGRAFA ÓSSEA, EN PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/09/2023 | 3610.00 | 08892612000148 | K F CONFECCOES E FARDAMENTOS LTDA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PENSONALIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO, DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001669 | 28/09/2023 | 3500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100052023 | 0001670 | 28/09/2023 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS PARA CONSOLIDAÇÃO DO ANEXO 12 NO SICONFI. DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001671 | 28/09/2023 | 2629.14 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001672 | 28/09/2023 | 12053.32 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001673 | 28/09/2023 | 3013.33 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001674 | 28/09/2023 | 1314.57 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001675 | 28/09/2023 | 14482.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001676 | 28/09/2023 | 1314.57 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001677 | 28/09/2023 | 2287.13 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 28/09/2023 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. TAL DESPESA É REALIZADA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 28/09/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - CINTILOGRAFIA ÓSSEA, EM PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 28/09/2023 | 2250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. TAL DESPESA É REALIZADA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 28/09/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMOENNHA OARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DIRECIONADDOS A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001682 | 28/09/2023 | 1704.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKW6G33, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/09/2023 | 160.00 | 00012297698461 | SAMARA ALANE DOS SANTOS SALES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19, ANO 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/09/2023 | 60.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19, ANO 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/09/2023 | 60.00 | 00011321994419 | RAFAEL NUNES DE MOURA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19, ANO 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/09/2023 | 160.00 | 00008855386417 | ELINE DE SOUZA GONÇALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19, ANO 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/09/2023 | 160.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19, ANO 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/09/2023 | 28308.83 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/09/2023 | 16415.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/09/2023 | 9240.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/09/2023 | 44645.79 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/09/2023 | 6254.43 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/09/2023 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/09/2023 | 10520.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/09/2023 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/09/2023 | 1980.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 29/09/2023 | 135.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 29/09/2023 | 814.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 29/09/2023 | 423.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DIRECIONADO À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSIOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 29/09/2023 | 2061.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO PRMÁRIA, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA RITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 29/09/2023 | 338.80 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 29/09/2023 | 56.80 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIA, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO NA UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 02/10/2023 | 2000.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA CORRENTE, ORIUNDA DOS SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEGUIMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS (DE COMPANHIA) COM ÊNFASE EM CLINICA E CIRURGICA, SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, TRABALHOS EXERCIDOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 02/10/2023 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A RECARGA DE OXIGÊNIO DOS EXTINTORES DAS UBS- UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 02/10/2023 | 3200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 16 CONSULTAS MÉDICAS COM NEUROPEDIATRA, EM PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O SURGIMENTO DA NECESSIDADES À REALIZAÇÃO DA RESPECTIVA DESPESA PÚBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 02/10/2023 | 360.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA, PARA PESSOA ASSITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001707 | 02/10/2023 | 2880.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/10/2023 | 3456.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001709 | 02/10/2023 | 3625.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001710 | 02/10/2023 | 998.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSC9H64, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 02/10/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSUTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK, DESTINADO P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2023. TAL DESPESA SERÁ REALIZADA NO ÂMBITO DAS AÇÕES ORIUNDAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 02/10/2023 | 155.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA R. DE PONTI COM. E SER. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM ASSINATURA DE PONTO WEB PRO 40, PARA UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II. TAL DESPESA ESTÁ VINCULADA AO ÂMBITO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 02/10/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 02/10/2023 | 894.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOBILÍSTICO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS: SKW6H03; SKW6F83 E SKW6G33, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/10/2023 | 15611.96 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/10/2023 | 9911.50 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXPEDIENTE, DIRECIONADOS AOS ESF'S I E II, CAPS, CENTRO DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE. TAL AQUISIÇÃO, É FRUTO DA NECESSIDADE DE HAVER TAIS MATERIAIS PARA CONTÍNUAS ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADAS NOS RESPECTIVOS SETORES SUPRAMENCIONADOS, OCASIONADO TAL DESPESA CORRENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL D SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 03/10/2023 | 6000.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO; RECIBO DE CONTROLE ESPECIAL; AVEIAM; REQUISIÇÃO DE EXAMES. TAL CONFECÇÃO DO RESPECTIVO MATERIAL, SERÁ DIRECIONADO À UNIDADE DA ATENÇÃO ESPEIALIZADA - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA NECESSIDADE DOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO SEUS RESPECTIVOS SERVIÇOS NO ÂMBITO AMULATORIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 03/10/2023 | 1442.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO RELIZADO SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS) PARA UNIDADES QUE ESTÃO VINCULADAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 03/10/2023 | 813.70 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS À SECRETARIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE TER O RESPECTIVO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO CITADADO NO ÂMBITO DE CONVÍVIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 03/10/2023 | 545.10 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS À UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II; ACDEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE TER O RESPECTIVO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO CITADADO NO ÂMITO DE CONVÍVIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/10/2023 | 126.40 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS À UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0001722 | 03/10/2023 | 10776.86 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONSEQUENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DE A A Z DA TABELA ABC FARMA, PARA REALIZAÇÃO DE DOAÇÃO À PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60803/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001723 | 03/10/2023 | 9065.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA OS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA DE CONSULTA AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA, SENDO TAIS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 27 CONSULTAS AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA; 27 LAUDOS PSIQUIÁTRICOS E 20 VISITAS DOMICILIARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230529PE10007, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10701/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/10/2023 | 1000.00 | 47406273000102 | M. S. S. A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE FONOAUDILOGIA, REALIZADOS PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA EXISTE NO ÂMBITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001725 | 03/10/2023 | 2304.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO-PB A À MONTEIRO/PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001726 | 03/10/2023 | 5103.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001727 | 03/10/2023 | 4680.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO/PB À CAMPINA GRANDE/PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001728 | 03/10/2023 | 356.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001729 | 03/10/2023 | 4654.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001730 | 03/10/2023 | 2470.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLASE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001731 | 03/10/2023 | 3458.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLASE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/10/2023 | 420.00 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AA FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO: ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 04/10/2023 | 1890.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA NECESSIDADE DE ADQUIRIR KITS DE PSA PARA CAMPANHA, IDEALIZADA PELO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001734 | 04/10/2023 | 1014.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DA EVENTUALIDADE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIRECIONADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QSE8294, PERTENCENTE AO CONGLOMERADO DE BENS PATRIMONIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 04/10/2023 | 460.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - EAMES DE PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA COLORIDA E CAMOIMETRIA, EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001736 | 04/10/2023 | 155.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOOS, DIRECIONACOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA - FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, COONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 04/10/2023 | 204.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA NECESSIDADE DA COMPRA DE ANESTÉSICO PARA CLÍNICA VETERINÁRIA, UNIDADE VINCULADA AO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/10/2023 | 360.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO À CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/10/2023 | 360.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/10/2023 | 300.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/10/2023 | 300.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/10/2023 | 300.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/10/2023 | 360.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/10/2023 | 360.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/10/2023 | 300.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/10/2023 | 300.00 | 00013149880424 | PAULO ROBERTO SIQUEIRA FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 04/10/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA) RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001748 | 05/10/2023 | 44143.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DA EVENTUALIDADE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIRECIONADO AS MOTOS E FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO CONGLOMERADO DE BENS PATRIMONIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0001749 | 05/10/2023 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A OBTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA ACS, MÓDULO DE BOLSA FAMÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100062023 | 0001750 | 05/10/2023 | 7439.64 | 34698454000108 | DETALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DIRECIONADO ÀS UNIDADES QUE ATUAM NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10605/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 05/10/2023 | 9476.39 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, DIRECIONADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM O SURGIMENTO DA NECESSIDADE DOS SUPRAMENCIONADOS REALIZAREM OS RESPECTIVOS TIPOS DE EXAMES DE BAIXA COMPLEXIDADE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NESSA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100072023 | 0001752 | 05/10/2023 | 2830.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO CONSEGUINTE AO RESPECTIVO ATO: OS SERVIOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS NOS RESPECTIVOS SETORES E DE ACORDO COM DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPECTIVO EMPENHO ORDINÁRIO. DISPENSA POR VALOR Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001753 | 05/10/2023 | 1646.24 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS RLW1C97, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60304/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 05/10/2023 | 480.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, IDEALIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 06/10/2023 | 135.00 | 00009165375793 | PAULA SOLANGE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE SUMÉ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001756 | 06/10/2023 | 2130.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, À TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS; REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001757 | 06/10/2023 | 3213.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, À TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001758 | 06/10/2023 | 238.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001759 | 06/10/2023 | 2848.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À CARUARU, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001760 | 06/10/2023 | 1436.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60603/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001761 | 06/10/2023 | 1436.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA RLW5G57, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60603/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 06/10/2023 | 620.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADO NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA QSE8294, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO DOS FREIOS, ONDE DURANTE O REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÃO SUBSTITUÍDO PEÇAS. TAL VEÍCULO PERTENCE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 06/10/2023 | 620.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADO NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA QSE7H88, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO DOS FREIOS, ONDE DURANTE O REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÃO SUBSTITUÍDO PEÇAS. TAL VEÍCULO PERTENCE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 06/10/2023 | 620.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADO NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA RLY4F13, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO DOS FREIOS, ONDE DURANTE O REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÃO SUBSTITUÍDO PEÇAS. TAL VEÍCULO PERTENCE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 06/10/2023 | 1395.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADO NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA RLW1C97, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS, DO SISTEMA DE IGNIÇÃO E DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ONDE DURANTE O REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÃO SUBSTITUÍDO PEÇAS. TAL VEÍCULO PERTENCE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001766 | 06/10/2023 | 3213.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, À TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. OBS: PARA RETIFICAÇÃO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA, INFORMADA NO EMPENHO Nº 1757. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 09/10/2023 | 1665.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102023 | 0001768 | 09/10/2023 | 5133.30 | 28509703000169 | GENILDA SALES DA SILVA PEREIRA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS NO FUND MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61001/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 09/10/2023 | 216.67 | 00008532432476 | PAULO ADRIANO FERNANDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDA DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA PEV6878 PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DIANTE DA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PESSOAS QUE NECESSITAM E RESIDEM NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 011/2023. OBS: TAL INCIDÊNCIA DE DESPESA, É RELATIVA AO PERÍODO DE 18/09/2023 À 01/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 09/10/2023 | 1230.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 09/10/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO - ARTERIOGRAFA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, EM PESSOA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0001772 | 09/10/2023 | 9133.28 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 16 CONSULTAS AMBULATORIAL DE CARDIOLÓGICAS; 16 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDO; 20 RISCOS CIRÚRGICOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11002/2023-CPL. CONVÊNIO FIRMINADO COM O GOVERNO DO ESTADO Nº 0126/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/10/2023 | 11976.66 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/10/2023 | 17236.90 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO A COMPETÊNCA 09/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/10/2023 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONS. Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 10/10/2023 | 870.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES - ANGIOGRAFIA FLUORESCÊNCIA DO OLHO ESQUERDO E PETACAM - AO, REALIZADOS EM PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/10/2023 | 7538.90 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS PÓS-COVID, COM SEQUELAS DO RESPECTIVO PROBLEMA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO AS AÇÕES DAS EQUIPES E OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VOLTADOS AO CUIDADO ÀS PESSOAS COM CONDIÇÕES PÓS-COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 10/10/2023 | 674.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO NECESSÁRIO À AQUISIÇÃO DE MATERIAAL PARA CURATIVOS DE PACIENTES ACAMADOS, QUE SÃO ASSISTIDOS POR UNIDADES CENTRAL E ÂNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0001779 | 10/10/2023 | 1208.68 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (MILNUTRI; NINHO; PEDIASURE; APTAMIL), DIRECIONADO A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS E FINANCEIRAS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 10/10/2023 | 620.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADO NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA SKW6F83, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO GERAL DOS FREIOS, ONDE DURANTE OS SERVIÇOS, SERÃO SUBSTITUÍDO PEÇAS. TAL VEÍCULO PERTENCE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 10/10/2023 | 620.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADO NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA SKW6H03, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO GERAL DOS FREIOS, ONDE DURANTE OS SERVIÇOS, SERÃO SUBSTITUÍDO PEÇAS. TAL VEÍCULO PERTENCE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 10/10/2023 | 205.90 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A COMPRA DE GULOSEIMAS PARA ATRATIVIDADES, IDEALIZADAS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/10/2023 | 5400.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL (SUPLEMENTAR NUTRICIONAL), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DE O AUXÍLIO DA RESPECTIVA SUPLEMENTAÇÃO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001784 | 10/10/2023 | 19038.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRECIONADO VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: QSD7867; NQG1692; RLY4E13; QSE7H88; RLQ3B88 E RLQ9F88, PERTENCENTES AO CONGLOMERADO DE BENS PATRIMONIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. OBS: TAL REGISTRO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA VEÍCULOS DO FMS, É FRUTO DA NECESSIDADE DE REALIZAR A RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INSERIDA NO EMPENHO Nº 1748. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 11/10/2023 | 2126.66 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QON9026, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA NECESSIDADE DE TAL LOCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À FUNÇÃO 10 - SAÚDE, PRINCIPALMENTE, NO ÂMBITO DAS PRINCIPAIS SUBFUNÇÕES QUE ESTÃO LIGADAS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 À 31 DE AGOSTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 11/10/2023 | 3190.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QON9026, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA NECESSIDADE DE TAL LOCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À FUNÇÃO 10 - SAÚDE, PRINCIPALMENTE, NO ÂMBITO DAS PRINCIPAIS SUBFUNÇÕES QUE ESTÃO LIGADAS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100072023 | 0001787 | 11/10/2023 | 7438.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 07 PRÓTESES TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR E 47 PRÓTESES REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR. TAIS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS DIANTE DOS RECURSOS DO BRASIL SORRIDENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 11/10/2023 | 7819.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ÂMBITO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 11/10/2023 | 120.00 | 50891016000100 | 50.891.016 JOSEFA DE MELO ANDRADE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR, LOCALIZADO EM UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/10/2023 | 240.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/10/2023 | 420.00 | 00013149880424 | PAULO ROBERTO SIQUEIRA FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/10/2023 | 300.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/10/2023 | 300.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/10/2023 | 120.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/10/2023 | 120.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/10/2023 | 300.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/10/2023 | 180.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102023 | 0001798 | 11/10/2023 | 5133.30 | 28509703000169 | GENILDA SALES DA SILVA PEREIRA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS NO FUND MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61001/2023-CPL. OBS: TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DE O EMPENHO Nº 1768, PARA RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONFORME ANULAÇÃO QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/10/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA) RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. OBS: TAL REGISTRO, É FRUTO DA DETECÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA E FICHA ORÇAMENTÁRIA INSERIDA INDEVIDAMENTE, NECESSITANDO DA RETIFICAÇÃO DE O EMPENHO Nº 1623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/10/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA) RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. OBS: TAL REGISTRO, É FRUTO DA DETECÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA E FICHA ORÇAMENTÁRIA INSERIDA, NECESSITANDO DA RETIFICAÇÃO DE O EMPENHO Nº 1747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/10/2023 | 80590.86 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPETIVO EMPENHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/10/2023 | 57197.22 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHo, AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPETIVO EMPENHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 13/10/2023 | 3024.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E NO PRÉDIO QUE ATUAM OS PROFISSIONAIS DO AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (PARTE INTERNA), CONFORME COMPROVAÇÃO FOTOGRÁFICA QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 13/10/2023 | 434.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DE O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, LOCALIZADO AO LADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO FOTOGRÁFICA QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 13/10/2023 | 2387.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA EM UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF I, CONFORME COMPROVAÇÃO FOTOGRÁFICA QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/10/2023 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64,, DIANTE DA CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL", SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 238, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/10/2023 | 1670.00 | 00010742550460 | PAMMELA RIKELLY FRANCA ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO", PARA PROFISSIONAL MÉDICO QUE ATUA NO ESF DO MUNICÍPIO, CONFORME PRECEITUA AUTORIZAÇÃO EMANADA NA LEI MUNICIPAL Nº 250, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 238, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/10/2023 | 500.00 | 00011032800402 | VITORIA MONTENEGRO SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO", PARA PROFISSIONAL MÉDICO QUE ATUA NO ESF DO MUNICÍPIO, CONFORME PRECEITUA AUTORIZAÇÃO EMANADA NA LEI MUNICIPAL Nº 250, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 238, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 16/10/2023 | 260.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E REJUNTO, PARA O PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 16/10/2023 | 864.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME - ANGIOTOMOGRAFIA DO CRÂNICO E CERVICAL, REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE APENSADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001811 | 16/10/2023 | 725.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001812 | 16/10/2023 | 636.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. OBS: PARA RETIFICAÇÃO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA, INFORMADA NO EMPENHO Nº 1757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001813 | 16/10/2023 | 1065.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. OBS: PARA RETIFICAÇÃO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA, INFORMADA NO EMPENHO Nº 1757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/10/2023 | 233.35 | 09095183000140 | ENERGISA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DO RECEBIMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA ENERGISA, RELATIVO AO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME FATURA QUE SEGUE APENSADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 16/10/2023 | 1120.05 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 16/10/2023 | 407.01 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES; BOLOS), DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 16/10/2023 | 412.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS; BOLOS), DIRECIONADOS À UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 16/10/2023 | 224.01 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS; BOLOS), DIRECIONADOS À UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 16/10/2023 | 1672.00 | 00054782554753 | DILSON JOSE MARTINS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVOA HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E NA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME COMUNICADO QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/10/2023 | 180.00 | 00008411421490 | JOSEANA DE ALMEIDA DIAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVOA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E NA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME COMUNICADO QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/10/2023 | 180.00 | 00012167246447 | LEILYANE KAROL RAPOSO SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVOA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E NA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME COMUNICADO QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/10/2023 | 180.00 | 00008925466465 | JOSIANN MURIELL DA SILVA SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVOA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E NA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME COMUNICADO QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/10/2023 | 180.00 | 00009593744428 | GLEICA LEITE DA SILVA LIMA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVOA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E NA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME COMUNICADO QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/10/2023 | 120.83 | 09095183000140 | ENERGISA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DO RECEBIMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA ENERGISA, RELATIVO AO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA, CONFORME FATURA QUE SEGUE APENSADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/10/2023 | 190.00 | 00054356741404 | ANTONIO FRANCISCO NUNES DE MOURA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 17/10/2023 | 1167.03 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À SEDE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 17/10/2023 | 615.53 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 17/10/2023 | 4671.95 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 17/10/2023 | 1300.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001830 | 17/10/2023 | 2557.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DIRECIONADOS À UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001831 | 17/10/2023 | 749.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE SORO, DIRECIONADO À UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 17/10/2023 | 230.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAME - ECOCARDIOGRAMA, PROCESSADO EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001833 | 18/10/2023 | 907.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS À UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 18/10/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADO EM FILHO DE PESSOA DO MUNICÍPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 18/10/2023 | 2515.25 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 18/10/2023 | 1363.20 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS À UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 18/10/2023 | 60.00 | 39745029000138 | CLAUDIANO SILVA CHAGAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A CONFECCÇÃO DE BANNER, PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSISSOCIAL - CAPS, APRESENTAREM PAINEL NO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E NA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00004812448409 | JOSE LEMOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EVENTUALIDADE DO SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ANTE O EXPOSTO, TAL SERVIÇO SERÁ REALIZADO, DIANTE DE O SURGIMENTO DE NECESSIDADES NO ÂMBITO DO RESPETIVO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 19/10/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A INCINERAÇÃO DE RSS, NOS RESPECTIVOS SETORES: CLÍNICA VETERINÁRIA; ESF I E II; CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001840 | 19/10/2023 | 852.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE7H88, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001841 | 19/10/2023 | 1704.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT3915, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 19/10/2023 | 220.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO NO BEM PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 19/10/2023 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO - PREGÃO RESENCIAL Nº 10011/2023, NO DIÁRIO OFICIONAL DA UNIÃO, EM 18/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 19/10/2023 | 50.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PORTÃO, DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO NO BEM PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/10/2023 | 11976.66 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 20/10/2023 | 1790.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS, PARA SALAS DE VACINAÇÃO QUE ESTÃO SITUADAS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S. BEM DE CONSUMO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001847 | 20/10/2023 | 9295.83 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR - INSUMOS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS I E II, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001848 | 20/10/2023 | 10799.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR - INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS I E II, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00009226760462 | DAMIAO HAROLDO NEVES | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIOÁRIO SUPRAMENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - APENDICECTOMIA VÍDEO LAPAROSCÓPICA, CONFORME NECESSIDADE DE REALIZAR TAL PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/10/2023 | 180.00 | 00012297698461 | SAMARA ALANE DOS SANTOS SALES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A CONCESÃO DE DIÁRIAS, PARA SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DA BAV IMUNIZAR É CUIDAR: QUEM AMA VACINA, PROMOVIDO PELO SELO UNICEF, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA (BOLO DE NOIVA) DA UFPB, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS NO RESPECTIVO EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001851 | 20/10/2023 | 3625.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. OBS: TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INFORMADA NO EMPENHO Nº 1709 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001852 | 20/10/2023 | 3458.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLASE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. OBS: TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INFORMADA NO EMPENHO Nº 1731. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001853 | 20/10/2023 | 4654.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. OBS: TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INFORMADA NO EMPENHO Nº 1729. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001854 | 20/10/2023 | 2848.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À CARUARU, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. OBS: TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INFORMADA NO EMPENHO Nº 1759. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001855 | 20/10/2023 | 4680.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. OBS: TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INFORMADA NO EMPENHO Nº 1727. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001856 | 20/10/2023 | 1704.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT3915, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60604/2023. OBS: TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INFORMADA NO EMPENHO Nº 1841. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 20/10/2023 | 2515.25 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INFORMADA NO EMPENHO Nº 1835. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 23/10/2023 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EFETIVA DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. TAL DESPESA É REALIZADA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 23/10/2023 | 1106.64 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL -CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 23/10/2023 | 347.42 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À UNIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 23/10/2023 | 901.13 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À UNIDADE DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100062023 | 0001862 | 23/10/2023 | 4882.00 | 34698454000108 | DETALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DIRECIONADO ÀS UNIDADES QUE ATUAM NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10605/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 23/10/2023 | 990.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - CINTILOGRAFIA RENAL DTPA - ANESTESIA, EM PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 23/10/2023 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADO EM PACIENTES DEVIDAMENTE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 23/10/2023 | 1320.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 EAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, COM MAPEAMENTO CEREBRAL, REALIZADO EM PESSOAAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 23/10/2023 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - CINTILOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/10/2023 | 200.00 | 00005640864443 | MARIA FRANCINEIDE DE SOUSA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE DO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A CONCESSÃO DE AUXÍIO FINANCEIRO, DIANTE DA NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE, DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO PRADO, MEDINDO 6X12M, PARA SEDIAR A CLÍNICA VETERINÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO 019/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 24/10/2023 | 101.70 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS (BALÃO S ROQUE; CHOC LACTA SONHO), QUE SERÃO CONSUMIDOS NA AÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100032023 | 0001870 | 24/10/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230206/10003, DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001871 | 24/10/2023 | 422.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, COTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60205/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 24/10/2023 | 1092.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO EXAME - COLONOSCOPIA + PREPARO EM PESSOA ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001873 | 24/10/2023 | 884.95 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60201/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 24/10/2023 | 790.00 | 48939517000177 | EDUARDO MARCOS LOPES JUNIOR | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS, BOBINA E ORING'S, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ9F17, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/10/2023 | 100.00 | 00005640864443 | MARIA FRANCINEIDE DE SOUSA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE DO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A CONCESSÃO DE AUXÍIO FINANCEIRO, DIANTE DA NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE, DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 25/10/2023 | 189.60 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS À UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 25/10/2023 | 1508.90 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS À SEC. E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE; ESF'S I E II; CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/10/2023 | 147.72 | 09095183000140 | ENERGISA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DO RECEBIMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA ENERGISA, RELATIVO AO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA, CONFORME FATURA QUE SEGUE APENSADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 25/10/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/10/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DA CAGEPA, ORIUNDA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA QUE PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 25/10/2023 | 2208.48 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, PARA FILHOS DE PESSOAS CARENTES E QUE NECESSITAM DO RESPECTIVO AUXÍLIO PARA SEUS FILHOS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 25/10/2023 | 600.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 25/10/2023 | 2287.50 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PRÉDIOS DAS UBS'S I E II EE; UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO TAPERA. OS RESPECTIVOS MATERIAIS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURDO FEDERAL, PROVENIENTE DE O PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 25/10/2023 | 150.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA PFE9129, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA VIGILÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00008690160833 | MARIA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MOISÉS CONEGUNDES DE OLIVEIRA, MEDINDO 10X21M, PARA SEDIAR CASA DE APOIO MUNICIPIL AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001886 | 25/10/2023 | 8912.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRECIONADO VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS:SKW6F83 E SKW6G33, PERTENCENTES AO CONGLOMERADO DE BENS PATRIMONIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. OBS: TAL REGISTRO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA VEÍCULOS DO FMS, É FRUTO DA NECESSIDADE DE REALIZAR A RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INSERIDA NO EMPENHO Nº 1748. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 26/10/2023 | 500.00 | 00011953129463 | JOSE CARLOS FERRERIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA: PFK/1D51, COR PRETA, ANO: 2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, UNIDADE QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 26/10/2023 | 500.00 | 00008532432476 | PAULO ADRIANO FERNANDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDA DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA PEV6878 PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DIANTE DA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PESSOAS QUE NECESSITAM E RESIDEM NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 011/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 26/10/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE À REALIZAÇÃO DE EXAME - IMUNOHISTIQUIMICO, EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM APENSADAS NO RESPECTIVO EMPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/10/2023 | 270.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESOA, EM VIRTUDE DE SUA PARTIIPAÇÃO DE EVENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLÍNICO DA HANSENÍASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E INCLUSÃO DO TESTE RÁPIDO NA AVALIAÇÃO DOS CONTATOS PARA MUNICÍPIOS DA 2ª MACRORREGIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS 30 E 31 E OUTUBRO DE 2023. CONFORME OFICÍCIO EXTERNO Nº 119/NDCN/GOCC/GEVS/SES E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 26/10/2023 | 2208.48 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA FILHOS DE PESSOAS CARENTES E QUE NECESSITAM DO RESPECTIVO AUXÍLIO PARA SEUS FILHOS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. OBS: TAL REGISTRO, TRATA-SE DA RETIFICAÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA INFORMADA NO EMPENHO Nº 1881, CONFORME ANULAÇÃO QUE SEGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 26/10/2023 | 260.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO (PANTURRILHA; SOUTIEN CIRURGICO C/ ALCA), PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNÍPIO, DIANTE DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TAIS ITENS PERANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E PROBLEMA DE SAÚDE. CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/10/2023 | 29707.99 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/10/2023 | 48079.42 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/10/2023 | 16619.41 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2023 | 13228.86 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2023 | 7920.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/10/2023 | 6254.43 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/10/2023 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/10/2023 | 10520.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/10/2023 | 11160.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/10/2023 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/10/2023 | 1980.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/10/2023 | 6070.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/10/2023 | 44969.79 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/10/2023 | 31185.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVo A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 30/10/2023 | 693.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA NECESSIDADE DA COMPRA DE RAÇÃO PARA CLÍNICA VETERINÁRIA, UNIDADE VINCULADA AO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 30/10/2023 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001909 | 30/10/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100052023 | 0001910 | 30/10/2023 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS PARA CONSOLIDAÇÃO DO ANEXO 12 NO SICONFI. DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/10/2023 | 11976.66 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 30/10/2023 | 7990.00 | 42872712000140 | UP ULTRASOUND PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO OS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ASSISTIDOS NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001913 | 30/10/2023 | 2287.13 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001914 | 30/10/2023 | 1314.57 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A SEDE DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001915 | 30/10/2023 | 3013.33 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001916 | 30/10/2023 | 14482.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001917 | 30/10/2023 | 1314.57 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001918 | 30/10/2023 | 12053.32 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0001919 | 30/10/2023 | 2629.14 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062023 | 0001920 | 31/10/2023 | 9333.64 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; CANETA DE ALTA + BAIXA ROTAÇÃO + MICRO MOTOR - SISTEMA INTRA + FOTOPOLIMERIZADOR SHUSTER S/ FIO. PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 230529PE10006, PREGÃO ELTRÔNICO Nº 10006/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10602/2023-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 31/10/2023 | 1220.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E VAN'S, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O SURGIMENTO DAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100082023 | 0001922 | 31/10/2023 | 10652.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM. DE INFORMATICA E ELET. LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR VXPRO, IMPRESSORA LASER E MONITOR VXPRO, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. ADQUIRIDOS COM FULCRO NA PROTARIA Nº 4114/20222 E PROPOSTA Nº 11436.548000/1220-04. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230904PE10008, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10008/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 31/10/2023 | 140.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - PROCECIMENTO: RETINOGRAFIA COLORIDA, EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 31/10/2023 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - PROCECIMENTO: ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE, EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 03/11/2023 | 1820.00 | 09575147000184 | PROOCULAR COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR COM MEDIDAS, EM PASSIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUE ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 03/11/2023 | 2200.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA, EM PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 03/11/2023 | 2800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE QUE PASSARÁ POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME COMPROVAÇÕS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 03/11/2023 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO SERVIÇOS ORIUNDOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL SEM CONSTRASTE EM PESSOA ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/11/2023 | 500.00 | 00004077947430 | MARIA FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA | CUSTEIO DE ACOMPANHANTE DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, TENDO EM VISTA AS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS PARA O DETERMINADO DESEMBOLSO E COMO TAMBÉM, A NECESSIDADE DE PESSOA DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 03/11/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO OS SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA, NO SR. ALUISIO DE SOUZA, PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 03/11/2023 | 100.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZÇÃO DOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, NO SR. ALUISIO DE SOUZA, PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 03/11/2023 | 47.99 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (LEITE NINHO), PARA FILHO DE PESSOA CARENTE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0001933 | 03/11/2023 | 17056.78 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE CADASTRO SOCIAL FRUTO DA NECESSIDADE DOS RESPECTIVOS MEDICAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60803/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/11/2023 | 894.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOBILÍSTICO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS: SKW6H03; SKW6F83 E SKW6G33, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 03/11/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0001936 | 07/11/2023 | 9169.93 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 10 CONSULTAS AMBULATORIAL DE CARDIOLÓGICAS; 21 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDO; 23 RISCOS CIRÚRGICOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11002/2023-CPL. CONVÊNIO FIRMINADO COM O GOVERNO DO ESTADO Nº 0126/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/11/2023 | 420.00 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCA 10/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 07/11/2023 | 1665.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 07/11/2023 | 132.00 | 00009165375793 | PAULA SOLANGE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE SUMÉ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 07/11/2023 | 4250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS MÉDICAS COM NEUROPEDIATRA E UM EAME, EM PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/11/2023 | 3000.00 | 00009052702403 | PALOMASIO FARIAS DA COSTA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A ONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTO DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - MINESCECTOMIA, CID M23.3 E M23.3, ORÇAMENTO E DEMAIS COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/11/2023 | 262.24 | 09095183000140 | ENERGISA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DO RECEBIMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA ENERGISA, DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME FATURA QUE SEGUE APENSADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001943 | 07/11/2023 | 9187.50 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA OS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA DE CONSULTA AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA, SENDO TAIS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 29 CONSULTAS AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA; 29 LAUDOS PSIQUIÁTRICOS E 17 VISITAS DOMICILIARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230529PE10007, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10701/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/11/2023 | 300.00 | 00013149880424 | PAULO ROBERTO SIQUEIRA FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/11/2023 | 780.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/11/2023 | 600.00 | 00005592122403 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE O DESLOCAMENTO DIANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/11/2023 | 240.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/11/2023 | 540.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/11/2023 | 300.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/11/2023 | 180.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/11/2023 | 240.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001952 | 07/11/2023 | 37637.94 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRECIONADO VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: SKW6H03; RLW1C97; SKW6G33; SKW6F83; RLQ3B88; QSE7H88; RLQ9F17; QSE8294; RLY4F13 E QSD7867, PERTENCENTES AO CONGLOMERADO DE BENS PATRIMONIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001953 | 07/11/2023 | 10338.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRECIONADO VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MOTOCICLETAS, PLACAS: QON9026; OFB7682; QSC9H64 E MOD8383, PERTENCENTES AO CONGLOMERADO DE BENS PATRIMONIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001954 | 07/11/2023 | 1397.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE SORO PARA UBS E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001955 | 07/11/2023 | 2575.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (INSUMOS), PARA AS UNIDADES QUE ESTÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 07/11/2023 | 155.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA R. DE PONTI COM. E SER. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM ASSINATURA DE PONTO WEB PRO 40, PARA UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II. TAL DESPESA ESTÁ VINCULADA AO ÂMBITO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001957 | 07/11/2023 | 3600.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001958 | 07/11/2023 | 1728.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PACIENTES, NA OCASIÃO, PRECISA DE O TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO DE AUTISMO, NA CIDADE DE MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001959 | 07/11/2023 | 4654.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001960 | 07/11/2023 | 1780.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15(QINZE) PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001961 | 07/11/2023 | 952.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001962 | 07/11/2023 | 1134.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001963 | 07/11/2023 | 1060.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001964 | 07/11/2023 | 4272.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À CARUARU, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001965 | 07/11/2023 | 4940.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001966 | 07/11/2023 | 1482.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001967 | 07/11/2023 | 2130.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 (QUATRO) PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001968 | 07/11/2023 | 2856.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 (QUATRO) PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE O TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 07/11/2023 | 386.87 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONSEQUENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE E/OU AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDA PELA CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 07/11/2023 | 5200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO, 02.04.03.018-8), EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA,PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE CÂNCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. TAL DESPESA É REALIZADA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 07/11/2023 | 156.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - USG OBSTÉTRICA, EM PESSOA (TAINÁ LIMA DA SILVA) ASSITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0001972 | 07/11/2023 | 3384.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOOS, DIRECIONACOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA - FARMÁCIA BÁSICA - SUPRIMENTOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, COONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001973 | 07/11/2023 | 12981.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS QUE SERÃO DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM FULCRO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO FRUTO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023, RELATIVO AS COMPRAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001974 | 07/11/2023 | 1464.52 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS QUE SERÃO DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM FULCRO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001975 | 07/11/2023 | 2538.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELOS SETORES REQUISITANTES. PROCESSO LICTATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100062023 | 0001976 | 07/11/2023 | 3542.54 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICAS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS. TAL AQUISIÇÃO É REALIZADA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10601/2023-CPL, FRUTO DE O PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/11/2023 | 10000.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, FRUTO DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ARTRODESE DA COLUNA LOMBAR, DIANTE DA NECESSIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001978 | 07/11/2023 | 5800.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001979 | 07/11/2023 | 1728.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001980 | 07/11/2023 | 4608.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/11/2023 | 3000.00 | 00009082374480 | MARIA LUIZA ALVES RAMOS | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPARÓSCOPIA, CONFORME LEVANTAMENTO, ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL, PARA DEFERIMENTO DO RESPECTIVO AUXÍLIO. RESSALTA-SE A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001982 | 07/11/2023 | 5670.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001983 | 07/11/2023 | 3456.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001984 | 07/11/2023 | 5103.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001985 | 07/11/2023 | 2304.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO-PB A À MONTEIRO/PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001986 | 07/11/2023 | 1065.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0001987 | 07/11/2023 | 2470.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLASE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 08/11/2023 | 1916.70 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 08/11/2023 | 720.45 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AOS ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 08/11/2023 | 1973.12 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 08/11/2023 | 1927.40 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 08/11/2023 | 17820.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO RESPECTIVO SERVIÇO, CONFORME DETALHAMENTO QEU SEGUE: RECUPERAÇÃO DE 04 BICOS, DA BOMBA DE INJEÇÃO, SCANNER ESPECIALIZADO, VÁVULA EGR ATUALIZADA, DESATIVAÇÃO DO CATALIZADOR. REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA RLQ9F17, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001993 | 08/11/2023 | 982.33 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS SKE6G33, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60304/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001994 | 08/11/2023 | 1254.27 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS SKW6F83, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60304/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001995 | 08/11/2023 | 3104.26 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS RLW1C97, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60304/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001996 | 08/11/2023 | 3100.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS RLW5G57, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60304/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102023 | 0001997 | 08/11/2023 | 5133.30 | 28509703000169 | GENILDA SALES DA SILVA PEREIRA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS NO FUND MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61001/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0001998 | 08/11/2023 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A OBTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA ACS, MÓDULO DE BOLSA FAMÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 08/11/2023 | 1000.00 | 47406273000102 | M. S. S. A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE FONOAUDILOGIA, REALIZADOS PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA EXISTE NO ÂMBITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 08/11/2023 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONS. Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 08/11/2023 | 2700.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO TAXAS HOSPITALARES, RELATIVO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - HISTERECTOMIA, REALIZADO EM PESSSOA (MARIA NICELMA DE MELO), ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 08/11/2023 | 1500.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSPITAL GERAL | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO À DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE SÉRGIO ROMÁRO BASÍLIO CARIOLANDO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 08/11/2023 | 3725.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE MATERIAIS, PARA CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AMARELO, NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/11/2023 | 2872.42 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCA 10/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/11/2023 | 22312.99 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCA 10/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/11/2023 | 2209.20 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCA 10/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/11/2023 | 1313.43 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCA 10/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/11/2023 | 9443.66 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCA 10/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/11/2023 | 840.00 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCA 10/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/11/2023 | 1663.20 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCA 10/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/11/2023 | 11081.42 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDEDA FAMÍLIA - EFETIVOS E EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCA 10/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 09/11/2023 | 598.00 | 32753454000120 | ADENILDO DE LINO SILVA EIRELI | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A COMPRA DE ADESIVOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DE UBS'S E CENTRO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE PASSAGEM DOS FESTEJOS NATALINOS. TAIS BENS DE CONSUMO SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 09/11/2023 | 13.90 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAI (XCLE TUTTI), PARA PESONALIZAÇÃO DE LEMBRAÇAS RELACIONADAS AO NOVEMBRO AZUL, ONDE TAL AÇÃO, SERÃO DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 09/11/2023 | 1126.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERGURAS E LEGUMES), DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 09/11/2023 | 1321.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERGURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100072023 | 0002016 | 09/11/2023 | 2550.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO CONSEGUINTE AO RESPECTIVO ATO: OS SERVIOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS NOS RESPECTIVOS SETORES E DE ACORDO COM DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPECTIVO EMPENHO ORDINÁRIO. DISPENSA POR VALOR Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 09/11/2023 | 940.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E VAN'S, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O SURGIMENTO DAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0002018 | 10/11/2023 | 270.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60201/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 10/11/2023 | 392.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - OREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2023, NO DIÁRIO OFICIONAL DA UNIÃO, EM 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2023 | 11564.66 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2023 | 5400.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL (SUPLEMENTAR NUTRICIONAL), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DE O AUXÍLIO DA RESPECTIVA SUPLEMENTAÇÃO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00008532432476 | PAULO ADRIANO FERNANDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2023 | 2250.00 | 00004883530418 | MARIA ELENA FEITOZA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - HISTERECTOMIA, TENDO EM VISTA A NECSSIDADE DA REALIZAÇÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO E INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100072023 | 0002024 | 10/11/2023 | 7382.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 08 PRÓTESES TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR E 46 PRÓTESES REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR. TAIS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS DIANTE DOS RECURSOS DO BRASIL SORRIDENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 10/11/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: TRATA-SE DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 1935. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 10/11/2023 | 2000.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE; SERVIÇOS NO SEGMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS (DE COMPANHIA), COM ÊNFASE EM CLÍNICA E CIRURGIA; SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00011032800402 | VITORIA MONTENEGRO SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO", PARA PROFISSIONAL MÉDICO QUE ATUA NO ESF DO MUNICÍPIO, CONFORME PRECEITUA AUTORIZAÇÃO EMANADA NA LEI MUNICIPAL Nº 250, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 238, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64,, DIANTE DA CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL", SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 238, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/11/2023 | 500.00 | 00088682625415 | PAULO ROBERTO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÃO DE EXAME - RESSONÂNIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE DA COLUNA DORSAL, LOMBAR E CERVICAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00070870534424 | WILIANE IORRANA DE SOUZA MOURA HONORIO | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - OOFORECTOMIA POR VÍDEOLAPAROROSCOPIA, TENDO EM VISTA O RESPECTIVO APOIO PARA REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/11/2023 | 1270.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 13/11/2023 | 155.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE VIDRO, DIRECIONADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 13/11/2023 | 1130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO SERVIÇOS ORIUNDOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE E ULTRASSONOGRAFIAS DE DOPPLER SUPERIORES E INFERIORES, REALIZADOS EM PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002034 | 13/11/2023 | 9748.90 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DA EFETIVIDADE DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS PÓS-COVID, COM SEQUELAS DO RESPECTIVO PROBLEMA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. PARA APOIAR AS AÇÕES DAS EQUIPES E OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE VOLTADOS AO CUIDADO ÀS PESSOAS COM CONDIÇÕES PÓS-COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 14/11/2023 | 500.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - MEI | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SENDO: SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA, PARA PROMOÇÃO DAS CAMPANHAS RELACIONADAS NOS MESES DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 14/11/2023 | 583.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA + OCT (TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA), EM PACIENTE (ALEKSANDRA DA SILVA PIONE) ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 14/11/2023 | 675.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOBILÍSTICO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: POLO E GOL, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 14/11/2023 | 420.00 | 13630875000119 | JANE OTICA CAMPINA GRANDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E UM PAR DE LENTES POLYCARBONATO, PARA FILHO DE PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEFERIMENTO D TAL PEDIDO, FRUTO DA NECESSIDAD DA AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO, LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 14/11/2023 | 520.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME - ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPER VENOSO MMII, NO PACIENTE MARINEZ RODIGUES DA COSTA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 14/11/2023 | 1753.99 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E FRALDAS, DIRECIONADOS A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS E INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002041 | 14/11/2023 | 5670.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. OBS: TAL REGISTRO, TRATA-SE DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 1982. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002042 | 14/11/2023 | 3600.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO-PB A À CAMPINA GRANDE/PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 1957. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002043 | 14/11/2023 | 4654.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15(QINZE) PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 1959. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002044 | 14/11/2023 | 4272.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À CARUARU, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 1964. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002045 | 14/11/2023 | 4608.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 1980. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002046 | 14/11/2023 | 1060.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 1963. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002047 | 14/11/2023 | 2130.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 1967. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002048 | 14/11/2023 | 4940.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DA CIDADE DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 1965. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002049 | 14/11/2023 | 5800.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. TAL REGISTRO É FRUTO DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 1978. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/11/2023 | 15389.90 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPETIVO EMPENHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/11/2023 | 27367.58 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPETIVO EMPENHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 16/11/2023 | 554.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO; PÃO), DIRECIONADOS À UNIDADE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0002053 | 16/11/2023 | 1676.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PlACA RLQ3B88, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60601/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 17/11/2023 | 392.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - OREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2023, NO DIÁRIO OFICIONAL DA UNIÃO, EM 16/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 17/11/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO - ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, EM PESSOA (JOSE ALUISIO DE SOUZA) ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 17/11/2023 | 150.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA PFE9129, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA VIGILÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 012/2023. OBS: TRATA-SE DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 1884. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 17/11/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A INCINERAÇÃO DE RSS, NOS RESPECTIVOS SETORES: CLÍNICA VETERINÁRIA; ESF I E II; CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 17/11/2023 | 3190.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QON9026, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA NECESSIDADE DE TAL LOCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À FUNÇÃO 10 - SAÚDE, PRINCIPALMENTE, NO ÂMBITO DAS PRINCIPAIS SUBFUNÇÕES QUE ESTÃO LIGADAS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/11/2023 | 240.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/11/2023 | 420.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/11/2023 | 480.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/11/2023 | 120.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/11/2023 | 240.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/11/2023 | 360.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/11/2023 | 360.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/11/2023 | 240.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/11/2023 | 360.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/11/2023 | 360.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/11/2023 | 6571.78 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 20/11/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AS DESPESAS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA, REALIZADO EM MARIA DORES RAMOS DO NASCIMENTO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TAL DESPESA ENQUADRA-SE EM AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/11/2023 | 2270.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERGUINTES PROCEDIMENTOS: 02 ELETROENCEFAOGRAMAS; 03 MAPEAMENTOS CEREBRAL E 05 POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO, REALIZADO EM PESSOAS ASSISTIDAS NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM APENSADAS. TAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA, ENQUADRA-SE COMO SENDO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 20/11/2023 | 379.00 | 00009165375793 | PAULA SOLANGE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 20/11/2023 | 1345.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS; ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA; PNEUMOLOGIA; PEDIATRIA GERAL; OFTALMOLOGIA GERAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO MENSAL DE SERVIÇOS QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/11/2023 | 90.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE GRANDE, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PRESENCIAL SOBRE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NDAT Nº 020/2023 QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/11/2023 | 90.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE GRANDE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA DA VIGILÂNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA, CONFORME OFICÍO CIRCULAR REQUISITANTE Nº 13/2023/NDANT/GOVE/GEVS/SES/PB QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 20/11/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA), PARA MARLENE BEZERRA DA SILVA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 20/11/2023 | 4000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS MÉDICOS - HOSPITALARES - PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO, REALIZADO NA SRA. JUCINEIDE SANTANA DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 20/11/2023 | 253.00 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE, DIRECIONADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 20/11/2023 | 1408.70 | 47879660000158 | MATEUS JOSE DOS SANTOS SILVA ACESSORIOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELTIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS ADULTO E INFANTIL, ALUSIVO AO PERÍODO NATALINO, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/11/2023 | 126.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 21773-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 21/11/2023 | 218.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/11/2023 | 218.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 21/11/2023 | 2600.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ENTORNOS DE UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SENDO: ESTRATÉGIAS DE SAÚDE FAMÍLIA - ESF' I E II E; UNIDADES ÂNCORAS SITUADAS NA ZONA RURAL, NOS SÍTIOS RIACHO DO ALGODÃO E TAPERA. TAL INICIATIVA É REALIZADA, DIANTE DA IMPORTÂNCIA DE MANTER AS RESPECTIVAS UNIDADES EM PLENA CONSERVAÇÃO PARA ASSISTIR PESSOAS QUE NECESSITAM DO AMPARO E ATENDIMENTO REALIZADOS NOS SETORES DESCRITOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/11/2023 | 2600.00 | 00006439001442 | MEIRIDIANA ALVES LINS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - IMPLANTE DE ANEL CORNEANO EM OLHO ESQUERCO, CONFORME NECESSIDADE E INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/11/2023 | 360.00 | 00013149880424 | PAULO ROBERTO SIQUEIRA FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/11/2023 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DESLOGAMENTO À JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, PARA A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA, CONFORME OFÍCIO CONVITE Nº 095/GS QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00011291919406 | MARIA RAIANE DA SILVA CHAVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO - GALACTOSE EM SUA FILHA, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO RESCPETIVO EXAME E A INSUFICIÊCIA FINANCEIRA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/11/2023 | 90.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VIRTUDE DE ESTAR PRESENTE NO COMÉRCIO LOCAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100062023 | 0002089 | 21/11/2023 | 1680.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE AOS BENS PATRIMONIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60603/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 21/11/2023 | 436.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/11/2023 | 275.00 | 00010652471412 | DULCIVÂNIA NUNES DA SILVA FERREIRA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA CONCESSEÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 22/11/2023 | 3550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO SERVIÇOS ORIUNDOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME - RM COLUNA LOMBAR; RM CRANIO; RM PELVE, REALIZADOS EM PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/11/2023 | 319.64 | 09095183000140 | ENERGISA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DO RECEBIMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA ENERGISA, DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME FATURA QUE SEGUE APENSADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DA CAGEPA, ORIUNDA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA QUE PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002095 | 22/11/2023 | 6263.86 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS I E II, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0002096 | 22/11/2023 | 9260.54 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0002097 | 22/11/2023 | 284.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA. NOS MOLDES DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 22/11/2023 | 1145.50 | 32753454000120 | ADENILDO DE LINO SILVA EIRELI | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO ORIUNDOS DOS FESTEJOS NATALINOS NO AMBITO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S E UNIDADES ÂNCORAS. TAIS BENS DE CONSUMO SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0002099 | 23/11/2023 | 80.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONACOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA - FARMÁCIA BÁSICA - SUPRIMENTOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, COONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 23/11/2023 | 84.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - RAIO X, EM PESSOA (ERICA FERNANDA BASÍLIO DA SILVA) ASSITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. OBS: ESTA DESPESA ENQUADA-SE NO ÂMBITO DA SUBFUNÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/11/2023 | 90.00 | 00010789909480 | CLEYTON ANDERSON LUSTOSA RAMALHO | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, EM 23 DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO CORENTE, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE EVENTO ORIUNDO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO COLGATE - PARAÍBA: ETAPA FINAL (2024 - 205), PROMOVIDO PELA LAOHA - COLGATE - COSEMS - SES/PB - NEPIBIO/UFPB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/11/2023 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, EM 23 DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO CORENTE, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE EVENTO ORIUNDO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO COLGATE - PARAÍBA: ETAPA FINAL (2024 - 205), PROMOVIDO PELA LAOHA - COLGATE - COSEMS - SES/PB - NEPIBIO/UFPB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 23/11/2023 | 600.00 | 30754320000106 | JOAO VICTOR AMORIM DE ANDRADE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO, PLACA RLY4F13, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS H4 E BATERIA. TAL VEÍCULO, ESTÁ NO ÂMBITO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 27/11/2023 | 690.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO À REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: 2 CONSULTAS MÉDICAS; E EXAME POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO, REALIZADO EM PESSOAS ASSISTIDAS NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM APENSADAS. TAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA, ENQUADRA-SE COMO SENDO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 27/11/2023 | 1240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES - RM MULTIPARAMÉTRICA DA PRÓSTATA; CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADOS EM PACIENTE (JOSÉ FERREIRA IRMÃO) DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/11/2023 | 28632.83 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/11/2023 | 49648.23 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/11/2023 | 15739.19 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/11/2023 | 13228.86 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/11/2023 | 6070.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/11/2023 | 9240.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/11/2023 | 43824.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/11/2023 | 6254.43 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/11/2023 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/11/2023 | 10520.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/11/2023 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/11/2023 | 31050.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVo A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/11/2023 | 1980.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/11/2023 | 11160.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002120 | 28/11/2023 | 852.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100032023 | 0002121 | 28/11/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230206/10003, DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 28/11/2023 | 3190.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QON9026, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA NECESSIDADE DE TAL LOCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À FUNÇÃO 10 - SAÚDE, PRINCIPALMENTE, NO ÂMBITO DAS PRINCIPAIS SUBFUNÇÕES QUE ESTÃO LIGADAS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 28/11/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME - ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, REALIZADO EM HEITOR RAFAEL DOS SANTOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. TAL SERVIÇOS ENQUANDRA-SE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002124 | 29/11/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100052023 | 0002125 | 29/11/2023 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, PARA CONSOLIDAÇÃO DO ANEXO 12 NO SICONFI. DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002126 | 29/11/2023 | 256.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (INSUMOS), PARA AS UNIDADES QUE ESTÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 29/11/2023 | 703.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE UM APAREHO - DENNYS BROWN, PARA USO DIÁRIO DO PACIENTE JHONATHA MIGUEL DA SILVA PEREIRA, USUÁRIO ASSISTIDO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIO, CONFORME COMPROVAÇÕES MATERIALIZADAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 29/11/2023 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A DIFERENÇA DE VALOR DO EXAME DE RESSONÂNCIA DOS JOELHOS, REALIZA EM FELIPE DA SILVA LIMA, ASSISTIDO NO ÂMBITO DO FUND MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. TAL SERVIÇOS ENQUANDRA-SE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 29/11/2023 | 1275.80 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM COMUSSIMIDOS POR PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SENDO: ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 29/11/2023 | 550.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A 10 PONTOS DE INTERNET, SENDO ESTES PONTOS LOCALIZADOS NAS SEGUINTES UNIDADES: ESF' I E II; CEO E CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 29/11/2023 | 385.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET, SENDO ESTES PONTOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES QUE ESTÃO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 29/11/2023 | 651.43 | 10742930000174 | VETERICAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLÍNICO-VETERINÁRIO, PARA SUPRIMENTO NA CÍNICA VETERINÁRIA SITUADA NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002133 | 29/11/2023 | 3439.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (INSUMOS), PARA AS UNIDADES QUE ESTÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 29/11/2023 | 2020.70 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 30/11/2023 | 550.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET, SENDO LOCALIZADOS NAS SEGUINTES UNIDADES: ESF' I E II; CEO E CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 30/11/2023 | 385.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE À DESPESA COM O SUPRIMENTO DE 7 PONTOS DE INTERNET, SENDO DISTRIBUÍDOS EM UNIDADE QUE ESTÃO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 30/11/2023 | 2815.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO, PARA RESPECTIVA MANUTENÇÃO EM UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADE ÂNCORA DA ZONA RURAL, ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 30/11/2023 | 362.70 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2023 | 1940.40 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETÊNCA 11/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2023 | 420.00 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCA 11/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2023 | 6119.02 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCA 11/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2023 | 2872.42 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCA 11/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2023 | 1313.43 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCA 11/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/11/2023 | 2209.20 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPEIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCA 11/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 30/11/2023 | 1663.59 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS, QUE SERÃO CONCEDIDAS À PESSOAS DO MUNICÍPIO, PARA SEUS FILHOS, TENDO EM VISTA TAL NECESSIDADE E EM CONTRAPARTIDA, INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA A RESPECTIVA AQUISIÇÃO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2023 | 9533.04 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCA 11/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002147 | 30/11/2023 | 14482.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002148 | 30/11/2023 | 2287.13 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002149 | 30/11/2023 | 12053.32 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002150 | 30/11/2023 | 2629.14 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA CASA DE APOIO QUE RESIDE PROFISSIONAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002151 | 30/11/2023 | 3013.33 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ESPEIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002152 | 30/11/2023 | 1314.57 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002153 | 30/11/2023 | 1314.57 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2023 | 22.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA INCIDÊNDIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, ORIUNDAS DA EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8. REGISTRO CONTÁBIL REALIZADO COM FULCRO NA PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, ANEXO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2023 | 11564.66 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/12/2023 | 2429.67 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIMENTO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'SI E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/12/2023 | 506.05 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIMENTO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/12/2023 | 2312.03 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/12/2023 | 450.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO NECESSÁRIO À AQUISIÇÃO DE MATERIAAL PARA CURATIVOS DE PACIENTES QUE SÃO ASSISTIDOS NO ÂMBITO DA TENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/12/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/12/2023 | 350.00 | 00013382599465 | MARIA EDUARDA LINS DE MOURA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM SEU FILHO, SENDO DETECTADO ATRAVÉS DE ANÁLISE SOCIAL, A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA TAIS DESEMBOLSOS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA INCIDÊNDIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, ORIUNDAS DA EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8. REGISTRO CONTÁBIL REALIZADO COM FULCRO NA PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, ANEXO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0002163 | 04/12/2023 | 2414.36 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60304/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002164 | 04/12/2023 | 14821.68 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPRIMENTO PARA PESSOAS QUE NECESSITAM PARA TRATAREM DE PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002165 | 04/12/2023 | 1728.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002166 | 04/12/2023 | 5760.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002167 | 04/12/2023 | 5075.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICOS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002168 | 04/12/2023 | 5670.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002169 | 04/12/2023 | 1701.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0002170 | 04/12/2023 | 3330.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT3935, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60304/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 04/12/2023 | 600.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA - WPS MUSICAS E VENTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM, PARA SUPRIMENTO NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ALUSIVAS À CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/12/2023 | 200.44 | 09095183000140 | ENERGISA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DO RECEBIMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA ENERGISA, DO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA, CONFORME FATURA QUE SEGUE APENSADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002173 | 04/12/2023 | 4296.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15(QINZE) PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 04/12/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. TAL SERVIÇOS ENQUANDRA-SE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 04/12/2023 | 155.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA R. DE PONTI COM. E SER. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM ASSINATURA DE PONTO WEB PRO 40, PARA UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II. TAL DESPESA ESTÁ VINCULADA AO ÂMBITO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 04/12/2023 | 2205.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 300 ESTOJOS ZIP ZAP PVC PERSONALIZADO, PARA OS KITS DETRAL DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS - PSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 04/12/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSUTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE, PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA APS; ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA; AÇÕES ESTRATÉGICAS E POR DESEMPENHO, ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0002179 | 04/12/2023 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A OBTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA ACS, MÓDULO DE BOLSA FAMÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0002181 | 04/12/2023 | 9433.28 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 08 CONSULTAS AMBULATORIAL DE CARDIOLÓGICAS; 16 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDO; 30 RISCOS CIRÚRGICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11002/2023-CPL. CONVÊNIO FIRMINADO COM O GOVERNO DO ESTADO Nº 0126/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/12/2023 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA INCIDÊNDIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, ORIUNDAS DA EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8. REGISTRO CONTÁBIL REALIZADO COM FULCRO NA PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, ANEXO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 05/12/2023 | 530.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA SUPRIMENTO EM UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/12/2023 | 90.00 | 00008925466465 | JOSIANN MURIELL DA SILVA SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XVII COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, EM 07 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME CONVITE QUE SEGUE ACOSTADO. TAL DISPÊNDIO É REALIZADO COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL Nº 003/2021 E NO ART. 2º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC Nº 09/2001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002185 | 05/12/2023 | 1728.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRTAMENTO DE AUTISMO, DA CIDADE DE CONGO A À MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002186 | 05/12/2023 | 5040.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DA CIDADE DE CONGO A À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002187 | 05/12/2023 | 3458.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DA CIDADE DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002188 | 05/12/2023 | 2130.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002189 | 05/12/2023 | 3213.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002190 | 05/12/2023 | 3952.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DA CIDADE DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002191 | 05/12/2023 | 4296.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15(QINZE) PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002192 | 05/12/2023 | 5340.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À CARUARU, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002193 | 05/12/2023 | 476.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023 E 12/2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00008690160833 | MARIA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MOISÉS CONEGUNDES DE OLIVEIRA, MEDINDO 10X21M, PARA SEDIAR CASA DE APOIO MUNICIPIL AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 016/2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/12/2023 | 390.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA, PARA PESSOA ASSITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/12/2023 | 192.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA INCIDÊNDIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, ORIUNDAS DA EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8. REGISTRO CONTÁBIL REALIZADO COM FULCRO NA PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, ANEXO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 05/12/2023 | 600.00 | 30754320000106 | JOAO VICTOR AMORIM DE ANDRADE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO, PLACA RLY4F13, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS H4 E BATERIA. TAL VEÍCULO, ESTÁ NO ÂMBITO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: REGISTRO DE EMPENHO PARA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO, INFORMADA NO EMPENHO Nº 2103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO PRADO, MEDINDO 6X12M, PARA SEDIAR A CLÍNICA VETERINÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO 019/2023, COMPETÊNCIAS 11/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0002200 | 06/12/2023 | 9065.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA OS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA DE CONSULTA AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA, SENDO TAIS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: 27 CONSULTAS AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA; 27 LAUDOS PSIQUIÁTRICOS E 20 VISITAS DOMICILIARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230529PE10007, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10701/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002201 | 06/12/2023 | 2848.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15(QINZE) PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 06/12/2023 | 120.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZaÇÃO DOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, NO SR. ALUISIO DE SOUZA, PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0002203 | 06/12/2023 | 6689.02 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO POLO, PLACA QSE7H88, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60303/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0002204 | 07/12/2023 | 43876.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSÍTVEL, PARA SUPRIMENTO NA FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS, QUE PERTENCEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P REGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0002205 | 07/12/2023 | 1991.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSÍTVEL, PARA SUPRIMENTO NO POLO, PLACA QSI9G06, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P REGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0002206 | 07/12/2023 | 1007.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSÍTVEL, PARA SUPRIMENTO NO FIAT MOBI, PLACA QSE8294, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P REGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 07/12/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, PARA O SR. ALUISIO DE SOUZA, PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 07/12/2023 | 3000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO À 15 CONSULTAS MÉDICAS COM NEUROPEDIATRA, REALIZADAS EM FILHOS DE PESSOAS QUE ESTÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL E SÃO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA, ENQUADRA-SE COMO SENDO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 07/12/2023 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONS. Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 08/12/2023 | 1000.00 | 47406273000102 | M. S. S. A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE FONOAUDILOGIA, REALIZADOS PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA EXISTE NO ÂMBITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 08/12/2023 | 2000.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE; SERVIÇOS NO SEGMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS (DE COMPANHIA), COM ÊNFASE EM CLÍNICA E CIRURGIA; SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, NO DECORRER DO MÊS DE NOVAMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 08/12/2023 | 450.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO SUPRIMENTO DE 03 AMPOLAS DE QUIMIOTERÁPICO, QUE SERÁ NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM ANIMAIS AMPARADOS PELA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/12/2023 | 5400.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL (NEOADVANCE), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DE O AUXÍLIO DA RESPECTIVA SUPLEMENTAÇÃO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00007871421409 | RADAMARES DEUJAMAR DA SILVA GALDINO | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCESSÃO DE AUXÍIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RETIRADA DE MATERIAL CIRÚRGICO DO FÊMUR ESQUERDO). DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/12/2023 | 5000.00 | 00004077947430 | MARIA FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA | SUPRIMENTO DE AUXÍLIO FINANCENRIO PARA CUSTEIO/COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (DESCOMPRESSÃO DO CANAL LOMBAR), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REALIZAR O EFETIVO PROCEDIMENTO E NECESSITANDO DE O AUXÍLIO CONCEDIDO PELO FMS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100072023 | 0002216 | 08/12/2023 | 8717.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 23 PRÓTESES TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR E 46 PRÓTESES REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR. TAIS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS DIANTE DOS RECURSOS DO BRASIL SORRIDENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/12/2023 | 420.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/12/2023 | 420.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/12/2023 | 360.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/12/2023 | 480.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/12/2023 | 300.00 | 00013149880424 | PAULO ROBERTO SIQUEIRA FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/12/2023 | 360.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/12/2023 | 240.00 | 00005592122403 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE O DESLOCAMENTO DIANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/12/2023 | 180.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/12/2023 | 180.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/12/2023 | 240.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/12/2023 | 240.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/12/2023 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64,, DIANTE DA CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL", SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 238, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00011032800402 | VITORIA MONTENEGRO SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO "BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO", PARA PROFISSIONAL MÉDICO QUE ATUA NO ESF DO MUNICÍPIO, CONFORME PRECEITUA AUTORIZAÇÃO EMANADA NA LEI MUNICIPAL Nº 250, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 238, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/12/2023 | 11792.99 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/12/2023 | 60.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE À DENGUE - PNCD, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR G/G Nº 06/2023 REQUISITANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/12/2023 | 60.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS DEODATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE À DENGUE - PNCD, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR G/G Nº 06/2023 REQUISITANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 11/12/2023 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A EXAME DE RESSONÂNCIA DO JOELHO DIREITO E DO QUADRIL DIREITO, NA SRA. IZABEL CRISTINA MELO DA SILVA, PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. TAL SERVIÇOS ENQUANDRA-SE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 11/12/2023 | 425.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO RELIZADO SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS SIMPLES) PARA UNIDADES QUE ESTÃO VINCULADAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100072023 | 0002236 | 11/12/2023 | 1068.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO CONSEGUINTE AO RESPECTIVO ATO: OS SERVIOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS NOS RESPECTIVOS SETORES E DE ACORDO COM DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPECTIVO EMPENHO ORDINÁRIO. DISPENSA POR VALOR Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 11/12/2023 | 675.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOBILÍSTICO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: POLO E GOL, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 11/12/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: NOVO REGISTRO REALIZADO, NO ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO, PARA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº2160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00011953129463 | JOSE CARLOS FERRERIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA: PFK/1D51, COR PRETA, ANO: 2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, UNIDADE QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 11/2023 E 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00008532432476 | PAULO ADRIANO FERNANDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDA DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA PEV6878 PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DIANTE DA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PESSOAS QUE NECESSITAM E RESIDEM NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 011/2023, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 11/2023 E 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA PFE9129, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA VIGILÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 012/2023. COMPETÊNCIAS 11/2023 E 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 11/12/2023 | 995.04 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (LEITE APTAMIL; NINHO; PEDIASURE; MILNUTRI), DIRECIONADO A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 11/12/2023 | 1630.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 11/12/2023 | 1060.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E VAN'S, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O SURGIMENTO DAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/12/2023 | 14316.41 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/12/2023 | 25929.84 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/12/2023 | 7202.10 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/12/2023 | 6614.40 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/12/2023 | 3035.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/12/2023 | 4037.80 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/12/2023 | 22110.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/12/2023 | 3127.21 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/12/2023 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/12/2023 | 5260.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/12/2023 | 4680.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/12/2023 | 1000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/12/2023 | 15525.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVo A COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/12/2023 | 9394.61 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROFISSIONAIS EFETIVOS, COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPETIVO EMPENHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/12/2023 | 18250.47 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPETIVO EMPENHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 12/12/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOAS DO MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002261 | 12/12/2023 | 8995.16 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DIANTE DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS PÓS-COVID, COM SEQUELAS DO RESPECTIVO PROBLEMA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO AS AÇÕES DAS EQUIPES E OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VOLTADOS AO CUIDADO ÀS PESSOAS COM CONDIÇÕES PÓS-COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 12/12/2023 | 337.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 0 ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 12/12/2023 | 527.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 12/12/2023 | 474.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 12/12/2023 | 632.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 12/12/2023 | 320.00 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO EM UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF I, CONFORME A NECESSIDADE DE MANTER O RESPECTIVO SETOR, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM PLENA CONDIÇÃO E ESTRUTURA ADEQUADA PARA ASSISTIR PESSOAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 12/12/2023 | 660.00 | 30786194000163 | CAIO BERNADO DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA OS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO DECORRER DA CAMPANHA ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDA EM UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, QUAIS SEJAM: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF I E II E UNIDADES ÂNCORA DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVAÇÃO MATERIAL QUE SEGUE APENSADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002268 | 12/12/2023 | 14581.57 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO CEDIDOS À PESSOAS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A NESSECIDADE DE UTILIZÁ-LOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 12/12/2023 | 1073.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA LOCADA, PLACA OFB762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/12/2023 | 120.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA INCIDÊNDIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, ORIUNDAS DA EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8. REGISTRO CONTÁBIL REALIZADO COM FULCRO NA PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, ANEXO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 13/12/2023 | 172.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRIDS, PARA DISTRIBUIÇÃO AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 13/12/2023 | 5609.13 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIMENTOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, QUAIS SEJAM: ESF'S I E II; UNIDADES ÂNCORA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 13/12/2023 | 530.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELOS ORTOPEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR JOELHO DIREITO, PARA A SRA. ANUNCIONA ANTONIA DA SILVA, ASSISTIDA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 13/12/2023 | 1003.00 | 05494004000197 | MARLI DO NASCIMENTO C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAI (CESTA CAIXOTINHO NATALINA), PARA UNIDADES QUE ESTÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 13/12/2023 | 450.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PLACAS DE PVC, PARA UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SENDO UTILIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 13/12/2023 | 183.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (LEITE APTAMIL SOJA 2 800G), DIRECIONADO A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 14/12/2023 | 435.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, DESTINADO AO PRÉDIO do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/12/2023 | 600.00 | 00002988989427 | VANEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA CUSTEIO DE ACOMPANHANTE DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO DECORRER DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/12/2023 | 90.00 | 00011032800402 | VITORIA MONTENEGRO SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SUPRIMENTO DE DIÁTIRA INTEGRAL, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, EM VIRTUDE DE CAPACITAÇÃO NO MANEJO CLÍNICO DA GESTANTE E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO, CONFORME PROGRAMAÇÃO DESCRITA NO ANEXO II DE O OFÍCIO Nº 201/2023/GEAS/GOAB/SES-PB. OBS: TAL DISPÊNDIO É REALIZADO COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL Nº 003/2001 E NO ART. 2º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC Nº 09/2001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 14/12/2023 | 5133.30 | 28509703000169 | GENILDA SALES DA SILVA PEREIRA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS NO FUND MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61001/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 14/12/2023 | 350.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, SENDO: NOS PNEUS; CÂMARA DE AR; REMENDO E TROCA DE ÓLEO. PLACA DA MOTOCICLETA É OFB7682 E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100032023 | 0002282 | 15/12/2023 | 1000.00 | 49243639000197 | W & D CONSULT CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ENVIO DE EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL EFD-REINF, PARA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DA DCTFWEB; CONFECÇÃO DE DARF'S PREVIDENCIÁRIAS (POR FONTES DE RECURSOS) PARA PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230206/10003, DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 15/12/2023 | 96.00 | 43694324000180 | VIEIRA & MERQUIADES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FÓRMULA C/ CIANOCOBALAMINA; FÓRMULA C/ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA E FÓRMULA C/ NITRATO DE TIAMINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 15/12/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A INCINERAÇÃO DE RSS, NOS RESPECTIVOS SETORES: CLÍNICA VETERINÁRIA; ESF I E II; CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 15/12/2023 | 672.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10008/2023, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 05/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/12/2023 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, EM 15 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, REUNIÃO DA CIB-SES/PB E CONFRATERNIZAÇÃO, REALIZADO NO HOTEL MANAÍARA, DAS 9H ÀS 15H, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/12/2023 | 36.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA INCIDÊNDIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, ORIUNDAS DA EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8. REGISTRO CONTÁBIL REALIZADO COM FULCRO NA PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, ANEXO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 18/12/2023 | 430.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE TESTE (INDICADOR BIOLÓGICO CLEAN), PARA ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002289 | 18/12/2023 | 1778.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (INSUMOS), PARA AS UNIDADES QUE ESTÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0002290 | 18/12/2023 | 1498.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SORO), PARA AS UNIDADES QUE ESTÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002291 | 18/12/2023 | 9549.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELOS SETORES REQUISITANTES. PROCESSO LICTATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/12/2023 | 36.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA INCIDÊNDIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, ORIUNDAS DA EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8. REGISTRO CONTÁBIL REALIZADO COM FULCRO NA PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, ANEXO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002293 | 19/12/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100052023 | 0002294 | 19/12/2023 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DIANTE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, PARA CONSOLIDAÇÃO DO ANEXO 12 NO SICONFI. DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/12/2023 | 123.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DA CAGEPA, ORIUNDA DO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002296 | 19/12/2023 | 9306.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 19/12/2023 | 396.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - RAIO X, EM RYAN ALVES ALCANTARA; TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR, EM JOSÉ VITÓRIO DA SILVA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ACOSTADAS. OBS: ESTA DESPESA ENQUADA-SE NO ÂMBITO DA SUBFUNÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 19/12/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSUTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE, PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA APS; ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA; AÇÕES ESTRATÉGICAS E POR DESEMPENHO, ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 19/12/2023 | 207.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 19/12/2023 | 253.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), PARA SUPRIMENTO EM UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 19/12/2023 | 2030.30 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS À SEC. E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE; ESF I; CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 19/12/2023 | 173.80 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0002303 | 19/12/2023 | 1166.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA. NOS MOLDES DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0002304 | 19/12/2023 | 14850.86 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DESSES SETORES. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/12/2023 | 28632.83 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/12/2023 | 49211.42 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/12/2023 | 15739.19 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/12/2023 | 6070.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/12/2023 | 7920.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/12/2023 | 43824.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/12/2023 | 6254.43 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/12/2023 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2023 | 10520.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/12/2023 | 11160.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2023 | 13128.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG VANTAGEM PROG. PREVINE BRASIL - DESEPENHO, AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/12/2023 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/12/2023 | 1980.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/12/2023 | 31050.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVo A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/12/2023 | 15389.90 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROFISSIONAIS EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPETIVO EMPENHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEM. DA UNIAO PARA PAG. DE PISO SAL. AOS PROF. DA ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/12/2023 | 28990.31 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ACOSTADO NO RESPETIVO EMPENHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/12/2023 | 2988.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG ORIUNDA DO INCENTIVO VIG. EM SAUDE - PROGRAMA DE QUALIFICÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DETALHMENTO QUE SEQUE ACOSTADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/12/2023 | 13228.86 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 12/2023, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/12/2023 | 23192.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG ORIUNDA DO INCENTIVO FINANCERO SAÚDE BUCAL - PORTARIA GM/MS 960, DE 17 DE JULHO DE 2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DETALHMENTO QUE SEQUE ACOSTADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0002324 | 20/12/2023 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A OBTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA ACS, MÓDULO DE BOLSA FAMÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 20/12/2023 | 18.95 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL (BELA FITILHO; CX BOBONS SORTIDOS), PARA SUPRIMENTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REALIZAR SUAS ATIVIDADES DE ROTINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002326 | 20/12/2023 | 1060.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002327 | 20/12/2023 | 1065.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002328 | 20/12/2023 | 2499.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 4 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 20/12/2023 | 1000.00 | 47406273000102 | M. S. S. A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE FONOAUDILOGIA, REALIZADOS PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA EXISTE NO ÂMBITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0002330 | 20/12/2023 | 10674.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS QUE SERÃO DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM FULCRO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 20/12/2023 | 252.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCERNENTE A COMPRA DE MATERIAL (FAIXA THERA), DIRECIONADO A ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, UNIDADE QUE ESTÁ NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0002332 | 20/12/2023 | 2028.82 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONACOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA - FARMÁCIA BÁSICA - SUPRIMENTOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023, COONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60206/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002333 | 20/12/2023 | 3969.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 20/12/2023 | 525.12 | 00011032800402 | VITORIA MONTENEGRO SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL, A PARTIR DO CUMPRIMENTO DE META PARA CADA INDICADOR POR EQUIPE, RELATIVO OBSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/12/2023 | 250.00 | 00009496177417 | EDUARDO MONTEIRO DA SILVA NETO | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO SUPRIMENTO DE DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NO DECORRER DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, PERÍODO DE 24/09/2023 - 15/10/2023, CONFORME OFÍCIO REQUISITANTE QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/12/2023 | 250.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS DEODATO DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO SUPRIMENTO DE DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NO DECORRER DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, PERÍODO DE 24/09/2023 - 15/10/2023, CONFORME OFÍCIO REQUISITANTE QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/12/2023 | 250.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO SUPRIMENTO DE DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NO DECORRER DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, PERÍODO DE 24/09/2023 - 15/10/2023, CONFORME OFÍCIO REQUISITANTE QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/12/2023 | 250.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO SUPRIMENTO DE DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NO DECORRER DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, PERÍODO DE 24/09/2023 - 15/10/2023, CONFORME OFÍCIO REQUISITANTE QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/12/2023 | 250.00 | 00007236941417 | MENDSTON LUENDER DE SOUZA LIMA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO SUPRIMENTO DE DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NO DECORRER DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, PERÍODO DE 24/09/2023 - 15/10/2023, CONFORME OFÍCIO REQUISITANTE QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002340 | 20/12/2023 | 19432.14 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPRIMENTOS UTILIZADOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS QUE NECESSITAM PARA TRTAMENTOS QUE ENVOLVEM À SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/12/2023 | 11792.99 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES BASICAS DE SAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 0002342 | 21/12/2023 | 68029.19 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS II, CONFORME PROPOSTA Nº 11436.5480001/22 - 022, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO ACOSTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220921TP10001, TOMADA DE PREÇOS Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20101/2022-CPL. | 00642023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002343 | 21/12/2023 | 1314.57 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002344 | 21/12/2023 | 1314.57 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ASSISTÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002345 | 21/12/2023 | 3013.33 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ASSISTÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002346 | 21/12/2023 | 2629.14 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA SECRETARIA DE SAÚDE E CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002347 | 21/12/2023 | 1602.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15(QINZE) PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 21/12/2023 | 1790.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | FRETAMENTO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15(QINZE) PESSOAS, ONDE TAL TRANSPORTE SERÁ CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, IDA E VOLTA, SERVIÇO REALIZADO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, CONFORME DEMANDAS EMANADAS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002349 | 21/12/2023 | 4608.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002350 | 21/12/2023 | 1701.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO/PB À RECIFE/PE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 21/12/2023 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONS. Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 21/12/2023 | 380.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO INSUMO (KANGLI CARE), PARA PACIENTE ASSISTIDO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002353 | 21/12/2023 | 499.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO), PARA AS UNIDADES QUE ESTÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002354 | 21/12/2023 | 14482.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002355 | 21/12/2023 | 12053.32 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100122022 | 0002356 | 21/12/2023 | 2287.13 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), PARA UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16121/2023-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002357 | 21/12/2023 | 1920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TIRA P/ TESTE GLICOSE), PARA AS UNIDADES QUE ESTÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 22/12/2023 | 158.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORIUNDO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ESPECIFICAMENTE, NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA À RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 22/12/2023 | 274.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS À ATIVIDADE PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUAIS SEJAM: FERIA DE SAÚDE QUE É PROMOVIDA PELO RESPECTIVO ÓRGÃO SITADO ANTERIORMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 22/12/2023 | 1070.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELACIONADA AOS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 22/12/2023 | 870.00 | 49072261000106 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO, NAS AMBULÂNCIAS E VAN'S, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O SURGIMENTO DAS RESPECTIVAS NECESSIDADES E QUE SEGUE ACOSTADO RELAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE NECESSITARAM DE LIMPEZA PARA PROPOR UM BOM ESTADO DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/12/2023 | 240.00 | 00005592122403 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE O DESLOCAMENTO DIANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/12/2023 | 420.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/12/2023 | 420.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUE APENSADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/12/2023 | 300.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, ORIUNDO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/12/2023 | 300.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/12/2023 | 180.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/12/2023 | 240.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM ACOSTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/12/2023 | 480.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/12/2023 | 300.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/12/2023 | 2650.00 | 00006439001442 | MEIRIDIANA ALVES LINS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - IMPLANTE DE ANEL CORNEANO NO OLHO DIREITO, CONFORME NECESSIDADE E INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 26/12/2023 | 385.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE À DESPESA COM O SUPRIMENTO DE 7 PONTOS DE INTERNET, SENDO DISTRIBUÍDOS EM UNIDADE QUE ESTÃO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 26/12/2023 | 550.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET, SENDO LOCALIZADOS NAS SEGUINTES UNIDADES: ESF' I E II; CEO E CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 26/12/2023 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, DIANTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO ORIUNDO DE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20101/2022-CPL, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 26/12/2023 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 26/12/2023 | 3190.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, SENDO REALIZADO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QON9026, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA NECESSIDADE DE TAL LOCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À FUNÇÃO 10 - SAÚDE, PRINCIPALMENTE, NO ÂMBITO DAS PRINCIPAIS SUBFUNÇÕES QUE ESTÃO LIGADAS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 26/12/2023 | 1665.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 26/12/2023 | 1665.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102023 | 0002379 | 26/12/2023 | 5133.00 | 28509703000169 | GENILDA SALES DA SILVA PEREIRA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS NO FUND MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61001/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 26/12/2023 | 300.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AO SUPRIMENTO DE 02 AMPOLAS DE QUIMIOTERÁPICO, QUE SERÁ NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM ANIMAIS AMPARADOS PELA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 26/12/2023 | 2000.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE; SERVIÇOS NO SEGMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS (DE COMPANHIA), COM ÊNFASE EM CLÍNICA E CIRURGIA; SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 26/12/2023 | 2030.10 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 26/12/2023 | 1008.26 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIMENTO EM UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SENDO: ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 26/12/2023 | 787.72 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIMENTO EM UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SENDO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 26/12/2023 | 558.47 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIMENTO EM UNIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 26/12/2023 | 3753.31 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIMENTO EM UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SENDO: UNIDADES ÂNCORAS E ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 26/12/2023 | 980.67 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA CLÍNICA VETERINÁRIA, LOCALIZADA NO BAIRRO PRADO, PONTO DE REFERÊNCIA: LADO ESQUERDO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 26/12/2023 | 274.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS À ATIVIDADE PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUAIS SEJAM: FERIA DE SAÚDE QUE É PROMOVIDA PELO RESPECTIVO ÓRGÃO SITADO ANTERIORMENTE. OBS: REGISTRO ORIUNDO DA NECESSITADE DE RETIFICAR A FONTE DE RECURSO DE O EMPENHO Nº 2359, CONTIDO NO ÂMBITO DO ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/12/2023 | 144.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA INCIDÊNDIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, ORIUNDAS DA EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8. REGISTRO CONTÁBIL REALIZADO COM FULCRO NA PORTARIA STN Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, ANEXO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/12/2023 | 60.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA INCIDÊNDIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, ORIUNDAS DA EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8. REGISTRO CONTÁBIL REALIZADO COM FULCRO NA PORTARIA DA STN Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, ANEXO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/12/2023 | 360.00 | 00013149880424 | PAULO ROBERTO SIQUEIRA FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TRATANDO - SE DO DESLOCAMENTO DIANTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS QUE SEGUEM APENSADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 27/12/2023 | 700.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (TECLADO E VOZ), NO ÂMBITO DA CONFRATERNIZAÇÃO PARA USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DE UNIDADE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA À RUA LINDOLFO CAMPOS, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 27/12/2023 | 400.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS EM UNIDADE QUE ESTÁ NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 27/12/2023 | 537.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS, DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMORDIALIDADE DE REALIZAR O ZELO DO CONGLOMERADOS DE BENS QUE ESTÃO NO ÂMBITO DA FUNÇÃO 10 - SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 27/12/2023 | 670.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MOTOCICLESTAS, PLACAS: PFK1D51 E PEV6279, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002396 | 27/12/2023 | 4940.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DA CIDADE DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002397 | 27/12/2023 | 2964.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DA CIDADE DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002398 | 27/12/2023 | 4320.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA, COM SUA REALIZAÇÃO SENDO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DA CIDADE DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002399 | 27/12/2023 | 1728.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE À DESPESA COM FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM AUTISMO À TRTAMENTO EM CIDADE DA REGIÃO, SENDO: DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002400 | 27/12/2023 | 3625.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002401 | 27/12/2023 | 1450.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002402 | 27/12/2023 | 2848.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À CARUARU, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012023 | 0002403 | 27/12/2023 | 476.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS, SENDO REALIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ, IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 27/12/2023 | 1441.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, DE ACORDO COM O DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: EXAME DE PAQUIMETRIA MONOCULAR, CURVA TENSIONAL, CAMPIMETRIA, RETINOGRAFIA, RETINOGRAFIA; CONSULTA PEDIATRAL GERAL, COM PNEUMONIA, OFTALMOLOGIA E OFTALMOLOGIA GERAL. CONFORME EXTRATO MENSAL QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/12/2023 | 9415.62 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCA 13/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/12/2023 | 2224.42 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO A COMPETÊNCA 13/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/12/2023 | 1343.76 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCA 13/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/12/2023 | 2371.69 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCA 13/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/12/2023 | 433.40 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE A FOPAG ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCA 13/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/12/2023 | 5894.26 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCA 13/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/12/2023 | 1292.93 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, RELATIVO A COMPETÊNCA 13/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/12/2023 | 823.59 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCA 13/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/12/2023 | 9771.20 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCA 13/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/12/2023 | 19770.47 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCA 13/2023, CONFORME DARF QUE SEGUE ACOSTADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/12/2023 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA INCIDÊNDIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, ORIUNDAS DA EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8. REGISTRO CONTÁBIL REALIZADO COM FULCRO NA PORTARIA DA STN Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, ANEXO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 27/12/2023 | 2030.10 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: REGISTRO EFETUADO PARA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DE O EMPENHO Nº 2382. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0002417 | 27/12/2023 | 1922.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSÍTVEL, PARA SUPRIMENTO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA: QSI9G06, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P REGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0002418 | 27/12/2023 | 4399.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSÍTVEL, PARA SUPRIMENTO NO FIAT ARGO, PLACA: SKW6G33, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P REGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0002419 | 27/12/2023 | 32056.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSÍTVEL, PARA ABASTECIMENTO ORDINÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 28/12/2023 | 1903.72 | 35578194000191 | TUDO PARA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA PÚBLICA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO EM SETORES LIGADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: UNIDADES ÂNCORAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO TAPERA E RIACHO DO ALGODÃO; CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 28/12/2023 | 545.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 28/12/2023 | 2500.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVIDADE DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE ATOS E FATOS NORMATIVOS, QUAIS SEJAM: DOCUMENTOS RELACIONADOS A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, QUAIS SEJAM: BALANCETES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA; CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/12/2023 | 873.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADSO A UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/12/2023 | 1397.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADOS CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0002425 | 28/12/2023 | 11392.50 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA OS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA DE CONSULTA AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA, SENDO TAIS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: 35 CONSULTAS AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA; 34 LAUDOS PSIQUIÁTRICOS E 24 VISITAS DOMICILIARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230529PE10007, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10701/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 28/12/2023 | 937.72 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADSO A UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 28/12/2023 | 400.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS EM UNIDADE QUE ESTÁ NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA. OBS: TRATA-SE DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INFORMADA NO EMPENHO Nº 2393. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 28/12/2023 | 537.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS, DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMORDIALIDADE DE REALIZAR O ZELO DO CONGLOMERADOS DE BENS QUE ESTÃO NO ÂMBITO DA FUNÇÃO 10 - SAÚDE. OBS: TRATA-SE DA RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INFORMADA NO EMPENHO Nº 2394. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/12/2023 | 84.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PELA INCIDÊNDIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, ORIUNDAS DA EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8. REGISTRO CONTÁBIL REALIZADO COM FULCRO NA PORTARIA DA STN Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, ANEXO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/12/2023 | 154.15 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCA 13/2023. REGISTRO DE O COMPLEMENTO DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 29/12/2023 | 165.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO EM UNDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 29/12/2023 | 322.10 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO EM UNDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO À RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 29/12/2023 | 96.45 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NA SEDE DE O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 29/12/2023 | 466.90 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 29/12/2023 | 606.55 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA À RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 29/12/2023 | 4485.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA BRASILIT), PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO À RUA SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 29/12/2023 | 340.00 | 30754320000106 | JOAO VICTOR AMORIM DE ANDRADE | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO, PLACAS RLQ9F17 E RLQ3B88, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: INSERÇÃO DE LÂMPADAS H7. OS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCEM AOS BENS PATRIMONIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 29/12/2023 | 371.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO; PÃO), DIRECIONADOS À UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 29/12/2023 | 756.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 100016/2023, 100017/2023 E 100018/2023, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 29/12/2023 | 1582.70 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO EM UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 29/12/2023 | 3262.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DESDOBRAMENTO QUE SEGUE: CONSULTA PEDIATRIA. PNEUMOLOGIA, OFTALMOLOGIA GERAL, ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA E; EXAME DE MAPEAMENTO RETINA BINOCULAR, CONFORME EXTRATO MENSAL QUE SEGUE ACOSTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 29/12/2023 | 2356.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS; COXINHA; EMPADA; LANCHE E PÃO), PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SENDO: NOS ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO CUSTEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0002443 | 29/12/2023 | 6956.62 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | TRATA - SE DE O RENHECIMENTO DA EFETIVA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: 15 CONSULTAS AMBULATORIAL DE CARDIOLÓGICAS; 14 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDO; 11 RISCOS CIRÚRGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11002/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 29/12/2023 | 396.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | TRATA - SE DO REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA, SOB A ÉGIDE EMANADA NO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR E EXAME RAIO X, REALIZADOS EM PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, . OBS: ESTA DESPESA ENQUADA-SE NO ÂMBITO DA SUBFUNÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/12/2023 | 23167.26 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCA 12/2023. REGISTRO DE O COMPLEMENTO DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/12/2023 | 840.00 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCA 12/2023. REGISTRO DE O COMPLEMENTO DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/12/2023 | 10921.10 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCA 12/2023. REGISTRO DE O COMPLEMENTO DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/12/2023 | 2872.42 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICSSOCIAL - CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCA 12/2023. REGISTRO DE O COMPLEMENTO DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/12/2023 | 1976.94 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETÊNCA 12/2023. REGISTRO DE O COMPLEMENTO DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/12/2023 | 2209.20 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO A COMPETÊNCA 12/2023. REGISTRO DE O COMPLEMENTO DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/12/2023 | 3748.59 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCA 12/2023. REGISTRO DE O COMPLEMENTO DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/12/2023 | 9203.04 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCA 12/2023. REGISTRO DE O COMPLEMENTO DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/12/2023 | 7677.38 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO A COMPETÊNCA 12/2023. REGISTRO DE O COMPLEMENTO DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/12/2023 | 420.00 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | TRATA - SE DE O RECONHICIMENTO DA DESPESA PÚBLICA, COM FULCRO NO ART 58. DA LEI Nº 4.320/64, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDIDO SOBRE AS FOPAGS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCA 12/2023. REGISTRO DE O COMPLEMENTO DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2450
Última atualização: 11/06/2024